GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Kultur, Fritid og Idræt Notat om Folkeoplysningsudvalgets budget og tilskud NOTAT Dato: 20. oktober 2010 Af: Rikke Clausen Folkeoplysningsudvalgets budget er delt overordnet på to områder: Tilskud til voksenundervisning i oplysningsforbundene og aktivitetstilskud til børn og unge i foreninger. Hertil kommer lokaletilskud til begge områder og initiativpuljen. Det samlede tilskud fordeler sig i 2010 på denne måde: Område Oplysningsforbund Foreninger Lokaletilskud Initiativpulje Total Beløb 7.040.643 kr. 5.899.660 kr. 2.011.488 kr. 236.235 kr. 15.188.026 kr. Hertil kommer administrationstilskud til alle fire interesseorganisationer inden for området, samt særlige tilskud til Gladsaxe Pigegarde og Gawenda. Der er afsat en særlig pulje til fritidsaktiviteter til handicappede børn og midler til at afholde sommerferieaktiviteter i samarbejde med lokale foreninger. I bilag 1 ses Folkeoplysningsudvalgets budget for 2010. Det samlede budget vil blive gennemgået i det følgende. Det forventes, at budget for 2011 vil blive fremskrevet med cirka 3 % for at følge den almindelige prisudvikling. Tilskud til voksenundervisning Gladsaxe Kommunen giver tilskud til oplysningsforbundenes udgifter til lærer- og lederløn. Fordelingen er 1/3 af lønnen dækkes med tilskud fra kommunen, mens deltagerne selv betaler de øvrige 2/3 samt udgifter til annoncering, administration og materialer. Der ydes højere tilskudsbrøk til hold med handicappede og små hold med instrumental undervisning. Tilskudsbrøker: Almen undervisning og foredrag Undervisning for handicappede Instrumentalundervisning (små hold) Max. 1/3 af lærer/lederløn Max. 7/9 af lærer/lederløn Max. 5/7 af lærer/lederløn Fra 2006 til 2010 har der været en nedgang på cirka 500.000 kr. på tilskud til undervisning. Nedgangen er udtryk for mindre aktivitet på området, da aftenskolerne i hele perioden har fået tilsagn om det ansøgte tilskudsbeløb. Udover de fire store aftenskoler: Gladsaxe Oplysningsforbund (GOF), Folkeligt Oplysning Forbund (FOF), Arbejdernes Oplysnings Forbund (AOF) og Frit Oplysningsforbund (FO), modtager også Cambridge Institute, Gladsaxe Folkekor og Copenhagen Big Band undervisningstilskud fra denne pulje. J. nr. 18.14.00Ø02
Gladsaxe Symfoniorkester har sin egen budgetpost med tilskud til instrumentalundervisning. Folkeoplysningsloven pålægger aftenskolerne at afsætte 10 % af det årlige tilskud til debatskabende aktiviteter. Der har blandt aftenskolerne været fremført et ønske om en pulje på 30.000 kr. til lærerkurser. Hvis dette beløb tages fra undervisningspuljen, vil det betyde en nedgang på 0,5 % i tilskuddet til aftenskolerne til undervisning. Dette ville eksempelvis for AOF og FOF, som begge fik ca. 1.200.000 kr. i tilskud i 2010, betyde ca. 6.000 kr. mindre i årligt tilskud, hvis puljen til efteruddannelse af lærere oprettes. Det vurderes dermed, at det er muligt inden for den eksisterende ramme at omprioritere midler til andre formål, uden at det vil have afgørende betydning for det nuværende aktivitetsniveau. Særlige tilskud, voksenundervisning Aftenskolerne søger tilskud i deres hjemkommune til alle deltagere, uansat hvor de bor. Kommunen kan efterfølgende opkræve refusion af tilskudsbeløbet i deltagerens hjemkommune. Kommunerne i det tidligere Københavns Amt har en aftale om ikke at opkræve mellemkommunal refusion, da