Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 348 (Alm. del ) af 24. september stillet efter ønske fra Thomas Danielsen (V)

Transkript

1 Finansudvalget FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 348 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren Den 19. november 2012 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 348 (Alm. del ) af 24. september stillet efter ønske fra Thomas Danielsen (V) Spørgsmål Ministeren bedes udarbejde en samlet oversigt over, hvordan de enkelte ministerier udmønter de planlagte 5 pct. besparelser på budgetterne i Ministeren bedes desuden redegøre for, hvordan besparelserne fordeler sig på henholdsvis departementer og styrelser m.v. samt i hovedstadsområdet og provinsen. Svar Finansministeriet har forstået spørgsmålet som følgende tre spørgsmål: 1) Hvordan de enkelte ministerier udmønter de planlagte besparelser som følge af Effektiv administration i staten i ) Hvordan udmøntningen af den samlede besparelse er fordelt på henholdsvis departementer og styrelser. 3) Hvordan udmøntning af den samlede besparelse er fordelt på henholdsvis hovedstadsområdet og provinsen. Til brug for besvarelsen har Finansministeriet indhentet bidrag fra samtlige ministerier. Besvarelsen tager udgangspunkt i ministeriernes handlingsplaner for udmøntning af Effektiv administration i staten mm. Ministeriernes handlingsplaner vedrører udover Effektiv administration i staten også realisering af effektiviseringerne i Genopretningsaftalen, det generelle omprioriteringsbidrag mv. De konkrete initiativer, ministerierne har iværksat, kan således ikke henføres alene til udmøntningen af Effektiv administration i staten. Ad 1) Formålet med Effektiv administration i staten er at målrette centraladministrationens arbejde mod kerneopgaver. Det indebærer en fokusering og effektivisering af centraladministrationens opgaveportefølje. Der er som følge af Effektiv administration i staten indbudgetteret budgetreguleringer på FL12 på de enkelte ministerområder svarende til en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og frem med henblik på konkret udmøntning på TB12 og FFL13.

2 Side 2 af 8 Helt overordnet er størstedelen af besparelsen udmøntet gennem effektiviseringer, mens en mindre del vedrører prioritering og bortfald af opgaver. På baggrund af ministeriernes oplysninger vedlægges i bilag 1 oversigt over udmøntning af besparelsen vedr. effektiv administration i Afgrænsningen og detaljeringsgraden i de enkelte initiativer er baseret på det enkelte ministeries angivelser. Ad 2) Af den samlede besparelse på 965,6 mio. kr. er 563,3 mio. kr. udmøntet i hovedstadsområdet, 322,8 mio. kr. udmøntet i provinsen, 48,6 mio. kr. i udlandet og 29,2 mio. kr. uafklaret eller uoplyst, jf. tabel 1. Tabel 1 Geografisk fordeling af udmøntning af besparelsen vedr. Effektiv administration (mio. kr., 2013-pl) Hovedstaden 563,3 Provinsen 322,8 Udland* 48,6 Uafklaret/uoplyst** 29,2 I alt*** 965,6 Anm.: *På STM ts og UM ts område er en del af besparelsen udmøntet i udlandet i form af Rigsombudet på Færøerne og Grønland (STM) samt de danske repræsentationer i udlandet (UM). ** Posten vedrører dels en. besparelse 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor der endnu ikke er taget stilling til den konkrete udmøntning af besparelsen på 19,1 mio. kr. vedr. de regionale statsforvaltninger. Derudover vedrører posten en besparelse på 10,1 mio. kr. på Forsvarets Efterretningstjeneste, der er klassificeret og derfor ikke kan oplyses. *** Afvigelse skyldes afrundingsdifferencer Kilde: Bidrag fra ministerierne Ad 3) Af den samlede besparelse på 965,9 mio. kr. er 172,8 mio. kr. udmøntet i departementer og 792,0 mio. kr. i styrelser mv., jf. tabel 2. Tabel 2 Fordeling af besparelsen vedr. Effektiv administration på departementer og styrelser mv. (mio. kr., 2013-pl) Departementer 172,8 Styrelser mv.* 792,0 I alt* * 965,6

3 Side 3 af 8 Anm.:*Under kategorien styrelser er medtaget alle organisatoriske enheder, der ikke er departementer, herunder også fx rigsombudene på Grønland og Færøerne. Udenrigsministeriets udetjeneste indgår som en del af Udenrigsministeriets departement ** Afvigelse skyldes afrundingsdifferencer Kilde: Bidrag fra ministerierne Med venlig hilsen Bjarne Corydon

