Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Steen Blicker Vej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 18. maj 2018

Projektansvarlig: Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Engvej 2 7182 Bredsten Kontaktpersoner: Driftsleder: Leif O. Rasmussen Telefon: 75881300 Mail: bbkv@mail.tele.dk Hjemmeside: https://bbkv.dk I planlægningsfasen bistås Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. af: DFP A.m.b.a. Merkurvej 7 6000 Kolding Telefon: 76 30 80 00 Hjemmeside: www.dfp.dk Kontaktpersoner: Projektchef Per Hougaard Tlf.: 76308018 Mobil: 29723318 Mail: mhn@dfp.dk Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. Projektleder Anne Alm Tlf.: 76308871 Mail: aba@dfp.dk 2

Indholdsfortegnelse 1 Konklusion... 4 2 Redegørelse for projektet... 5 2.1 Indledning... 5 2.2 Baggrund... 5 2.3 Formål... 5 2.4 Indstilling og det videre forløb... 5 3 Redegørelse for projektforslaget... 6 3.1 Kort beskrivelse af projektet... 6 3.2 Forhold til anden lovgivning... 6 Berørte parter... 6 Ledningsnet... 6 Distributionsområde... 7 Energibehov for bygninger... 7 3.3 Anlægsudgifter... 7 Brugere... 7 4 Vurdering af projektforslaget... 8 4.1 Brugerøkonomi... 8 4.2 Selskabsøkonomi... 10 4.3 Samfundsøkonomi... 10 4.4 Følsomhedsanalyse... 12 Bilag: 1. Områdeafgrænsning 2. Forslag til ledningstracé 3. Varmetabsberegning 4. Selskabsøkonomisk beregning 5. Beregning af de samfundsøkonomiske brændsels-, investerings- og driftsudgifter 6. Beregning af afgiftsprovenu 7. Beregning af emissioner 3

1 Konklusion Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet ved Steen Blicker Vej. I projektforslaget er forudsat at 30 boliger der bliver tilsluttet over en periode på 6 år, svarende til en tilslutningsprocent på 75%. Godkendelse søges i henhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. Med de gældende tariffer får Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. et samlet positivt dækningsbidrag når samtlige boliger er tilsluttet. Det samlede dækningsbidrag over 20 år, som udgør 1.229.026 kr., og vil komme alle forbrugere tilsluttet Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. til gode. For de brugere, der indgår i nærværende projektforslag, er der en økonomisk fordel ved tilslutning til Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. frem for individuel forsyning med jordvarmepumper. En samfundsøkonomisk analyse af projektet viser en fordel på 1.047.643 kr. ekskl. moms ved at vælge fjernvarme frem for varmepumpe med jordvarme. 4

2 Redegørelse for projektet 2.1 Indledning Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. har ladet udarbejde et projektforslag for et byudviklingsområdet på Steen Blicker Vej, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedr.: - Lokalplanen giver mulighed for, at der opføres 24 nye parcelhusgrunde ved åben/lav eller 57 nye byggegrunde ved tæt/lav bebyggelse. I nærværende projektforslaget vil vi gå ud fra at delområde 1 fordeles som åben/lav med 10 udstykninger og delområde 2 tæt/lav med 20 udstykninger som svarer til en tilslutningsprocent på 75% af de ca. 39 boliger samlet som vist på side 1. - Etablering af hoved-, og distributionsledning til byggemodningsprojekt. (Bilag 2) 2.2 Baggrund Med baggrund i et ønske om at fastlægge de økonomiske og juridiske forhold omkring udvidelse af forsyningsområdet, har Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. ladet udarbejde nærværende projektforslag for udvidelsen. 2.3 Formål et har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af 30 byggegrunde åben/lav og tæt/lav bebyggelse, ved Steen Blicker Vej, sammenlignet med en alternativ varmeforsyning med varmepumper. Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. har derfor ladet udarbejde nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Områdeafgrænsning (Bilag 1) - Etablering af hoved-, distributions- og stikledning i området (Bilag 2) et fremsendes til byrådet i Vejle Kommune med anmodning om godkendelse iht. følgende lovgivning: - Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr. 523 af 22. maj 2017. (Varmeforsyningsloven) - Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 825 af 24. juni 2016. (Projektbekendtgørelsen) 2.4 Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - et udarbejdes maj 2018. - et sendes til godkendelse i Vejle Kommune ultimo maj 2018. 5

