Høringssvar budget 2019-2022 Øvrige interessegrupper
Høringssvar Handicaprådet Budgetforslag 2019-22 Prioriteringsforslag 2019-2022 Handicaprådet forholder sig i dette høringssvar naturligt nok til de prioriteringsforslag, der har umiddelbar indflydelse på hvordan borgere med handicap lever i Egedal Kommune. Da prioriteringsforslagene er rent administrative forslag, rummer de indbyrdes modsætninger og sender dermed også modstridende signaler: man vil eksempelvis gerne afsætte midler til teleslyngeanlæg i kommunale bygninger, så hørehandicappede borgere kan deltage i arrangementer, der afholdes dér og føle sig som en del af borgerfællesskabet i Egedal. Samtidigt er der forslag om lukning af elevatorerne på Ølstykke St. Dvs. kørestolsbrugere (og gangbesværede) vil få ualmindeligt dårlige adgangsforhold til denne station. På den ene side signal om at forbedre tilgængeligheden og inkluder handicappede i fællesskabet på den anden side signal om at forringe tilgængeligheden og ekskludere handicappede for adgangen til offentlige stationsområder. Handicaprådet vil derfor appellere til at Byrådet i de videre politiske budgetforhandlinger har denne signalforvirring for øje og forstår at skabe sammenhæng i de prioriteringer, Byrådet skal foretage uanset hvilket fagudvalg eller center, der står bag. Handicaprådet har et oprigtigt ønske om, at der bliver sender klare politiske signaler ud på handicapområdet i Egedal. Bemærkninger til enkelte af prioriteringsforslagene: Teleslynger på Egedal Rådhus CEI19-04A Handicaprådet kan absolut kun anbefale at der nu etableres teleslyngeanlæg i foyeren på Egedal Rådhus samt i mødelokalerne hvor der afholdes offentlige arrangementer og aktiviteter. Handicaprådet er i øvrigt forundret over at man ikke ved et nyt rådhusbyggeri tager kravene i Bygningsreglementet alvorligt BR 15 8.1. - installationer i bygninger, der indeholder forsamlingslokaler, under hensyntagen til de tekniske muligheder projekteres og forberedes, så der er mulighed for installation og anvendelse af tekniske hjælpemidler for personer med handicap. Handicaprådet går ud fra at Egedal Kommune mener fællesskabstanken alvorligt og at fællesskabet også omfatter borgere med funktionsnedsættelse. 1
Investeringspulje til forebyggende og effektiviserende initiativer CAS19-01A Handicaprådet ser naturligvis gerne at Egedal Kommune fortsat arbejder med den digitale tankegang selvbetjeningsløsninger, fleksible standardløsninger osv. Rådet gør opmærksom på at der bør tænkes tilgængelighed ind i disse løsninger, så løsningerne opfylder Digitaliserings styrelsens krav om tilgængelighed og EU s direktiv om webtilgængelighed. Prisaftale på høreapparatsområdet CBS19-102A Handicaprådet vil supplerende oplyse at ventetiden på høreapparat gennem offentlig leverandør er på 2 mdr. samt at der ingen ventetid er på høreapparat gennem privat leverandør. Rådet finder det usikkert hvor vidt Egedal Kommune virkelig vil kunne indgå prisaftaler, der vil kunne nedbringe udgifterne på høreapparatområdet med 1/4 mio. kr. allerede i 2019. Øget tilsyn på Fritvalgsområdet CBS19-105D Rådet vil gerne anbefale at der sker et øget og mere standardiseret tilsyn på Fritvalgsområdet både for at sikre at borgeren får den leverede hjælp og for at sikre kvaliteten i den leverede hjælp. Ændring i hjælpen til indkøb af dagligvarer mm. som afleder en egenbetaling CBS19-107D Handicaprådet finder forslaget interessant og kan se nogle perspektiver i det. Det er dog svært at vurdere om det er