Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. - Beretning for året 2013

Transkript

1 Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. - Beretning for året 2013 Resume Vi kan se tilbage på endnu et arbejdsomt år med store udfordringer som i overskrifter er. Varmeafregningsperiode og regnskabsår er nu sammenfaldende, og vi arbejder nu med kun en pris. Á-contoprisen steg med 2 øre, til 48 øre pr. kwh, fra 2012 til Virkningsgraden i nettet er yderligere forbedret. For yderligere at optimere nettet arbejdes der på at indføre motivationsprincipper Investering i ny app til formidling af data Energibesparelserne er ikke nået, og vi skal fremover købe flere. Det lykkedes ikke at få fjernvarme til øvængerne p.g.a. for lav tilslutning Fusionen med Nr. Åby Kraftvarmeværk afventer bindende tilsagn fra SKAT 3KV tabte til DONG, men tilbuddet gælder stadig, hvis ikke det lykkes at lande en tilfredsstillende aftale med DONG. Der er fremsat et ikke ubetydeligt økonomisk krav fra DONG mod TVIS gældende fra i år og frem til og med Det kan medføre, at á- contoprisen må justeres op for Derudover er der løbende anlægsarbejder på nettet og på centralerne og hele den daglige drift af værket, der nu omfatter forbrugere her i Middelfart og 972 på Nr. Åby Kraftvarmeværk sammenlagt små forbrugere, som MFj servicerer Varmeåret Vi kan se tilbage på et varmeår, der har ligget ca. 7 % under et normaltår - målt i forhold til graddage. Det betød, at flere forbrugere fik penge tilbage i forbindelse med årsafregningen og dermed slap lidt billigere ud af 1. rate i 2014, hvor over-/underskud for året før altså som bekendt reguleres. Som vinteren 13/14 har artet sig, så er der en forhåbning om, at 2014 kan blive et endnu mildere år end For første gang har varmeafregningsperioden fulgt regnskabsåret, dvs. fra d. 1/ til d. 31/ Ændringen skyldes færdiggørelsen og indførelse af fjernaflæsning af alle varmemålerne. MFj har haft et varmesalg til forbrugerne i varmeafregningsperioden for 2013 (12 mdr.) på ca. 104,5 mio. kwh, mod et salg i 2012 (13 mdr.) på ca. 116,7 mio. kwh og i 2011 (12 mdr.) på ca. 105,6 mio. kwh. MFj havde ved udgangen af 2013 i alt 5015 stk. idriftsatte målere, og der var tilmeldt ca m2 opvarmet areal til fjernvarmen. MFj har i alt 137 km fjernvarmeledninger fordelt på 78 km hovedledninger og 59 km stikledninger. Virkningsgraden for ledningsnettet i 2013 blev på 81,3 %, hvilket er 0,6% bedre end i 2012 svarende til en besparelse på kr ,-. Dette er den bedste virkningsgrad og dermed det laveste varmetab i 22 år.

