Sct. Jørgensbjerg Lokalcenter for Sct. Jørgensbjerg Lokalcenter Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: 0,00% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 66,00 m 2 6.162 6.162 0 68,00 m 2 6.349 6.349 0 71,00 m 2 6.629 6.629 0 76,00 m 2 7.096 7.096 0 Antal boliger 47 Leje pr. m2 udgør kr. 1.120 etageareal 3.133 heraf A-ordning kr. 19 pr. m2 (excl. erhverv) Lejeændringer tidligere år: 1. januar 2011 2,61% 1. januar 2012-2,02% 1. januar 2013 12,43% 1. januar 2014 6,33% 1. januar 2015-1,44% 1. januar 2016 0,28% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
Sct. Jørgensbjerg Lokalcenter Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2015 2016 2017 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 1.833.373 1.865.000 1.854.000-11.000 106 Ejendomsskatter Offent. 0 0 0 0 107 Vandudgifter Offent. 65.304 145.000 108.000-37.000 109 Renovation Offent. 48.669 54.000 54.000 0 110 Forsikringer Fast 11.000 14.000 20.000 6.000 111 Energiforbrug Fast 226.804 237.000 240.000 3.000 112 Administrationsbidrag Fast 150.658 152.000 156.000 4.000 Offentlige og faste udgifter i alt 502.435 602.000 578.000-24.000 114 Renholdelse Variabel 182.547 225.000 227.000 2.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 125.004 223.000 226.000 3.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 443.385 1.379.000 638.000-741.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -443.385-1.379.000-638.000 741.000 117 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Variabel 60.301 50.000 50.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -60.301-50.000-50.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 0 0 0 0 119 Diverse udgifter Variabel 4.441 59.000 59.000 0 Variable udgifter i alt 311.992 507.000 512.000 5.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 417.200 550.000 649.000 99.000 121 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Henlæg. 50.000 60.000 60.000 0 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg. 20.000 0 0 0 Henlæggelser i alt 487.200 610.000 709.000 99.000 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 0 0 0 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 0 0 0 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. 0 0 0 0 131 Andre renter Ekstra. 155 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 56.300 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 0 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 56.455 0 0 0 Udgifter i alt 3.191.455 3.584.000 3.653.000 69.000 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2015 2016 2017 201 Lejeindtægter :.1 Husleje beboelse Ordinær 3.500.400 3.510.200 3.510.200 0.3 Erhverv Ordinær 0 0 0 0.4 Garager / Carporte / P-pladser Ordinær 0 0 0 0 202 Renteindtægter Ordinær 3.996 2.000 0-2.000 203 Andre ordinære indtægter Ordinær 0 71.800 142.800 71.000 204 Tilskud til ejendomsskatter Ordinær 0 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 3.504.396 3.584.000 3.653.000 69.000 206 Ekstraordinære indtægter m.v. Ekstra. 3.062 0 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 3.062 0 0 0 Indtægter i alt 3.507.458 3.584.000 3.653.000 69.000 Overskud 316.003 0 0 0 SIDE 2
Sct. Jørgensbjerg Lokalcenter KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 1.853.710 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.854.000 KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud : 100% 75,4% Forbrug 2011 4.392 3.312 m3 s inkl. forventet stign. på 3% Forbrug 2012 3.224 2.431 m3 Vand 21,57 Forbrug 2013 2.494 1.880 m3 Statsafgift 0,19 Forbrug 2014 1.962 1.479 m3 Vandaflednin 38,37 Forbrug 2015 2.186 1.648 m3 I alt 60,13 Budgetteret vandforbrug 1.800 m 3 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 108.000 KTO. 109 RENOVATION Renovationstransport A/S: Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 75,4% 54.288 Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 54.288 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 54.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 20.317 Løsøre (herunder arb.skade, IT, falck m.v.) 0 20.317 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 20.000 SIDE 3