realistisk med en ren netbaseret løsning for samtlige borgere, der får hjælp til indkøb. Udvidelse af Tæt På Tværs Børn på baggrund a f analyse af anbringelsesområdet CSS19-101D At der er opnået en besparelse på kr. 6,8 mio. et år tidligere end forventet på dette område giver i Handicaprådets optik ikke grund til at finde det realistisk at foretage yderligere en besparelse på kr. 5 mio. på området over de næste 3 år. Egedal Kommune har gennem de seneste 5-6 år nedbragt udgifterne på området med ca. 20%, og Rådet finder det urealistisk at den påtænkte besparelse kan føres igennem uden at det får store konsekvenser for de berøre børn / unge. Børn / unge har i dag så store og komplekse problemstillinger at den tidlige forebyggende indsats, der kendetegner Tæt På Tværs ikke er tilstrækkelig. Servicereduktion Egedal kommunes Bo- og Aktivitetscenter CSS19-103D 2
Handicaprådet har noteret sig at den påtænkte besparelse på kr. 5 mio. fra 2020 ligger i umiddelbar forlængelse af en besparelse på kr. 5 mio. 2017-2019. Hvis Egedal Kommune ønsker at fastholde intentionerne i Projekt Fremtidens Botilbud attraktiv botilbud for beboerne, sælge pladser i botilbuddet til andre kommuner, attraktiv og udviklende arbejdsplads for medarbejderne mm. - er det absolut ikke en yderligere reduktion i driftsbudgettet, der er behov for! Udvidelse af Tæt På Tværs Voksen CSS19-105D Handicaprådet er uforstående over for præcis hvordan Egedal Kommune forventer at kunne opnå en besparelse på kr. 1.5 mio. på eksterne leverandører og 0,5 mio. ved tilpasning af egne tilbud. Her efterlyses en mere tydelig og præcis sagsfremstilling. EKBA Personalemøder CSS19-106D Handicaprådet vil henlede opmærksomheden på en af målsætningerne i Projekt Fremtidens Botilbud gøre EKBA til en attraktiv arbejdsplads, fastholde medarbejderne osv. Dette understøtter en halvering i antallet af teammøder ikke. Det Gode Hverdagsliv / Rehabilitering Værdighedspolitik CSO19-05D Handicaprådet vil ikke anbefale at dette tilbud fjernes fremadrettet. Ordningen har givet borgere med funktionsnedsættelse rigtig gode muligheder for at blive langt mere selvhjulpne noget som også giver borgerne bedre livskvalitet. Rådet gør opmærksom på at midlerne til en fortsættelse af dette initiativ fra 2019 finansieres via statens bloktilskud til Egedal Kommune. Rådet vil derfor anbefale at der sker en nybevilling, så den rehabiliterende indsats kan fortsætte. Det samme gælder i øvrigt en række initiativer i Center for Sundhed og Omsorg som hidtil er blevet finansieret via midler fra staten til støtte for Værdighedspolitikken. Initiativerne finansierer staten frem over gennem bloktilskuddet til Egedal Kommune - og Handicaprådet vil selv sagt anbefale at der sker en nybevilling til disse initiativer. Budget til vedligeholdelse af træningsudstyr i Sundhedscentret CSO19-11D Det kan undre Handicaprådet at Egedal Kommune ikke i driftsbudgettet for Sundhedscentret for længst har afsat midler til vedligeholdelse af udstyret. Træningsudstyr har åbenlyst en vis slitage, så der naturligt bor indregnes vedligeholdelsesudgifter i et driftbudget. Investeringsanalyse og styrket opfølgning på det specialiserede område CSD19-3