2 Den synlige forbedring af virkningsgrad i ledningsnettet skyldes bl.a. de optimeringer, der er foretaget på varmecentralen samt brugen af driftsoptimeringssystemet (TERMIS), som fra time til time sørger for at fjernvarmevandets fremløbstemperatur aldrig er varmere end højest nødvendigt. Jo koldere vandet i fjernvarmerørrene er, jo mindre varme går der til spilde i jorden undervejs til og fra forbrugerne. Nedbringelse af returtemperaturen fra forbrugerne: I den forbindelse arbejdes med motivationstarif for MFj for at opnå lavere returtemperatur (forbedret afkøling), der giver: - Mindre ledningstab. - Større ledningsnet (pga. flowet i nettet falder) - Billigere varmepris fra TVIS (TVIS indfører afkølingskrav pr. 2015). MFj/NKv har derfor indvilliget i at deltage i et EUDP projekt (EU støttet udviklingsprojekt) i samarbejde med COWI A/S, Fjernvarmes Udviklingscenter, Schneider Electric A/S, MeterWare og Skanderborg/Hørning FJV omkring returtemperaturoptimering. Projektet omfatter udvikling af en softwareløsning til returtemperaturoptimering (RTO) i fjernvarmesystemer ved brug af data fra varmemålerne (Kamstrup system) og realtidsmodeller (Termis Operation) koblet til SRO anlæg. Produktet udvikles i 2 fuldskalaforsøg i hhv. Skanderborg/Hørning s og MFj/NKv s fjernvarmenet og har som formål at generere store energibesparelser. MFj s bidrag er ca mandetimer til brug i eget fjernvarmenet samt besøg hos forbrugerne i løbet af At flytte returtemperaturen fra: 45->40 gr. C: Kan gøres forholdsvis ubesværet og billigt, men kræver besøg, indregulering og vejledning hos forbrugerne. Det er på dette niveau, vi arbejder lige nu! 40->35 gr. C: Kræver et stort arbejde pga. besøg, vejledning og investeringsvillighed hos forbrugerne. 35->30 gr. C: Kræver et meget stort arbejde og er meget dyrt, da mange husinstallationer skal besøges og renoveres. For hver en grad C returtemperaturen kan sænkes hos MFj, opnås der en besparelse på ledningstabet på ca. kr ,-/år. Hos MFj er gennemsnits returtemperaturen i 2013 på ca. 45 gr. C. Det er realistisk at sænke returtemperaturen med ca. 4 gr. C ifm. ovenstående projekt svarende til en ledningstabsbesparelse på ca. kr ,-/år. Det forventes, at MFj indfører motivationstarif baseret på returtemperatur med virkning fra 2015, hvor 2015 dog kun er et prøveår, således at forbrugerne i løbet af dette år har en mulighed for at forbedre varmeanlægget og dermed opnå en lavere returtemperatur. Fra 2016 vil motivationstariffen blive fuldt indfaset og en del af varmeomkostningen vil blive henført til størrelsen på returtemperaturen jo lavere returtemperatur, jo billigere varmeregning. Det kræver investeringer fra de, der har en dårlig afkøling, men på den anden side er det jo ikke fair, at de der har et velfungerende anlæg skal betale mere, fordi der er nogle forbrugere, der har et dårligt fungerende anlæg. I øvrigt er det altid en god ide fra tid til anden at få efterset sit anlæg for at sikre, at det er indstillet optimalt.

3 Årsaflæsning/-afregning: Den opmærksomme tilhører vil her bemærke, at vi plejer at rapportere, hvor mange der selv har aflæst målerne, men det er ikke nødvendigt i år pga. af fjernaflæsningen. Men via forbrugeradgangen på vores hjemmeside, er der bl.a. adgang til at se forventede/faktiske forbrug fra måned til måned samt at se årsopgørelser, føre kontrol med varmeforbruget m.m.. brug det! Som noget nyt foretog Middelfart Fjernvarme i 2013 en investering i et appsoftware til formidling af data/oplysninger fra fjernaflæsningssystemet til forbrugerne. Der blev indgået et samarbejde med DFF-EDB der også har udviklet vores forbrugersystem om udvikling af en app til forbrugerne, der bl.a. kan vise forbrug i både kr. og energi, samt vise udviklingen i returtemperaturen fra forbrugernes varmeanlæg. Der er blevet taget godt imod det nye tiltag, som dog også har givet lidt udfordringer - specielt omkring visning/beregning