- Ledninger etableres i forbindelse med byggemodningen. 3 Redegørelse for projektforslaget 3.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter distributionsledning og stikledning ved Steen Blicker Vej, som tilsluttes eksisterende ledningsnet ved Steen Blicker Vej. Hoved og dele af distributionsledningerne vil blive udført med serie 3 twinrør resterende distribution udføres i Alupex serie 2. Stikledninger i serie 3. Kort, der viser områdeafgrænsning, er vedlagt som Bilag 1. Kort, der viser forslag til ledningstracé, er vedlagt som Bilag 2. 3.2 Forhold til anden lovgivning Området ved Steen Blicker Vej indgår i Lokalplan nr. 1209 for Vejle Kommune. Godkendelse af projektforslaget indebærer, at den forsyningsvirksomhed, som overdrages forsyningen af området, pålægges pligt til at forsyne. Nærværende projektforslag omhandler lokalplan nr. 1209. Berørte parter sområdet afgrænses som vist på bilag 1. Ledningsnettet forventes placeret i vej- og fortovsarealer, bilag 2 et omfatter følgende matrikelnumre: 12a, Kærbølling by, Bredsten. Matrikelnummer 6bd og 7b grænser op til området. Ledningsnet Af hensyn til reduktion af ledningstabet i gadenettet og i stikledningerne i området og af hensyn til komfortniveauet for de tilsluttede forbrugere, anvendes følgende vilkår for ledningsnet og forbrugertilslutning: 1. Ledninger er dimensioneret for tilslutning af bygninger med varmebehov svarende til LE2015. 2. Ledningsdimensioner fastlægges endeligt, når projektet bliver detailprojekteret. 3. Ledningerne etableres i offentlige arealer såvel som vejarealer i ny udstykning, og vil ikke blive ført over private arealer. 4. Stikledningerne til boligerne er forudsat at være 20/20-160 mm. 5. Varmeinstallationerne for fjernvarme skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60 C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30 C. 6

Udvidelsen af forsyningsområdet vil betyde et samlet øget varmebehov på 273 MWh for 39 potentielle forbrugere. Med en tilslutningsprocent på 75% som fremgår af udstykningsplanen (bilag 2), vil et samlet varmebehov ligge på 210 MWh/år hvor den årlige varmeproduktion øges med 301 MWh/år med forudsat beregnet ledningstab på 91 MWh svarende til 45 % (Bilag 3). Distributionsområde Der er taget udgangspunkt i planlagt byggeri i henhold til lokalplan nr. 1209. Stikledningerne vil blive etableret, når ejendommene i området opføres. Energibehov for bygninger Ifølge bygningsreglement LE2015 gælder følgende: For lavenergibygninger klasse 2015 er lavenergirammen: (30 + 1000/A) kwh/m² pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. Boligtype Bebygget areal [m2] Energibehov [MWh] Energibehov [kwh/m2] Energibehov iht. Bygningsreglement BR15 Antal Samlet energibehov [MWh] Antal ved 75% tilslutning Energibehov [MWh] Åben/lav 160 8,4 53 13 109 10 84 Åben/lav 120 6,3 53 26 164 20 126 Samlet 39 273 30 210 3.3 Anlægsudgifter Grundlaget for anlægsoverslaget er vedlagt bilag 2, hvor der påregnes etableret fjernvarmeledninger. Stikledninger er estimeret til gennemsnitlig 15 m. Overslaget er baseret på forsyning fra Steen Blicher Vej. Brugere I henhold til den gældende lokalplan, udgør den fremtidige bebyggelse op til 2 plans boligbyggeri med en maks. højde på 8,5 meter med en bebyggelsesprocent på 30 % for åben/lav bebyggelse og 40 % for tæt/lav bebyggelse. Den mindste grundstørrelse er 700 m 2 for åben/lav og 400 m 2 for tæt/lav bebyggelse. Investeringsbidrag Pris ekskl. moms Pris inkl. moms [kr.] [kr.] Tilslutningsbidrag pr. m2 BBR areal kr./m2 100,00 125,00 Fritliggende énfamiliehuse pr. bolig 100 kr./m2 16.000,00 20.000,00 Stikledningsbidrag udføres efter tilbud og regning Kr/15 meter 725,00 906,25 I alt Pr bolig 42.875,00 49.593,75 Priser i henhold til Bredsten-Balle Kraftvarmeværk juni 2017 Alle priser er ekskl. moms med mindre andet er angivet. Bredsten-Balle Kraftvarmeværk leverer i dag varme til 630 forbrugere. De forsynes af 2 gaskedler, en gasmotor, en elkedel samt solvarme og skulle kraftvarme anlægget sætte ud, er de 2 kedler dimensioneret så de alene kan klare det samlede varmebehov. 7

