Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden
|
|
|
- Jesper Carstensen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Teknik- og Miljøudvalg EU LIFE projekt - "Carbon 20" EU LIFE projekt - "Carbon 20" - indtægter Formel M Formel M - indtægter Interreg. Energi Øresund Interreg. Energi Øresund - indtægter Interreg. Urban Transition Interreg. Urban Transition - indtægter Mobility Management test en el-cykel Mobility Management test en el-cykel - indtægter Flere affaldsspande Drikkefontainer i byrummet Udgifter - Øvrige miljøforanstaltninger Indtægter - Øvrige miljøforanstaltninger Søndergården - sokkelkunst Søndergården - sokkelkunst - indtægt Søndergård - fælleshus Søndergård vej- og stianlæg Hold-an Vej byggemodning
2 Østerhøj Syd - kunstbidrag Ingeniørskolen - byggemodning Søndergård - færdiggørelse af byggemodning - etape Færdiggørelse af Måløv Værkstedsby Ballerup Erhvervspark - div. byggemodningsudgifter Udgifter - Jordforsyning Indtægter - Jordforsyning Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægt Harrestrup Ådal - Haraldsminde Hold-an Vej, renovering - helhedsplan Harrestrup Ådal - projekt - udgifter Harrestrup Ådal - projekt - indtægter Harrestrup Ådal -fritidslandskab Lautrupparken - renovering af grønne arealer Naturgenopretning Harrestrup Ådal - etablering af dyrefolde Bynære legepladser Flere træer i byen Blomstermarkering ved indfaldsveje til Ballerup Renovering af grønne områder Renovering af grønne områder - bynære
3 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer Renovering af grønne områder Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer Friarealer v/skoler - renovering Friarealer - daginstitutioner Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer Renovering af grønne områder Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder Bygningsvedligeholdelse Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer Vedligeholdelse af belægninger, beplantninger, inventar m.m (Grøn pulje) Grøn pulje - vedligeh. og naturgenopretn Færdiggørelse grønne områder m.v. Søndergården Anlæg af Vestskoven Udgifter - Fritidsområder Indtægter - Fritidsområder Søndergård etape affald/genbrug Udgifter - Renovation Indtægter - Renovation Renovering - Centrumgaden Vedligeholdelse af broer og tunneller
4 Idrætsbyen - infrastruktur Trafiksanering omkring Østerhøjskolen Renovering af skilte langs offentlige veje Vedligeholdelse af broer og tunneller Vedligeholdelse af broer og tunneller Diverse vej-ændringer Diverse vejændringer Diverse vejændringer Vedligeholdelse af broer og tunneller Signalanlæg - forbedringer Fodgængerovergang på Skovvej/fjernelse af bro Etablering af stiforbindelse mellem Tranemosevej og Skovvej Omdannelse af Klakkebjerg som stillevej mm Ballerup Nord - færdselsregulerende foranstaltninger Syvendehusvej Vedligeholdelse af færdselsbelægninger / Vedligeholdelse af færdselsbelægninger DONG - følgeomkostninger ved kabellægning Hjemtagelse af del af vejbelysningen - frikøb Trafiksikkerhedsprojekter Lovliggørelse af hastighedsdæmpende foranstaltninger - vejbump
5 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhed og støj Trafiksanering af Kratvej Cykelstativer ved 3 stationer Skovlunde Bymidte Fortovsbelægninger i byinventar Diverse broarbejder - S-banebro på Hold-an Vej Skovlunde Bymidte - arkitektkonkurrence Borgermillionen Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - udgifter Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - indtægt Skovlunde Bymidte Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer Mobil fartviser og hastighedsmålere Skovlunde Bymidte - Bearbejdning af vinderforslag Dobbeltrettet fællessti langs Harrestrupvej Hastighedsplan for Ballerup Kommune Forbedring af Søndergårdspassagen Borupvang, vejændring Cykelrutenet, cykelstativer m.m