Sct. Jørgensbjerg Lokalcenter KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. El 100% Forbrug 2011 146.299 kwh Forbrug 2012 134.212 kwh Forbrug 2013 140.489 kwh Forbrug 2014 142.507 kwh Forbrug 2015 146.865 kwh Forventet elforbrug i kwh 146.000 Forventet pris normaltarif 2,21 pr. kwh.1 Forventet udgift til el, 57,1% 184.614.2 Varme fællesarealer 57,1% 31.405.3 Varmeregnskabsudarbejdelse, 57,1% 23.982 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 240.000 KTO. 112 ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S og samt revision. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 2.780 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 47 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 179 pr. lejemål. Endelig betales for udarbejdelse af vedligeholdelsesplan i alt kr. 4.590 pr. år Revision, kr. 12.500 pr. år Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 156.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Blå drifttimer 148.473 Diverse 3.000 Personaleudgifter i alt 151.000 Øvrige renholdelsesudgifter : Vinduespolering 0 Måtter 8.000 Skadedyrsbekæmpelse 8.000 Snerydning og saltning 60.000 76.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 227.000 KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 88.174 115.2 Bygning, klimaskærm 11.262 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 11.262 115.4 Bygning, fælles indvendig 0 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 115.096 115.6 Materiel 0 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 226.000 SIDE 4
Sct. Jørgensbjerg Lokalcenter KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse : 116.1 Terræn 45.000 116.2 Bygning, klimaskærm 123.186 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 105.987 116.4 Bygning, fælles indvendig 195.581 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 167.816 116.6 Materiel 0 116.7 Diverse 0 Vedligeholdelse i alt 637.569 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 638.000 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til BL 0 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 0 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. 50.000 119.4 Administration, kontorhold, bank og pbs-gebyrer 7.000 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 2.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 59.000 KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 649.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 649.000 SIDE 5
Sct. Jørgensbjerg Lokalcenter KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..2 Istandsættelse ved fraflytning 60.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 60.000 KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 0 Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 SIDE 6
Sct. Jørgensbjerg Lokalcenter KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning 2015 2.500.000 0,00% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Tilskud fra Boligorganisationen 0.2 Drift af fællesvaskeri 0.3 Selskabslokale 0.4 Andet 0.5 Afvikling af tidligere års overskud 142.771 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 142.800 Dette budget er udarbejdet af: Katja Bømler & Jan Hansen Udkast til budget er udsendt til kommunen den : 01.06.2016 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 7
Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Sct. Jørgensbjerg Lokalcenter Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.15 2016 2016 1/1 2017 pris procent 2017 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 1.813.527 550.000-1.379.000 984.527 - - 649.000 5.841.000-6.817.616 656.911-401.7 Inventar og udstyr Cykelskur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fluenet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Opsparing i alt 1.813.527 550.000-1.379.000 984.527 0 649.000 5.841.000-6.817.616 656.911 0 Henlagt jf. regnskab 2015 1.813.527 SIDE 8