det viste sig at være nogenlunde de samme beløb, der blev ført frem og tilbage over kommunegrænserne. København og Frederiksberg Kommuner står uden for denne aftale, da der er mange borgere fra andre kommuner som deltager i aftenskoler hjemmehørende i deres kommuner. Gladsaxe Kommune betaler således et større beløb til Gladsaxeborgeres deltagelse i aftenskolehold i andre kommuner, end kommunen får retur. Mellemkommunal refusion 2006 2007 2008 2009 Til andre kommuner 535.540 612.079 630.174 826.956 Fra andre kommuner 243.387 223.440 146.671 141.323 Den mellemkommunale refusion er over årene blevet en større udgift i Gladsaxe Kommune, da antallet af borgere fra Gladsaxe, der følger undervisning i andre kommuner er større, end refusionen vi kan hente hjem fra deltagere fra andre kommuner. Dette kan formentlig delvist forklares med, at både FOF og AOF dækker flere kommuner og derfor har fælles kataloger for kurser i flere kommuner. Samtidig benytter flere borgere tilmelding og informationssøgning via hjemmesider, og tilbud i andre kommuner bliver derfor mere synlige. De fem største aftenskoler i Gladsaxe Kommune har etableret en fælles interesseorganisation, Aftenskolernes Samarbejdsudvalg, hvor fælles tiltag og problemstillinger koordineres. Der er afsat tilskud til administration af dette samarbejde, som går på skift mellem aftenskolerne. I Gladsaxe Kommune ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling til aftenskoleundervisning til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsløse, (også kaldet PEA). Der er afsat en samlet pulje til området, som fordeles forholdsmæssigt mellem aftenskolerne. Aftenskolerne har indbyrdes aftalt, at tilskuddet udgør 12 kr. pr. person pr. undervisningstime og 24 kr. pr. foredrag. Puljen har i de senere år ikke kunne dække J. nr. 18.14.00Ø02 2
udgiften 100 %, men aftenskolerne har valgt at fastholde dette tilskudsniveau, frem for de af Børne- og Kulturforvaltningen foreslåede beløb på 10 og 20 kr., hvor der kunne sikres fuld dækning fra puljen. Nabokommuners tilskud til nedsat deltagerbetaling: Kommune Tilskud undervisning Tilskud foredrag Ballerup 0 0 Furesø 0 0 Gentofte 25 % af 0 Herlev deltagergebyret 30 % af deltagergebyret Lyngby-Taarbæk 9 kr. pr. deltager pr. time 16 kr. pr. deltager pr. time Rudersdal 7 kr. pr. deltager pr. time 14 kr. pr. deltager pr. time Lokaletilskud, voksenundervisning Lokaletilskudskontoen er delt til to formål: Dels udgifter til udstyr til lokaler og dels til lokaleleje. Begge puljer udgør ca. 100.000 kr. årligt. Udgifter til lokaler et til indkøb af hardware til edb-lokalerne i Aktivcentret, som benyttes af alle de store aftenskoler. For at sikre at udstyret hele tiden kan være tidssvarende er der afsat midler til løbende at kunne forny udstyret i lokalerne. Også andre lokaler, der benyttes af flere aftenskoler eller andre foreninger, kan få dækket udgifter til indkøb af nødvendigt udstyr fra denne pulje. Aftenskolerne benytter som udgangspunkt kommunale lokaler til deres aktiviteter, som bliver stillet vederlagsfrit til rådighed. Lokaletilskudspuljen bliver derfor primært benyttet i de tilfælde, hvor kommunen ikke kan stille egnede lokaler til rådighed, og aftenskolen derfor har lokaleudgifter andre steder. De store aftenskoler, GOF, AOF, FO og SUKA, får derudover stillet administrationslokaler gratis til rådighed af kommunen. FOF er undtaget, da