Kedel 1+2: 66% Gasmotor: 4% Elkedel: 8% Solvarme: 22% Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. har en varmeproduktionspris på 320 kr./ MWh ekskl. moms. Udgifter til hoved-, distributions- og stikledninger kan ses i nedenstående tabel. Anlægsudgifter varmeværket Type Dimension Længde [kanalmeter] Pris [kr./m] Samlet pris [kr.] Hovedledning Stålrør Twin serie 3 Ø 76-76/280 390 1.500 585.000 Distributionsledning Stålrør Twin serie 3 Ø 60-60/250 48 1.300 62.400 Stålrør Twin serie 3 Ø 48-48/200 163 1.200 195.600 Stålrør Twin serie 3 Ø 42-42/200 72 1.100 79.200 Pex Twin serie 2 pex 32 401 1.000 401.000 Pex Twin serie 2 pex 28 350 1.000 350.000 Pex Twin serie 2 pex 20 63 1.000 63.000 Stikledning AluFlex Twin serie 3 Ø 20-20/160 450 725 326.250 Total 2.062.450 Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: Anlægsudgifter Hovedledning [kr.] 585.000 Distributionsledning [kr.] 1.151.200 Stikledning [kr.] 326.250 Stik- og investeringsbidrag [kr.] -666.250 Byggemodningsbidrag 1.736.200 I alt [kr.] 1.396.200 4 Vurdering af projektforslaget 4.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme. Der er anvendt følgende aktuelt gældende tariffer ved beregning af bruger-økonomien: 8

Tariffer Bredsten-Balle Kraftvarmeværk Pris ekskl. moms Pris inkl. moms [kr.] [kr.] Tilslutningsbidrag pr. m2 BBR areal kr./m2 100,00 125,00 Investeringssbidrag enfamiliehuse 100 kr./m2 16.000,00 20.000,00 Stikledningsbidrag udføres efter tilbud og regning kr.meter 725,00 906,25 Byggemodningsbidrag, værkets faktiske omkostniger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet Effektbidrag pr. m 2 BBR bolig areal kr. 20,00 25,00 Forbrugsbidrag pr. MWh kr./mwh 530,00 662,50 Målerleje kr. 429,00 536,25 Priserne er i hht. Takstblad gældende fra 1. juni 2017 for Bredsten-Balle Kraftvarmeværk Jordvarmepumpe Pris ekskl. moms [kr.] Pris inkl. moms [kr.] Investering i varmepumpe* kr. 92.000,00 115.000,00 Elpris hus over 130 kvm kr./kwh 0,32 0,40 Elpris hus under 130 kvm kr./kwh 0,33 0,41 Eltransport over 130 kvm kr./kwh 0,23 0,28 Eltransport under 130 kvm kr./kwh 0,23 0,28 Afgifter (ekskl. PSO ) kr./kwh 0,41 0,51 Afgifter (ekskl. PSO inkl. nedsat energiafgift) kr./kwh 0,26 0,32 D&V* kr./år 1.545,00 1.931,25 Priserne er fra Elpris.dk hvor EWII fastprisaftale (36. mdr. uden binding) er valgt *D&V er fra Teknologikataloget Forudsætninger for beregningen ses i tabellen herunder. Forudsætninger Størrelse gennemsnit [m2] Årligt forbrug Gennemsnit [KWh/m2] Årligt gennemsnit [KWh/år] Årligt gennemsnit [Mwh] El-varmepumpe, væske/vand [kwh] - SPF værdi 3,145 Åben/lav 160 53 8.400 8,40 2.671 Åben/lav 120 53 6.300 6,30 2.003 Samlet 105 14.700 15 4.674 *SPF(Seasonel performance factor) årsvirkningsgrad De årlige opvarmningsudgifter for de anførte boliger er herefter beregnet, her skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler for det årlige forbrug og gennemsnitlig størrelse på bebyggelse. Resulterende brugerudgifter til opvarmning Årlige brugerudgifter til opvarmning Faste Variable Opvarmningsform omkostninger omkostninger [kr.] [kr.] Årlig udgift [kr.] Investering [kr.] Samlet udgift over 10 år [kr.] Enfamiliebolig - Fjernvarme 4.536 5.565 10.101 74.219 175.231 Enfamiliebolig - Fjernvarme 3.536 4.174 7.710 69.219 146.319 Enfamiliebolig - Varmepumpe 1.931 2.811 4.742 115.000 185.423 Enfamiliebolig - Varmepumpe 1.931 2.130 4.062 115.000 178.617 Resulterende årlige brugerudgifter til opvarmning Alle priser er inkl. moms 9