6 Ballerup Midt - udviklingsplan Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - indt Klimatilpasning - udgifter Klimatilpasning - indtægter Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase - indtægter Supercykelsti Værløseruten Supercykelsti Værløseruten - indtægter Supercykelsti Ring Banegårdspladsen - Kickstart - udgifter Banegårdspladsen - Kickstart - indtægter Supercykelsti Ring 4 - indtægter Graffiti - fjernelse Lautrupparken - trafikrenovering Optimering af trafikafviklingen i Lautrupområdet Byudvikling Måløv Udvikling Pederstrup Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania
7 Udgifter - Trafik og Infrastruktur Indtægter - Trafik og Infrastruktur Børne- og Skoleudvalg IT-folkeskoler Renovering af legepladser - skoler Renovering af legepladser - skoler Skoler - moderniseringsplan BFO Grantofteskolen - diverse inventar Friarealer v/skoler Renovering af belægninger i skolegårde Rosenlundskolen (mageskifte) Lundegården - daginst. - diverse anskaffelser IT folkeskolen 2013/ Renovering af legepladser på skoler Vedligeholdelsesarbejder Friarealer v/skoler i Renovering af belægninger i skolegårde i Renovering af legepladser på skoler Trådløs netværk på skolerne / lockout Medarbejderarbejdspladser på skolerne Bygningsvedligeholdelse
8 Frialer v/skole Renovering af belægninger i skolegårde Ekstraordinær pulje til indvendig vedligeholdelse på skoler i Anlægsudgifter ifm. med skolestruktur Indeklima-undersøgelse - udbedring af indeklimaproblemer (individuelle løsninger) Toilet-undersøgelse og eventuelle udbedringer Udgifter - Folkeskolen Indtægter - Folkeskolen Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet Friarealer - daginstitutioner Omdannelse af distrikshuset - Kornvænget Renovering af legepladser - daginst Vedligeholdelsesarbejder i Friarealer v/daginstitutioner i Bygningsvedligeholdelse Renovering af legepladser på daginstitutionsområdet Frialer - daginstitutioner Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud - IT køb Dagpl. Kornvænget - liggepladser og indeklima Diverse ombygninger i daginstitutionerne Renovering af udearealer ved daginstitutioner i Måløv
9 Renovering af daginstitution ved Platanbuen - inventar og udearealer Nedrivning af ejendomme Dyvels Krat Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde Rugvænget/Kirstinevang sammenbygning Udgifter - Dagtilbud til Børn og Unge Indtægter - Dagtilbud til Børn og Unge Kultur- og Fritidsudvalg Køb af Topdanmark Hallen, inkl. udendørs kunstgræslysbane Atletikstadion Nyt græs Topdanmark Hallen Kunstgræsbane i Måløv Idrætsanlæg Fortsat udbygning af idrætsanlæg Diverse anlægsarbejder omkring idrætsfaciliteter Etablering af styrketræningslokale i Ballerup Idrætspark Søndergård - fritidsanlæg Lift/elevator på Tapeten Lift/elevator på Tapeten - indtægt Kunstgræsbane - Måløv - forundersøgelse Ballerup Bibliotek - ombygning
10 Kulturhus i Måløv Lautrupgård (hvide bygning) Vedligeholdelse kulturelle ejendomme Vedligeholdelse kulturelle ejendomme Udgifter - Fritidsfaciliteter Indtægter - Fritidsfaciliteter Selvbetjeningsløsninger på 2 biblioteker Åbning 7-22 Ballerup Bibliotek Færdiggørelse af Musikhuset Lautrup Bedre forhold for bands - musikcontainere Kunst i de 3 bymidter Billedskolen flyttes til Parkskolen Ungdomsskolen - flytning til Parkskolen Udgifter - Kulturel Virksomhed Indtægter - Kulturel Virksomhed Klub i Måløv Bispevangen og Grandtoften - sammenlægning af 2 inst Asgård Fritidsklub - indretning af ny gruppe Diverse arbejder i Klub Måløv Bispevangen, nedrivning Udgifter - Klubber og Byggelegepladser
11 Indtægter - Klubber og Byggelegepladser Social- og Sundhedsudvalg Skolehaven statstilskud Plejecenter Søndergården - statstilskud Plejecentret Kirstinehaven - statstilskud De 3 plejecentre - inventar m.m De 3 plejecentre flytning af beboere Plejecenter Søndergården Kirstinehaven Plejecentrene og Hjemmeplejen - teknologi, inventar mm Handicap- og Psykiatriområdet - teknologi, inventar mm Køkken- og cafeområderne i plejecentrene Stokholtbuen, om- og tilbygning Udgifter - Tilbud til ældre og handicappede Indtægter - Tilbud til ældre og handicappede UCC Maglemosen - bygningsændringer UUC Maglemosen - opførsel af garagebygning Køkken Ballerup - maskiner og inventar Sønderhaven - 80'eren - mere lys Boligændringer