116D Handicaprådet kan absolut anbefale at der nu iværksættes en nærmere analyse af kommunens specialtilbud, så der vil kunne ske en langt mere målrettet opfølgning på kvaliteten af tilbuddene på det specialiserede område. For Handicaprådet er det vigtigt at det specialiserede område nu mere konkret tænkes ind i det fremtidige skolevæsen i Egedal Kommune. Nedlæggelse af elevator på Ølstykke Station CTM19-101D Handicaprådet vil stærkt fraråde en nedlæggelse af de 2 elevatorer på Ølstykke St. Tilgængelighed havde en høj prioritet ved anlæggelsen af Ølstykke St. gode ledelinjer, handicaptoilet, elevatorer mm. Fjerner man nu elevatorerne, gør man det samtidigt uhyre besværligt for kørestolsbrugere og gangbesværede at benytte denne station. Disse borgere skal ud på en længere omvej for at kunne komme til en af stationens perroner uanset om det er på nord- eller sydsiden. Og det er ikke sådan man tænker tilgængelige stationer i 2018! Det undrer Handicaprådet at det i sagsfremstillingen under Risici ikke er beskrevet som en risici at en gruppe borgere vil få ualmindeligt svært ved at benytte denne station dvs. i praksis opgiver at benytte den. Handicaprådet finder det naturligvis beklageligt og rigtig ærgerligt at disse elevatorer er udsat for den megen hærværk men vil stærkt appellere til at kommunen tænker tilgængeligt og bevarer elevatorerne og får dem hærværkssikret. Venlig hilsen Lea Jensen Formand Handicaprådet 28. august 2018 4
5
6
Bilag 1. Seniorrådet Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale N(ø)gletal Kom.nr 2018 Index Udgifter til ældre pr. 67+-årig Københavns Kommune 101 55.429 128 Brøndby Kommune 153 53.367 Rødovre Kommune 175 51.169 Lyngby-Taarbæk Kommune 173 49.083 Gladsaxe Kommune 159 49.059 Hvidovre Kommune 167 47.921 Rudersdal Kommune 230 46.904 Gentofte Kommune 157 46.660 Glostrup Kommune 161 44.629 Gennemsnit (27) 43.218 100 Frederiksberg Kommune 147 43.065 Ballerup Kommune 151 42.546 Tårnby Kommune 185 42.411 Bornholms Kommune 400 41.506 Herlev Kommune 163 37.921 Albertslund Kommune 165 37.554 Hørsholm Kommune 223 37.336 Hillerød Kommune 219 37.098 Dragør Kommune 155 36.813 Ishøj Kommune 183 34.990 Frederikssund Kommune 250 34.239 Halsnæs Kommune 260 33.833 Høje-Taastrup Kommune 169 33.613 Helsingør Kommune 217 33.576 Furesø Kommune 190 33.562 Egedal Kommune 240 31.921 74 Fredensborg Kommune 210 31.208 Allerød Kommune 201 30.825 Vallensbæk Kommune 187 29.408 Gribskov Kommune 270 29.167 67 Sortering: Data er sorteret efter faldende værdi for kommunen/området i 2018 Noter: (27) Der er taget en ny opgørelsesmetode i brug fra 2018. Det tager tid for kommunerne at tilpasse sig den nye opgørelsesmetode, og denne tilpasning vil også finde sted efter offentliggørelsen af kommunernes budgetter. Egedal Kommune ligger 26% under gennemsnittet Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 24. august 2018 Der er taget en ny opgørelsesmetode i brug, derfor findes der ikke tal for perioden 2007 til og med 2017 7
Egedal Kommune: År 2018 Difference Kr. i alt: 65-74 årige - antal personer 4.957 75-84 årige - antal personer 2.628 I alt 65+ årige - antal personer 8.099 11.297 91.494.403 Difference: Gennemsnit 43.218 Egedal Kommune 31.921 Forskel i kr. per person 11.297 8
Tilbud til ældre 7.10 Egedal Smnl. Region Hele Kommune gruppen Hovedst. landet Budget 2018 5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør 7.732 9.465 10.979 10.701 Heraf: 5.26.001 Kommunens lev. af pers. og praktisk hjælp og madservice, samt rehab.forløb til ældre 6.523 6.997 7.987 8.244 5.26.002 Private lev. af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehab.forløb til ældre 962 1.903 2.293 1.432 5.26.092 Bet. pers. og praktisk hjælp+madservice 0-232 -240-284 5.26.200 Ledelse og administration 0 453 574 466 5.26.999 Sum af uautoriserede grupperinger 