Ud fra de givne forudsætninger vil det være en fordel at forsyne ejendommene med fjernvarme frem for varmepumper med jordvarme. Vejledende priser for investering af fjernvarmeunit koster 16.500,00 kr. ex moms pr. enhed. Priser for jordvarmeanlæg inkl. montering er, jf. Teknologikatalog august 2016 Individual Heating Plants and Energy Transport, vurderet til 92.000,00 kr. ex moms pr. enhed for jordvarmepumper. Ved fjernvarme har brugerinstallationen en forventet levetid på 20 år og ledningsnettet minimum 30 år. Der forventes samme levetid på 20 år for brugerinstallationen til varmepumpe, der skal dog forventes en udskiftning med reservedele efter en 10-årig periode, hvor omkostningerne udgør ca. 20% af ny investeringsprisen. 4.2 Selskabsøkonomi Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af 30 nye boligenheder. Beregningerne er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en 20 års periode inkl. låneomkostninger. Anlægsudgifterne for Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. dækkes via opkrævning af de i tarifbladet oplyste bidrag. Varmeproduktionsprisen ab værk er af Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. oplyst til at være 320 kr./mwh i 2018. Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen af forsyningsområdet er vist på bilag 4 for det samlede projektforslag. Som det fremgår af bilaget er det årlige dækningsbidrag positivt fra år et og projektet er rentabelt med et overskud på 1.229.026 kr. ekskl. moms over 20 år. Tilslutningen af projektforslagsområdet vil være en god investering for Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. og kommer alle forbrugerne, som er tilsluttet kraftvarmeværket, til gode. 4.3 Samfundsøkonomi En simpel samfundsøkonomisk analyse af projektet viser følgende anlægsudgifter. 10

Fjernvarme Hovedledning [kr.] 585.000 Distributionsledning [] 1.151.200 Stikledninger [kr.] 326.250 Samlet pris [kr.] 2.062.450 495.000 2.557.450 Alle priser er ekskl. moms Fjernvarmeunit i.h.t. teknologikataloget Udgiften til hovedledningen afholdes af fjernvarmeværket. Alternativt kan der etableres individuelle jordvarmepumper. Alle priser er ekskl. moms Anlægsudgift til varmepumper i.h.t. teknologikataloget Ledningsanlæg Forbrugeranlæg Fjernvarmeunits [kr.] 495.000 Jordvarmepumper Antal Samlet pris Pris pr. stk. [kr.] Samlet pris [kr.] Énfamiliehuse 30 92.000 2.760.000 Samlet pris 2.760.000 Kalkulationsrenten er på 4 % i henhold til Energistyrelsens forudsætninger. Den samfundsøkonomiske pris pr. leveret varmeenhed fastsættes som den samfundsøkonomiske produktionsomkostning ab værk tillagt variable omkostninger til transmissionstab og el til pumper i transmissionssystemet. CO2-omkostningerne opgøres på basis af de konkrete brændselsmængder og den af Energistyrelsen oplyste CO2-kvotepris. Øvrige miljøomkostninger for SO2, NOX og partikler beregnes på tilsvarende vis. Ved fastlæggelse af de samfundsmæssige beregningspriser tillægges nettoafgiftsfaktoren til omkostningerne til brændsel, drift og vedligehold, investeringer og relevante emissioner. De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der er valgt en betragtningsperiode fra 2018 2037. Brændsel Investering og D&V Emissioner Afgiftsprovenu (10 % modregnes) Projekt - Fjernvarme (kr.) 1.070.635 2.905.793 115.055 336.089 4.057.874 Projekt - Jordvarmepumper (kr.) 1.382.313 3.816.993 6.464 1.002.530 5.105.517 Projektfordel vs. Varmepumper 1.047.643 Alle priser er ekskl. moms. Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne Brændsel, Investering og drift og Emissioner og herefter fratrække 10 % af værdien i kolonnen Afgiftsprovenue i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. Tabellerne ses på bilag 5, 6 og 7. I alt 11

