Budgetsamråd i Tryggevælde provsti. Dagsorden

Transkript

1 1. Velkomst og sang 2. Præsentationsrunde Budgetsamråd i Tryggevælde provsti Dagsorden 3. Udskrivningsgrundlag og budgetgrundlag for Økonomi 5. Vikarer 6. Ny ansættelser 7. GIAS kurser 8. Fælles projekter i provstiet 9. ERFA-grupper 10. Uddannelsespulje og Folkekirkens skoletjeneste 11. Pinsegudstjenesten 12. Menighedsrådene har ordet 13. Evt.

2 39 kirker 38 sogne 29 menighedsråd 23 præster

3 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Menighedsrådets overordnede opgave er jf. Bekendtgørelse af lov om menighedsråd 1. stk. 1. Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet. Det betyder, at menighedsrådet - de valgte medlemmer og præst - har ansvaret for at lede det kirkelige og det administrative arbejde. 1. stk. 2. Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

4 Menighedsrådet træffer afgørelse om Provstiudvalget skal godkende Stiftsøvrigheden godkender Istandsættelse af kirkebygninger der er under 100 år Ændring og regulering af kirkegårdens indretning Udvidelse, ombygning og ændring af kirkebygninger uanset disses alder Ændring eller istandsættelse af inventar der er under 100 år gammelt (dog ikke alter, døbefont, prædikestol, varmeanlæg, tårnure, orgler eller klokker mv. hvor afgørelse uanset alder træffes af Stiftsøvrigheden.) Anskaffelse, ændring eller istandsættelse af mindre, flytbare orgler og af automatiske ringeanlæg samt af lydanlæg og belysning i kirken. Fjernelse af træer på kirkegården Dræning af kirkegården (dog ikke omfangsdræn omkring kirker der er over 100 år gamle det kræver Stiftsøvrighedens godkendelse) Salg, køb, leje, opførelse, udvidelse, ombygning eller nedrivning af ikke-fredede tjenesteboliger for præster. Køb og salg af arealer og bygninger uden for kirkegården til brug for kirken eller kirkegården. Istandsættelse af kirkebygninger der er over 100 år gamle Restaurering af kalkmalerier, ændring og istandsættelse af over 100 år gammelt inventar efter et af MR indhentet forslag fra Nationalmuseet. Forslag til anskaffelse, ændring eller istandsættelse af alter, døbefont, prædikestol, varmeanlæg, tårnure, orgler eller klokker (inkl. armatur og klokkestol og forslag til indskrifter på ny klokke) Fjernelse af inventar og udsmykning af kunstnerisk eller historisk værdi Anskaffelse af løse kunstgenstande of af tekstiler til kirken. Anskaffelse af inventar i øvrigt (salmenummer og præsterækketavler, skibsmodeller, stole, skabe, hylder og bokse) Salg af præstegårdslandbrug (jorder og/eller bygninger), nedrivning, opførelse, udvidelse, ombygning eller istandsættelse af landbrugsbygninger (stuehuse og/eller avlsbygninger) Forslag til anskaffelse af ikke-løs kunstnerisk udsmykning af kirken Ændring eller istandsættelse af bestående kunstnerisk udsmykning efter et af MR indhentet forslag fra Nationalmuseet hvis en sådan udsmykning er over 100 år gammel Istandsættelse af bygninger til brug for kirke og kirkegård. Belysning og befæstelse af gange på kirkegården Andre foranstaltninger vedrørende kirke og kirkegårde, hvor afgørelsen ikke udtrykkeligt er henlagt til provstiudvalget eller stiftsøvrigheden. Istandsættelse (almindelig vedligeholdelse) af præsteboliger og landbrugsbygninger Anvendelse af salgsprovenu fra præstegårdsbrug til arbejder ved kirken eller præsteembedet, godkendt før provenuets fremkomst Ministeriet for Ligestilling og Kirke skal godkende sager vedrørende: Opførelse eller nedbrydning af kirkebygninger, opførelse af krematorier (herunder udskiftning af ovne), køb af supplerende landbrugsjord samt give tilladelse til salg af landbrugsejendom uden offentligt udbud. Anlæggelse, udvidelse og nedlæggelse af kirkegårde og parkeringspladser til kirke og kirkegård. Opførelse, udvidelse, ombygning og nedrivning af bygninger til brug for kirke og kirkegård inde på kirkegården. Ændring, omsætning eller nedrivning af kirkegårdens indhegning og indgangspartier Omfangsdræn omkring kirker der er over 100 år Opførelse, nedrivning, køb, salg, ombygning, udvidelse af fredede tjenesteboliger for præster Salg uden offentligt udbud af tjenesteboliger

