Budgetsamråd 18. juni 2015 kl

Transkript

1 Budgetsamråd 18. juni 2015 kl Indledning og præsentation 2. Budgetter a. Gennemgang af driftsramme- og anlægsbevilling for 2016 og PU inkl. omprioriteringspuljen for 2016 b. Gennemgang af anlægsbevillinger for 2016 c. PU s bud på videre udvikling i driftsrammer fra 2017 og frem d. Langtidsplan for anlægsarbejder: prioritering Kommunikationsprojekt i forlængelse af overgang til ChurchDesk 4. Diakoni i sognene 5. Dåbsprojekt 6. Drøftelse af tilbud fra FolkekirkeSamvirket 7. Eventuelt 1

2 Udvikling udgifter Århus Vestre Provsti Drift PU kassen inkl. kirkekalkning, Churchdesk, reformationprojekt Kommunikations -projekt Anlægsarbejder Opsparing Låneydelser Ungdomspræst % midler total Stigning drift 2.2% 3.4% 1.6% 1.7% 1.8% 2.4% 2

3 Budget for PU-kassen 2016 Budget 2016 Regnskab 2014 Kirkeskat Lønudgifter Honorarer og diæter Lønomkostning total Indkøb til fortæring Rejser og befordring Annoncering+trykning Repræsentation Vedligehold E-kalender Kaboo IT-udgifter Konsulent- og diverse tjenesteydelser Kontor og abon, bøger og aviser AER, AES, gebyr,porto,tlf,fragt Ungdomskirken Efteruddannelse Husleje Friluftsgudstjeneste Stiftsbidrag Diverse/rente overskud Ialt administration I alt løn og adminstration

4 Budget 2016 fortsat for PU-kassen Samarbejder i provstiet Budget 2016 Regnskab 2014 ChurchDesk Reformationsprojekt Kommunikationsprojekt Ekstraprojekter ialt I alt ligning til PUK Kirkekasser Vest Kirkekalkning Samarbejde i alt Udgifter i alt

5 Omfordeling af driftsmidler til sognene Sogn Beløb kr. 1.7% af års drift sogne % til alle sogne Til omfordeling Harlev/Framlev - 50% præst Gellerup KG udlign Møllevang KG udlign Helligåndskirken KG udlign Helligåndskirken FKI udlign Brabrand SKS regulering Skjoldhøj FKS regulering Fårup/Sabro forbedring kassebeholdning Fårup/Sabro forøget aktivitet Ialt omfordelt

6 Samlet budget for 2016 for Århus Vestre Provsti Sogn Drift Omprio Søjle KKvest Kalk F- drift anlæg opspar Total Aaby Borum Brabrand Fårup/Sabro Gellerup Harlev/Framlev Hasle Helligånds Kasted Under Tilst Lyngby Møllevang Skjoldhøj Sdr. Aarslev Tilst KK vest PUK

7 Anlægsbevilling for 2016 sogn projekt Beløb kr Aaby P-plads, Gl Åby Kirke Ny belægning foran sognegård Chr WinthersVej, belægning Borum Ingen anlægsprojekter Brabrand Omlægning stier kirkegård Helhedsplan for kirkegård 1. fase Fårup-Sabro Lamper, P-plads og trappe, sognegård Renovering, urnegravsteder Fårup Renovering trappe, Sabro Kirkegård 24,863 Renovering Fårup sognegård Grundkalkning Sabro kirke Maling af vinduer, Sabro Kirke Reparation af murværk, Fårup kirke Traktor til Fårup Kirkegård Forbedring til sognegården Gellerup Varmeisolering, Hejrebakken

8 Anlægsbevilling for 2016 fortsat sogn projekt Beløb kr Harlev/Framlev Belysning, p-plads Kloakseparering Hasle Færdiggørelse sognegård Helligånd Møbler, Kirkens kælder Låse i kirken Kasted Ingen anlægsprojekter 0 Lyngby Udskiftning gulv, kor Nyt tag, kapel Udskiftning af dør/vindue Reparation af gulv i sognegård Reparation fuger i kirke Møllevang Udskiftning af fliser foran kirken Udskiftning af viduer/rammer i tårn Nyt køkken i underetagen Udskiftning af vinduer, kontor Træfældning Bedre belysning, kirken

9 Anlægsbevilling for 2016 fortsat Sogn Projekt Beløb kr. Møllevang fortsat Indfrielse af lån Køb af ny præstegård Skjoldhøj Lydanlæg kirken Spot på kirken Hynder i kirken Nyt køleanlæg, kapel 42,500 Gulv/vinduer Siøvænget Sdr. Aarslev Ingen anlægsprojekter Tilst Opsparing til sognegård Undersøgelse, nyt Dåbshus I alt anlæg PUK Kommunikationsprojekt

10 Spørgsmål/kommentarer? 10

11 Anlægsønsker Sogn projekt bemærkning total 9, Aaby Ingen anlægsprojekter 0 Borum Ingen anlægsprojekter 0 Brabrand Orgeludvidelse Udskudt Fårup-Sabro Gellerup Harlev-Framlev Udskiftning af kirketag Udskudt Blytaget på koret i Fårup kirke Ingen anlægsprojekter Restaurering altertavle og prædikestol Harlev Udskudt Evt fondsmidler Restaurering epitafium Evt fondsmidler konfirmandstue Der er ikke noget projekt Hasle Plankeværk mod nord Udskudt Helligåndskirken Kasted Modernisering af kirkegård Ingen anlægsprojekter Ingen anlægsprojekter 11

12 Anlægsønsker fortsat Sogn projekt bemærkning Lyngby Møllevang Ingen anlægsprojekter Ingen anlægsprojekter Skjoldhøj Ombyg lys i kirkesal/ våbenhus Energiproj. udskudt Tilst Haveanlæg sognegård udskudt Digitalt kirkegårdskort Nyt dåbshus v. kirken I alt anlæg

13 Spørgsmål/Kommentarer? Hvad bringer fremtiden? 13

14 FÆLLESBUS til Messen Kirkens Forum i Fredericia fredag d. 25. september 2015 (opsamling 3 steder kl , hjemkørsel til samme 3 steder afgang kl fra messen) Gratis entré Frokost for egen regning Bus tur/retur: 100,- kr. / deltager v/ 50 personer? 14