foreningen har kontor i Lyngby-Tårbæk Kommune. Tilskud til aktiviteter Deltagertilskud Antal tilskudsberettigede fordelt i aldersgrupper: År 0-5 6-17 18 24 i alt Grundbeløb 1996 609 5.524 1.485 7.618 58,89 2000 679 5.921 1.373 7.973 75,51 2005 947 6.753 1.302 9.002 81,02 2010 1.118 6.636 1.125 8.879 86,87 I budgettet afsættes et rammebeløb, som fordeles blandt foreningerne efter oplysning om medlemstal. Der beregnes et grundbeløb blandt alle aktive medlemmer under 25 år. Dog får medlemmer i aldersgrupperne 6-18 år grundbeløbet x 3. Tilskuddet per medlem kan dog højst udgøre 50 % af deltagernes egenbetaling. Det vil sige, at betaler et medlem 300 kr. i årligt kontingent, kan deltagertilskuddet højest blive 150 kr. Folkeoplysningsloven pålægger kommunerne at yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, men der er ikke lovgivning om tilskuddets størrelse. J. nr. 18.14.00Ø02 3
I den ovenstående oversigt ses en stigning i medlemstallet blandt børn og unge i perioden fra 1996 til 2010. Der er i perioden sket en fremgang i medlemstallet i hele gruppen, og en mindre tilbagegang blandt de 18-24-årige. Den samlede pulje til deltagertilskud udgjorde i 2010 1.973.630 kr. Hvis der eksempelvis blev taget 100.000 kr. fra denne pulje og overført til andre områder inden for Folkeoplysningsudvalgets budget, ville det betyde en nedgang på cirka 5 % for den enkelte forening i det tildelte deltagertilskud. Det vil for en forening, der modtager 20.000 kr. i årligt deltagertilskud, betyde en nedgang på cirka 1.000 kr., og en forening, der får 100.000 kr. vil der blive udbetalt cirka 5.000 kr. mindre i deltagertilskud. Der vil dermed kunne prioriteres nye indsatser med egne midler indenfor området, uden at det vil medføre en afgørende nedgang i tilskuddet for de enkelte foreninger. Lejre og stævner Spejderforeninger og kulturelle foreninger med aktiviteter for børn og unge kan søge tilskud til lejre og stævner med mindst to overnatninger. Tilskuddet udgør 30 kr. pr dag. Der ydes kun tilskud til deltagere under 25 år. I 2009 blev der udbetalt 211.380 kr. i tilskud fra denne pulje, hvilket svarer til 7.046 overnatninger. Det er især spejdere og FDF ere, der benytter puljen til lejre og weekendture. Lederuddannelse Der ydes tilskud til kursusudgifter i forbindelse med leder- og instruktøruddannelse til gavn for børne- og ungdomsarbejdet i Gladsaxe Kommune. Tilskud kan søges af folkeoplysende foreninger, som tilrettelægger aktiviteter for børn og unge under 25 år, og har mindst månedlige aktiviteter. Deltageren skal minimum være 13 år. Kurserne skal afholdes i Danmark, og der gives ikke tilskud til konferencer, generalforsamlinger, studierejser og lignende. Der ydes tilskud på 66 % af udgifter til kursus, ophold, nødvendige undervisningsmaterialer samt billigste offentlige transportmiddel. Der kan maksimalt ydes tilskud på 1.500 kr. per deltager per kursus. Ansøgningerne kan kun imødekommes, såfremt der er budgetmæssig dækning. År Budget Forbrug 2005 180.000 224.842 2006 200.000 263.825 2007 200.000 282.615 2008 270.000 238.031 2009 270.000 250.768 Som det fremgår af oversigten er den samlede pulje ikke blevet udbetalt i de sidste to år. Der har i Folkeoplysningsudvalget været fremsat ønske om at gennemføre foreningslederakademi på tværs af foreningsområderne. Det kan overvejes at udvide puljen for at kunne arrangere dette kursusforløb lokalt, eller lade kurset være tilskudsberettiget på linje med øvrige kurser. Lokale kurser, øvrige foreninger Denne pulje er øremærket Kulturen, der arrangerer lokale kurser for medlemsforeningernes bestyrelsesmedlemmer. På Kulturens område er der typisk ikke så mange muligheder for at deltage i landsdækkende eller regionale kurser, og der er derfor afsat midler til, at Kulturen selv kan lave lokale kurser. J. nr. 18.14.00Ø02 4