5 OVERSIGT OVER KIRKELIG LIGNING I FAXE KOMMUNE 2013 Udskrivningsgrundlag for kirken 85,39% Kirkeskat med 1,08% Saldo fra Kirkeskat, jfr. ovenfor Udligningstilskud 0 Til rådighed i alt der fordeles således: Afregning vedr. år Landskirkeskat PUK-kassen, stiftsbidrag og kirke-skole samarbejde Reservepuljen (5%-puljen) 0 De lokale kasser, til rådighed Budgetbidrag, driftsrammen Budgetbidrag, anlæg Budgetbidrag, i alt ligning lokale kasser Overskud

6 F ak Tidsplan 2013 for Regnskab 2012 og Budget og 6. marts PU afholder budgetsamråd og udmelder foreløbige driftsrammer 1. april MR indsender Regnskab 2012: 3 eksemplar til provstirevisor 1 eksemplar til provstiet samt indberetter regnskabet i Økonomiportalen 1. april 15. juni MR afholder menighedsmøde hvor aktiviteter og budget for kommende år drøftes i dialog med menigheden 15. juni MR fremsender budget 2014 i 8 eksemplar til provstiet og indberetter i Økonomiportalen 10. og 11. september PU afholder budgetsamråd med alle menighedsråd 15. september PU udmelder endelig ligning for 2014 til MR, og indgiver ligningsbeløb til respektive kommuner Provstirevisor fremsender reviderede regnskab 2012 og revisionsprotokollat til MR 15. oktober MR behandler revideret regnskab og protokollat. 2 eksemplar af regnskab 2012 indsendes til provstiet sammen med protokollat med MR kommentarer til provstirevisors evt. bemærkninger 1. november PU godkender regnskab og revisionsprotokollat, påtegner og returnerer 1 eksemplar til MR 15. november MR indberetter endelig budget 2014 i Økonomiportalen, og indsender 1 eksemplar af endelig budget til provstiet 1. december PU offentliggør kirkekassernes regnskaber 2012 på sogn.dk

7 Viden og ERFAringsudveksling Tlf.:

8 Sogn Enderslev Fae Havnelev Holtug Kongsted Lille Heddinge Lyderslev-Frøslev Roholte Store Heddinge Store Tårnby Strøby Sønder Dalby Tureby Vråby Bråby Freerslev Hellested Højerup Hårlev Karise Smerup Spjellerup Ulse Vester & Øster Egede Varpelev Alslev Haslev Himlingøje Hylleholt Magleby Stevns Valgmenighed Teestrup Terslev Valløby Vemmetofte Klosterkirke Øde Førslev

9 Haslev, den 17. september 2012 OVERSIGT OVER KIRKELIG LIGNING I STEVNS KOMMUNE Udskrivningsgrundlag for kirken 85,53%/85,99%/84,93%84,53% Kirkeskat med 1,10% Saldo overført afregning vedr. år endelig regulering Saldo fra sidste år Kirkeskat, jfr. ovenfor Udligningstilskud Til rådighed der fordeles således: Afregning vedr. år 2008 i Landskirkeskat PUK-kassen, stiftsbidrag og skole-hjem samarbejde %-puljen De lokale kasser Mellemregning at overføre Budgetbidrag, driftsrammen Budgetbidrag, anlæg Budgetbidrag, i alt ligning lokale kasser Overskud Budgetbidrag efter PU s gennemgang af budgetterne: Ifølge MR s Yderligere Korrigerede budgetter bevillinger budgetter Budgetbidrag, driftsrammen Budgetbidrag, anlæg Budgetbidrag i alt ligning lokale kasser Overskud