VELKOMMEN TIL BUDGETSAMRÅD BUDGETÅR 2018

Transkript

1 VELKOMMEN TIL BUDGETSAMRÅD BUDGETÅR 2018

2 1. Velkomst DAGSORDEN 2. Budget kirkeskat og medlemstal - ligning til kirkekasserne - ligning til provstiudvalgskassen 3. Kalkningspuljen 4. Anlægspuljen 5. Regnskabskontor 6. Kurser for kontaktpersoner - Drøftelse om menighedsrådenes ønsker og behov til personalesupport/provstikonsulent 7. Kirkegårdenes udvikling 8. Nyt fra sognene 9. Evt.

3 Tal fra Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning

4 Tal fra Danmarks Statistik Medlems- og indbyggertal i Faxe kommune ,6 % ,9% ,6 % 81,8 % medlemstal indbyggertal

5 Statsgarenteret udskrivningsgrundlag udskrivningsgrundlag for kirkeskat Kirkeskat med 1,08% Saldo fra foregårende år Kirkeskat, jfr. ovenfor Til rådighed i alt Udskrivningsgrundlag for kirkeskat Tal fra Danmarks Statistik

6 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlag for kirkeskat 83,96% Kirkeskat med 1,08% Saldo fra Til rådighed i alt der fordeles således: Landskirkeskat Provstiudvalgskassen Reservepuljen (5%-puljen) Anlægspulje Kalkningspulje Til rådighed til kirkekasserne

7 Godkendt driftramme Heraf fratrukket 85% af udg. for deltagere regnskabskontor Til renteudgifter på stiftslån til fast forøgelse af driftramme Driftsbevilling kun i Fratrukket ikke disponerede frie midler Fratrukket ikke disponerede anlægsmidler 0 Drift i alt Afdrag på lån Anlægsarbejder Indfrielse af lån Faxe Indfrielse af lån Karise Anlæg i alt Kirkelig ligning til udbetaling i Overskud/underskud

8 Oversigt over kirkekassernes lån i Faxe Restgæld Indfrielse af lån Renter 2018 Afdrag 2018 Restgæld Faxe Faxe Haslev Karise

9 Oversigt over lån i Faxe ligningsområde Lån i % af samlet kirkeskat 53,2% 46,6% 35,5% Lån i % af beløb til rådighed 66,5% 58,25% 50,1% for kirkekasserne Naboprovstier; f eks. Køge, Næstved 0 % Stege-Vordingborg 0 %

10 PU UDMELDING LIGNING 2018 Korrigering i 2018 Godkendt driftramme 2018 renteudg. stiftslån Driftsmidler kun i 2018 Fast forøgelse driftramme Ikke disp. frie midler Ligning til drift Ligning til anlæg Afdrag lån Anlægsmidler Formål/ Kommentar Alslev Bråby Faxe lån indfries kr Freerslev Haslev Hylleholt adgangsvej på kirkegården Karise lån indfries kr maskiner søges af anlægspulje Kongsted ønsker søges af anlægspulje Roholte Smerup-Spjellerup Sønder Dalby Teestrup Terslev Tureby Ulse, Vester & Øster Vemmetofte Øde Førslev Ingelstrup kapel

11 PROVISTUDVALGSKASSEN 2018

12 PROVISTUDVALGSKASSEN 2018 Ligning formål 2 Provstikontor; husleje inkl. Rengøring IT, telefon, øvrig drift, møbler formål 3 FISK Pinsegudstjeneste Hjemmeside formål 6 gennemgang af præsteboliger kurser for menighedsråd og medarbejdere regnskabskontor fra deltagende MR. provstikonsulent/personalesupport Stiftsbidrag Efteruddannelse præster Løn, honorar og diæter I alt resultat 4.253

13 Kalkningspuljen Saldo : kr Tilført 2016: kr Kongsted, Spjellerup, Smerup kirker blev kalket i Saldo : kr Tilført 2017: kr Teestrup, Bråby kalket i 2017 Saldo : kr

14 TIDSPLAN FOR KALKNING AF KIRKER I KALKNINGSPULJEN UDVENDIG KALKNING INDVENDIG KALKNING KIRKE ÅR Alslev x 2030 Bråby x 2030 Enderslev x 2020 Faxe 2014 Freerslev x 2025 Frøslev x 2025 Havnelev x Hellested x 2030 Himlingøje x 2024 Holtug x 2034 Højerup 2043 Hårlev x 2041 Karise 2026 Kongsted x 2025 Lille Heddinge x 2018 Lyderslev x 2040 Magleby x 2020 Sdr. Dalby x 2020 Smerup x 2034 Spjellerup x 2034 St. Tårnby x 2030 Store Heddinge x 2025 Strøby x Teestrup x x Terslev x 2020 Ulse x 2034 Valløby x 2018 Varpelev x Vester Egede 2030 Vråby x 2045 Øde Førslev 2026 Øster Egede x 2030 Turnus starter forfra: udvendig kalkning i 2018 i Faxe kommune Alslev, Sdr. Dalby kirker

15 Anlægspuljen : 5.1 mil. Pr 1.9 er kr bevilliget fra Anlægspuljen til anlægsopgaver Flere menighedsråd har ansøgninger under udarbejdelse ( f eks. Karise, Vemmetofte, Bråby)

16 Antal valgte medlemmer JA NEJ Alslev 5 5 Bråby 5 5 Enderslev 5 5 Faxe 8 8 Freerslev 5 5 Haslev Havnelev 6 6 Hellested 6 6 Himlingøje 5 5 Hylleholt 7 7 Hårlev 7 7 Karise 7 7 Kongsted 7 7 Lille Heddinge - Højerup 8 8 Lyderslev-Frøslev 8 8 Magleby-Holtug 8 8 Roholte 5 5 Smerup Spjellerup 6 6 Store Heddinge 4 4 Strøby-Valløby-Tårnby Sønder Dalby 7 7 Teestrup 5 5 Terslev 6 6 Tureby 5 5 Ulse Vester & Øster Egede 8 8 Varpelev 5 5 Vemmetofte Klosterkirke 5 5 Vråby 5 5 Øde Førslev Regnskabskontor vægtet flertal 2/3: % JA % NEJ 25 Proces: Stillingsopslag: 22. september 10. oktober Interviews med ansøgere i uge 43 Forventet ansættelse 1. december

17 Kursus for kontaktpersoner - Drøftelse om menighedsrådenes ønsker og behov til personalesupport/provstikonsulent

18 Kirkegårdsudvikling

19 NYT FRA SOGNENE