EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE

Transkript

1 EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE Møde BL s 3. kreds 30. Januar 2016

2 2016: Lov om effektivisering Der er aftalt, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr. Effektiviseringerne slår direkte ud i huslejen. Udgangspunktet for måltallet er hele den almene boligsektor. Der fastsættes således ikke et måltal for hver enkelt boligorganisationeller boligafdeling. Det skal bl.a. ses i lyset af, at der kan være stor forskel på effektiviseringspotentialerne og effektivitet mellem de forskellige boligorganisationer og boligafdelinger.

3 Omsat til hver enkelt almene bolig: 1,5 mia. kr. Ca kr boliger pr. bolig Effektiviseringen på de 1,5 mia. kr. svarer til 8 % Skal indfases og evalueres i 2021

4 Hvad er effektivitet? Få mest muligt for sine penge Eller: Kan det samme opnås for færre penge?

5 Mest for pengene - fælles interesse Almene lejere: Lavere husleje (omkostningsbestemt husleje) Staten: Yder finansieringsstøtte til nybyggeri Boligstøtte til beboerne Samfundet: Billige boliger til udsatte grupper

6 Er alt så helt perfekt?

7 Er alt så helt perfekt?

8 Udgiftspost Udgiftsniveau i 2014 Andel af de afgrænsede driftsudgifter Årlig stigningstakst Forsyningsudgifter mio. kr. 11 pct. 1,5 pct. Rest 853 mio. kr. 3 pct. 1,5 pct. Administrationsbidrag mio. kr. 9 pct. 2,5 pct.* Bidrag til dispositionsfond mio. kr. 4 pct. 2,5 pct.** Fællesfaciliteter 480 mio. kr. 2 pct. 2,7 pct. Forsikringer 650 mio. kr. 2 pct. 3,7 pct. Renhold 3415 mio. kr. 13 pct. 3,7 pct. Udgifter vedr. fraflytning mio. kr. 5 pct. 3,9 pct. Vedligeholdelse og henlæggelser 7152 mio. kr. 27 pct. 4,9 pct. Ejendomsskatter mio. kr. 8 pct. 5,1 pct. Nettokapitaludgifter vedr. forbedring og renovering mio. kr. 17 pct. 6,4 pct. I alt mio. kr. 100 pct. 4,2 pct.

9 Billige boliger Uprioriterede forslag: Digital Post Persondataforordningen (dataofficer) Energimærkning Fakturering af forbrug hvert kvartal Omdannelse af erhvervslejemål Parkering Depot- og opbevaringsrum Kommunale særkrav til byggeri Forenkling af styringsdialog Landsbyggefonds-info Tilgængelighed Regler for placering af midler m.v. Moms Nordisk byggemarked Basel Samdrift Vedligeholdelsesplaner Fælles EDB-central

10 Forslag til styrket fokus på effektivitet Forslagene er samlet under følgende temaer: Styrket arbejde med produktivitet og effektivitet i boligorganisationerne Styrket grundlag for de beboerdemokratiske beslutninger Bedre rammer for det kommunale tilsyn og styringsdialog Administration, sammenlægning, indkøb, vedligehold, henlæggelser, hårde hvidevarer m.v. Forsøg med indeklimamåling Andre ændringer

11 Behov for at præcisere 6 a. Boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger, herunder udøve god økonomistyring og egenkontrol samt løbende fremme produktivitet, kvalitet og effektivitet.

12 Mere præcisering 14 b. Boligorganisationens bestyrelse har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Stk. 2. Boligorganisationens bestyrelse har ansvar for driften af boligorganisationen og dens afdelinger og skal sikre, at den organisereres og tilrettelægges effektivt og produktivt. Stk. 3. Boligorganisationens bestyrelse har ansvar for vedligeholdelsen af afdelingens bygninger m.v., og at der i afdelingernes budgetter henlægges de nødvendige midler hertil. Stk. 4. Boligorganisationens bestyrelse skal opstille og implementere mål for forbedring af produktivitet og effektivitet, såfremt effektivitetsnøgletal og analyser peger på forbedrings-områder. Mål og initiativer skal fremgå af styringsrapporten.