af årsaflæsningen/-afregningen, men det skulle nu være løst. Energibesparelser MFj nåede ikke energisparermålet for Dette er primært en konsekvens af, at projektet vedr. Ø-vængerne ikke blev til noget. DFF er informeret om efterslæbet, og det er aftalt at MFj leverer de manglende energibesparelser for 2013 i løbet af Udfordringen er, at energisparemålet fra 2013 er forøget med 100% for forsyningsselskaberne, hvilket betyder at MFj skal finde besparelser svarende til MWh, mod tidligere MWh. Det svarer til det samlede årlige forbrug i ca. 215 stk. standard parcelhuse. Disse besparelser skal findes i fjernvarmenettet og ude hos de tilsluttede fjernvarmeforbrugere. MFj indberettede for 2013 i alt MWh. Underskuddet på i alt MWh der står på kontoen overføres til 2014, hvilket betyder at der skal indberettes energibesparelser på i alt MWh for 2014! Der er afsat kr ,- i budget 2014, til indkøb af energibesparelser (6.600 MWh a kr. 400,-). Som en konsekvens af ovenstående, giver MFj nu kontant tilskud til energibesparelser til PRIVATE og ERHVERV. Der er lavet en aftale med firmaet EnergiSolution om en webløsning. På hjemmesiden er det nu muligt for både private og erhverv at ansøge om tilskud til energiforbedringer. Der gives kr. 0,34 pr. kwh i direkte tilskud til private der ansøger og er det en erhvervsvirksomhed der ansøger, gives der et ansøgningstilskud på kr. 0,04 pr. kwh oven i de kr. 0,34 pr. kwh. Der er dog en bagatelgrænse på kr. 200,- pr. ansøgning. En yderligere forøgelse fra 2015 på 25 % af forsyningsselskabernes sparemål, vil betyde at der fremover vil blive endnu mere rift om energibesparelserne og at prisen på disse vil stige yderligere. Det betyder, at der fremtidigt skal købes endnu flere energibesparelser udefra og at denne udgiftspost vil vokse fremover, hvilket vil være med til at forøge varmeprisen fremadrettet. I øvrigt er det en god ide at få sit hus efterset og energirenoveret. Der er penge at spare og fremover, hvor varmeprisen med sikkerhed stiger er det en endnu bedre ide.

4 Priser og benchmarking Takster for 2013 var som følger: Abonnementsbidrag: kr. 600,00 pr. varmemåler pr. år. BBR m 2 : kr. 16,00 pr. m 2 bolig- og erhvervsareal. Energiforbruget: kr. 0,48 pr. kwh (aconto). På trods af prisstigninger fra TVIS, pga. stigninger i brændselspriser og energiafgifter samt indførelse af forsyningssikkerhedsafgift, formåede MFj også i 2013 at fastholde en fornuftig lav varmepris til forbrugerne. De seneste 6 år er varmeprisen fra TVIS steget med ca. 48%, mens MFj s varmepris for et standard hus kun er steget ca. 31% i samme periode. En gennemsnits familie, der bor i et alm. 130 m 2 parcelhus med 18,1 MWh i forbrug, kan hos MFj nøjes med en varmeudgift på kr ,- inkl. moms i 2013 tal. I 2014 er ovenstående takster/priser fastholdt. Fjernvarmeforsyning af Ø-vængerne Som bekendt fik MFj d. 19. december 2012, mulighed for at tilbyde fjernvarme i Ø-vængerne. Alle husstande i Ø-vængerne var d. 24/4-13 inviteret til et orienteringsmøde i Lillebælthallerne, hvor 100 stk. valgte at deltage. Der skulle være en tilslutning på 45%, inden at MFj ville/kunne igangsætte projektet. Sidste tilmeldingsfrist var i første omgang den 1. juni 2013, hvilket senere blev rykket til d. 15/9-13 for at give alle husstandene en sidste mulighed for et skifte til fjernvarme! Der var ved fristens udløb den 15. september kun tilmeldt 100 husstande, hvilket var væsentlig mindre end de 265 husstande -som udgør de 45% - der var et krav for at kunne gennemføre projektet økonomisk forsvarligt. Det er rigtig ærgerligt både for beboerne og for værket, men hvad der end måtte være årsagen til den manglende tilslutning, så betyder det, at der ikke etableres fjernvarme i Ø-vængerne for nuværende og at projektet skrinlægges indtil videre. Samarbejde eller fusion med Nr. Aaby Kraftvarmeværk på lang sigt? Bestyrelserne for de to selskaber besluttede i efteråret 2011 at indgå et