10 Teknik- og Miljøudvalget 105.441 107.601 105.424 41.480 38.845 61.845 002223 Søndergård - fælleshus 1.094 6.106 0 0 0 0 002226 Søndergård vej- og stianlæg 10.950 0 0 0 0 0 002227 Søndergård fælleshus - udearealer 106 344 0 0 0 0 002235 Hold-an Vej 152 - byggemodning 0 1.000 0 0 0 0 002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 0 0 1.800 0 0 002435 Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7 0 4.500 3.400 6.400 0 0 002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 10.000 13.000 020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægter -1.000 0-455 0 0 0 020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - udgifter 3.064 669 0 0 0 0 020030 Lautrupparken - renovering grønne arealer 287 113 0 0 0 0 020031 Naturgenopretning - 2013 186 64 0 0 0 0 020032 Harrestrup Ådal - etablering af dyrefolde 563-94 0 0 0 0 020033 Kunstværk i Harrestrup Ådal -75 605 0 0 0 0 020052 Bynære legepladser 0 500 700 0 0 0 020078 Færdiggørelse grønne områder mv Søndergård 420 430 150 0 0 0 020108 Flere træer i byen 20 180 0 0 0 0 020109 Blomstermarkering ved indfaldsveje til Ballerup 104 96 0 0 0 0 020111 Forarbejder til etablering af støjvold nord for Harrestrup Å ved Motorring 4 271 29 0 0 0 0 020146 Rørlægning ved Harrestrup Å 0 1.000 0 0 0 0 020200 Toilet Harrestrup Ådal 0 0 250 0 0 0 020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen 0 0 200 0 0 0 020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2.225 1.750 1.000 1.000 1.000 1.000 020215 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2011 1.889 111 0 0 0 0 020216 Renovering af grønne områder - 2011 299 0 0 0 0 0 020217 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2012 1.603-104 0 0 0 0 020229 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2013 1.070 0 0 0 0 0 020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder 0 0 1.550 1.550 2.550 14.550 020234 Vedligeholdelsesarbejder - TMU - 2014 9 91 0 0 0 0 020235 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2014 571 429 0 0 0 0 020236 Vedligeholdelse af belægninger, beplantninger, inventar m.m. - 2014 (Grøn pulje) 9.956 44 0 0 0 0 020237 Grøn pulje - vedligeholdelse og naturgenopretning 2014 1.550 100 0 0 0 0 020238 Vedligeholdelse og udskiftning af eksisterende bænke og affaldsbeholdere 184 400 116 0 0 0 020239 Grøn pulje - vedligeholdelse 2015 1.185 7.465 0 0 0 0 020240 Genetablering af tre golfhuller 864 236 0 0 0 0 020241 Udvikling af Højengen - indledende arbejder 404 521 0 0 0 0 020242 Ny beplantning i Harrestrup Ådal 0 500 0 0 0 0 020243 Grøn pulje - vedligeholdelse 2016 0 4.650 1.900 0 0 0 020245 Engangsprojekter naturbeskyttelse - 2016 0 165 0 0 0 0 020246 Engangsprojekter vandløb - 2016 0 200 0 0 0 0 021207 Anlæg af Vestskoven 88 62 50 50 50 50 089200 EU LIFE projekt - "Carbon 20" 522 0 0 0 0 0
089201 EU LIFE projekt - "Carbon 20" - indtægter -520 0 0 0 0 0 089204 Interreg Energi Øresund 104 0 0 0 0 0 089205 Interreg Energi Øresund - indtægter -40 0 0 0 0 0 089206 Interreg Urban Transition 366 1 0 0 0 0 089207 Interreg Urban Transition - indtægter -78-231 0 0 0 0 089208 Mobility Management test en el-cykel 196 54 0 0 0 0 089209 Mobility Management test en el-cykel - indtægter -100-150 0 0 0 0 090000 Flere affaldsspande i byrummet 20 180 0 0 0 0 090001 Drikkefontainer i byrummet 0 300 0 0 0 0 160201 Søndergård etape 3-7 - affald/genbrug 3.083 702 500 327 0 0 161000 Ny affaldssorteringsordning 0 8.500 8.500 0 0 0 165002 Udvidelse af genbrugsstation 0 0 0 7.000 7.000 0 222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena anlægsudgifter 0 4.000 0 0 0 0 