4 Side 4 af 8 Bilag 1. Udmøntning af effektiv administration i 2013 på ministerområder Tabel 1 Initiativ 5 Statsministeriet Besparelse (mio. kr., 2013-pl) Afskaffelse af tilskud til Avisårbogen 0,3 Afhændelse af tjenesteskibe 2,7 Øget fokusering af anvendelsen af lønbevillingen ved departementet 2,0 I alt 5,0 6 Udenrigsministeriet Effektiviseringer og aktivitetstilpasninger mv. 21,7 Personaletilpasninger 26,9 Tilpasninger på ejendomsområdet 10,0 Tilpasning af repræsentationsstrukturen 10,6 I alt 69,2 7 Finansministeriet Bedre arealudnyttelse 8,9 Samling af koncernfælles funktioner 13,8 Synergi og øvrig effektivisering 14,3 Prioriteret opgavevaretagelse 10,6 I alt 47,6 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Fusionsgevinster ved etablering af Erhvervsstyrelsen 13,7 Fusionsgevinster og effektiviseringer i Søfartsstyrelsen 9,1 Forenklinger i Sikkerhedsstyrelsen 0,2 Fusionsgevinster i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3,5 Effektivisering af departementet og etablering af Koncern-HR 7,1 Koncernfælles regler for konferencer og kurser 1,5 I alt 35,2 9 Skatteministeriet Generelle effektiviseringer 4,0 I alt 4,0 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet Departementet 5,5 Regional statsforvaltning 19,1 Danmarks Statistik: Kortere åbningstider i biblioteket samt generelle besparelser 1,7 I alt 26,3 11 Justitsministeriet Bagatelgrænse for opbevaring af hittegods 4,5

5 Side 5 af 8 Ophævelse af anmeldelsespligten for offentlige myndigheder vedr. persondataloven 0,5 Ændring så overførsel af oplysninger til tredjelande ikke kræver tilladelse fra Datatilsynet 0,2 Udvidelse af visse undtagelser for anmeldelsespligten for private dataansvarlige 0,1 Nedlæggelse af Ministerialtidende 0,3 Ressourcetilpasninger i departementet efter EU-formandskabet 2,0 Indskrænket telefontid i Civilstyrelsen 0,4 Reduceret inspektionsindsats i Datatilsynet 0,2 Ændret opgavesnit mellem politiet og Udlændingestyrelsen i den indledende asylfase 2,0 Øget digitalisering på udlændingeområdet 1,5 Centralisering af behandling af forskellige tilladelser i én politikreds 4,5 Centralisering af behandling af kørekortsager i én politikreds 4,5 Effektivisering i stabsfunktioner i departementet ifm. overflytning af udlændingeområdet 2,0 Konsolidering og effektivisering af den faglige opgavevaretagelse i departementet som følge af ressortomlægningen 2,0 Konsolidering af udgifter til it-systemer, licenser, abonnementer mv. i departementet som følge af ressortomlægningen 2,0 Administrative gevinster ved fælles organisation for Civilstyrelsen og Flygtningenævnet 1,5 Udlændingestyrelsens it drives fremover af Justitsministeriets it-koncernfællesskab 1,0 Digitalisering af tilladelser til overførsel af personoplysninger 0,2 Brug af informations-dvd i den indledende asylfase 2,3 Tiltag til administrative effektiviseringer i domstolene 17,5 Tiltag til administrative effektiviseringer i kriminalforsorgen 33,3 Tiltag til administrative effektiviseringer i politiet og anklagemyndigheden (initiativer fra politiets effektiviseringsprogram) 36,2 I alt 118,7 12 Forsvarsministeriet Nedlæggelse af (hovedsageligt administrative) stillinger 88,6 Begrænsning af rejser og merarbejde 15,2 Reduktion i øvrig drift, fx indkøb og uddannelse 108,1 Nedlæggelse af boliger i Grønland 2,0 Reduktion af antallet i løntilskud og fleksjob* 20,3 Nedlæggelse af udvekslingsstilling i det britiske forsvarsministerium 0,8 Provenu i forbindelse med nedlæggelse af Farvandsvæsnet 10,5 Nedlæggelse af forsvarets mediecenter 10,1 Reduceret ledelsesstøtte i Forsvarets Materieltjeneste 7,5 Ændret organisering på Forsvarsakademiet 3,5 Tilpasning af lægevagter ved infirmeriet i Oksbøl 0,3 Tilpasning af antallet af ambulancerederuddannelsesplader 0,6 I alt 267,5 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Effektivisering af registre og IT 1,9 Effektivisering af støttefunktioner 1,0 Øvrige effektiviseringsinitiativer 1,0 I alt 3,9 15 Social- og Integrationsministeriet Optimering af opgavevaretagelsen 12,0 Øvrige organisationsomlægninger 8,0