samarbejde omkring drift og administration. Det betød at Middelfart Fjernvarme overtog personalet samt den daglige tekniske og administrative drift af Nr. Aaby Kraftvarmeværk. Samtidig blev der etableret en fælles vagtordning for de to varmeværker. Det overordnede formål med at indlede samarbejdet var at effektivisere selskabernes samlede drift samt at opnå en optimal udnyttelse af de synergier, der uvilkårligt var ved et samarbejde. Samarbejdet imellem NKv og MFj er nu mere end 2 år gammelt og samarbejdet har vist sig at være en succes både økonomisk og organisatorisk. Fordelene ved samarbejdet har vist sig at styrke både økonomien og gjort organisationen mere robust og dermed bedret forsyningssikkerheden og servicen af de sammenlagt små forbrugere. Økonomisk har vi bedt revisoren om at regne ud, hvad det har betydet økonomisk og resultatet er at MFj har forbedret økonomien med mindst kr. Når jeg siger mindst, er det fordi en lang række af rabatter, fælles rådgivning etc. ikke kan opgøres, men fordelene er der. Derfor står begge værker bedre rustede til de fremtidige store udfordringer på et energimarked i konstant og uforudsigelig forandring.

5 Næste skridt er en fusion af de to værker, og begge bestyrelser arbejder frem imod at en fusion kan sættes på en ekstraordinær generalforsamling. Det er dog desværre ikke så enkelt. Deloitte har udarbejdet et notat om sammenlægning mellem MFj og NKv. Dette notat konkluderede, at der skal laves en meget kompleks virksomhedskonstruktion for, at der kan laves en fusion af de to værker med MFj som det fortsættende selskab uden at det vil få skattemæssige konsekvenser og at MFj s skattemæssige afskrivningsgrundlag dermed bortfalder. Da der samtidig var tale om, at Skat ville tage hånd omkring de strukturelle udfordringer og skattemæssige rammevilkår i varmesektoren ifm. fusion af forsyningsselskaber, valgte bestyrelserne at sætte fusionen lidt i bero hen over sommeren/efteråret 2013, indtil der var fundet en skattemæssig afklaring. Det er desværre ikke lykkedes for DFF og DANVA (vandværkernes brancheorg.) at få sat så meget politisk fokus på problemet, så der - som ventet var kommet en afklaring fra Skat i løbet af efteråret Det blev derfor besluttet at lade Deloitte spørge til et bindende svar hos Skat angående MFj s mulighed for at bibeholde de nuværende skattemæssige indgangsværdier - baseret på levetidsnedskrevne genanskaffelsespriser - ved et køb af NKv, ifm. en eventuel kommende sammenlægning af MFj/NKv. Vi afventer dette svar. Bestyrelserne er fortsat af den mening, at en fusion er ønskelig. 3KV A/S tilbud på varmepris til TVIS - Miljørigtig varme i trekantsområdet Som bekendt, og som fremlagt på sidste års generalforsamling, blev der i 2012, dannet et konsortium, som består af de fjernvarmeselskaber, der modtager varme fra TVIS. De syv værker er: Middelfart Fjernvarme Gauerslund Fjernvarme Gårslev Fjernvarme Fredericia Fjernvarme TRE-FOR varme Mølholm Fjernvarme Vejle Fjernvarme Baggrunden for dannelsen af konsortiet var at pålægge DONG/Skærbækværket en konkurrencesituation, ifm. at TVIS udbød en ny varmeaftale for perioden Hvis konsortiet var billigst med den kommende varmeaftale, ville konsortiet opføre et nyt fælles biomasseværk med en budgetpris på 2,45 Mia. kr. under navnet 3KV. Middelfart ville få en ejerandel på ca. 8,6 %, svarende til ca. kr. 210 mio.. D. 2. april 2013 blev tilbuddet vedrørende 3KV s bud på en varmepris for perioden afleveret til TVIS, og der har i løbet af foråret/sommeren 2013 pågået forhandlinger herom. TVIS har d. 3. juni 2013 pr. brev orienteret varmeværkerne om, at man har valgt DONG som forhandlingspart. I december 2013 meddelte TVIS, at varmeaftalen med DONG Energi A/S var formelt på plads. Der var lavet en hensigtserklæring om ny varmeaftale Der mangler dog endnu endelig accept/underskrifter fra hhv. TVIS s og DONG s bestyrelser. Dette forventes på plads medio 2014.