12 Parkhuset Brydehuset Flytning af Støberiet samt træning og aktivitet til Sundhedshuset Udgifter - Tilbud til voksne med særlige behov Indtægter - Tilbud til voksne med særlige behov Tandplejen - ny struktur Vedligeholdelsesarbejder i Ballerup Bibliotek - cafekøkken - ombygning Sammenlægning af tandklinikkerne på Højagerskolen og Egebjergskolen IT i sundhedsvæsenet Vedligeholdelsesarbejder SFU Sundheds IT Udgifter - Sundhed Indtægter - Sundhed Økonomiudvalg Fællesudgifter og -indtægter udstykningsomkostninger, honorarer og gebyrer Salgsmateriale Salgsomkostninger v/salg af kommunale ejd Arkæologiske undersøgelser Forureningsundersøgelser ved salg af grunde Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme
13 Søndergårdsarealet 3.etape - afregning af tilslutningsbidrag Køb af areal matr. nr. 4 næ Smørumnedre By, Smørum Skiltning i erhvervsområder Diverse køb af jord Haveforeningen Højengen - afvikling Omforandringer af fire lokationer Solvej - diverse ombygninger Diverse salg af jord Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt Frigørelsesvederlag - afregning med Kbh. Kommune DONG fase DONG fase Udgifter - Jordforsyning, faste ejendomme Indtægter - Jordforsyning, faste ejendomme Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Energimærkning af kommunale ejendomme Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder Vedligeholdelsesarbejder i Vedligeholdelsesarbejder - ØKU Sikring af materielle værdier Implimentering af økonomi- og lønstem fra
14 Ballerup Bymidte - omforandringsprojekt Imødegåelse af retsafgørelser Grundejerfor. Søndergård Syd - indgåelse af forlig Borgermillionen Fleksibel anvendelse af lokaler Energibesparende foranstaltninger specielle Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger - energistyringssystem Energibesparende foranstaltninger Energirenovering af 6 boliger i Ballerup Energirenovering af 6 boliger i Ballerup indtægter Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet indtægter Innovation HUB Innovation Hub - indtægter Branding af og nye kommunikationsformer i Ballerup kommune Kombit - IT Effektiv Digital Selvbjetening bølge 4 - borgerservice
15 Udgifter - Den centrale administrativ funktion Indtægter - Den centrale administrativ funktion Anlægsudgifter - total Anlægsindtægter - total Anlæg - netto - total
Vedligeholdelse af belægninger, beplantninger, inventar m.m (Grøn pulje) side 1 af 9
Teknik- og Miljøudvalget 002223 Søndergård - fælleshus 159 2.541 4.500 0 0 0 002226 Søndergård vej- og stianlæg 10.736 664 0 0 0 0 002235 Hold-an Vej 152 - byggemodning 0 1.000 0 0 0 0 002391 Søndergårdsarealet
Ballerup Kommune - Investeringsoversigt behandling af budgetforslag. Beløb i 1000 kr
Teknik- og Miljøudvalget 002223 Søndergård - fælleshus 2.541 4.500 0 0 0 002226 Søndergård vej- og stianlæg 664 0 0 0 0 002235 Hold-an Vej 152 - byggemodning 1.000 0 0 0 0 002391 Søndergårdsarealet 3.etape
1.000 kr. tidligere år
Investeringsoversigt efter 3. budgetopfølgning 2015 10 Teknik- og Miljøudvalg 69.935 56.815 107.536 79.301 29.821 25.099 002223 Søndergård - fælleshus 159 1.041 6.000 0 0 0 002226 Søndergård vej- og stianlæg
ANLÆGSBUDGET (3. budgetopfølgning november 2013)
ANLÆGSBUDGET 2013-2017 (3. budgetopfølgning november 2013) 12-11-2013 Teknik- og Miljøudvalget 089200 EU LIFE projekt - "Carbon 20" V 3 365 0 0 0 0 0 A 3 519 0 0 0 0 0 089201 EU LIFE projekt - "Carbon
ØKONOMI OG STYRING Den 11. august 2016 Sagsid: G
Investeringsoversigten 2016-2020, efter 2. budgetopfølgning 2016 10 Teknik- og Miljøudvalget 105.441 123.313 86.689 28.567 23.845 14.845 002223 Søndergård - fælleshus 1.094 6.106 0 0 0 0 002226 Søndergård
Investeringsoversigt for Ballerup Kommune - første budgetopfølgning kr. Forbrug før Bevillinger
10 Teknik- og Miljøudvalget 115.534 132.107 45.480 36.345 61.845 61.845 249.964 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 1.392 0 0 0 0 7.200 002227 Søndergård fælleshus - udearealer 269 181 0 0 0 0 450 002235
1.000 kr. Forbrug Før
10 Teknik- og Miljøudvalget 105.441 107.601 105.424 41.480 38.845 61.845 002223 Søndergård - fælleshus 1.094 6.106 0 0 0 0 002226 Søndergård vej- og stianlæg 10.950 0 0 0 0 0 002227 Søndergård fælleshus