222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter 0-10.600 0 0 0 0 222007 Renovering - centrumgaden 0 350 600 0 0 0 222037 Renovering af skilte langs offentlige veje og stier 703 0 0 0 0 0 222041 Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2013 643 0 0 0 0 0 222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb 0 0 2.850 3.000 3.000 3.000 222045 Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2014 655 0 0 0 0 0 222046 Signalanlæg - forbedringer 614 1.011 150 0 0 0 222047 Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2015 476 164 0 0 0 0 222049 Diverse vejændringer - 2015 660 3.715 350 0 0 0 222050 Fodgængerovergang på Skovvej/fjernelse af bro 1.504 0 0 0 0 0 222052 Diverse vejændringer - 2016 0 1.750 250 0 0 0 222119 Overtagelse af Frederikssundsvej 0 700 0 0 0 0 222124 DONG - følgeomkostninger ved kabellægning 2013-2014 942 0 0 0 0 0 222125 Hjemtagelse af del af vejbelysningen - frikøb 25.091 0 0 0 0 0 222126 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger - 2015 3.942-242 0 0 0 0 222148 Trafiksikkerhedsprojekter - 2014 2.444 616 0 0 0 0 222149 Lovliggørelse af hastighedsdæmpende foranstaltninger - vejbump 1.632-9 0 0 0 0 222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb 0 0 200 200 200 200 222158 Trafiksanering af Kratvej 74-4 0 0 0 0 222166 Borgermillionen 993 0 0 0 0 0 222167 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - udgifter 2.439 141 0 0 0 0 222168 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - indtægter -1.657 0-363 0 0 0 222169 Skovlunde Bymidte - 2013 1.040 160 0 0 0 0 222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 0 0 3.045 3.045 5.045 10.045 222171 Mobil fartviser og hastighedsmålere 159 116 0 0 0 0 222172 Skovlunde bymidte - projektering 816 184 0 0 0 0 222173 Forbedring af sikkerheden for cyklister på Harrestrupvej 0 1.280 0 0 0 0 222174 Hastighedsplan for Ballerup Kommune 2014-2018 297 3 0 0 0 0 222175 Etablering af bump på Bueparken 318 32 0 0 0 0
222176 Renovering af bro nr. 48 - Bringevej 957-7 0 0 0 0 222177 Trafiksikkerhed og støj - 2015 1.660 2.805 500 0 0 0 222189 Forbedring af Søndergårdspassagen 20 1.317 163 0 0 0 222190 Busfremkommelighed på Hold-an vej/skovvej 0 1.815 90 0 0 0 222191 Busfremkommelighed på Hold-an vej/skovvej - Indtægter 0-1.557-348 0 0 0 222474 Kvalificering af grundlag for lokalplan 147 - indsnævring og ombygning af Ballerup Boulevard 544 56 0 0 0 0 222650 Sort pulje - vedl. af veje og broer - 2016 0 14.045 0 0 0 0 222707 Borupvang - ny vendeplads/taxaholdeplads 150 2.350 0 0 0 0 222718 Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - udgifter 54 16 1.580 0 0 0 222719 Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - indtægter 0 0-615 0 0 0 222720 Klimatilpasning - udgifter 389 0 0 0 0 0 222721 Klimatilpasning - indtægter -471 0 0 0 0 0 222722 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase 2.066 1.800 5.613 0 0 0 222723 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase - indtægter 0 0-3.030-1.028 0 0 222724 Supercykelsti Værløseruten 2.480 976 0 0 0 0 222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter 0 0-1.551 0 0 0 222726 Supercykelsti Ring 4 1.214 2.243 0 0 0 0 222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter 0 0-1.586 0 0 0 222734 Optimering af trafikafviklingen i Lautrupområdet 874-44 0 0 0 0 222735 Graffiti fjernelse - 2015 549 1 0 0 0 0 222736 Byudvikling Måløv 0 300 4.700 3.500 0 0 222737 Udvikling Pederstrup 324 1.176 0 0 0 0 222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen 754 2.746 27.000 20.186 0 0 222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania 0-1.750-13.500-9.750 0 0 222740 Kickstart Borgerinddragelse, Banegårdspladsen 71 94 0 0 0 0 222742 Kickstart - Erstatningsparkering 0 750 6.050 0 0 0 222743 Kickstart - Erstatningsparkering, DSB 0 0-3.400 0 0 0 222744 Kick start, busterminal 0 0 8.000 0 0 0 222745 Kick start, Linde alle 0 0 0 4.000 0 0 222746 Belysning - modernisering 5.198 17.182 21.620 0 0 0 222748 Belysning - armaturer og lysstyring 2.617 8.683 9.200 0 0 0 222749 Byudvikling Måløv procesplan 163 1.337 0 0 0 0 222750 Det grønne bånd på Hold- an Vej LAR-projekt 361-11 0 0 0 0 222751 Renovering af byrummet ved Malmparken Station 242 2.413 95 0 0 0 222760 Byudvikling af bymidter 0 0 0 0 10.000 20.000 222770 Bredbånd 0 2.180 0 0 0 0 222777 borgermillionen 0 0 1.000 0 0 0 222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte 0 1.000 18.700 0 0 0 222955 Graffiti fjernelse 2016 0 800 0 0 0 0 223000 Velkomstskilte 0 0 200 200 0 0 20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17 883 0 5.500 0 0 598001 Vedligeholdelsesarbejder - EBU - 2016 0 200 0 0 0 0
598037 Vedligeholdelsesarbejder - EBU - 2015 17 683 0 0 0 0 653111 UCC - Arbejdsmarkedshus 0 0 0 5.500 0 0 30 Børne- og Skoleudvalget 111.101 77.150 95.100 25.800 15.050 15.050 301001 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2016 - Skoler 0 32.377 0 0 0 0 301168 Renovering af legepladser - skoler 2.493 0 1.000 1.000 1.000 1.000 301169 Renovering af legepladser - skoler 2014 837 163 0 0 0 0 301201 BFO Grantofteskolen - diverse inventar 1.033 0 0 0 0 0 301204 Friarealer v/skoler - renovering 0 0 100 100 100 100 301205 Renovering af belægninger i skolegårde 0 0 750 750 750 750 301210 Lundegården - daginst. - diverse anskaffelser 783 86 0 0 0 0 301211 IT i folkeskolen 2013/14 3.786 215 2.000 2.000 3.000 3.000 301216 Renovering af legepladser på skoler i 2013 466 0 0 0 0 0 301217 Trådløst netværk på skoler / lockout 2.884 116 0 0 0 0 301218 Medarbejderarbejdspladser på skoler 5.078 923 0 0 0 0 301219 Vedligeholdelsesarbejder - SKU - 2014 21.302-2 0 0 0 0 301220 Friarealer v/skoler - 2014 0 100 0 0 0 0 301221 Renovering af belægninger i skolegårde 2014 582 168 0 0 0 0 301222 Ekstraordinær pulje til indvendig vedligeholdelse på skoler i 2014 2.004-4 0 0 0 0 301234 Indeklima på skoler 0 0 7.000 0 8.000 8.000 301235 Ny skolestruktur 28.964 77 0 0 0 0 301236 Indeklima undersøgelse - udbedring af indeklimaproblemer 1.271 3.029 0 0 0 0 301237 Toilet-undersøgelse og udbedringer 1.770 230 0 0 0 0 301238 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2015 - Skoler 17.169-4.119 0 0 0 0 301239 Renovering af legepladser og belægninger på skoler i 2015 1.193 630 0 0 0 0 301311 Investeringer i IT i folkeskolen 886 344 0 0 0 0 301312 IT i folkeskolen 2015 62 1.938 0 0 0 0 301313 It i Folkeskolen 2016 0 2.000 0 0 0 0 301779 Friarealer v. skoler - renovering 2016 0 200 0 0 0 0 301880 Renovering af belægninger i skolegårde 2016 0 750 0 0 0 0 301881 Renovering af legepladser - skoler 2016 0 1.108 0 0 0 0 307111 UCC - Kasperskolen 0 0 20.800 4.000 0 0 308002 Bygningsændringer Kasperskolen ifm. ny struktur 1.100 0 0 0 0 0 485101 Tandplejen - ny struktur 0 0 0 7.750 0 0 485102 Sammenlægning af tandplejen i Måløv/Østerhøj 861 0 0 0 0 0 510002 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2016 - Dagtilbud 0 4.270 0 0 0 0 510107 Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet 0 0 500 1.000 1.000 1.000 510111 Friarealer v/daginstitutioner 0 0 500 700 700 700 510118 Vedligeholdelsesarbejder - SOC - 2014 5.688 3.512 0 0 0 0 510120 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2014 954 0 0 0 0 0 510121 Friarealer - daginstitutioner - 2014 583 0 0 0 0 0 510139 IT køb i dagtilbud 848 152 0 0 0 0 510142 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2015 - Dagtilbud 2.786 4.214 0 0 0 0