247 344 365 844 5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 12.329 14.434 20.082 19.768 Heraf: 5.27.009 Plejehjem og beskyttede boliger 0 732 587 152 5.27.011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør 12.252 12.656 16.772 17.074 5.27.012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger 0 42 87 345 5.27.013 Ydelser efter SEL 85, 86, 97, 98, 102 0 4 16 43 5.27.014 Ydelser efter servicelovens (SEL) 83 0 0-6 34 5.27.020 Tværg.arbejdsopgaver+serv. i plejebolig 0 429 630 424 5.27.093 Bet. pers. og praktisk hjælp+madservice -1.369-508 -1.229-1.199 5.27.094 Beboeres bet. for husleje i plejehjem mv 0 0-126 -86 5.27.096 Beboeres betaling for el og varme 0 0-49 -32 5.27.200 Ledelse og administration 494 827 1.021 828 5.27.999 Sum af uautoriserede grupperinger 952 253 2.381 2.183 5.30.28 Hjemmesygepleje 5.281 3.992 3.926 3.717 5.30.29 Foreb.indsats samt aflastningstilbud 3.990 2.960 2.890 1.884 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre 2.441 1.502 1.866 1.942 5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 149 139 147 164 5.22.07 Central ref.ordning, grp. 100-105 -455-80 -183-117 Korrektion for "Sælg og lej tilbage" 0 0 0-2 Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig 31.466 32.413 39.707 38.058 5.57.76 Boligydelser til pensionister 1.440 2.195 2.556 2.375 Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig 32.906 34.608 42.263 40.433 Udgiftsniveau, indeks 81,4 85,6 104,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 71,0 77,1 97,3 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 114,7 110,9 107,2 100,0 Ældreområdet i alt, kr. pr. 75+ årig 84.844 89.214 98.358 96.353 Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed 40.442 40.852 41.610 40.433 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Egedal er: 7 ---> 7.99 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er lavt VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd Senest opdateret 20-02-2018 9
Tilbud til ældre 7.10 Senest opdateret 20-02-2018 Generelle oplysninger: Kontoplanen er grundlæggende revideret fra og med 2018, hvilket blandt andet betyder, at en række af de udgifter, der tidligere blev konteret som udgifter på grupperinger under ældreområdet nu konteres på nye selvstændige funktioner på området for voksne med særlige behov. Ændringen er lavet med det formål at få en mere entydig fordeling af udgifter vedrørende ældre og udgifter vedrørende personer med handicap og andre særlige behov. Nøgletallene er beregnet pr. 65+ årig bosat i kommunen. Kommuner, der har mange plejehjemsbeboere fra andre kommuner bosat, eller kommuner, der har placeret mange borgere på plejehjem i andre kommuner, bør være opmærksomme på, at antallet af ældre, som kommunen er pligtig til at betale for, derfor kan afvige fra det antal ældre, som er benyttet i tabellen. Jfr. desuden tabel 7.15. Bemærk at udgifterne til ældreområdet er opgjort ekskl. ældreboliger. For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO om brug af "Sælg-og-lej-tilbage" og OPP, er der nederst i tabellen foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage". Nederst på tabellen er tilføjet tre indeks, hvor hele landet er sat lig 100. Først er udgiftsniveauet nederst i tabellen ("Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig") omregnet til et indeks, derefter bringes et indeks for de beregnede udgiftsbehov i vores seneste analyser og endelig er beregnet et serviceniveau som forholdet mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov. Kilder: Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk), tabellerne BUDK32 og FOLK1A. Der er tale om nettodriftsudgifter. Befolkningstal er opgjort 1. januar i året. Sammenligningsgruppen: Sammenligningsgruppen dannes på baggrund af kommunens ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. Ressourcepresset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder. Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier (i parentes er angivet de de anvendte vægte): 1. Andel enlige ældre (39) 2. Aldersbetinget plejebolighyppighed (32) 3. Gennemsnitlig rejsetid til 2.000 indbyggere (22) 4. Andel 65+-årige, som kommunen er pligtig til at betale for (7) Ved beregningen af kriterievægtene er der kontrolleret for kommunernes ressourcegrundlag samt andel 65+-årige i procent af befolkningen. På den måde sikres det, at forskelle i kommunernes indtægtsmuligheder og demografi ikke skævvrider estimaterne for kriterievægtene. I alt var det muligt at forklare 72 pct. af forskellene i kommunernes nettodriftsudgifter på ældreområdet (ekskl.ældreboliger). 10
11
Bilag 4. Seniorrådet, Egedal Kommune Notat vedr. Budgetforslag 2019-2022. 28.08.2018/pv Reduktionsforslag: Forslag nr. Forslag Besparelse CBS19-106D Egenbetaling tøjvask plecentre fre 45,- til 90,- kr/vask 55 CBS19-107D Egenbetaling for hjælp til levering af dagligvarer 200 CSO19-108D Transportbesp. ved udflytning af hjemmeplejen 175 Udvidelsesforslag: Forslag nr. Forslag Merudgift CBS19-01D Klippekortsordning til ensomme borgere i eget hjem 290 *) CSO19-01D Sygeplejerske til døgnpladser 500 *) CSO19-02D Øget normering til nattevagt i demensenheder 1.300 *) CSO19-03D Aflastningsplads på demensenhed 500 *) CSO19-04D Normering til plejecentre 1 time/beboer/uge 2.400 *) CSO19-05D Det gode hverdagsliv/rehabilitering 900 *) CSO19-06D Stillling som brobygger/frivillighed 250 *) CSO19-07D Triage-licenser til hjemmeplejen 97 *) CSO19-08D PPS-licenser til sygeplejen 100 *) CSO19-09D Fortsættelse af plejehjemslægeordningen 140 *) CSO19-10D Tilskud til aktiviteter for plejecenterbeboere/udvidelse af klippekort 2.600 *) CSO19-11D Vedligehold af træningsudstyr i Sundhedscentret 300 Ny CSO19-12D En værdig død 390 *) CSO19-13D Mad- og måltidskonsulent 400 *) CSO19-14D Aflastning af pårørende 390 *) CSO19-15D Jump4Fun fortsættes i 2019 80 Ny CSO19-16D Sansehaver, plejecentre 250 Ny Reel besparelse i 2019 i forhold til reelt forbrug i 2018 10.257 Anlæg: CEI19-05A Nye lokaler til udkørende hjemmepleje i 2019 2.250 CEI19-06A Nye lokaler til hjemmeplejen i Ølstykke i 2021 3.600 *) Udvidelsesforslag markeret på denne måde er fortsættelser af tidligere aktiviteter finansieret af puljemidler. Pengene overføres nu til kommunerne via bloktilskud. Der er altså ikke tale om udvidelser, kun om tekniske korrektioner. Der er nye/faktiske udvidelser for i alt 630.000 kr. 12
SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE Egedal den 10.09.2018. Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet. Høringssvar vedr. Takster for madservice og servicepakker 2019. Acadresag nr.??. Seniorrådet har på sit møde d. 10.09.2018 drøftet ovennævnte sag. Vi modtog sagen d. 28.08., som var dagen før sidste frist for indsendelse af høringssvar vedr. budget 2019. Vi havde således ikke mulighed for at drøfte sagen inden fristens udløb eller sagt på en anden måde: Vi fik sagen for sent. Seniorrådet besluttede i dag at tage sagen til efterretning. Med venlig hilsen På Seniorrådets vegne Per Veise sekretær 13