13 Hvad så med afdelingsmødet og bestyrelsen? Formelt ingen ændringer Afdelingsmødet beslutter niveauet for vedligeholdelse og renholdelse Afdelingsbestyrelsen forelægger sine ideer til afdelingsmødet og samarbejder med administrationen om iværksættelse af beslutningerne Boligorganisationen (administrationen) sørger for at afdelingens ønsker opfyldes bedst og billigst

14 Organisationsbestyrelse Organisationsbestyrelsens ansvar EFTERSYN AF REGLER I regelsættet omkring den almene sektor er det ganske klart slået fast, at det er organisationsbestyrelsen, som har ansvaret for driften i afdelingerne. Alligevel er det adskillige steder oplevelsen, at kompetencerne i praksis kan fremstå uklart til skade for både driften og beboerdemokratiets virke. Initiativ: Der synes at være et behov for at slå fast, at organisationsbestyrelsen har det overordnede ansvar for at sikre omkostningseffektiv drift.

15 Fleksibilitet EFTERSYN AF REGLER Ansættelsessted m.v. Det er fortsat udbredt, at ansættelser i praksis er knyttet til afdelinger, hvilket kan mindske fleksibiliteten. Initiativ Præciseres, at medarbejderne er ansat i organisationen med tjeneste i en eller flere afdelinger. Denne fleksibilitet skal anvendes af hensyn til lavere husleje og udnyttelse af kompetencer. Ud over sektoren findes mange lokalaftaler disse kunne med fordel opsiges med henblik på genforhandling.

16 EFTERSYN AF REGLER Indkøb Indkøb fra eksterne leverandører Den almene sektor er samlet set en stor indkøber. Den løbende vedligeholdelse udgør årligt ca. 5,6 mia.kr., istandsættelser i forbindelse med fraflytninger ca. 1,3 mia. kr. og de årlige udgifter til renoveringsprojekter ca. 4,5 mia. kr. Det er indlysende, at kloge indkøb, hvor det enkelte boligselskab/administration benytter sin position som professionel storindkøber, vil give billigere priser for beboerne. Initiativ Præcisering af organisationsbestyrelsernes ansvar for omkostnings-effektive indkøb Udbredelse af indkøbsportaler Redegørelse for regelmæssig markedsafprøvning af indkøb.

17 Samdrift EFTERSYN AF REGLER Konsekvenser af samdrift Det er den almindelige opfattelse, at en af de vigtigste kilder til at sikre billigere husleje uden forringelser af serviceniveauet er samdrift mellem boligafdelingerne hovedsageligt indenfor det samme boligselskab men også mellem boligselskaber. Initiativer Tema i styringsdialogen: gevinster ved samdrift af afdelinger. LBF - standardiseret opgørelsesmetode. Kan være et tema i styringsdialogen. De juridiske komplikationer ved samdrift mellem organisationer afklares.

18 Afdelingsmødet EFTERSYN AF REGLER Beslutningsgrundlag for afdelingsmødet Når beboerne på afdelingsmødet træffer vigtige beslutninger, så skal der foreligge et gennemarbejdet beslutningsgrundlag, så det står helt klart, hvad de økonomiske konsekvenser af beslutningerne er. Initiativer Rammer for afholdelse af møderne, så der sikres mulighed for gennemarbejdede beslutningsgrundlag. Prioritering af ressourcer ændrede rammer for regnskabsmøde og budgetmøde.

19 Erfaringer??? Ja, mange.. Al forandring tager tid og møder modstand Det kræver god ledelse at omstille en virksomhed/arbejdsplads Der skal samarbejdes med respekt for hinandens rolle og placering Der skal informeres

20 Erfaringer??? Ja, mange.. Ved omorganisering af drift/ ejendomsfunktionærer: Større beboertilfredshed Langt de fleste medarbejdere trives bedre Højere effektivitet: Fælles om opgaver Bedre udnyttelse af maskiner Mere fleksibilitet ved fravær

21 Hvem gør hvad??? Ledelsen (bestyrelse og direktør) lægger en plan Organisationsbestyrelsen beslutter Administrationen udfører Og husk kommunikationsplanen! BL hjælper gerne.

22 Held & lykke og husk: Det handler om beboernes husleje