5-171 Sct. Jørgensbjerg, Roskilde 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-171 Sct. Jørgensbjerg, Roskilde Bolig 47 Bolig 3.133 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 Almen boligorganisation I alt 47 I alt 3.133 m2 Regnskab 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Løbende vedligeholdelse Terræn 58.497 88.174 96.140 91.733 100.026 95.445 104.067 99.302 108.270 103.310 112.646 999.113 Bygning, klimaskærm 7.347 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 123.313 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 8.494 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 123.313 Bygning, tekniske anlæg / installationer 49.650 115.096 116.896 118.736 120.608 122.520 124.472 126.456 128.488 130.560 132.672 1.236.504 Materiel 1.018 - - - - - - - - - - - Løbende vedligeholdelse i alt 125.005 225.794 236.010 233.903 244.536 242.345 253.407 251.122 262.630 260.260 272.236 2.482.243 Gnst. over 10 år 248.224 Planlagt vedligeholdelse Terræn 293.511 45.000 45.000 145.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 550.000 Bygning, klimaskærm - 123.186 70.153 70.435 90.280 290.194 96.860 87.725 78.865 97.069 144.198 1.148.966 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 9.413 105.987 107.085 108.208 109.351 110.518 111.709 112.920 316.285 115.425 116.714 1.314.201 Bygning, fælles indvendig 37.700 195.581 109.775 118.813 163.886 298.703 118.165 177.363 122.613 162.708 352.947 1.820.553 Bygning, tekniske anlæg / installationer 102.762 167.816 170.631 173.502 176.436 179.426 182.473 185.583 188.752 191.988 367.290 1.983.896 Planlagt vedligeholdelse i alt 443.385 637.569 502.644 615.958 584.953 923.841 554.207 608.591 751.515 612.189 1.026.148 6.817.616 Gnst. over 10 år 681.762 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 568.390 863.363 738.654 849.861 829.489 1.166.186 807.614 859.712 1.014.146 872.450 1.298.384 9.299.859 Gnst. over 10 år 929.986 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 568.390 863.363 738.654 849.861 829.489 1.166.186 807.614 859.712 1.014.146 872.450 1.298.384 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 181,42 275,57 235,77 271,26 264,76 372,23 257,78 274,41 323,70 278,47 414,42 Gnst. over 10 år 296,84 Vedligeholdelsesudgifter (2017 = index 100) 65,83 100,00 85,56 98,44 96,08 135,07 93,54 99,58 117,46 101,05 150,39 SIDE 9
Regnskab 5-171 Sct. Jørgensbjerg, Roskilde Konto Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt (i 1. kr.) Terræn Fundamenter 11511 Løbende - 6.203-6.454-6.714-6.985-7.268 33.624 Grøn vedligehold, SLP aftale 11514 Løbende 88.174 89.937 91.733 93.572 95.445 97.352 99.302 101.285 103.310 105.378 965.489 Terræn - I alt 58.497 88.174 96.140 91.733 100.026 95.445 104.067 99.302 108.270 103.310 112.646 999.113 Bygning, klimaskærm Låse og nøgler 11522 Løbende 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 123.313 Bygning, klimaskærm - I alt 7.347 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 123.313 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Inventar 11531 Løbende 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 123.313 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 8.494 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 123.313 Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet 11552 Løbende 33.786 34.461 35.151 35.853 36.570 37.302 38.046 38.808 39.585 40.377 369.939 El, udvendig 11552 Løbende 28.155 28.718 29.293 29.878 30.475 31.085 31.705 32.340 32.988 33.648 308.283 El, indvendig 11552 Løbende 28.155 28.718 29.293 29.878 30.475 31.085 31.705 32.340 32.988 33.648 308.283 Elevator rep. 11558 Løbende 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 49.650 115.096 116.896 118.736 120.608 122.520 124.472 126.456 128.488 130.560 132.672 1.236.504 - Løbende vedligeholdelse i alt 125.005 225.794 236.010 233.903 244.536 242.345 253.407 251.122 262.630 260.260 272.236 2.482.243 SIDE 10
Terræn Belægning 11611 Planlagt 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 Borde stole ude 11613 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Beplantning 11614 Planlagt 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Have renovering 11614 Planlagt - - 100.000 - - - - - - - 100.000 Terræn - I alt 293.511 45.000 45.000 145.