Investeringsoversigt for Ballerup Kommune - tredje budgetopfølgning 2017 Den 7. november 2017
10 Teknik- og Miljøudvalget 116.278 120.232 66.426 49.838 71.365 28.845 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 1.392 0 0 0 0 002227 Søndergård fælleshus - udearealer 269 181 0 0 0 0 002235 Hold-an Vej 152
Investeringsoversigt Den 4. oktober Forbrug tidligere år Forbrug Bevillinger
Tilrettet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober 2017 10 Teknik- og Miljøudvalget 113.791 50.346 46.664 49.815 73.315 28.845 293.500 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 2.312 0 0 0 0
Investeringsoversigt Den 29. september 2017
10 Teknik- og Miljøudvalget 191.760 49.902 50.314 46.165 73.315 28.845 371.274 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 2.312 0 0 0 0 7.200 002226 Søndergård vej- og stianlæg 10.950 0 0 0 0 0 10.600 002227
Investeringsoversigt for Ballerup Kommune - første budgetopfølgning 2018 Den 6. april 2018
Investeringsoversigt for - første budgetopfølgning 2018 Den 6. april 2018 10 Teknik- og Miljøudvalget 225.730 72.259 55.048 71.365 28.845 28.845 002223 Søndergård - fælleshus 8.204 0 0 0 0 0 002227 Søndergård
Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse
4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011
Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18
10 Teknik- og Miljøudvalget 117.923 49.274 55.185 80.719 25.245 17.045 195.620 A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.200 600 0 0 0 0 A002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 0 0 0 A015000 Gågaden
Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2010 og den heraf afledte låneoptagelse
4-årsbudget 2011-2014 Nr. 7 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 13. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2202 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2009-39144 Dok.nr: 2010-161107 Budgetbilag 2. opfølgning
Investeringsoversigt for Ballerup Kommune Den 8. oktober 2018
Tilrettet på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 8. oktober 2018 10 Teknik- og Miljøudvalget 154.114 70.502 29.305 85.247 19.995 17.295 255.105 002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 200
Bilag FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET
Bilag FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET 2012-2015 Underbilag til budgetbilag nr. 10, 26. september 2011 Teknik- og Miljøudvalget 002217 Søndergården - skulptur på torvet V 6.000 0 0 0 0 0 0 A 6.000 0 0 0 0 0 0
Investeringsoversigt
BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Investeringsoversigt 2018-2021 BALLERUP KOMMUNE - 1 - INVESTERINGSOVERSIGT 2018-2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3
Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2016
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 3 2016 Dato: 13. april 2016 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2016 Denne budgetopfølgningsbog
Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning
Budgetbilag. Forslag til budget Nr Baggrund
Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 8 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 15. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2011-3703 Dok.nr: 2011-131727 Forslag til budget 2012 2015 1. Baggrund Budgetbilag
Virksomhedsnavn P-nummer Adresse
Virksomhedsnavn P-nummer Adresse Administration sosu-uddannelser 1021513306 Søndergårds allé 104, 2760 Måløv Ballerup Bibliotek 1003259741 Banegårdspladsen 1, 2750 Ballerup Ballerup Familiehus 1013446861
Regnskabsåret 2012 tredje budgetopfølgning
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 11 2012 Dato: 29. oktober 2012 Tlf. dir.: 4477 2209 Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2012-19321 Dok.nr: 2012-189919 Regnskabsåret 2012 tredje budgetopfølgning
Tredje budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 11 2013 Dato: 7. november 2013 Tlf. dir.: 2528 3988 E-mail: rsj@balk.dk Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2013-523 Dok.nr: 2013-194679 Tredje budgetopfølgning 2013, inkl.