6 TVIS har bedt 3KV om at opretholde tilbuddet, indtil kontrakten med DONG er underskrevet. DONG s krav mod TVIS for DONG opsagde i oktober 2013 dele af den nuværende varmeaftale, der løber indtil udgangen af 2017 med TVIS. Samtidig varslede DONG et betydeligt økonomisk krav mod TVIS for perioden begge år inklusive. Dette kan medføre en betydelig prisstigning for perioden, som også omfatter TVIS har i første omgang afvist kravet. Værkerne er løbende blevet underrettet og har fremsendt et brev til TVIS, hvori vi giver fuld opbakning til TVIS til at afvise DONG s krav. På et møde den 10/4 opdaterede TVIS om den videre forhandlingsstrategi. Man har nu fået en juridisk og teknisk vurdering af sagen, og der er 11/4 afholdt et forhandlingsmøde med DONG. Man vil arbejde på at indgå et forlig, idet dele af kravet næppe kan undgås. Skulle dette ikke lykkes, vil sagen blive henvist til voldgift. Det er en langvarig affære og ville indebære, at en betydelig prisstigning vil udløses her og nu. Også selvom vi måske senere ville få dele af beløbet tilbage. Men en voldgift går sjældent kun den ene vej. Når vi ikke har informeret om det tidligere, er det fordi alle værkerne har været enige om at stå sammen og informere samlet. Der har været enighed om, at det af hensyn til forhandlingsprocessen, ville være bedst ikke at gå i pressen før forhandlingerne var afsluttede. Desuden er vi af TVIS pålagt tavshedspligt vedrørende de dele af forhandlingsstrategien, vi er informeret om. Vi er løbende blevet informeret, men er dybest set uden indflydelse på selve beslutningen og resultatet. Det er en sag mellem DONG, og TVIS og TVIS ejere - kommunerne. Vi er blevet stillet i udsigt, at der kan være en afklaring inden længe. Anlægsarbejder Renovering af ledningsnettet i 2013 på: - Vandværksvej, etape 1 kr ,- (budget på kr ,-) Dette er gjort for at fremtidssikre forsyningen af et fuldt udbygget område omkring Toften, og evt. fremtidigt et kommende projekt i Ø-vængerne. - Færøvej, etape 1 kr ,- (budget på kr ,-) Dette er gjort på grund af, at der de senere år har været flere reparationer på mufferne på hovedledningen og stikkene til forbrugerne og fordi de seneste termografirapporter viste, at der igen var flere utætheder. Der er lavet fjernvarmeforsyning til: - Enkelte huse i de nye områder Langevænget, Laksevænget, Sildevænget og Kammavej. - Ny børnehave på Behrendtsvej. - Sixtusvænget (det gamle Firkanten) med 12 huse. - Værkstedsvej 16 (2.085 m2 erhverv - tidligere naturgasforsyning). Tilslutning af i alt 36 stk. nye forbruger til fjernvarmen.

