Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Transkript

1 Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

2 Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast)

3 Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag ØKONOMIUDVALGET T1 U T1 I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, T2 U BRUGERFINANSIERET T2 I Forsyning T3 U T3 I Forsyningsvirksomheder m.v. F1 U Forsyningsvirksomheder F2 U Varmeforsyning F3 U Drift D1 U Drift V1 U V1 I Forsyningsvirksomheder m.v. F1 U F1 I Forsyningsvirksomheder F2 U F2 I Varmeforsyning F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Affaldshåndtering F2 U F2 I Fælles formål F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Ordninger for dagrenovation - F3 U restaffald 1 Drift D1 U Ordninger for storskrald og F3 U haveaffald F3 I Drift D1 U D1 I Ordninger for glas, papir og pap F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Genbrugsstationer F3 U F3 I Drift D1 U D1 I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, T2 U SKATTEFINANSIERET T2 I Park og vej T3 U T3 I Byudvikling, bolig- og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Fritidsområder F2 U F2 I Grønne områder og naturpladser F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Transport og infrastruktur F1 U Fælles funktioner F2 U Drift D1 U Drift V1 U V1 I Byudvikling, bolig- og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Fritidsområder F2 U F2 I Grønne områder og naturpladser F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Kirkegårde F2 U F2 I Kirkegårde F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Transport og infrastruktur F1 U F1 I Fælles funktioner F2 U F2 I Drift D1 U D1 I

4 28 Kommunale veje F2 U F2 I Vejvedligeholdelse m.v. F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Belægninger m.v. F3 U Drift D1 U Vintertjeneste F3 U Drift D1 U Kollektiv trafik F2 U Busdrift F3 U Drift D1 U Havne F2 U F2 I Lystbådehavne m.v. F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Hellerup lystbådehavn S2 U S2 I Skovshoved havn S2 U S2 I Afværgeprojekt ved S2 U kystvejens tankstation Renovering iflg. vedtægter S2 U Klima, Natur og Miljø T3 U T3 I Drift V1 U V1 I Byudvikling, bolig- og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Faste ejendomme F2 U Fælles formål F3 U Drift D1 U Miljøbeskyttelse m.v. F2 U F2 I Miljøtilsyn - virksomheder F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Øvrig planlægning, undersøgelser, F3 U tilsyn m.v. 1 Drift D1 U Diverse udgifter og indtægter F2 U F2 I Skadedyrsbekæmpelse F3 U F3 I Drift D1 U D1 I BEREDSKABSKOMMISSIONEN T2 U T2 I Brand T3 U T3 I Drift V1 U V1 I Byudvikling, bolig- og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Redningsberedskab F2 U F2 I Redningsberedskab F3 U F3 I Drift D1 U D1 I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET T2 U T2 I Idræt og fritid T3 U T3 I Drift V1 U V1 I Byudvikling, bolig- og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Fritidsfaciliteter F2 U F2 I Stadion og idrætsanlæg F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Centrale udgifter og S2 U

5 indtægter S2 I Gentofte Stadion S2 U S2 I Kildeskovshallen S2 U S2 I Andre kommunale idrætsanlæg S2 U S2 I Maglegårdshallen S2 U Klubrumspulje, afledt drift S2 U Gentofte Sportspark, afledt S2 U drift Klubfaciliteter på S2 U Skovshoved Havn, afledt drift 03 Undervisning og kultur F1 U F1 I Folkeoplysning og fritidsaktiviteter F2 U m.v. F2 I Fælles formål F3 U Drift D1 U Centrale udgifter og S2 U indtægter Nymosehave S2 U Folkeoplysende voksenundervisning F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Tilskud til undervisning S2 U 6 73 Frivilligt folkeoplysende F3 U foreningsarbejde F3 I Drift D1 U D1 I Lokaletilskud F3 U Drift D1 U Kultur og biblioteket T3 U T3 I Drift V1 U V1 I Undervisning og kultur F1 U F1 I Folkebiblioteker F2 U F2 I Folkebiblioteker F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Gentofte bibliotek S2 U S2 I Centralbiblioteksfunktioner S2 U S2 I Gentofte Hovedbibliotek S2 U Ordrup Multihal S2 U S2 I Jægersborg bibliotek S2 U Dyssegård bibliotek S2 U Gentofte Gade's bibliotek S2 U Vangede bibliotek S2 U Kulturel virksomhed F2 U F2 I Museer F3 U Drift D1 U Biografer F3 U Drift D1 U Teatre F3 U Drift D1 U Musikarrangementer F3 U Drift D1 U Andre kulturelle opgaver F3 U F3 I Drift D1 U