4.4 Følsomhedsanalyse Nedenfor undersøges hvilken effekt det får på projektet, hvis de tilsluttede boliger har mindre eller større varmebehov end forventet. I ovenstående diagram ses, at projektet vil have en økonomisk fordel frem for at forsyne området med individuelle varmepumper, trods ændring i varmebehovet. Som det fremgår af tabellen nedenfor, vil en ændring af brændselsprisen også kun have en lille betydning. 12

Bilag 1 Områdeafgrænsning

Bilag 2 Ledningstracé

Bilag 3 Varmetabsberegning Varmetab Twinrør, serie 3 - Alupex serie 2 Type Dimension Længde [kanalmeter] Årligt energibehov [MWh] Varmetab [W/m] Samlet varmetab [W] Årligt energitab [MWh] Hovedledning Twin serie 3 Ø 76-76/280 390 6,47 2.523 22,10 Distributionsledning Twin serie 3 Ø 60-60/250 48 5,65 271 2,38 - Twin serie 3 Ø 48-48/200 163 5,89 960 8,41 - Twin serie 3 Ø 42-42/200 72 5,17 372 3,26 210 - Twin serie 2 401 5,93 2.378 20,83 Pex 32 - Twin serie 2 - Twin serie 2 Pex 28 Pex 20 350 4,8 1.680 14,72 63 4,41 278 2,43 Stikledninger Twin serie 3 Ø 20-20/160 450 4,36 1.962 17,19 Samlet energitab 91,3

Bredsten-Balle kraftvarmeværk 18-05-2018 Bredsten-Balle Kraftvarmeværk Steen Blicher Vej Varmeproduktionspris: 320 kr./mwh Afskrivningsperiode 30 År Rente 2,50% Selskabsøkonomi 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Hovedledning [kr.] 585.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Distribution [Kr.] 1.151.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stikledninger [kr.] 54.375 54.375 54.375 54.375 54.375 54.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Byggemodningsbidrag -289.367-289.367-289.367-289.367-289.367-289.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samlede anlægsudgifter [kr.] 1.501.208 54.375 54.375 54.375 54.375 54.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stikledningsbidrag ved 10 m [kr.] 54.375 54.375 54.375 54.375 54.375 54.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilslutningsbidrag [kr.] 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 0 0 Investeringsbidrag [kr.] 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilslutningsbidrag samlet [kr.] 201.042 201.042 201.042 201.042 201.042 201.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlægsudgifter - tilslutningsbidrag [kr.] 1.300.167-146.667-146.667-146.667-146.667-146.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antal tilsluttede boliger 5 10 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Gennemsnitsareal pr. bolig [m2] 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 Varmebehov alle boliger [MWh] 35 70 105 140 175 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 Varmetab hovedledninger [MWh] 12 25 37 49 62 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 Varmetab stikledninger [MWh] 3 6 9 11 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Varmeproduktion ab værk [MWh] 50 100 151 201 251 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 Varmeproduktion [kr.] 16.074 32.147 48.221 64.294 80.368 96.442 96.442 96.442 96.442 96.442 96.442 96.442 96.442 96.442 96.442 96.442 96.442 96.442 96.442 96.442 Afskrivning over 30 år [kr.] 43.339 38.450 33.561 28.672 23.783 18.894 18.894 18.894 18.894 18.894 18.894 18.894 18.894 18.894 18.894 18.894 18.894 18.894 18.894 18.894 Gæld [kr.] 1.256.828 1.071.711 891.483 716.144 545.694 380.133 361.239 342.344 323.450 304.556 285.661 266.767 247.872 228.978 210.083 191.189 172.294 153.400 134.506 115.611 Renter [kr.] 31.421 26.793 22.287 17.904 13.642 9.503 9.031 8.559 8.086 7.614 7.142 6.669 6.197 5.724 5.252 4.780 4.307 3.835 3.363 2.890 Provision RKSK Kommune (1%) 13.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Årlige udgifter i alt [kr.] 90.833 97.390 104.069 110.870 117.794 124.839 124.367 123.895 123.422 122.950 122.478 122.005 121.533 121.060 120.588 120.116 119.643 119.171 118.699 118.226 Nuværende indtægter Fast betaling 15.478 30.957 46.435 61.913 77.392 92.870 92.870 92.870 92.870 92.870 92.870 92.870 92.870 92.870 92.870 92.870 92.870 92.870 92.870 92.870 Forbrugsbidrag 18.550 37.100 55.650 74.200 92.750 111.300 111.300 111.300 111.300 111.300 111.300 111.300 111.300 111.300 111.300 111.300 111.300 111.300 111.300 111.300 Årlige driftsindtægter i alt [kr.] 34.028 68.057 102.085 136.113 170.142 204.170 204.170 204.170 204.170 204.170 204.170 204.170 204.170 204.170 204.170 204.170 204.170 204.170 204.170 204.170 Årligt dækningsbidrag til værket [kr.] -56.805-29.333-1.984 25.243 52.348 79.331 79.803 80.275 80.748 81.220 81.692 82.165 82.637 83.110 83.582 84.054 84.527 84.999 85.471 85.944 Akkumuleret dækningsbidrag til værket [kr.] -56.805-86.138-88.122-62.879-10.531 68.800 148.603 228.878 309.626 390.846 472.538 554.703 637.340 720.450 804.031 888.086 972.612 1.057.611 1.143.082 1.229.026 Bilag 4 Selskabsøkonomi