Andre tilskud Denne pulje dækker dels materieltilskud og dels tilskud til særlige arrangementer. Materieltilskud ydes til spejderforeninger og kulturforeninger, der har aktiviteter for børn og unge. Puljen kan ikke søges af idrætsforeninger, da de typisk benytter kommunale anlæg og lokaler, hvor indkøb af eksempelvis mål, net og lignende dækkes af kommunen. Tilskuddet udgør højst 25 % på indkøb af musikinstrumenter og højst 50 % til indkøb af andet materiel. Tilskud til særlige arrangementer dækker eksempelvis skakforeningers afholdelse af særlige stævner. Men også et særligt arrangement som Gladsaxeløbet støttes fra denne pulje. Det foreslås, at denne del af puljen lægges sammen med kulturpuljen, som herefter kaldes for puljen til åbne arrangementer. Transporttilskud, handicappede Der ydes tilskud til transportudgifter i forbindelse med lejre, træningslejre og stævner for handicappede. Turene skal afholdes udenfor hovedstadsområdet, men inden for Danmarks grænser eller i Sydsverige. Det er en betingelse, at der på turen deltager handicappede, der ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler. Puljen kan søges af handicapidrætsklubber, og puljen omfatter for tiden Gladsaxe Handicap Idræt og Fleur. Tilskuddet udgør 75 % af transportudgifterne, dog maksimalt 4.000 kr. per lejr/stævne. Ansøgninger kan kun imødekommes, såfremt der er budgetmæssig dækning. Puljen er i de senere år ikke opbrugt. Forbruget var i 2009 4.897 kr. ud af det afsatte beløb på 25.678 kr. Transporttilskud, elite m.fl. Puljen kan søges af foreninger, der deltager i særlige stævner, turneringer, arrangementer og lejre vest for Storebælt eller på Bornholm, dog kun i Danmark. Der ydes tilskud til billigste offentlige transportmiddel for deltagerne. Udover deltagerne kan der ydes tilskud til 1 leder per påbegyndt 10 deltagere. Tilskuddet ydes som en procentsats af udgifterne. Tilskudsstørrelsen er afhængig af den afsatte pulje og det samlede ansøgte beløb fra foreningerne. Der er i retningslinjerne fastlagt særlige regler for hvilke stævner og mesterskaber, der er tilskudsberettigede, samt hvor mange, der kan deltage. Reglerne er forskellige på de forskellige foreningsområder. Handicapidrætsklubber Puljen kan søges af handicapidrætsklubber, og omfatter dermed Gladsaxe Handicap Idræt og Fleur, der er en idrætsforening for døve. Foreninger, der er berettiget til tilskud fra denne pulje, er ikke berettiget til deltagertilskud og trænertilskud. Der kan søges tilskud til alle foreningens medlemmer uanset alder. Tilskud 2010: Forening Antal medlemmer Tilskud pr. medlem Gladsaxe Handicap Idræt 19 156,41 Fleur 49 92,02 Kulturpulje Kulturpuljen dækker tilskud til kulturelle aktiviteter, der foregår i Gladsaxe Kommune, og som er åbne for alle borgere. Der kan søges tilskud til aktiviteter som koncerter, teaterforestillinger, dans, udstillinger og lignende. Kulturpuljen kan søges af lokale for- J. nr. 18.14.00Ø02 5