7 Varmecentralerne Der er foretaget renovering og ombygning af net-pumper på Hessgade, hvor de eksisterende jævnstrøms hovedpumper nr. 1 og 2 er skrottet og erstattet af 3 stk. nye vekselstrømspumper. Samtidig er transmissionsledningen til øst-centralen ombygget, således at flowretning i ledningen kan vendes ved nødforsyning. Dette giver mulighed for at forsyne Hovedcentralen fra Øst-centralen. Pris på kr ,- (budget på kr ,-). Diverse MFj s 50 års jubilæum d. 15. oktober 2013 blev afholdt lørdag d. 19/10-13 kl som et åbent hus arrangement med jazz musik, øl, vin og vand og pølsevogn. Der var ca. 150 fremmødte, der var med til at sende MFj videre mod de næste 50 år. Bestyrelsen besluttede i foråret 2013, at indføre Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering af april 2013 som afløsning af MFj s tidligere tekniske bestemmelser, der var fra For eksisterende forbrugere gælder bestemmelserne fra 1/ Disse nye bestemmelser følger bl.a. de nye krav i Varme-/kølenormen (DS469) mht. lavtemperatur dimensionering, vejrkompenseringsanlæg m.m.. Vi har i samme ombæring gennemgået vores vedtægter og de nyeste anbefalinger fra Dansk Fjernvarme. Nye lovtiltag har gjort det nødvendigt at foretage visse ændringer og justeringer. Det er på som et senere punkt på dagsordenen. MFj har efter henvendelse fra Middelfart Spildevand (MS) indledt forstudie omkring muligheden for at udnytte overskudsvarmen i spildevandet, så det kan bruges som fjernvarme til MFj. Det er i et notat i fase 1 anskueliggjort, at der kan hentes ca MWh/år overskudsvarme ud af spildevandet via en varmepumpe! Til sammenligning producerer MFj ca MWh/år. MFj deltager i projektet omkring Smart energi i hjemmet i samarbejde med MK, Naturgas Fyn, PassivSystems og Bolius. Projektet omhandler opnåelse af energibesparelser og forøget komfort ved webbaseret elektronisk styring af el og varme i boligerne. MFj leverer målerdata på døgnniveau til projektet. I samarbejde med Cowi A/S har der været udbud på nye rammeaftaler for entreprenørarbejde og rørmontage på fjernvarmearbejderne i jorden. Rammeaftalerne er forhandlet med to af de bydende på hver entreprise for en 2 årig periode (2014 og 2015). Der er lavet en kontrakt med Vestfyns El-anlæg, Nørre Aaby på entreprenørarbejdet og en kontrakt med L&H Rørbyg A/S på rørmontage. Til slut tak til alle jer der til daglig udfører et stort og veludført stykke arbejde. Det daglige arbejde glider nu ubesværet og effektivt. Tak til Bo og Rio fra bestyrelsen i Nr Åby for et godt samarbejde i forbindelse med den kommende fusion.

8 Tak til samarbejdspartnere og rådgivere. Selvom ikke alt er gået som bestyrelsen kunne ønske det i det forgangne år, er der ikke desto mindre god grund til at sige tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde, som jeg håber vil fortsætte i samme gode ånd fremover.

9 Investeringsplan for 2014: Afluftersystem på Hovedcentralen og Øst-centralen kr ,- For at få den bedst mulige vandbehandling af vores fjernvarmevand, samt for at forlænge levetiden på vores fjernvarmerør, installeres der et afluftersystem på både hoved- og østcentralen, der effektivt fjerner ilt/luft i fjernvarmevandet, således der ikke kommer indvendige tæringer i fjernvarmerørrene. Renovering/opgradering af fjernvarmeledninger på Vandværksvej, etape 2 kr ,- Dette skal gøres for at fremtidssikre forsyningen af et fuldt udbygget område omkring Toften. Renovering af fjernvarmeledninger på Færøvej, etape 2 kr ,- Renoveres fordi der de seneste år har været flere reparationer på mufferne på hovedledningen og stikkene til forbrugerne, samt fordi den seneste termografirapport viser at der igen er flere utætheder. Renovering af fjernvarmeledning, Algade ved kirken kr ,- Dette udføres da der de seneste år har været flere reparationer på mufferne på ledningen og stikket til kirken m.m., samt fordi den seneste termografirapport viser at der igen er flere utætheder.