6 D1 I Kulturelle projekter i S2 U Gentofte Kommune S2 I Aktivitetshus Gentoftegade S2 U Folkeoplysning og fritidsaktiviteter F2 U m.v. F2 I Fritidsaktiviteter uden for F3 U folkeoplysningsloven F3 I Drift D1 U D1 I Kulturskolerne S2 U S2 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U Dagtilbud til børn og unge F2 U Fælles formål F3 U Drift D1 U Centrale udgifter og S2 U indtægter 2 Statsrefusion V1 I Undervisning og kultur F1 I Kulturel virksomhed F2 I Teatre F3 I Statsrefusion D1 I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET T2 U T2 I Skole og fritid T3 U T3 I Drift V1 U V1 I Undervisning og kultur F1 U F1 I Folkeskolen m.m. F2 U F2 I Folkeskoler F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Centrale udgifter og S2 U indtægter Bakkegårdsskolen S2 U S2 I Dyssegårdsskolen S2 U Gentofte skole S2 U Maglegårdsskolen S2 U S2 I Munkegårdsskolen S2 U S2 I Ordrup skole S2 U S2 I Skovgårdsskolen S2 U Skovshoved skole S2 U Tjørnegårdsskolen S2 U Tranegårdsskolen S2 U Hellerup skole S2 U S2 I Fællesudgifter for kommunens F3 U samlede skolevæsen F3 I Drift D1 U D1 I Syge- og hjemmeundervisning F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Skolefritidsordninger F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Befordring af elever i grundskolen F3 U Drift D1 U Specialundervisning i regionale F3 U tilbud

7 1 Drift D1 U Kommunale specialskoler, jf. F3 U folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. F3 I Drift D1 U D1 I Bidrag til statslige og private F3 U skoler 1 Drift D1 U Efterskoler og ungdomskostskoler F3 U Drift D1 U Ungdommens Uddannelsesvejledning F3 U Drift D1 U Ungdomsuddannelser F2 U Produktionsskoler F3 U Drift D1 U Erhvervsgrunduddannelser F3 U Drift D1 U Folkeoplysning og fritidsaktiviteter F2 U m.v. F2 I Ungdomsskolevirksomhed F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U F1 I Dagtilbud til børn og unge F2 U F2 I Fælles formål F3 U Drift D1 U Centrale udgifter og S2 U indtægter 16 Klubber og andre socialpædagogiske F3 U fritidstilbud F3 I Drift D1 U D1 I Særlige dagtilbud og særlige F3 U klubber 1 Drift D1 U Statsrefusion V1 I Undervisning og kultur F1 I Folkeskolen m.m. F2 I Fællesudgifter for kommunens F3 I samlede skolevæsen 2 Statsrefusion D1 I Mælketilskud fra EU G1 I Dagtilbud for småbørn T3 U T3 I Drift V1 U V1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U F1 I Dagtilbud til børn og unge F2 U F2 I Fælles formål F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Centrale udgifter og S2 U indtægter S2 I Skovvej 19 S2 U Stolpegårdsvej 12 S2 U Egegården 2. sal S2 U Gruts Alle S2 U Ændringer på S2 U daginstitutionsområdet 11 Dagpleje F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Vuggestuer F3 U F3 I Drift D1 U D1 I

8 13 Børnehaver F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Integrerede daginstitutioner F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Særlige dagtilbud og særlige F3 U klubber 1 Drift D1 U Tilskud til puljeordninger, private F3 U klubber og privatinstitutioner 1 Drift D1 U Statsrefusion V1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 I Dagtilbud til børn og unge F2 I Særlige dagtilbud og særlige F3 I -258 klubber 2 Statsrefusion D1 I Forebyggelse og sundhedsfremme for børn T3 U og unge T3 I Undervisning og kultur F1 U Folkeskolen m.m. F2 U Fællesudgifter for kommunens F3 U samlede skolevæsen 1 Drift D1 U Drift V1 U V1 I Undervisning og kultur F1 U Folkeskolen m.m. F2 U Fællesudgifter for kommunens F3 U samlede skolevæsen 1 Drift D1 U Pædagogisk psykologisk rådgivning F3 U m.v. 1 Drift D1 U Specialundervisning i regionale F3 U tilbud 1 Drift D1 U Sprogstimulering for tosprogede F3 U børn i førskolealderen 1 Drift D1 U Sundhedsområdet F1 U F1 I Sundhedsudgifter m.v. F2 U F2 I Kommunal genoptræning og F3 U vedligeholdelsestræning 1 Drift D1 U Kommunal tandpleje F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Kommunal sundhedstjeneste F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U F1 I Dagtilbud til børn og unge F2 U F2 I Særlige dagtilbud og særlige F3 U klubber F3 I Drift D1 U D1 I Tilbud til børn og unge med særlige F2 U behov F2 I Plejefamilier og opholdssteder mv. F3 U for børn og unge F3 I Drift D1 U D1 I Forebyggende foranstaltninger for F3 U børn og unge F3 I Drift D1 U D1 I Døgninstitutioner for børn og unge F3 U F3 I