eninger, hvor hovedparten af medlemmerne er over 25 år, og hvor foreningen ikke modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Målet med puljen er at understøtte at lokale kulturelle foreninger laver publikumsarrangementer, så Gladsaxeborgere kan få lokale kulturelle oplevelser. Kulturen, ekstra tilskud til blad Kulturen udgiver et blad 4 gange årligt med nyt om medlemsforeningernes arbejde og information til borgere og foreninger om nyt på det kulturelle område. Der er afsat 82.682 kr. i 2010 til dækning af udgifter i forbindelse med opsætning, tryk og udsendelse af bladet, der skrives og redigeres af frivillige fra Kulturen. Bladet udgives i xx eksemplarer og udsendes til alle Kulturens medlemsforeninger. Bladet ligger også på bibliotekerne, så interesserede borgere kan få et eksemplar. Særlige tilskud, aktiviteter Administrationstilskud Alle interesseorganisationer modtager et årligt administrationstilskud. Organisation Beløb, 2010 FIG 345.288 BUS 14.610 Kulturen 43.831 Aftenskolernes Samarbejdsudvalg 13.828 FIG s store tilskud skyldes, at organisationen løser en række administrative opgaver for kommunen. Det drejer sig om den årlige banefordeling og beregning af trænertilskud og transporttilskud. Trænertilskud I 2009 modtog 39 idrætsforeninger trænertilskud, ud af de 56 idrætsforeninger, der modtager deltagertilskud. År Samlet pulje Antal medlemmer 6-25 år Tilskud pr. medlem (gennemsnit) 2006 1.977.720 6.602 299 kr. 28,9 2007 1.999.475 6.155 325 kr. 27,6 2008 2.599.448 6.523 399 kr. 33,6 2009 2.687.832 6.336 424 kr. 32,3 Gennemsnitlig dækningsprocent Gladsaxe Pigegarde Gladsaxe Pigegarde modtager et særligt årligt tilskud, som ligger ud over deltagertilskuddet. I pigegarden er der musikundervisning, der kan sidestilles med undervisningen på Gladsaxe Musik- og Billedskole, der også er baseret på kommunalt tilskud. Det er undervisning, som ikke ville kunne gennemføres indenfor de ordinære tilskudsrammer, og der er derfor afsat særlige midler til foreningen, så deltagelsen kan holdes på et acceptabelt niveau for medlemmerne. Årstal Tilskud Medlemmer under 25 år Tilskud /medlem 2001 226.704 87 2.606 2005 299.198 65 4.603 2010 355.171 53 6.701 J. nr. 18.14.00Ø02 6
Gawenda Gawenda var oprindeligt en kommunal fritids- og ungdomsklub, men blev omdannet til en folkeoplysende forening. I foreningen er der lønnede instruktører og et højt fagligt niveau. For at fastholde dette får foreningen et særligt årligt tilskud ud over deltagertilskuddet. Årstal Tilskud Medlemmer under 25 år Tilskud /medlem 2001 593.082 147 4.035 2005 641.884 160 4.012 2010 761.966 162 4.703 Fritidsaktiviteter for handicappede børn Kommuner i det tidligere Københavns Amt er gået sammen om at støtte op om og være igangsætter af nye tilbud om idræt for handicappede børn og unge. Formålet er, at flere kommer til at dyrke idræt, og at vise børn og unge hvilke muligheder der er i foreningslivet. Puljen skal bruges i opstartsfasen til igangsætning af nye aktiviteter for særligt ressourcekrævende grupper f.eks. børn og unge med hjerneskade, svært fysisk handicappede, ADHD-børn m.fl. Disse tiltag kræver flere og faste instruktører. Efter opstartsfasen skal aktiviteterne finansieres af kontingent og aktivitetstilskud fra kommunerne. Yderligere omkostninger skal dækkes af deltagerens hjemkommune. Den tværkommunale aftale indebærer, at hver kommune indbetaler 0,50 kr. pr. indbygger til en fælles