18-05-2018 Bredsten-Balle Kraftvarmeværk Steen Blicher Vej Beregningsforudsætninger Investerings- og driftsudgift Produktionsfordeling og virkningesgrader Antal MWh 210 pr. år Fjernvarme Varmepumper Produktionsenhed Effekt [MW] Elkapacitet Varmevirknin Produktionsfo Varmevirknin Elvirkningsgra D&V gsgrad rdeling [%] gsgrad [%] d [%] Antal GJ 756 pr. år Investeringspris (kr.) 2.557.450 2.760.000 Gasmotor 4% 50% 39% 60 Ledningstab ved fjernvarme (GJ) 329 pr. år Levetid (år) - 20 Kedel 1+2 66% 101% 0% 4 Kalkulationsrente 4,0% pr. år Drift og vedligehold (kr./bolig)* - 1.545 Elkedel 8% 97% 0% 4 Reinvestering (kr.) - - Solvarme 22% 100% 0% 2 Nettoafgiftsfaktor 1,33 Scrapværdi -1.237.470 - Jordvarmepumpe 355% * Data fra HMN og Teknologikatalog Frekvens for tilslutning til fjernvarme Tilslutning af forbrugere, BOLIG 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antal tilsluttede forbrugere, BOLIG 5 10 30 40 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Investeringsomkostninger [kr.] Investering fjernvarme 1.583.708 136.875 136.875 136.875 136.875 136.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investering jordvarmepumper 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reinvestering individuel jordvarmepumpe, 20% efter 10 år 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I fjernvarme- og naturgasscenariet er der indregnet scrapværdi på ledningsanlægget i år 2037, svarennde til 3/5 af anlægsinvesteringen i ledningsanlægget. Varmebehov fjernvarme [MWh] Varmebehov fjernvarme 35 70 105 140 175 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 Ledningstab ved fjernvarme 15 30 46 61 76 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 Varmebehov jordvarmepumper [MWh] Varmebehov jordvarmepumper 35 70 105 140 175 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 Brændselspris pr. energienhed [kr./energienhed] Fjernvarmebrændselsomkostning (kr./gj) An værk, Naturgas 40,7 40,6 40,5 43,8 47,1 50,2 53,2 55,9 58,7 61,3 63,9 66,3 68,7 70,5 72,2 73,8 75,4 76,9 77,8 78,5 Fjernvarmebrændselsomkostning (kr./mwh) El til elkedel 391 389 396 424 435 446 458 469 480 491 503 514 525 536 548 559 570 582 593 604 Fjernvarmebrændselsomkostning (kr./mwh) El an virksomhed 186 184 191 217 227 238 249 259 270 280 291 302 312 323 333 344 355 365 376 386 Naturgas til individuel (kr./gj) 48,3 48,2 48,1 51,4 54,7 57,8 60,8 63,5 66,3 68,9 71,5 73,9 76,3 78,1 79,8 81,4 83,0 84,5 85,4 86,1 Inflation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Brændselspris + D&V pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) [kr./år] Projekt - Fjernvarme (kr./år) 10.210 20.376 30.425 43.727 58.665 74.969 79.325 83.382 87.448 91.335 95.071 98.691 102.205 104.750 107.200 109.553 111.817 113.984 115.079 116.091 Projekt - Jordvarmepumper (kr./år) 17.076 34.349 83.324 111.698 89.193 107.932 108.834 109.735 110.639 111.543 112.447 113.350 114.255 115.158 116.062 116.966 117.869 118.773 119.676 120.580 Investeringsudgift + D&V pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) [kr./år] Projekt - Fjernvarme (kr./år) 2.098.414 181.359 181.359 181.359 181.359 181.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekt - Jordvarmepumper (kr./år) 609.500 609.500 609.500 609.500 609.500 609.500 0 0 0 0 731.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nutidsværdi af brændsel-, investerings- og driftsudgifter over 20 år [kr.] Brændsel og drift Investering I alt Projekt - Fjernvarme (kr.) Projekt - Jordvarmepumper (kr.) 1.070.635 1.382.313 2.905.793 3.816.993 3.976.429 5.199.306 Beregningen bygger på Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, august 2017. Bilag 5 Samfundsøkonomiske brændsels-, investerings- og driftsudgifter

