Rettelse til REGNSKAB a 2012
Region Sjælland Regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Side 1 Anvendt Regnskabspraksis, ny side 24 Side 2 Balancen i kapitel 5, ny side 31 Side 3 Ændringer i note, ny side 42 Side 4 Omkostningsbaseret regnskabsoversigt, ny side 67 Side 5 Regnskab for fødselsfunktion Næstved, ny side 146 a Side 6 Ny tabel 1, Anlæg og investeringer for 2012, nye sider 149 157 Side 7 Ny tabel 2, Ansæt og investeringer for 2012, nye sider 161 166 Side 17
Region Sjælland Regnskab 2012 Kapitel 3. Anvendt regnskabspraksis Endvidere registreres skyldige feriepenge. Feriepenge omkostningsregistreres og indregnes i balancen til nominel værdi fra 2008. Kravet omfatter: Personale med ret til løn under ferie - gælder for både almindelige feriedage og feriefridage. Personale uden ret til løn under ferie (såvel ansatte som fratrådte medarbejdere) - gælder både feriepenge optjent i indeværende kalenderår og fra tidligere optjeningsår. 3.3.17 Hensatte forpligtelser Forpligtelser indregnes i balancen, når regionen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på regionens økonomiske ressourcer. Det er samtidig en forudsætning, at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Der er senest foretaget en aktuarmæssig opgørelse af pensionsforpligtelsen pr. 1. januar 2013, idet der tillige er taget højde for eventuel refusionsret fra staten i forbindelse med tidligere opgaveoverførsler til de nu nedlagte amter. Der er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav anvendt en beregningsrente på 2 % (realrente) og en forventet alder ved pensionering på 62 år. Der foretages mindst hvert 5. år en fornyet aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen. En konstateret ændring i forpligtelsen i forbindelse med den fornyede beregning reguleres over egenkapitalen. Med virkning fra 2009 har regionen på grundlag af en aktuarmæssig opgørelse indregnet forpligtelser vedrørende erstatninger for arbejdsskader, og der er foretaget en fornyet aktuarmæssig opgørelse ultimo regnskabsåret. Endvidere er forpligtelser vedrørende erstatninger for patientskader indregnet i balancen. Opgørelsen heraf tager afsæt i antallet af anmeldte patientskader, hvor spørgsmålet om eventuel tilkendelse af erstatning ikke var afgjort ved udgangen af regnskabsåret multipliceret med den statistisk opgjorte tilkendelsesprocent samt størrelsen af de gennemsnitlige erstatningsudbetalinger. Alle oplysningerne er modtaget fra Patientforsikringen. Endelig er hensættelser til fratrædelsesbeløb, som skal udbetales ved udløb af åremålsansættelser, indregnet i balancen til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Med virkning fra 2012 er afgivne tilsagn om projektstøtte, der er afgivet af Regional udvikling vedrørende Kulturel virksomhed, Erhvervsudvikling og Uddannelse m.v. indregnet i balancen til nominel værdi, og der er nærmere redegjort herfor i noterne til balancen. Regionens øvrige forpligtelser, hvor det vurderes som usandsynligt, at afviklingen vil medføre et træk på regionens økonomiske ressourcer, er anført i fortegnelsen over kautions- og garantiforpligtelser samt eventualrettigheder og -forpligtelser. Ny side 24
Balance (1.000 kr.) Aktiver Social og specialundervisning Regional udvikling Ikke fordelte aktiver Regionen i alt pr. ultimo 2012 Regionen i alt pr. ultimo 2011 Note Sundhed Immaterielle anlægsaktiver 1 4.243,9 0,0 0,0 0,0 4.243,9 10.906,2 Materielle anlægsaktiver Grunde 2 297.534,9 32.995,2 0,0 7.559,6 338.089,7 342.108,8 Bygninger 3 4.448.118,0 300.262,7 0,0 168.092,6 4.916.473,3 4.796.167,3 Tekniske anlæg og maskiner 4 697.669,5 7.344,9 0,0 9.037,1 714.051,5 499.502,5 Inventar - herunder IT-udstyr 5 327.078,9 6.428,1 0,0 8.615,8 342.122,8 236.671,1 Materielle anlægsaktiver under udførelse 6 572.562,3 10.677,5 6,7 72.583,6 655.830,1 418.891,7 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Kommuner og regioner m.v. 0,0 0,0 Staten 0,0 0,0 Aktiver tilhørende fonds og legater 7 16.908,9 18.870,3 Langfristede tilgodehavender 8 524.866,8 587.003,7 Akkumuleret resultat vedr. social og specialundervisning 9-14.817,1-14.817,1-14.631,9 Varebeholdninger 55.493,8 0,0 0,0 0,0 55.493,8 51.571,6 Fysiske anlæg til salg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilgodehavender hos staten 10 465.489,3 296.199,4 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 11 606.686,1 602.225,2 Likvide aktiver 12 1.971.247,0 2.267.018,1 Aktiver i alt 10.596.686,1 10.112.504,0 Passiver Note Sundhed Social og specialundervisning Regional udvikling Ikke fordelte passiver Regionen i alt pr. ultimo 2012 Regionen i alt pr. ultimo 2011 Egenkapital 13-840.089,5-1.056.603,1 Driftsresultater overført fra sidste år 14-446.557,8 0,0-22.422,5-468.980,3-23.695,3 Hensatte forpligtelser 15-2.417.616,7-1.824.826,1 Passiver tilhørende fonds og legater 7-63.899,4-66.306,0 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Kommuner og regioner m.v. 0,0 0,0 Staten 0,0 0,0 Langfristet gæld 16-3.805.421,7-4.136.651,3 Kortfristet gæld til pengeinstitutter 0,0 0,0 Kortfristet gæld til staten 17 188.154,6 53.984,2 Kortfristet gæld i øvrigt 18-3.188.833,2-3.058.406,4 Passiver i alt -10.596.686,1-10.112.504,0 Ny side 31