9 1 Drift D1 U D1 I Sikrede døgninstitutioner m.v. for F3 U børn og unge 1 Drift D1 U Rådgivning F2 U Rådgivning og F3 U rådgivningsinstitutioner 1 Drift D1 U Tilbud til voksne med særlige behov F2 U Botilbud for personer med særlige F3 U sociale problemer ( ) 1 Drift D1 U Botilbud til midlertidigt ophold ( F3 U ) 1 Drift D1 U Kontaktperson- og ledsageordninger F3 U 64 ( 45,97-99) 1 Drift D1 U Kontante ydelser F2 U Sociale formål F3 U Drift D1 U Statsrefusion V1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 I Tilbud til børn og unge med særlige F2 I behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. F3 I for børn og unge 2 Statsrefusion D1 I Forebyggende foranstaltninger for F3 I børn og unge 2 Statsrefusion D1 I Døgninstitutioner for børn og unge F3 I Statsrefusion D1 I Rådgivning F2 I Rådgivning og F3 I -90 rådgivningsinstitutioner 2 Statsrefusion D1 I Kontante ydelser F2 I Sociale formål F3 I Statsrefusion D1 I Sociale institutioner for børn og unge T3 U T3 I Drift V1 U V1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U F1 I Dagtilbud til børn og unge F2 U F2 I Særlige dagtilbud og særlige F3 U klubber F3 I Drift D1 U D1 I Tilbud til børn og unge med særlige F2 U behov F2 I Plejefamilier og opholdssteder mv. F3 U for børn og unge F3 I Drift D1 U D1 I Forebyggende foranstaltninger for F3 U børn og unge F3 I Drift D1 U D1 I Døgninstitutioner for børn og unge F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Tilbud til voksne med særlige behov F2 U F2 I Botilbud for personer med særlige F3 U sociale problemer ( ) F3 I Drift D1 U D1 I SOCIALE UDVALG T2 U T2 I Arbejdsmarked og overførselsindkomster T3 U T3 I Drift V1 U V1 I Byudvikling, bolig- og F1 U

10 miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme F2 U Driftsikring af boligbyggeri F3 U Drift D1 U Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U F1 I Tilbud til udlændinge F2 U F2 I Integrationsprogram og F3 U introduktionsforløb m.v. F3 I Drift D1 U D1 I Introduktionsydelse F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Repatriering F3 U Drift D1 U Førtidspensioner og personlige F2 U tillæg (48) F2 I Personlige tillæg m.v. F3 U Drift D1 U Førtidspension med 50 pct. refusion F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Førtidspension med 35 pct. refusion F3 U tilkendt efter regler gældende før F3 I januar Drift D1 U D1 I Førtidspension med 35 pct. refusion F3 U tilkendt efter regler gældende fra F3 I januar Drift D1 U D1 I Kontante ydelser F2 U F2 I Sygedagpenge F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Sociale formål F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Kontanthjælp F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Kontanthjælp vedrørende visse F3 U grupper af flygtninge 1 Drift D1 U Aktiverede kontanthjælpsmodtagere F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Boligydelse til pensionister F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Boligsikring F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Dagpenge til forsikrede ledige F3 U Drift D1 U Revalidering F2 U F2 I Revalidering F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Løntilskud m.v. til personer i F3 U fleksjob og personer i F3 I løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse

11 1 Drift D1 U D1 I Arbejdsmarkedsforanstaltninger F2 U F2 I Driftsudgifter til den kommunale F3 U beskæftigelsesindsats 1 Drift D1 U Beskæftigelsesindsats for F3 U forsikrede ledige F3 I Drift D1 U D1 I Jobcentrenes aktive F3 U beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 Drift D1 U Løn til forsikrede ledige ansat i F3 U kommuner samt til alternativt tilbud F3 I Drift D1 U D1 I Servicejob F3 U Drift D1 U Beskæftigelsesordninger F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Støtte til frivilligt socialt F2 U arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål F3 U Drift D1 U Fællesudgifter og administration m.v. F1 U Administrativ organisation F2 U Administration vedrørende jobcentre F3 U 248 og pilotjobcentre 1 Drift D1 U Statsrefusion V1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 I Tilbud til udlændinge F2 I Integrationsprogram og F3 I introduktionsforløb m.v. 2 Statsrefusion D1 I Introduktionsydelse F3 I Statsrefusion D1 I Repatriering F3 I Statsrefusion D1 I Førtidspensioner og personlige F2 I tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v. F3 I Statsrefusion D1 I Førtidspension med 50 pct. refusion F3 I Statsrefusion D1 I Førtidspension med 35 pct. refusion F3 I tilkendt efter regler gældende før 1. januar Statsrefusion D1 I Førtidspension med 35 pct. refusion F3 I tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Statsrefusion D1 I Kontante ydelser F2 I Sygedagpenge F3 I Statsrefusion D1 I Sociale formål F3 I Statsrefusion D1 I Kontanthjælp F3 I Statsrefusion D1 I Kontanthjælp vedrørende visse F3 I grupper af flygtninge 2 Statsrefusion D1 I Aktiverede kontanthjælpsmodtagere F3 I Statsrefusion D1 I Boligydelse til pensionister F3 I Statsrefusion D1 I Boligsikring F3 I Statsrefusion D1 I Revalidering F2 I

12 80 Revalidering F3 I Statsrefusion D1 I Løntilskud m.v. til personer i F3 I fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 2 Statsrefusion D1 I Arbejdsmarkedsforanstaltninger F2 I Driftsudgifter til den kommunale F3 I beskæftigelsesindsats 2 Statsrefusion D1 I Beskæftigelsesindsats for F3 I forsikrede ledige 2 Statsrefusion D1 I Jobcentrenes aktive F3 I beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2 Statsrefusion D1 I Løn til forsikrede ledige ansat i F3 I kommuner samt til alternativt tilbud 2 Statsrefusion D1 I Servicejob F3 I Statsrefusion D1 I Beskæftigelsesordninger F3 I Statsrefusion D1 I Borgere med handicap, sindslidende og T3 U socialt udsatte T3 I Drift V1 U V1 I Undervisning og kultur F1 U Folkeskolen m.m. F2 U Specialpædagogisk bistand til F3 U voksne 1 Drift D1 U Ungdomsuddannelser F2 U Ungdomsuddannelse for unge med F3 U særlige behov 1 Drift D1 U Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U F1 I Tilbud til ældre og handicappede F2 U F2 I Pleje og omsorg m.v. af ældre og F3 U handicappede F3 I Drift D1 U D1 I Forebyggende indsats for ældre og F3 U handicappede F3 I Drift D1 U D1 I Tilbud til voksne med særlige behov F2 U F2 I Botilbud for personer med særlige F3 U sociale problemer ( ) F3 I Drift D1 U D1 I Alkoholbehandling og F3 U behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 1 Drift D1 U Behandling af stofmisbrugere (efter F3 U servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 1 Drift D1 U Botilbud til længerevarende ophold F3 U ( 108) F3 I Drift D1 U D1 I Botilbud til midlertidigt ophold ( F3 U ) F3 I Drift D1 U D1 I Kontaktperson- og ledsageordninger F3 U ( 45,97-99) F3 I Drift D1 U D1 I

13 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Aktivitets- og samværstilbud ( F3 U ) F3 I Drift D1 U D1 I Støtte til frivilligt socialt F2 U arbejde og øvrige sociale formål F2 I Øvrige sociale formål F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Statsrefusion V1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 I Tilbud til voksne med særlige behov F2 I Botilbud for personer med særlige F3 I sociale problemer ( ) 2 Statsrefusion D1 I Botilbud til længerevarende ophold F3 I ( 108) 2 Statsrefusion D1 I Pleje og omsorg T3 U T3 I Drift V1 U V1 I Byudvikling, bolig- og F1 U 75 miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme F2 U Driftsikring af boligbyggeri F3 U 75 1 Drift D1 U Sundhedsområdet F1 U Sundhedsudgifter m.v. F2 U Andre sundhedsudgifter F3 U 93 1 Drift D1 U Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U F1 I Tilbud til ældre og handicappede F2 U F2 I Ældreboliger F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Pleje og omsorg m.v. af ældre og F3 U handicappede F3 I Drift D1 U D1 I Forebyggende indsats for ældre og F3 U handicappede F3 I Drift D1 U D1 I Plejehjem og beskyttede boliger F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Centrale udgifter og S2 U indtægter S2 I Egne E1 U E1 I Selvejende/private E1 U E1 I Plejevederlag og hjælp til F3 U sygeartikler o.lign. ved pasning af F3 I -16 døende i eget hjem 1 Drift D1 U D1 I Støtte til frivilligt socialt F2 U arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål F3 U Drift D1 U Statsrefusion V1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 I Tilbud til ældre og handicappede F2 I Pleje og omsorg m.v. af ældre og F3 I handicappede 2 Statsrefusion D1 I