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 550.000 Bygning, klimaskærm Kælderydervægge 11622 Planlagt - - - 6.514 - - - - 7.192-13.706 Lyskasser 11622 Planlagt - 1.100-1.100-1.100-1.100-1.100 5.500 Træbeklædning udv., maling 11622 Planlagt - - - - 200.000 - - - - - 200.000 Murværk gennemgang 11622 Planlagt 12.276 - - - - 13.553 - - - - 25.829 Beklædning vedl og udsk 11622 Planlagt - - - - 7.162 - - - - - 7.162 Gavlhjørne rep 11622 Planlagt 24.000 - - - - - - - - - 24.000 Tag eftersyn og reng 11623 Planlagt 4.843 4.939 5.038 5.139 5.242 5.347 5.453 5.562 5.674 5.787 53.025 Tag gennemgang og vedl 11623 Planlagt 11.938 12.176 12.420 12.668 12.921 13.180 13.443 13.712 13.987 14.267 130.712 Solafskærmning vedl 11623 Planlagt 9.010 - - - 9.752 - - - 10.556-29.318 Tilstandsvurdering 11624 Planlagt - - - - - - - - - 50.000 50.000 Taghætter vedl./udsk 11624 Planlagt 5.100 5.202 5.306 5.412 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 6.095 55.844 Inddækninger vedl. og udsk. 11624 Planlagt 5.969 6.088 6.210 6.334 6.461 6.590 6.721 6.856 6.993 7.133 65.356 Snedkerarb. i lejl. 11624 Planlagt 15.300 15.606 15.918 16.236 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 167.532 Ståltrapper udv rens og vedl. 11625 Planlagt - - - - - 7.460 - - - - 7.460 Tagrender rensning og vedl. 11625 Planlagt 10.200 - - 10.824 - - 11.487 - - 12.190 44.701 Udvendig trappe rens og vedl. 11625 Planlagt 3.716 3.791 3.867 3.944 4.023 4.103 4.185 4.269 4.354 4.441 40.693 Døre og vinduer smøring og just. 11626 Planlagt 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 123.313 Småmateriel 11626 Planlagt 9.573 9.764 9.959 10.158 10.362 10.569 10.780 10.996 11.216 11.440 104.816 Bygning, klimaskærm - I alt - 123.186 70.153 70.435 90.280 290.194 96.860 87.725 78.865 97.069 144.198 1.148.966 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Maling vægge, gange 11631 Planlagt - - - - - - - 202.125 - - 202.125 Overflader rep. og maling 11631 Planlagt 5.631 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 61.657 Istandsættelse af flyttelejl. 11631 Planlagt 42.936 43.794 44.671 45.563 46.474 47.405 48.350 49.319 50.306 51.312 470.131 Gulve i lejl. slib og lak 11631 Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Stole og lænestole 11631 Planlagt 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 310.000 Køleskabe, rep og udsk. 11632 Planlagt 6.419 6.548 6.679 6.812 6.948 7.087 7.229 7.374 7.521 7.672 70.288 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 9.413 105.987 107.085 108.208 109.351 110.518 111.709 112.920 316.285 115.425 116.714 1.314.201 SIDE 11
Bygning, fælles indvendig Maling af døre og vinduer 11641 Planlagt - - - - 169.700 - - - - 169.700 339.400 Rækværker vedl. 11641 Planlagt - - - - 6.000 - - - - 6.000 12.000 Pumper, ventiler mv. udsk og vedl. 11641 Planlagt 11.938 12.176 12.420 12.668 12.921 13.180 13.443 13.712 13.987 14.267 130.712 Ventilation, rensning 11641 Planlagt 30.800 - - - - - - - 30.800-61.600 Ventilation, gennemgang 11641 Planlagt 10.361 10.568 10.780 10.995 11.215 11.439 11.667 11.901 12.139 12.382 113.448 Sprinkleranlæg, Service abn. 11641 Planlagt 11.938 12.176 12.420 12.668 12.921 13.180 13.443 13.712 13.987 14.267 130.712 Brandsikringsanlæg, service abn. 11641 Planlagt 65.545 66.854 68.193 69.555 70.946 72.366 73.809 75.288 76.795 78.331 717.682 Linolium polering 11641 Planlagt 50.000 - - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 200.000 Linolium polering små 11641 Planlagt - 8.000-8.000-8.000-8.000-8.000 40.000 Gulv fællesrum slib og lak 11641 Planlagt 15.000-15.000-15.000-15.000-15.000-75.000 Bygning, fælles indvendig - I alt 37.700 195.581 109.775 118.813 163.886 298.703 118.165 177.363 122.613 162.708 352.947 1.820.553 Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet 11652 Planlagt 20.808 21.224 21.648 22.082 22.524 22.974 23.434 23.902 24.380 24.868 227.844 Service abn. på brandanlæg 11652 Planlagt 84.533 86.223 87.945 89.708 91.504 93.332 95.201 97.102 99.044 101.026 925.616 Udsyring af veksler og beholder 11653 Planlagt 5.631 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 61.657 Vandarmatur Berøringsfri 11654 Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Varmemålere 11655 Planlagt - - - - - - - - - 172.000 172.000 Service abn. ventilation 11656 Planlagt 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 70.000 Elevator, service abn. 11658 Planlagt 29.844 30.441 31.050 31.670 32.304 32.950 33.607 34.280 34.967 35.666 326.779 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 102.762 167.816 170.631 173.502 176.436 179.426 182.473 185.583 188.752 191.988 367.290 1.983.896 - Planlagt vedligeholdelse i alt 443.385 637.569 502.644 615.958 584.953 923.841 554.207 608.591 751.515 612.189 1.026.148 6.817.616 Fornyelse og vedligeholdelse i alt 568.390 863.363 738.654 849.861 829.489 1.166.186 807.614 859.712 1.014.146 872.450 1.298.384 9.299.859 SIDE 12