Transport fra forrige side -1.710.295 Endvidere er der foretaget følgende direkte formuereguleringer: Kursregulering vedr. obligationer m.v. i kapitalpleje (urealiseret afkast) -44.401 Forsikringserstatning vedr. Dr. Sellsvej 35 B - nedbrændt ejendom -43.500 I alt, der har påvirket de likvide aktiver, jf. også pengestrømsopgørelsen -87.901 Regulering af hensættelse til tjenestemandspensionsforpligtelse på grundlag af ny aktuarmæssig opgørelse pr. 31.12.2012 468.814 Bogført værdi vedr. nedbrændt ejendom Dr. Sells Vej 35 B afgangsføres 14.377 Tab i forbindelse med salg af aktier i KRAM A/S (bogf. værdi minus omkostninger) 885 Regulering vedr. langfristede tilgodehavender -8 Statens andel af afdrag på lån vedr. almene boliger (Bo- og Naboskab Sydlolland) -151 Beboernes andel af afdrag på lån vedr.almene boliger (B & N Sydlolland) 286 Bygningsafskrivninger vedr. Bo- og Naboskab Sydlolland (særlig huslejekalkule) 635 Reguleringer i kortfristede tilgodehavender 14 Reguleringer i kortfristet gæld 31 Foretagne reguleringer med reference til åbningsbalancen - Regionstog A/S 4.071 Foretagne afskrivninger på lønområdet 172 489.126 Direkte formuereguleringer i alt 401.225 Samlet egenkapital ultimo 2012 (positiv egenkapital - forbedret i året med 229 mio. kr.) -1.309.070 Note 15: Hensatte forpligtelser (beløb i 1.000 kr) Saldoen udviser ultimo 2012-2.913.076 Saldoen kan specifiseres således: Hensættelse vedrørende ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner *) -2.136.028 Hensættelse vedrørende åremålsansatte -2.240 Hensættelse vedrørende erstatninger for arbejdsskader -111.146 Hensættelse vedrørende erstatninger for patientskader -47.534 Hensættelse vedrørende projekttilsagn m.v. afgivet efter 2011 af Regional Udvikling: Hensatte projekttilsagn primo vedr. Kulturel virksomhed 0 Afgivne tilsagn i året -3.500 Reduktion / annullering af tidligere afgivne tilsagn 0 Udbetalinger i året vedr. Kulturel virksomhed / hensat ultimo 885-2.615 Hensatte projekttilsagn primo vedr. Erhvervsudvikling 0 Afgivne tilsagn i året -68.302 Reduktion / annullering af tidligere afgivne tilsagn 0 Udbetalinger vedrørende afgivne tilsagn, Erhvervsudvikling / hensat ultimo 35.997-32.305 Hensatte projekttilsagn primo vedr. Uddannelse 0 Afgivne tilsagn i året -7.841 Reduktion / annullering af tidligere afgivne tilsagn 0 Udbetalinger vedrørende afgivne tilsagn vedr. Uddannelse / hensat ultimo 298-7.543 Hensatte projekttilsagn primo vedr. øvrige / tværgående formål 0 Afgivne tilsagn i året -10.499 Reduktion / annullering af tidligere afgivne tilsagn 0 Udbetalinger vedrørende afgivne øvrige / tværgående tilsagn / hensat ultimo 1.282-9.217-51.680 Projekttilsagn vedr. Regional Udvikling afgivet før 2012, der endnu ikke er afviklet og som er overført fra Kortfristet gæld til Hensatte forpligtelser i 2012-68.989 Hensatte forpligtelser i alt -2.417.617 *) Der er foretaget en ny aktuarmæssig opgørelse af pensionsforpligtelsen pr. 31.12.2012. Dette har resulteret i en opskrivning af forpligtelsen via egenkapitalen med 468.814 t.kr. jf. note 13 og 14. Ny side 42
6 Balance 0 182.084.645 17.430.674 164.653.971 164.653.971 11 LIKVIDE AKTIVER 295.771.169 168.010.924 919.189.650 1.087.200.574 791.429.405 27,2 28 KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER/GÆLD 186.490.317 0 0 0 186.490.317 01 Kortfristede tilgodehavender 173.750.801 0 0 0 173.750.801 02 Kortfristet gæld 12.294.280 0 0 0 12.294.280 03 Fondsmidler 445.237 0 0 0 445.237 32 LANGFRISTDE TILGODEHAVENDER I ALT 62.136.896 114.487.976 97.628.115 212.116.091 274.252.987 29,29 01 Deponerede midler 38.909.901 140.014.000 97.628.115 237.642.115 276.552.016 16,37 02 Langfristede tilgodehavender 23.226.995 25.526.024 0 25.526.024 2.299.029 90,99 35 UDLÆG VEDR. SOCIALOMRÅDET 185.204 0 0 0 185.204 55 LANGFRISTET GÆLD 331.229.627 149.215.675 171.500.000 320.715.675 10.513.952 103,28 01 Afdrag på lån 756.839.880 187.123.583 171.500.000 358.623.583 398.216.297 211,04 