Ballerup Idrætspark
EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse og postnr. 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen 1, 2750 5798008803284 Ballerup Bibliotek - materialer og it Banegårdspladsen 1, 2750 5798008801792
Investeringsoversigt budget
Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
6. februar Anlæg - Overførselsansøgninger
6. februar 2019 Anlæg - Overførselsansøgninger Forbrug Rest Beløb til Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget 57.481 37.368 20.115 19.107 Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme Pulje
Anden budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 2014 Dato: 13. august 2014 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Anden budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Notat. Økonomibilag nr. 3. Sammenfatning
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 Dato: 31. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Notat Sammenfatning Dette notat opsummerer resultatet
Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Anlægsudgifter, netto
Anlægsudgifter, netto (-= indtæ gt, + = udgift) Viborg Storkommune i alt 31-10- 31-10- Anlæg i alt 179.675 50.194 27,9 0. Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger 21.258-43.218-203,3 Jordforsyning:
Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast
Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250
Det Konservative Folkepartis politiske følgebrev til vores ændringsforslag til budget 2017
Det Konservative Folkepartis politiske følgebrev til vores ændringsforslag til budget 2017 Et konservativt budget i balance Et budget skal stemme, være i økonomisk balance og rykke Ballerup Kommune i en
ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018
Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018 DRIFT 3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år 3.01. Barnets første 1.000 dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling 762 938 900 900 3.02. Barnets
Investeringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623
ANLÆG TIDSMÆSSIGE FORSKYDNINGER
ANLÆG TIDSMÆSSIGE FORSKYDNINGER Tidsmæssige forskydninger TU 2013-2014 Funktion Projekt +/- Tillæg til rådighedreg. 00.25.13 Andre faste ejendomme 013.044 Co2 reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme
28. januar Anlæg Tidsmæssige forskydninger
28. januar 2016 Anlæg Tidsmæssige forskydninger Miljø- og Teknikudvalget 31.398 13.597 17.801 18.171 Byggemodning af grund ved Egeparken 1.752 0 1.752 1.752 CO2 reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme
Notat. Forbedringen af likviditeten ultimo 2012 i forhold til budgetopfølgningen i december 2011 skyldes primært et forbedret anlægsbudget.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 17. april 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-6296 Dok.nr: 2012-59982 Notat Sammenfatning Dette notat opsummerer
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.
EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.dk Lautrupvej 4 2750 Ballerup 5798008801280 Borgertorvet Borgertorvet
EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen
EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen 1 5798008803284 Ballerup Bibliotek - materialer og it
Investeringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret
Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur
udgetoverførsler - anlæg
Furesø Kommune B udgetoverførsler - anlæg Anlægsudgifter - brutto U 171.696 45.088 24.957-13.022-15.566 4.700 217.853 194.970 89 22.883 42.454 23.310 65.764 Anlægsindtægter I -21.072-2.85-5.397 5.674 0-23.645-21.315
Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019
Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag
Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,
Tredje budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. november 2014 Økonomibilag nr. 10 2014 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Tredje budgetopfølgning 2014, inkl.
Budgetbilag. 1. opfølgning af anlægsbudgettet 2010 samt den heraf afledte låneoptagelse.
4-årsbudget 2011-2014 Nr. 3 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 11. maj 2010 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2009-39143 Dok.nr: 2010-69257 Budgetbilag 1. opfølgning af anlægsbudgettet 2010
Nyt lånernummer og pinkode pr. 1/8 2012
Nyt lånernummer og pinkode pr. 1/8 2012 I finder jeres nye oplysninger på nedenstående liste som er opdelt i områder. Gode råd når du skal buge bookingsystemet: Husk dit navn i notefeltet Udfyld lånernr
Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302
Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)
Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I
Investeringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt
Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 420.869 12.583 1.805 6.771 3.000 0 I -327.853-35.721-16.700-14.020 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 28.793
Investeringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Investeringsoversigten
Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249
Investeringsoversigt. Investeringsoversigt for alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt
Investeringsoversigt Investeringsoversigt for alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budgetforbrug Økonomiudvalget 234.772
Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene
ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt
Investeringsoversigt
Investeringsoversigt Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 393.681 29.698 6.606 1.205 121 0 I -299.945-64.110 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget
Politisk aftale 2017 (mio. kr.)
2. Økonomi Overholdelse af den økonomiske strategi Parat til udfordringer, muligheder og invsteringer 3. Sammenhængende udvikling 0-25 år Evaluering skolestruktur UCC - flyt af Kasperskolen 2,4-2,0-9,0-9,0
Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Investeringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010
Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug i alt 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål
Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ
I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.
Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning
Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1
Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -
Korrigeret budget Budget 2019
Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 16.366 11.297 11.490 3.000 0 0 I -18.457-101.946-14.020 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 44.204 65.038
Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del
ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850
Administrativt aflagte anlægsregnskaber 2014 Stednummer Projekt Indtægt/
Administrativt aflagte anlægsregnskaber 2014 Stednummer Projekt ndtægt/ Økonomiudvalget 013910 01 14 Salg af Rylevænget 9B U 0 godkendt 13.11.2014-587.000-587.000 0 651007 02 14 Gladsaxe Rådhus, renovering
Investeringsoversigten Anlægsbudgettet total. Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg kr priser I alt
Investeringsoversigten 2016-2019 Anlægsbudgettet total 26. august 2015 2016-priser Anlægsbudgettet i alt netto 173.881 86.514 84.641 97.294 442.331 Udgifter 220.862 119.066 121.808 134.506 596.243 Indtægter
Halvårsregnskab Regnskabsoversigten
) 30.6. BYRÅD I ALT U 3.251.083 80.213 3.331.296 1.698.206 3.335.386 I -3.251.083-80.213-3.331.296-1.698.206-3.335.386 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 424.477-113.455 311.022 254.552 368.404 I -2.712.242-26.155-2.738.398-1.387.475-2.735.942
U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme
Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745
OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.
Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk
Side 1 HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget
Side 1 Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2012-2015 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år udgiftsoverslag 5050200000 Pulje til bygningsvedligeholdelse
Investeringsoversigt Økonomiudvalget
Økonomiudvalget Kollonne til BYSEM Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget U 15.714 Forslag til anlægsbudget U 15.714 222674 Motorvej - jorderhvervelse Vedtaget U 20.000
Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser
Opgørelse for bygningers el-og varmeforbrug samt andet
Opgørelse for bygningers el-og varmeforbrug samt andet Ballerup Kommune 215 Antal borgere = Graddagskorrigerede tal for varmeforbrug Energiforbrug i kommunens bygninger i 215 Areal El Fjernvarme Fyringsolie
Opgørelse for bygningers el-og varmeforbrug samt andet
Opgørelse for bygningers el-og varmeforbrug samt andet Ballerup Kommune 216 Antal borgere = Graddagskorrigerede tal for varmeforbrug Energiforbrug i kommunens bygninger i 216 Areal El Fjernvarme Fyringsolie
Forslag til Politisk aftale 2017 (mio. kr.)
Forslag til Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 3. Sammenhængende udvikling 0-25 år Evaluering skolestruktur UCC - flyt af Kasperskolen
Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Titel på sagen: Odense kommunes samlede regnskab, overførsler BKF. Kontrolleret af: Byråd mødedato Udfyldt af: PHO 6.april 2016 Tlf.nr.
Titel på sagen: Odense kommunes samlede regnskab, overførsler BKF Byråd mødedato Udfyldt af: PHO 6.april 2016 Tlf.nr. 12016/51164018 Kontrolleret af: Beløb i hele kr. Indstillingspunkt nr. Kort tekst til
Budgetbilag. Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget
4-årsbudget 2010-2013 Nr. 10 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 25. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2230 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Allan Søndergaard Sagsnr: 2009-2608 Dok.nr: 2009-109580 Budgetbilag Afsluttende
Anlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -107.437-18.238-3.646 65.783 Plan og Miljøudvalget 9.280 7.930 5.514 4.726 Teknik & Byggeudvalget 319.313 160.617 100.985 92.467 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 3.245-8.994 0 0 Børn & Familieudvalget
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal overføres til 2009
Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal Oversigt over samtlige anlægsprojekter. (angivet i tus. kr.) det skal Økonomiudvalget Jordforsyning: 002202 002920 Salg af grund - Lerstedet 1-3.000-3.000-3.000
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Anlæg BASISBUDGET
(kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000
Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden
ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012
Økonomiudvalget 07.05.2013 Bilag 3. Punkt nr. 93, bilag 3 Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012 Økonomiudvalget Renovering
Investeringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
Kulturarbejde med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber
1 2 Kulturarbejde med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber Alle børn og unge i kommunens dagtilbud, skoler og klubber skal have mulighed for at møde kunst og kultur i deres hverdag. For