510143 Mindre ombygninger på daginstitutioner 2015 103 397 0 0 0 0 510144 Renovering af legepladser dagsinstitutioner 2015 370 330 0 0 0 0 510145 Køb af bus i distrikt Rugvænget 380 20 0 0 0 0 510146 Fælles legepladspulje - dagtilbud 187 47 0 0 0 0 510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager 0 500 14.500 0 0 0 510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner 0 500 500 500 500 500 510980 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2016 0 1.411 0 0 0 0 511200 Liggepladser i daginstitutioner 0 400 0 0 0 0 514065 Indeklima daginstitutioner 0 0 750 0 0 0 514343 Renovering af daginstitution ved Platanbuen - udearealer 3.748 2 0 0 0 0 514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde 934 21.066 46.700 0 0 0 514666 Samflytning af daginstitutioner sfa besparelse på ledelse og administration 0 0 0 8.000 0 0 40 Kultur- og Fritidsudvalget 47.814 34.613 22.923 2.000 500 500 011124 Køb af Topdanmark Hallen, inkl. udendørs kunstgræslysbane 7.235 1.765 0 0 0 0 031009 Atletikstadion 1.909 424 0 0 0 0 031029 Køkken Super Arena 0 0 1.200 0 0 0 031111 Nyt græs i Topdanmark Hallen 1.998 402 0 0 0 0 031112 Kunstgræsbane i Måløv 7.486 414 0 0 0 0 031113 Investering i idrætsanlæg pba analyse af faciliteter 0 2.000 0 0 0 0 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb 381 40 500 500 500 500 031236 Søndergård - fritidsanlæg 874 1.126 300 1.100 0 0 031243 Etablering af personlift på Tapeten - udgift 391 0 0 0 0 0 031244 Etablering af personlift på Tapeten - indtægt -95-10 0 0 0 0 031246 Skovmarkskolen- omklædning, baner mv 0 2.000 2.000 0 0 0 031296 Etablering af skydebane på Tapeten 5 925 0 0 0 0 031297 Etablering af skydebane på Tapeten - indtægter 0-245 0 0 0 0 031300 East Kilbride 0 0 17.600 0 0 0 031331 Udskiftning af låse i de offentlige skaber i omklædningen - East Kilbride Badet 0 0 323 0 0 0 032004 Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2016 0 15.100 1.000 0 0 0 032012 Kulturhus Måløv 4.502-301 0 0 0 0 032013 Lautrupgård (Hvide bygning) 4.343 4.287 0 0 0 0 032421 Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2014 7.839 382 0 0 0 0 032423 Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2015 6.116 4.984 0 0 0 0 350304 Ballerup Bibliotek - åbent 7-22 1.725 475 0 0 0 0 363111 Musikcontainere til bands 346 158 0 0 0 0 364241 Kunst i de 3 Bymidter 0 613 0 400 0 0 364242 Flytning af billedskolen til Parkskolen 21 74 0 0 0 0 516329 Klub i Måløv 1.760 0 0 0 0 0 516334 Asgård Fritidsklub - indretning af ny gruppe 171 0 0 0 0 0 516335 Diverse arbejder i Klub Måløv 135 0 0 0 0 0 516336 Bispevang, nedrivning 673 0 0 0 0 0 50 Social- og Sundhedsudvalget 72.573 16.179 15.600 19.500 900 900
018001 UCC - Botilbud 0 0 5.700 9.000 0 0 018317 Plejecentret Sønderhaven 50.354 271 0 0 0 0 018322 Plejecentre og Hjemmepleje - teknologi inventar mm 3.564 998 0 0 0 0 018323 Handicap og Psykiatri - teknologi inventar mm 3.090 781 0 0 0 0 317003 Køb af pavillon på UCC Maglemosen 950 0 0 0 0 0 488013 Vedligeholdelsesarbejder - SFU - 2014 1.628 272 0 0 0 0 488023 Sundheds-it og digitalisering af velfærd 1.445 4.355 5.400 3.000 0 0 532111 Handicap tilgængelighed 0 0 400 400 400 400 532300 Køkken Ballerup - maskiner og inventar 0 500 500 500 500 500 532301 Sammenlægning af hjemmeplejen på Telegrafvej 4 i Ballerup 1.743 1.757 0 0 0 0 532302 Etablering af korttidspladser til færdigmeldte borgere 5.294 