6 Side 6 af 8 Etablering af koncernfælles funktioner 3,0 Øvrige initiativer 5,0 I alt 27,0 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Strukturelle tilpasninger 5,3 Administrative fællesskaber 2,1 Institutionsspecifikke tilpasninger 2,5 Prioriteringer (bort-/ nedprioriteringer) 12,5 I alt 22,3 17 Beskæftigelsesministeriet Etablering af fælles HR-enhed 9,1 Reduktion af tilsyn 4,0 Reduktion i udgifterne til regional beskæftigelsesindsats 5,0 Indprioritering af ligestillingsfunktionen i AMS 3,8 Forenkling og målretning af Arbejdstilsynets informations- og vejledningsindsats 1,5 Besparelser på husleje sfa. ny organisering 4,0 Besparelser på servicefunktioner som følge af fælles indhusning 3,0 Effektivisering af indkøb 3,0 Sammentænkning og effektivisering af puljeadministration på integrationsområdet 1,2 Øget digitalisering i Arbejdstilsynet 7,0 I alt 41,6 19 Ministeriet for forskning innovation og videregående uddannelser Etablering af koncernfælles funktioner 2,6 Øvrige organisationsomlægninger 4,5 Effektiv arealudnyttelse 4,0 Digitalisering og effektiv forvaltning 1,5 Opgavebortfald 3,5 Øvrige tilpasninger 5,3 I alt 21,4 20 Ministeriet for Børn og Undervisning Strukturelle organisationstilpasninger i ,3 Effektivisering af de eksternt rettede administrative processer og procedurer 1,8 Effektivisering af de internt rettede administrative processer og procedurer 3,8 Strategisk tilpasning af UNI-C 5,3 I alt 24,2 21 Kulturministeriet Ændret prioritering af opgaver 1,5 Omlægninger af biblioteksområdet 1,1 Omlægninger af kulturarvsområdet 2,6 Omlægninger af kunststøtteområdet 2,0 Omlægninger for slotte og haver 2,5 Administrativ effektivisering 2,4 Effektivisering af intern service 2,9 Genforhandling af servicekontrakter mv. 3,7 Effektivisering og ny forretningsstrategi SLKE 3,1 I alt 21,8

7 Side 7 af 8 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Afslutning af projekter vedr. folkekirken 1,6 Besparelse vedr. datavarehus 0,3 Personalereduktioner samt nedlæggelse af udvalg 1,9 Ligestillingshjemmesider 0,1 Ændret afrapportering af ligestillingsredegørelse 0,1 Reduktion i omkostninger i gennemførslen af ministeriets perspektiv og handlingsplan 0,5 I alt 4,5 23 Miljøministeriet Konsolidering og omlægninger i Miljøstyrelsen 8,1 Konsolidering og omlægninger i Naturstyrelsen 10,8 Konsolidering og omlægninger i Kort- og Matrikelstyrelsen 6,2 Dimensionering af brugerrettede aktiviteter på skov- og naturområdet 10,3 Målretning af indsatser inden for overvågningsprogrammet 8,7 Administrative effektiviseringer fx fusionsgevinster og lavere overhead 10,1 Hjemtagning og outsourcing af opgaver 1,4 Optimering af driftsopgaver 3,0 I alt 58,6 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ny strategi for fiskerikontrol til søs 10,0 Målretning af fødevarekontrol mv. 19,4 Målretning af plantekontrol mv. 5,4 Optimering af administration af støtteordninger 6,2 Målretning og effektivisering af opgaver vedr. Landbrugslov 7,7 Et slankere og mere effektivt departement 9,3 I alt 58,0 28 Transportministeriet Bortfald af døgnbetjening af broer 0,7 Bortfald af belysning på stationer, når der ikke kører tog 0,7 Reduceret opmåling i forbindelse med kystbeskyttelse 1,0 Reduceret slusebetjening af Hvide Sande Havn 0,7 Reduktion i omfang af vejtrafikinformation 5,1 Bortfald af planlagt intern revision i Vejdirektoratet 2,6 Opgavereduktion i Vejdirektoratet (bortfald af vejpris mv.) 1,0 Ophør af trykning af VVM-analyser, køreplaner, rapporter, mv. 1,0 Nedlæggelse af Vej- og Bromuseet 2,6 Sammenlægning af 6 regionale vejcentre til 3 10,1 Fusionsgevinster i Trafikstyrelsen 14,4 Rationalisering af it og støttefunktioner i Kystdirektoratet 2,0 Anvendelse af cloud-baseret it og open source i departementet, mv. 4,6 Effektiviseret styring af anlægsprojekter i Vejdirektoratet 31,5 Effektiviseret drift Budgetanalyse af Banedanmark 13,3 I alt 91,4 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Fokusering og effektivisering af opgaver i departementet 4,5 Fokusering og effektivisering af opgaver i Energistyrelsen 5,0

8 Side 8 af 8 Tilpasninger af Nordsøenheden 0,6 Synergieffekter af ressortændring/fusion 3,0 Lavere husleje - herunder flytning til billigere lokaler 3,4 I alt 16,5 I alt 965,6 Kilde: Oplysninger fra ministerierne. *Forsvarsministeriet har i forbindelse med besvarelsen angivet, at udmøntningen af besparelsen i forbindelse med reduktion af antallet i løntilskud og fleksjob tager længere tid end først antaget. Dette skyldes, at stillinger først nedlægges ved ledighed, herunder af hensyn til veteranpolitikken. Der udmøntes derfor en midlertidig besparelse inden for variable ydelser (herunder reduktion i udgifter i forbindelse med rejser og merarbejde), som vil blive nedtrappet i takt med, at provenuet fra reduktionen af antallet i løntilskud og fleksjob realiseres