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk 18-05-2018 Bredsten-Balle Kraftvarmeværk Steen Blicher Vej Beregningsforudsætninger Emissionskoefficienter Produktionsfordeling Virkningsgrader Varmebehov [MWh] 210 pr. år CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (g/gj) PM 2,5 (g/gj) Gasmotor 4% El Varme Varmebehov [GJ] 756 pr. år Naturgas Kedel 57,1 1,0 1,0 0,4 33,0 0,1 Kedel 1+2 66% Gasmotor 39% 50% Ledningstab ved fjernvarme (GJ) 329 pr. år Naturgas motor 57,1 481,0 0,6 0,5 135,0 0,16 Elkedel 8% Kedel 1+2 0% 101% Kalkulationsrente 4,0% pr. år Solvarme 22% Elkedel 3% 97% Nettoafgiftsfaktor 1,33 Naturgas Individuel 57,1 1,0 1,0 0,4 24,3 0,1 Solvarme 0% 100% Jordvarmepumpe 355% Varmebehov fjernvarme [MWh] Varmebehov fjernvarme 35 70 105 140 175 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 Ledningstab ved fjernvarme 15 30 46 61 76 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 Samlet varmeproduktion ved fjernvarme 50 100 151 201 251 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 Varmebehov jordvarmepumpe [MWh] Varmebehov jordvarmepumpe 35 70 105 140 175 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 Emissionskoefficienter, gennemsnitsel til elkedel CH 4 (g/mwh) 111 106 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 N 2O (g/mwh) 3,2 3,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 SO 2 (g/mwh) 116 81 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 NO x (g/mwh) 261 252 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 PM 2,5 (g/mwh) 5,6 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Emissioner, Fjernvarme CO 2 (tons) 7,4 14,9 22,3 29,8 37,2 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 CH 4 (kg) 7,2 12,3 17,7 23,0 28,3 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 N 2O (kg) 5,3 10,6 15,9 21,2 26,4 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 SO 2 (kg) 7,2 11,9 17,2 22,5 27,8 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 NO x (kg) 9,7 14,8 20,1 25,4 30,6 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 PM 2,5 (kg) 5,4 10,6 15,9 21,2 26,5 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 Emissioner, Jordvarmepumper (individuel forsyning) CO 2 (tons) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CH 4 (kg) 1,1 2,1 3,3 4,4 5,5 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 N 2O (kg) 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 SO 2 (kg) 1,1 1,6 2,5 3,3 4,1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 NO x (kg) 2,6 5,0 7,5 10,0 12,5 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 PM 2,5 (kg) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Værdi af emissioner, Fjernvarme [kr./enhed] CO 2 (kr./tons) 43 44 46 47 50 52 55 58 61 65 69 73 77 81 86 91 97 103 109 115 CH 4 (kr./kg) 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 N 2O (kr./kg) 13 13 14 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 SO 2 (kr./kg) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 NO x (kr./kg) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 PM 2,5 (kr./kg) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Inflation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Værdi af emissioner, (individuel forsyning) [kr./enhed] CO 2 (kr./tons) 43 44 46 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 CH 4 (kr./kg) 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 N 2O (kr./kg) 13 13 14 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 SO 2 (kr./kg) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 NO x (kr./kg) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 PM 2,5 (kr./kg) 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 Inflation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Værdi af emissioner [kr./år] Projekt - Fjernvarme [kr./år] 798 1.565 2.379 5.819 7.363 8.968 9.132 9.317 9.520 9.737 9.967 10.212 10.473 10.747 11.038 11.347 11.674 12.020 12.388 12.778 Projekt - Jordvarmepumper [kr./år] 88 152 233 371 464 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 Nutidsværdi over 20 år [kr.] Projekt - Fjernvarme [kr.] Projekt - Jordvarmepumper [kr.] 115.055 6.464 Beregningen bygger på Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, august 2017 Bilag 6 Samfundsøkonomiske emissionsudgifter

