Økonomi i Skive og Salling Provstier

Transkript

1 Økonomi i Skive og Salling Provstier

2 Hvor kommer pengene fra?? 1. Landskirkeskatten 2. Kirkeskat fra Skive kommune 3. Udligningstilskud

3 Indtægter Hvad påvirker indtægterne? Hvis kommunen vælger at være selvbudgetterende. Folkekirkemedlemstallet stiger/falder Skatteudskrivningsgrundlaget stiger/falder Lovgivningen

4 Hvad bruger vi pengene til? Lønninger Drift af kirker, kirkegårde, præstegårde og øvrige bygninger Anlægsprojekter Kirkelige aktiviteter Administration Provstiudvalgs-kassen (PUK) 5% midler Stiftsbidrag

5

6 Ligning 2013

7 Årsoversigt regnskab 1. april MR afleverer regnskab til provsti og revisor - elektronisk og manuelt 15. september - regnskab retur fra revisor 15. oktober - MR indsender endeligt regnskab til provstiet 15. november provstiet godkender regnskabet og sender besked til MR

8 Årsoversigt budget 15. april PU udmelder foreløbig driftsramme 15. juni MR indsender budgetforslag til PU 15. september PU udmelder endelig ligning sendes til sogn en 15. september PU giver kommunen besked om lignings-behov 15. november MR indsender endeligt budget

9 Budgetproces MR til budgetsamtaler med provstiudvalget i maj måned MR fremkommer med ønsker udarbejder budget til 15. juni Budgettet skal afspejle MR visioner for det kommende år Budgettet er både ord og tal

10 Der afholdes budgetsamråd ultimo august hvor foreløbig ligningen bliver fremlagt der skal møde 2 fra hvert MR til mødet. På budgetsamrådet redegøres for hvordan økonomien tegner sig for det kommende år der udleveres en oversigt over foreløbig ligning

11 Principperne for den fælles husholdningskasse Likviditet stillet til rådighed af provstiet MR forventes ikke at spare op til projekter men de skal budgetsættes og på provstiets prioriteringsliste. MR kan låne penge i Viborg stift

12 Provstiets økonomiske principper - der må max. være en lånebelastning på 15% af ligningen(aktuelt 10,1 %) - Hvad er anlægsudgifter? Eksempel: - - kirkekalkning udvendig driftsudgift - - kirkekalkning indvendig anlægsudgift

13 Vejledende prioriteringsliste over byggesager i Salling Provsti nødvendige projekter ønskværdige projekter Kirke- restaureringer digitale orgler alm. orgler Glyngøre konfirmandstue (I gang 2013) Krejbjerg prædikestol Fur kirke Thise Kirke Hjerk kirke graverhus Volling alterparti Jebjerg kirke Rødding Præstegård efterisolering Aut. ringning Ramsing kirke Lyby kirke Grønning kirke gulve slibes bænke males Grinderslev kirke tårn Harre fugning af tårn Fur Præstegård Håsum kirke fugtproblemer Håsum - dige Glyngøre kirke kalkning af tårn Tøndering kirke indvendig kalkning Jebjerg Pr.gård renovering af have Aut.ringning Junget og Thorum kirker Flisegang Junget og Thorum kirkegårde Roslev kirke - nyt tag Selde kirke dige Åsted Kirke - dige Grønning kirke Nyt blytag Indgangsparti Rødding Kirke Blytag Roslev Kirke Oddense Kirke Kalkmalerier

14 Igangsatte projekter 2012 Balling kirke renovering Lihme graverhus Harre digitalt orgel Durup præstegård renovering 1. sal Brøndum kirkes tag Fur kirkes tårn Grønning kirke tag på kor

15 Vejledende prioriteringsliste, Skive Provsti 2013 Igangsatte projekter 2012 Kalkning Højslev Kirke Omsætning diger Dølby, Hindborg og Kobberup Endelig afvikling af lån Ørslevkloster

16 Økonomisk praksis i MR Kvartalsrapporter SKAL fremlægges og gennemgås på et MR-møde. Kvartalsrapporten er en måde at lave periodevis budgetopfølgning. Regnskabsføreren bør 1 gang om måneden orientere MR om status Revisionsprotokollat modtager MR senest fra revisoren medio september protokollatet SKAL fremlægges og gennemgås på et MR-møde underskrives og sendes retur til provsti og revisor

17 BUDGETSAMTALER 2013 Der afholdes budgetsamtaler på provstikontoret For MR i Salling den 1. og 2. maj 2013 For MR i Skive den 7. maj 2013 Der udsendes tidsplan til sogn en BUDGETSAMRÅD 22. august 2013 i Skive Sognegård