14 54 Sundhedsfremme, forebyggelse og T3 U rehabilitering T3 I Drift V1 U V1 I Sundhedsområdet F1 U F1 I Sundhedsudgifter m.v. F2 U F2 I Aktivitetsbestemt medfinansiering F3 U af sundshedsvæsenet 1 Drift D1 U Kommunal genoptræning og F3 U vedligeholdelsestræning F3 I Drift D1 U D1 I Vederlagsfri behandling hos en F3 U fysioterapeut 1 Drift D1 U Sundhedsfremme og forebyggelse F3 U Drift D1 U Andre sundhedsudgifter F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U F1 I Tilbud til ældre og handicappede F2 U F2 I Pleje og omsorg m.v. af ældre og F3 U 51 handicappede 1 Drift D1 U Forebyggende indsats for ældre og F3 U handicappede F3 I Drift D1 U D1 I Plejehjem og beskyttede boliger F3 U Drift D1 U Egne E1 U Hjælpemidler, forbrugsgoder, F3 U boligindretning og befordring F3 I Drift D1 U D1 I Rådgivning F2 U Rådgivning og F3 U rådgivningsinstitutioner 1 Drift D1 U ØKONOMIUDVALGET T2 U T2 I Politisk ledelse, administration og T3 U udlejningsejendomme T3 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U Støtte til frivilligt socialt F2 U arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål F3 U Drift D1 U Fællesudgifter og administration m.v. F1 U Administrativ organisation F2 U Sekretariat og forvaltninger F3 U Drift D1 U Kommuneservice og S2 U Tværgående funktioner m. fl. 1 Drift V1 U V1 I Byudvikling, bolig- og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Faste ejendomme F2 U F2 I Fælles formål F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Beboelse F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Erhvervsejendomme F3 U F3 I Drift D1 U

15 D1 I Byfornyelse F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Driftsikring af boligbyggeri F3 U Drift D1 U Fritidsfaciliteter F2 U Stadion og idrætsanlæg F3 U Drift D1 U Centrale udgifter og S2 U indtægter 02 Transport og infrastruktur F1 U Fælles funktioner F2 U Drift D1 U Undervisning og kultur F1 U Folkebiblioteker F2 U Folkebiblioteker F3 U Drift D1 U Gentofte bibliotek S2 U Sundhedsområdet F1 U Sundhedsudgifter m.v. F2 U Andre sundhedsudgifter F3 U Drift D1 U Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U Dagtilbud til børn og unge F2 U Fælles formål F3 U Drift D1 U Centrale udgifter og S2 U indtægter 28 Tilbud til børn og unge med særlige F2 U behov 21 Forebyggende foranstaltninger for F3 U børn og unge 1 Drift D1 U Tilbud til ældre og handicappede F2 U Pleje og omsorg m.v. af ældre og F3 U handicappede 1 Drift D1 U Forebyggende indsats for ældre og F3 U handicappede 1 Drift D1 U Rådgivning F2 U Rådgivning og F3 U rådgivningsinstitutioner 1 Drift D1 U Fællesudgifter og administration m.v. F1 U F1 I Politisk organisation F2 U F2 I Fælles formål F3 U Drift D1 U Ikke autoriseret gruppering G1 U Aktivitetsudgifter G2 U Tilskud til politiske G3 U partier 105 Forskellige udgifter efter G3 U økonomiudvalgets vedtagelse 110 Venskabsbysamarbejde G3 U Kommunalbestyrelsesmedlemmer F3 U Drift D1 U Kommissioner, råd og nævn F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Valg m.v. F3 U Drift D1 U Administrativ organisation F2 U F2 I Administrationsbygninger F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Sekretariat og forvaltninger F3 U F3 I