1.456 0 0 0 0 533319 Udbygning af Cafe Solvej 0 1.700 300 0 0 0 534004 Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2016 0 1.750 0 0 0 0 534053 Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2015 2.661 439 0 0 0 0 535200 Boligændringer 1.100 1.900 0 0 0 0 558111 Flytning af Støberiet samt træning og aktivitet til Sundhedshuset 743 0 0 0 0 0 559111 UCC - Dagtilbud 0 0 3.300 6.600 0 0 60 Økonomiudvalget -243.488 64.949-41.410 31.490 30.250 45.450 001300 Fællesudgifter og -indtægter udstykningsomkostninger, honorarer og gebyrer 300 0 0 0 0 0 001301 Salgsmateriale 100 0 0 0 0 0 001302 Salgsomkostninger ved salg af fast ejendom 719 0 0 0 0 0 001303 Arkæologiske undersøgelser 95 0 0 0 0 0 001305 Forureningsundersøgelser ved salg af grunde 5 0 0 0 0 0 001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 467 950 950 950 950 950 002391 Salg af søndergårdsarealet 3.etape 2.489 0 0 0 0 0 002429 Køb af areal matr. nr. 4 næ Smørumnedre by, Smørum 19 0 0 0 0 0 005014 køb af Mosevej 9 0 0 0 0 0 0 005348 nr. 2 hg Måløv by, Måløv, Krogdalen 32 i Ballerup 0 1.000 0 0 0 0 005396 Haveforeningen Højengen - afvikling 1.018 188 0 0 0 0 005399 Solvej - diverse ombygninger 6-259 0 0 0 0 005400 Diverse salg -214.640-22.229-64.660-4.560-7.200 0 011310 Ombygning ifm. indkvarteringsboliger til flygtninge 396 4.876 0 0 0 0 011320 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt -114.948-500 -500-500 -500-500 013922 UCC Skovlunde 0 55.000 0 0 0 0 650002 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2016 0 10.400 0 0 0 0 650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 0 250 1.000 1.000 1.000 1.000 650011 Energimærkning af kommunale ejendomme 2.197 0 0 0 0 0 650260 Vedligeholdelsesarbejder 0 0 10.350 25.000 27.000 35.000 650286 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2014 7.680-1.480 0 0 0 0 650287 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2015 10.453-6.853 0 0 0 0 650299 Sikring af materielle værdier 2.759 1.441 1.000 1.000 1.000 1.000 650301 Ballerup Bymidte - omforandringsprojekt 0 945 0 0 0 0
650307 Borgermillionen 2014 0 1.000 0 0 0 0 650308 Flexibel anvendelse af lokaler 36 464 0 0 0 0 651022 Energitiltag vedr. bygningsvedligeholdelse 2016 0 7.685 0 0 0 0 651111 UCC - Energibesparende foranstaltninger 0 0 3.000 2.500 0 0 651112 Lokalplaner for kolonihaver indledende del 0 128 0 0 0 0 651199 Energibesparende foranstninger 2012 - specielle 10.182 18 0 0 0 0 651203 Energibesparende foranstaltninger 2014 7.673-23 0 0 0 0 651204 Energibesparende foranstaltninger - energistyringssystem 3.330 370 0 0 0 0 651213 Energibesparende foranstaltninger 30.158 657 2.600 5.500 8.000 8.000 651221 Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - udgifter 4.576 174 0 0 0 0 651222 Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - indtægter -1.873-327 0 0 0 0 651223 East Kilbride, energioptimering 0 0 2.400 0 0 0 651224 East Kilbride, solfangere 0 0 650 0 0 0 651226 Energibesparende foranstaltninger 2015 1.095 1.305 0 0 0 0 651227 Energibesparende tiltag 2015, pumper, belysning og ventilation 1.471 3.029 0 0 0 0 651267 Innovation Hub 2.200 0 0 0 0 0 651268 Innovation Hub indtægt fra EU -1.611 0 0 0 0 0 651279 Branding af og nye kommunikationsformer i Ballerup kommune 0 1.300 0 0 0 0 652000 Kombit - IT 160 4.640 0 0 0 0 652003 Effektiv Digital Selvbjetening bølge 4 - borgerservice 0 800 0 0 0 0 652111 Nyt økonomisystem (Prisme 2015) 0 0 1.800 600 0 0 Pirolen* 1.500 I alt 93.458 302.875 197.637 125.770 85.545 123.745 * Rådighed på projekt Pirolen er ikke oprettet i systemet endnu, da man har afventet sagen.