02 Lånoptagelse 439.055.406 54.000.000 0 54.000.000 385.055.406 813,07 11 Leasinggæld afdragsandele 13.771.835 16.092.092 0 16.092.092 2.320.257 85,58 12 Leasinggæld tilgang 326.681 0 0 0 326.681 58 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 670.485.921 310.257.932 650.686.602 960.944.534 290.458.613 69,77 01 Anlægsaktiver investeringer 142.941.927 704.705.918 725.366.272 1.430.072.190 287.130.263 79,92 02 Anlægsaktiver afskrivninger 476.378.286 395.322.052 74.679.670 470.001.722 6.376.564 101,36 03 Varebeholdninger 3.922.280 874.066 0 874.066 3.048.214 448,74 70 FERIEPENGEFORPLIGTELSE 8.550.621 51.481.601 20.267.227 31.214.374 22.663.753 27,39 72 HENSATTE FORPLIGTELSER (PENSIONER) 592.790.557 2.081.080 5.128.843 3.047.763 589.742.794 19.450,02 75 EGENKAPITAL 228.771.418 174.465.493 33.194.125 207.659.618 21.111.800 110,17 01 Egenkapital modtagne donationer 187.913.118 175.417.540 33.194.125 208.611.665 20.698.547 90,08 02 Egenkapital driftsførte donationer 3.201.398 0 0 0 3.201.398 03 Egenkapital bygningsafskrivninger 634.698 952.047 0 952.047 317.349 66,67 04 Egenkapital værdireguleringer via art 0 485.881.160 0 0 0 485.881.160 05 Regnskagsresultat Sundhedsområdet 443.541.022 0 0 0 443.541.022 06 Regnskabsresultat Regional Udvikling 1.743.956 0 0 0 1.743.956 07 Egenkapital i øvrigt 85.290.578 0 0 0 85.290.578 Total ('Udgift') 412.701.298 18.408.668.755 277.177.320 18.131.491.435 281.209.863 101,55 Total ('Indtægt') 858.171.480 18.408.668.755 277.177.320 18.131.491.435 726.680.045 104,01 Total ('Netto') 445.470.182 0 0 0 445.470.182 Ny side 67
Anlægsregnskab anlæg over 10 mio. kr. Fødselsfunktion i Næstved Status på for projektet (2008) Sæt kryds Projekt Funktion (kontoplan) 01 10 01 3 1 1 81 24 Afsluttet x Regnskabsår 2011 Dele ibrugtaget Ikke afsluttet Bevilling Beløb År Rådighedsbeløb Forbrug Anlægsbevilling 24 09 09 24.000.000,00 2008 2009 341.906,00 2010 22.507.496,23 Samlet bevilling 24.000.000,00 2011 1.148.317,03 Forbrug i alt 23.997.719,26 Gruppering Før 2012 2011 Administrationens bemærkninger 1 Ejendomme 4 Projektering 3.208.687,86 Projektet er afsluttet i 2011 6 Håndværkerudgifter 90.000,00 A Omkostninger 504.860,54 Andet 3.445.167,17 Totalentrepriser 12.726.915,00 Fast inventar 0,00 Løst inventar 1.686.549,46 Telefonanlæg 0,00 Forskelligt udstyr 2.335.539,23 Forbrug i alt 23.997.719,26 0,00 Afvigelse 2.280,74
Anlæg og investeringer for 2012 tabel 1 Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status Sygehus Syd Strålebehandling 107.400.000 06-12-2004 112.260.182 17.112.293 129.372.475 Tillægsbevilling 20.000.000 25-09-2008 Tillægsbevilling 4.900.000 24-09-2009 Strålebehandling i alt 132.300.000 112.260.182 17.112.293 129.372.475 Afsluttet Akutmodtagelse fase 2, Nykøbing Falster 3.800.000 20-08-2009 22.652.387 1.935.058 24.587.445 Tillægsbevilling 19.100.000 08-04-2010 Tillægsbevilling 1.536.000 02-12-2010 Akutmodtagelse fase 2, Nykøbing Falster, i alt 24.436.000 22.652.387 1.935.058 24.587.445 Afsluttet Urologi 3.000.000 24-09-2009 3.715.533 1.262.190 4.977.723 Tillægsbevilling 2.000.000 07-04-2011 Urologi i alt 5.000.000 3.715.533 1.262.190 4.977.723 Afsluttet Nykøbing Falster Sygehus, indflytning fra Nakskov (1) 17.500.000 03-02-2011 17.539.557 2.459.959 19.999.516 Afsluttet 1 Udflytning af bloddonor funktion (1) 2.500.000 03-02-2011 4 Mikrobiologi, Slagelse Sygehus 34.769.000 12-04-2007 35.139.134 70.304 35.209.438 9 Tillægsbevilling 200.000 02-12-2010 Mikrobiologi, Slagelse Sygehus, i alt 34.969.000 35.139.134 70.304 35.209.438 Afsluttet Onkologi 3.000.000 24-09-2009 2.815.267 101.114 2.916.381 Afsluttet Renovering af patientinst. Ort-Kir Næstved 4.000.000 22-06-2010 3.696.718 318.044 4.014.762 Afsluttet P-pladser Næstved 2.500.000 22-06-2010 1.661.775 189.121 1.850.896 Afsluttet Tappebus-funktion 10.050.000 18-08-2011 10.095.736 10.095.736 Afsluttet Tillægsbevilling 82.000 16-08-2012 Tappebus-funktion i alt 10.132.000 10.095.736 10.095.736 Afsluttet Operationsgangsrenovering Næstved 11.000.000 09-06-2011 686.246 10.423.578 11.109.824 Afsluttet Tillægsbevilling 110.000 16-08-2012 Operationsgangsrenovering Næstved i alt 11.110.000 81.840 686.246 10.423.578 11.109.824 Afsluttet Målrettede indsatser 12.995.000 03-11-2011 756.460 11.453.031 12.209.491 Afsluttet Fødselsfunktion Næstved Sygehus 24.000.000 24-09-2009 23.997.719 23.997.719 Afsluttet Sygehus Syd i alt 308.442.000 224.920.978 55.420.428 280.341.406 (1) De to projekter er lagt sammen
Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status Sygehus Nord Roskilde Hjertehus 8.844.000 12-06-2008 5.786.964 1.763.174 7.550.138 Afsluttet Akut fase 2, Holbæk 1.600.000 08-06-2009 32.850.738 2.850.814 35.701.552 Tillægsbevilling 34.000.000 08-04-2010 Tillægsbevilling 347.000 09-06-2011 Akut fase 2, Holbæk, i alt 35.947.000 32.850.738 2.850.814 35.701.552 Ikke afsluttet Pulje til styrkelse af det nefrologiske område 6.820.031 19-08-2010 6.517.582 145.347 6.662.929 Ikke afsluttet Udbygning af operationsstuer m.m. i Køge 55.900.000 03-11-2011 1.238.962 26.696.580 27.935.542 Ikke afsluttet Implementering af specialeplan i Roskilde 8.500.000 29-09-2011 190.610 3.698.779 3.889.389 Ikke afsluttet Køge akutsenge 26.000.000 23-01-2012 106.260 26.237.891 26.344.151 Afsluttet Køb af sygeplejeskolen, Roskilde 26.150.000 03-05-2012 18.500 26.007.687 26.026.187 Afsluttet Målrettede indsatser 5.750.001 03-11-2011 3.750.000 3.750.000 Ikke afsluttet Flytning af CT-scanner, Holbæk 1.400.000 09-06-2011 1.521.556 1.521.556 Afsluttet Sygehus Nord i alt 175.311.032 48.231.172 91.150.272 139.381.444 1 Psykiatrien 5 Enestuer, Vordingborg 3.000.000 12-06-2008 20.091.493 7.443.730 27.535.223 0 Tillægsbevilling 47.000.000 15-12-2008 900.000 22-06-2010-26.900.000 05-05-2011 3.600.000 09-06-2011 Enestuer, Vordingborg, i alt 27.600.000 20.091.493 7.443.730 27.535.223 Afsluttet Psykiatrien Roskilde, Nybyggeri 2.300.000 16-02-2009 16.061.468 52.040.143 68.101.611 Tillægsbevilling 65.720.000 03-02-2011 Tillægsbevilling 684.000 31-05-2012 Psykiatrien Roskilde, Nybyggeri, i alt 68.704.000 80.437 16.061.468 52.040.143 68.101.611 Ikke afsluttet Supplerende udbygning og modernisering i psykiatrien 2010 5.000.000 22-06-2010-252.328 242.327-10.001 Afsluttet Anlægstilskud -5.000.000 22-06-2010 Afsluttet Fremrykningsprojekt 28 Renovering af bygning 31 4.650.000 03-02-2011 4.208.448-5.285 4.203.163 Afsluttet Salg af Granhus -2.350.000 03-03-2011-2.376.035-2.376.035 Afsluttet Psykiatrien i alt 100.954.000 40.109.081 59.720.915 99.829.996
Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status IT Scanningsprojekt 9.000.000 24-09-2009 8.674.664 358.000 9.032.664 Afsluttet Digital diktering og talegenkendelse 68.000.000 24-09-2009 49.631.302 15.202.886 64.834.188 Ikke afsluttet Fælles elektronisk medicinkort 4.000.000 24-09-2009-2.847.635-2.388.986-5.236.621 Ikke afsluttet Sundheds Fagligt Indhold 1.500.000 24-09-2009 531.000 146.319 677.319 Ikke afsluttet Digital EKG 3.000.000 24-09-2009 804.556 1.547.904 2.352.460 Ikke afsluttet Infobroker 4.000.000 24-09-2009 5.924.350 7.788.415 13.712.765 Tillægsbevilling 10.000.000 24-09-2009 Tillægsbevilling 4.500.000 05-05-2011 Infobroker, i alt 18.500.000 5.924.350 7.788.415 13.712.765 Ikke afsluttet Forundersøgelser 2.800.000 24-09-2009 1.392.967 3.453 1.396.420 Ikke afsluttet Sygesikringssystem 5.000.000 205.385 205.385 Ikke afsluttet Klinisk systemlogon 26.700.000 01-12-2011 8.440.717 10.006.458 18.447.175 Ikke afsluttet Blodbankssystem 3.000.000 01-12-2011 920.927 4.458.055 5.378.982 Ikke afsluttet Målrettede indsatser 1.750.000 03-11-2011 Ikke afsluttet 1 Telefoni og alarmer 18.800.000 02-02-2012 12.014.665 12.014.665 Ikke afsluttet 5 Overblikstavler 1.800.000 02-02-2012 1.836.900 1.836.900 Ikke afsluttet 1 IT-Sundhedsplatform 4.500.000 02-02-2012 3.918.493 3.918.493 Ikke afsluttet Digital post og SMS 6.800.000 02-02-2012 814.765 814.765 Ikke afsluttet MedCom 10.000.000 02-02-2012 4.323.384 4.323.384 Ikke afsluttet Sporbarhedssystem 5.400.000 02-02-2012 7.323 7.323 Ikke afsluttet Sikker patientidentifikation 2.000.000 16-08-2012 1.779.756 1.779.756 Afsluttet Beskyttelse af medicoteknisk netværk 10.400.000 16-08-2012 10.355.630 10.355.630 Afsluttet Koncerndata Warehouse 3.160.000 16-08-2012 2.917.959 2.917.959 Afsluttet Beskyttelse af PDA' er og smartphones 5.800.000 16-08-2012 5.598.634 5.598.634 Afsluttet Unified communication 13.000.000 16-08-2012 13.004.367 13.004.367 Afsluttet Follow-me-print 7.600.000 16-08-2012 7.674.923 7.674.923 Afsluttet Sikkerhedslogning og opfølgning 4.600.000 16-08-2012 4.554.230 4.554.230 Afsluttet Klinisk overblik 9.140.000 16-08-2012 9.138.787 9.138.787 Afsluttet Beredskabsplaner for kritiske systemer 6.800.000 16-08-2012 6.674.589 6.674.589 Afsluttet Patelogikonsolidering 2.500.000 24-09-2009 2.497.016 2.497.016 Afsluttet IT i alt 255.550.000 73.472.848 121.942.292 197.912.156
Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status Koncernbyg HPFI anlæg 55.000.000 24-09-2009 7.462.547 22.489.621 29.952.168 Ikke afsluttet Koncernbyg i alt 55.000.000 7.462.547 22.489.621 29.952.168 Fælles Apparaturpulje 2008 120.000.000 07-05-2009 99.528.545 99.528.545 Apparaturpulje 2009 102.000.000 12-01-2009 93.385.216 4.750.072 98.135.288 Apparaturpulje 2010 30.999.999 21-01-2010 21.593.979 3.043.016 24.636.995 Apparaturpulje 2008-2010 252.999.999 214.507.740 7.793.088 222.300.828 Afsluttet Apparaturpulje 2011 30.000.000 03-02-2011 16.802.802 45.707.414 62.510.216 Tillægsbevilling 37.954.000 09-06-2011 Apparaturpulje 2012 50.000.000 01-01-2012 45.153.333 45.153.333 Tillægsbevilling 915.000 13-12-2012 Apparaturpulje 2011-2012 118.869.000 163.445 16.802.802 90.860.747 107.663.549 Ikke afsluttet Arbejdsmiljøpulje 2007 10.000.000 07-06-2007 41.991.466 41.991.466 1 Arbejdsmiljøpulje 2008 10.300.000 2008 5 Arbejdsmiljøpulje 2009 10.300.000 20-08-2009 2 Tillægsbevilling 12.019.185 20-08-2009 Arbejdsmiljøpulje i alt 42.619.185 41.991.466 41.991.466 Afsluttet Nyt laboratorium System 24.000.000 13-08-2007 17.469.267 1.628.841 19.098.108 Ikke afsluttet IT-konsolidering 4.250.000 06-12-2007 41.541.176 644 41.541.820 Tillægsbevilling 25.500.000 12-06-2008 Tillægsbevilling 12.750.000 20-08-2009 IT-konsolidering, i alt 42.500.000 41.541.176 644 41.541.820 Afsluttet Pulje till mindre bygningsmæssige ændringer 2009 31.000.000 24-09-2009 26.456.440 26.456.440 Afsluttet Pulje till mindre bygningsmæssige ændringer 2010 10.102.000 22-06-2010 8.613.105 8.613.105 Afsluttet Pulje till mindre bygningsmæssige ændringer 2011 20.000.000 05-05-2011 12.632.526 12.632.526 Afsluttet Pulje till mindre bygningsmæssige ændringer 2012 36.100.000 01-01-2012 28.865.675 28.865.675 Afsluttet Tillægsbevilling -6.600.000 05-01-2012 Afsluttet Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer, i alt 90.602.000 47.702.071 28.865.675 76.567.746 Specialeplan 8.000.000 2009 11.203.398 9.149.972 20.353.370 Tillægsbevilling 4.000.000 02-12-2010 Specialeplan, i alt 12.000.000 11.203.398 9.149.972 20.353.370 Ikke afsluttet
Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status Fælles Kræftpakker 145.200.000 12-06-2008 151.001.193 1.080.000 152.081.193 Tillægsbevilling 15.000.000 24-09-2009 Kræftpakker, i alt 160.200.000 151.001.193 1.080.000 152.081.193 Afsluttet Lægehus Kalundborg 500.000 22-01-2009 15.475.548 670.125 16.145.673 Tillægsbevilling 14.000.000 24-09-2009 Tillægsbevilling 900.000 19-08-2010 Lægehus Kalundborg, i alt 15.400.000 15.475.548 670.125 16.145.673 Ikke afsluttet Lægehus Nakskov 14.400.000 24-09-2009 16.832.114-1.608.821 15.223.293 Tillægsbevilling 1.000.000 09-06-2011 Lægehus Nakskov, i alt 15.400.000 16.832.114-1.608.821 15.223.293 Afsluttet Regional Dokumenthåndteringssystem 5.000.000 2008 4.559.383 75.617 4.635.000 Ikke afsluttet Vagtcentral 28.300.000 04-11-2010 1.846.369 52.199 1.898.568 Ikke afsluttet Færdighedslaboratorier 2.760.000 04-11-2010 1.642.609 1.240.752 2.883.361 Afsluttet Bygning til affaldshåndtering i Slagelse 2.000.000 09-06-2011 1.015.849 1.086.811 2.102.660 Ikke afsluttet 1 Sundheds- og aktuthus Nakskov 2.000.000 05-05-2011 1.985.871 15.148.834 17.134.705 5 Tillægsbevilling 500.000 18-08-2011 3 Tillægsbevilling 42.500.000 05-01-2012 Tillægsbevilling 2.000.000 27-09-2012 Sundheds- og akuthus Nakskov, i alt 47.000.000 1.985.871 15.148.834 17.134.705 Ikke afsluttet Sundheds- og aktuthus Nakskov, tilskud -2.000.000 05-05-2011-3.500.000-19.000.000-22.500.000 Sundhedscenter Kalundborg 400.000 29-09-2011 408.300 4.630.632 5.038.932 Tillægsbevilling 44.900.000 07-06-2012 Sundhedscenter Kalundborg, i alt 45.300.000 408.300 4.630.632 5.038.932 Ikke afsluttet Sundhedscenter Kalundborg, tilskud -400.000 29-09-2011-320.000-4.485.000-4.805.000 Sygehusapotek, flytning 7.000.000 05-01-2012 130.615 130.615 Ikke afsluttet Fremdrift i kapacitet og kvalitet 108.300.000 07-06-2012 172.008.943 172.008.943 Tillægsbevilling 73.200.000 16-08-2012 Fremdrift i kapacitet og kvalitet, i alt 181.500.000 172.008.943 172.008.943 Ikke afsluttet ELENA (Solcelller) 15.000.000 16-08-2012 9.546.725 9.546.725 Ikke afsluttet Screening for livmoderhalskræft 4.408.000 16-08-2012 3.371.025 3.371.025 Ikke afsluttet EL-Standere 1.000.000 01-11-2012 565.034 565.034 Ikke afsluttet Fælles Køkken 14.000.000 13-12-2012 13.901.195 13.901.195 Afsluttet Nødbehandlerenheder 1.772.767 1.772.767 Afsluttet Fælles i alt 1.125.458.184 583.937.923 336.713.653 920.651.576
Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status Kvalitetsfondsprojekter GAPS 2.000.000 24-09-2009 55.762.528 106.714.941 162.477.469 Tillægsbevilling 4.000.000 08-04-2010 Tillægsbevilling 3.000.000 22-06-2010 Tillægsbevilling 3.000.000 02-12-2010 Tillægsbevilling 50.600.000 07-04-2011 Tillægsbevilling 124.900.000 05-01-2012 GAPS, i alt 187.500.000 55.762.528 106.714.941 162.477.469 Ikke afsluttet Akut Slagelse 2.000.000 24-09-2009 28.666.740 123.928.702 152.595.442 Tillægsbevilling 8.000.000 08-04-2010 Tillægsbevilling 299.000.000 02-12-2010 Tillægsbevilling 1.080.000 16-08-2012 Akut Slagelse, i alt 310.080.000 28.666.740 123.928.702 152.595.442 Ikke afsluttet Køge 10.000.000 31-03-2012 10.471.862 Ikke afsluttet Restancebogført indtægt -54.375.733-134.999.726-189.375.459 Ikke afsluttet 1 Kvalitetsfondsprojekter i alt 507.580.000 30.053.536 106.115.779 125.697.453 5 4 Sygehusplaner Akutsygehus Slagelse 4.300.000 27-09-2012 1.596.833 1.596.833 Ikke afsluttet Akutsygehus Nykøbing Falster 2.500.000 27-09-2012 830.710 830.710 Ikke afsluttet Sygehusplaner i alt 6.800.000 2.427.543 2.427.543 Investeringsrammer Sygehus Syd 11.019.874 2012 48.770.195 Tillægsbevilling 360.000 03-11-2012 Tillægsbevilling 3.079.000 16-08-2012 Tillægsbevilling 11.580.000 01-11-2012 Tillægsbevilling 2.164.000 Tillægsbevilling 21.061.000 13-12-2012 Sygehus Syd i alt 49.263.874 48.770.195 48.770.195 Afsluttet Sygehus Nord 15.018.566 2012 32.099.020 Tillægsbevilling 900.000 07-06-2012 Tillægsbevilling 761.000 16-08-2012 Tillægsbevilling 18.020.218 13-12-2012 Sygehus Nord, i alt 34.699.784 32.099.020 32.099.020 Afsluttet
Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status Investeringsrammer Psykiatri 1.916.000 2012 686.745 686.745 Afsluttet Koncernservice 9.069.000 2012 8.944.622 8.944.622 Afsluttet Sygehusapotek Sjælland 980.000 2012 622.615 622.615 Afsluttet Præhospital Center 1.436.000 2012 1.167.950 1.167.950 Afsluttet Primær Sundhed 958.000 2012 Afsluttet Basal infrastruktur (IT) 62.053.000 2012 61.932.667 61.932.667 Afsluttet Investeringsrammer i alt 160.375.658 154.223.814 154.223.814 Sundhed i alt 2.695.470.874 1.008.188.085 950.204.317 1.950.417.556 1 5 5
Anlæg og investeringer for 2012 tabel 1 Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status Socialområdet Elektronisk Klientjournal (IT) 5.300.000 24-09-2009 2.285.573 42.525 2.328.098 Ikke afsluttet Synscenter Refsnæs, svømmehal 500.000 22-01-2009 299.455-10.000 289.455 Anlægstilskud -500.000 22-01-2009 Tillægsbevilling 11.604.812 21-01-2010 Tillægsbevilling (anlægstilskud) -11.604.812 21-01-2010 Synscenter Refsnæs, svømmehal i alt 299.455-10.000 289.455 Afsluttet Bakkegården 500.000 06-05-2010 14.426.026 871.987 15.298.013 Tillægsbevilling 14.800.000 22-06-2010 Bakkegården i alt 15.300.000 14.426.026 871.987 15.298.013 Afsluttet Kofoedsminde, 5 pladser (nye) 300.000 03-12-2009 19.466.721 3.085.036 22.551.757 Tillægsbevilling 23.100.000 16-03-2010 Kofoedsminde, 5 pladser (nye) i alt 23.400.000 19.466.721 3.085.036 22.551.757 Afsluttet 1 Kofoedsminde, renovering af tag 6.000.000 5.682.079 5.682.079 Ikke afsluttet 5 Platangården 4.710.000 02-12-2010 4.472.341 71.879 4.544.220 Afsluttet 6 Platangården 3.600.000 2.667.279 2.667.279 Ikke afsluttet Glim Refugium 1.650.000 09-09-2011 480.948 859.140 1.340.088 Afsluttet Socialområdet i alt 59.960.000 41.431.064 13.269.925 54.700.989 Investeringsrammer Socialområdet 4.876.220 2012 1.373.796 1.373.796 Afsluttet Investeringsrammer i alt 4.876.220 1.373.796 1.373.796 Socialområdet i alt 64.836.220 41.431.064 14.643.721 56.074.785
Anlæg og investeringer for 2012 tabel 1 Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status Administration Energipulje 9.941.000 29-09-2011 5.152.387 13.100.649 18.253.036 Køb/salg af tomme grunde og bygninger -41.978.560-2.652.581-10.224.248-12.876.829 Kastanjehus -2.800.000 03-03-2011-2.827.381-2.827.381 Afsluttet Tuekjærvej 13, Holeby -- -- 10.579 10.579 Ikke afsluttet Poppelvej 2, Rødby -- -- 5.891 5.891 Ikke afsluttet Salg af areal, Høje Tåstrup -2.100.000 29-03-2012-2.100.000-2.100.000 Afsluttet Søro 3, Roskilde -6.535.000 07-06-2012-6.584.533-6.584.533 Afsluttet Frederiksborgvej 200, Roskilde -2.745.000 07-03-2013 12.065 12.065 Ikke afsluttet Fjordvænget 2, Roskilde -3.715.000 07-06-2012 235.840 235.840 Ikke afsluttet Byens Mose 3, Kalundborg -850.000 07-06-2012 6.600-955.746-949.146 Afsluttet Fyrrebakken 7, Kalundborg Afventer 6.600 14.850 21.450 Ikke afsluttet Nørre Allé 31, Kalundborg 723.000 07-03-2013 8.913 1.662 10.575 Ikke afsluttet 1 Nørre Allé 36, Kalundborg 539.500 03-11-2011 14.500 512.922 527.422 Afsluttet 5 Møllebjergvej 11, Korsør Sygehus Afventer 54.825 17.550 72.375 Ikke afsluttet 7 Ringstedgade 34, Næstved -905.000 29-03-2012 27.334-927.638-900.304 Afsluttet Ringstedgade 71 Næstved -450.060 29-09-2011 23.633-472.500-448.867 Afsluttet Fakse Sygehus -21.800.000 29-09-2011 15.925 12.000 27.925 Ikke afsluttet Salg af Pedersvej 72, Køge -1.341.000 04-04-2013 9.280 9.280 Ikke afsluttet
Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status IT ERP (NASA) 25.000.000 06-05-2011 17.110.956 9.170.654 26.281.610 Tillægsbevilling 11.500.000 06-01-2011 ERP (NASA) i alt 36.500.000 17.110.956 9.170.654 26.281.610 Ikke afsluttet Omstrukturering af Region Sjællands Webunivers 6.900.000 24-09-2009 3.626.230 2.498.838 6.125.068 Ikke afsluttet Digitaliseringsprojekt 6.300.000 24-09-2009 5.828.694 48.750 5.877.444 Ikke afsluttet Ekstranet til projektflow 700.000 24-09-2009 6.600 6.600 Afsluttet Telefonbog 500.000 24-09-2009 44 44 Afsluttet Koncept for lokale databaser 500.000 24-09-2009 0 0 Afsluttet Integrationsplatform for Region Sjælland 1.000.000 24-09-2009 930.148 930.148 Afsluttet WAN-udbud + ADSEL 700.000 24-09-2009 697.463 697.463 Afsluttet IT i alt 53.100.000 28.200.135 11.718.242 39.918.377 Investeringsrammer Administration 2.088.935 2012 204.758 204.758 Afsluttet 1 Regionshuset 2.044.469 2012 2.022.540 2.022.540 Afsluttet 5 5 års eftersyn 1.000.000 2012 384.867 384.867 Afsluttet 8 Investeringsrammer i alt 5.133.404 2.612.165 2.612.165 Administration i alt 26.195.844 30.699.941 17.206.808 47.906.749
Anlæg og investeringer for 2012 tabel 2 Projekt Forbrug 2012 Korr. Budget 2012 Afvigelse Sygehus Syd Strålebehandling 17.112.293 16.920.243 192.050 Akutmodtagelse fase 2, Nykøbing Falster 1.935.058 1.283.712 651.346 Urologi 1.262.190 1.284.467-22.277 Nykøbing Falster Sygehus, indflytning fra Nakskov 2.459.959 2.460.443-484 Mikrobiologi, Slagelse Sygehus 70.304-182.134 252.438 Onkologi 101.114 184.733-83.619 Renovering af patientinst. Ort-Kir Næstved 318.044 357.282-39.238 P-pladser Næstved 189.121 1.543.225-1.354.104 Tappebus-funktion 10.095.736 10.132.000-36.264 Operationsgangsrenovering Næstved 10.423.578 10.423.754-176 Målrettede indsatser 11.453.031 13.734.540-2.281.509 1 Fødselsfunktion Næstved 6 Sygehus Syd i alt 55.420.428 58.142.265-2.721.837 1 Sygehus Nord Roskilde Hjertehus 1.763.174 1.757.036 6.138 Akut fase 2, Holbæk 2.850.814 3.046.539-195.725 Pulje til styrkelse af det nefrologiske område 145.347 302.449-157.102 Udbygning af operationsstuer m.m. i Køge 26.696.580 23.661.038 3.035.542 Implementering af specialeplan i Roskilde 3.698.779 4.867.390-1.168.611 Køge akutsenge 26.237.891 25.893.740 344.151 Køb af sygeplejeskolen, Roskilde 26.007.687 26.150.000-142.313 Målrettede indsatser 3.750.000 5.750.000-2.000.000 Flytning af CT-scanner Holbæk Sygehus Nord i alt 91.150.272 91.428.192-277.920
Projekt Forbrug 2012 Korr. Budget 2012 Afvigelse Psykiatrien Enestuer, Vordingborg 7.443.730 7.508.507-64.777 Psykiatrien Roskilde, Nybyggeri 52.040.143 52.442.532-402.389 Akut psykiatrisk modtagelse i vest 298.872-298.872 Supplerende udbygning og modernisering i psykiatrien 2010 242.327 252.328-10.001 Anlægstilskud Fremrykningsprojekt 28 Renovering af bygning 31-5.285-5.285 Salg af Granhus -5.150.000 5.150.000 Psykiatrien i alt 59.720.915 55.352.239 4.368.676 IT Scanningsprojekt 358.000 425.336-67.336 Digital diktering og talegenkendelse 15.202.886 16.099.698-896.812 Fælles elektronisk medicinkort -2.388.986 1.047.635-3.436.621 1 Sundheds Fagligt Indhold 146.319 469.000-322.681 6 Digital EKG 1.547.904 2.195.444-647.540 2 Infobroker 7.788.415 13.075.650-5.287.235 Forundersøgelser 3.453 607.034-603.581 Sygesikringssystem 205.385 15.000 190.385 Klinisk systemlogon 10.006.458 18.259.283-8.252.825 Blodbankssystem 4.458.055 7.179.073-2.721.018 Målrettede indsatser 1.750.000-1.750.000 Telefoni og alarmer 12.014.665 18.800.000-6.785.335 Overblikstavler 1.836.900 1.800.000 36.900 IT-Sundhedsplatform 3.918.493 4.500.000-581.507 Digital post og SMS 814.765 6.800.000-5.985.235 MedCom 4.323.384 10.000.000-5.676.616 Sporbarhedssystem 7.323 5.400.000-5.392.677 Sikker patientidentifikation 1.779.756 2.000.000-220.244 Beskyttelse af medicoteknisk netværk 10.355.630 10.400.000-44.370 Koncerndata Warehouse 2.917.959 3.160.000-242.041 Beskyttelse af PDA' er og smartphones 5.598.634 5.800.000-201.366 Unified communication 13.004.367 13.000.000 4.367 Follow-me-print 7.674.923 7.600.000 74.923 Patalogikonsolidering