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk 18-05-2018 Bredsten-Balle Kraftvarmeværk Steen Blicher Vej Beregningsforudsætninger Produktionsfordeling Virkningsgrader Antal MWh 210 pr. år Gasmotor 4% El Varme Antal GJ 756 pr. år Kedel 1+2 66% Gasmotor 39% 50% Kalkulationsrente 4,0% pr. år Elkedel 8% Kedel 1+2 0% 101% Nettoafgiftsfaktor 1,325 Solvarme 22% Elkedel 3% 97% Brændværdi flis: 2,6 MWh/ton Solvarme 0% 100% Brændværdi naturgas: 11 kwh/nm 3 Jordvarmepumpe 355% Afgifter Naturgaskedel 2017 Energiafgift inkl. refusion 46,00 kr./gj CO 2 afgift inkl. refusion 13,70 kr./gj NO X afgift 0,80 øre/nm 3 Samlet afgiftsprovenu (brændsel) 215,65 kr./mwh Naturgasmotor (ny) 2017 Energiafgift inkl. refusion* 91,44 øre/nm 3 CO 2 afgift inkl. refusion* 16,26 øre/nm 3 NO X afgift 2,80 øre/nm 3 Methan afgift 6,70 øre/nm 3 Samlet afgiftsprovenu 106,54 kr./mwh *E-formel ar anvendt til fordeling af afgifterne Naturgasmotorer (gamle) 2017 Energiafgift inkl. refusion* 91,17 øre/nm 3 CO 2 afgift inkl. refusion* 0,00 øre/nm 3 NO X afgift 2,80 øre/nm 3 Methan afgift 6,70 øre/nm 3 Samlet afgiftsprovenu 91,52 kr./mwh Elektrisk kedel 2016 Energiafgift inkl. refusion 215,65 kr./mwh Samlet afgiftsprovenu 215,65 kr./mwh Varmepumper (individuel) 2017 Energiafgift efter reffusion 0,41 øre/kwh Samlet afgiftsprovenu 406,00 kr./mwh Varmebehov fjernvarme [MWh] Varmebehov fjernvarme 35 70 105 140 175 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 Ledningstab ved fjernvarme 15 30 46 61 76 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 Varmebehov jordvarmepumper [MWh] Varmebehov jordvarmepumper 35 70 105 140 175 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 Afgiftsprovenu 2017 fastprisniveau kr./energienhed Naturgaskedler inkl. refusion (varme) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Naturgasmotorer (gamle) inkl. refusion (brændsel) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Naturgasmotor (ny) inkl. refusion (brændsel) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Elektrisk kedel inkl. refusion (varme) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 El til varmepumpe (kr./mwh) 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 Afgiftsprovenu [kr./år] Projekt - Fjernvarme (kr./år) 4.764 9.528 14.291 19.055 23.819 28.583 28.583 28.583 28.583 28.583 28.583 28.583 28.583 28.583 28.583 28.583 28.583 28.583 28.583 28.583 Projekt - Jordvarmepumper (kr./år) 14.210 28.420 42.630 56.840 71.050 85.260 85.260 85.260 85.260 85.260 85.260 85.260 85.260 85.260 85.260 85.260 85.260 85.260 85.260 85.260 Nutidsværdi over 20 år [kr.] Projekt - Fjernvarme (kr.) Projekt - Jordvarmepumper (kr.) 336.089 1.002.530 Eventuel mistet afgiftsprovenu tillægges de samfundsmæssige udgifter ganget en faktor 0,1 (10 %). Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsens forudsætninger, august 2017 Bilag 7 Samfundsøkonomisk afgiftsprovenu