Projekt Forbrug 2012 Korr. Budget 2012 Afvigelse Sikkerhedslogning og opfølgning 4.554.230 4.600.000-45.770 Klinisk overblik 9.138.787 9.140.000-1.213 Beredskabsplaner for kritiske systemer 6.674.589 6.800.000-125.411 IT i alt 121.942.291 170.923.153-48.980.862 Koncernbyg HPFI anlæg 22.489.621 49.665.147-27.175.526 Koncernbyg i alt 22.489.621 49.665.147-27.175.526 Fælles Apparaturpulje 2009 4.750.072 Apparaturpulje 2010 3.043.016 Apparaturpulje 2011 45.707.414 Apparaturpulje 2012 45.153.333 130.972.015-32.318.180 1 Arbejdsmiljøpulje 2009 627.721-627.721 6 Nyt laboratorium System 1.628.841 7.188.733-5.559.892 3 IT-konsolidering 644 644 Pulje till mindre bygningsmæssige ændringer 2012 28.865.675 38.356.369-9.490.694 Specialeplan 9.149.972 8.441.601 708.371 Kræftpakker 1.080.000 9.198.805-8.118.805 Lægehus Kalundborg 670.125 941.945-271.820 Lægehus Nakskov -1.608.821 1.624.394-3.233.215 Regional Dokumenthåndteringssystem 75.617 440.617-365.000 Vagtcentral 52.199 14.553.631-14.501.432 Færdighedslaboratorier 1.240.752 1.117.391 123.361 Bygning til affaldshåndtering i Slagelse 1.086.811 984.151 102.660 Nødbehandlerenheder -1.772.767 1.772.767 Sundheds- og aktuthus Nakskov 15.148.834 30.514.129-15.365.295 Sundheds- og aktuthus Nakskov, tilskud -19.000.000-29.000.000 10.000.000 Sundhedscenter Kalundborg 4.630.632 3.591.700 1.038.932 Sundhedscenter Kalundborg, tilskud -4.485.000-3.680.000-805.000 Sygehusapotek, flytning 130.615 7.000.000-6.869.385 Fremdrift i kapacitet og kvalitet 172.008.943 181.500.000-9.491.057 ELENA (Solcelller) 9.546.725 15.000.000-5.453.275 Screening for livmoderhalskræft 3.371.025 4.408.000-1.036.975 EL-Standere 565.034 1.000.000-434.966 Fælles Køkken 13.901.195 14.000.000-98.805 Fælles i alt 336.713.653 437.008.435-100.294.782
Projekt Forbrug 2012 Korr. Budget 2012 Afvigelse Kvalitetsfondsprojekter GAPS 106.714.941 132.568.000-25.853.059 Akut Slagelse 123.928.702 146.645.000-22.716.298 Køge 10.471.862 10.000.000 471.862 Restancebogført indtægt -134.999.726-180.758.125 45.758.399 Kvalitetsfondsprojekter i alt 106.115.779 108.454.875-2.339.096 Sygehusplaner Akutsygehus Slagelse 1.596.833 1.600.000-3.167 Akutsygehus Nykøbing Falster 830.710 800.000 30.710 Sygehusplaner i alt 2.427.543 2.400.000 27.543 Investeringsrammer Sygehus Syd 48.770.195 49.263.874-493.679 1 Sygehus Nord 32.099.020 34.699.784-2.600.764 6 Psykiatri 686.745 1.916.000-1.229.255 4 Koncernservice 8.944.622 9.069.385-124.763 Sygehusapotek Sjælland 622.615 980.034-357.419 Præhospital Center 1.167.950 1.435.500-267.550 Primær Sundhed 958.000-958.000 Basal infrastruktur (IT) 61.932.667 62.053.000-120.333 Investeringsrammer i alt 154.223.814 160.375.577-6.151.763 Sundhed i alt 950.204.316 1.133.749.883-183.545.567
Anlæg og investeringer for 2012 tabel 2 Projekt Forbrug 2012 Korr. Budget 2012 Afvigelse Socialområdet Elektronisk Klientjournal (IT) 42.525 3.114.427-3.071.902 Synscenter Refsnæs, svømmehal -10.000 34.494-44.494 Bakkegården 871.987 873.974-1.987 Kofoedsminde, 5 pladser (nye) 3.085.036 3.933.279-848.243 Kofoedsminde, renovering af tag 5.682.079 6.000.000-317.921 Platangården 71.879 71.879 Platangården 2.667.279 3.600.000-932.721 Glim Refugium 859.140 1.169.052-309.912 Socialområdet i alt 13.269.925 18.725.226-5.455.301 Investeringsrammer 1 Socialområdet 1.373.796 4.876.220-3.502.424 6 Investeringsrammer i alt 1.373.796 4.876.220-3.502.424 5 Socialområdet i alt 14.643.721 23.601.446-8.957.725
Anlæg og investeringer for 2012 tabel 2 Projekt Forbrug 2012 Korr. Budget 2012 Afvigelse Administration Energipulje 13.100.649 21.295.399-8.194.750 Køb/salg af tomme grunde og bygninger -10.224.248-2.657.480-7.566.768 Pulje 9.077.520-9.077.520 Salg af Kastanjehus Salg af Tuekjærvej Salg af Poppelvej Salg af areal, Høje Tåstrup -2.100.000-2.100.000 Søro 3, Roskilde -6.584.533-6.535.000-49.533 Frederiksborgvej 200, Roskilde 12.065 12.065 Fjordvænget 2, Roskilde 235.840-4.350.000 4.585.840 Byens Mose 3, Kalundborg -955.746-850.000-105.746 1 Fyrrebakken 7, Kalundborg 14.850 14.850 6 Nørre Allé 31, Kalundborg 1.662 1.662 6 Nørre Allé 36, Kalundborg 512.922 512.922 Møllebjergvej 11, Korsør Sygehus 17.550 17.550 Ringstedgade 34, Næstved -927.638-927.638 Ringstedgade 71 Næstved -472.500-472.500 Fakse Sygehus 12.000 12.000 Salg af Pedersvej 72, Køge 9.280 9.280 Administration i alt 2.876.401 18.637.919-15.761.518 IT ERP (NASA) 9.170.654 19.389.044-10.218.390 Omstrukturering af Region Sjællands Webunivers 2.498.838 3.473.770-974.932 Digitaliseringsprojekt 48.750 471.306-422.556 Ekstranet til projektflow 693.400 Telefonbog 499.957-499.957 Koncept for lokale databaser 500.000-500.000 Integrationsplatform for Region Sjælland Wan-udbud + ADSL IT i alt 11.718.242 25.027.477-12.615.835 Investeringsrammer Administration 204.758 2.088.935-1.884.177 Regionshuset 2.022.540 2.044.469 5 års eftersyn 384.867 1.000.000-615.133 Investeringsrammer i alt 2.612.165 5.133.404-2.521.239 Administration i alt 17.206.808 48.798.800-30.898.592