pulje, og Gladsaxe Kommunes andel udgør dermed ca. 31.000 kr. årligt. Ferieaktiviteter Hvert år i sommerferien arrangerer Børne- og Kulturforvaltningen i samarbejde med lokale foreninger sommerferieaktiviteter for kommunens skolebørn. Formålet med sommerferieaktiviteterne er at give Gladsaxes børn nogle gode oplevelser i skolesommerferien. Samtidig får børnene også et indblik i foreningernes aktiviteter og dermed måske lyst til at blive medlem i foreningen efterfølgende. Mange af instruktørerne i sommerferieaktiviteterne er unge medlemmer i foreningerne, der får mulighed for et sommerferiejob i foreningen. Dette kan være med til at knytte unge medlemmer sammen og også give dem ledererfaring, og på denne måde give grobund for at fastholde dem i foreningen. Deltagerantallet i 2010 var 2.002 børn i alderen 6-16 år. Der var 25 deltagende foreninger med cirka 150 lønnede instruktører. I alt 54 aktivitetsuger blev gennemført. I efterårsferien er der mulighed for at komme billigt i svømmehallerne, skøjtehallen og i bowlinghallen for kommunens skolebørn, ligesom der er særlige arrangementer i bibliotekerne og Bibliografen. Der laves en samlet plakat og hjemmeside med alle tilbuddene. Der er afsat 764.378 kr. i Folkeoplysningsudvalgets budget til ferieaktiviteterne i 2010. Hertil kommer deltagerbetalingen ved sommerferieaktiviteterne, som er 100 kr. pr. deltager pr. uge. J. nr. 18.14.00Ø02 7
Lokaletilskud, foreninger Folkeoplysningsloven pålægger kommunerne at yde tilskud til lokaler til foreninger med medlemmer under 25 år. Det er lovpligtigt at yde minimum 65 % i tilskud af driftsomkostningerne ved lokalerne. I Gladsaxe Kommune har man imidlertid valgt at fastholde det tidligere lovpligtige tilskudsniveau på 75 %. Kommunen kan vælge at opkræve gebyr for brug af kommunale lokaler, men indtægten skal i så fald tilføres puljen til lokaletilskud til foreninger, der er i private lokaler. De fleste idrætsforeninger får stillet lokaler gratis til rådighed i kommunale anlæg og skoler. Dette er også tilfældet med de kulturelle foreninger, der benytter kommunale lokaler. Dette betyder, at det hovedsageligt er spejdere og FDF-kredse, der får lokaletilskud dels til egne hytter og huse, og dels til lejede hytter og lejrpladser i forbindelse med ture og lejre. Foreningerne søger ordinært lokaletilskud en gang årligt. Efterfølgende gøres puljen op, og restpuljen fordeles til ansøgninger fra foreninger under BUS, der har behov for større renoveringsopgaver og istandsættelser. I 2010 udgør restpuljen 326.119,25 kr. Også ved denne del af puljen dækkes kun 75 % af foreningens udgifter, og foreningen skal selv finansiere de sidste 25 % De ekstraordinære lokaletilskud sikrer, at spejderhusene fortsat bliver vedligeholdt og ikke forfalder. Initiativpuljen Folkeoplysningsudvalget har afsat midler til en initiativpulje, hvor foreninger kan søge om tilskud til nye initiativer på fritidsområdet. Det kan være til udvikling af egen forening, etablering af ny forening, enkeltstående events eller andre nye initiativer til glæde for fritidsområdet i Gladsaxe Kommune. Formålet med puljen er et ønske om at skabe udvikling og fornyelse på fritidsområdet. At give foreninger mulighed for at sætte nye initiativer og ideer i gang, uden at behøve at gå en lang administrativ vej. Puljen er tiltænkt projekter, som ved hjælp af et mindre tilskud kan igangsættes umiddelbart. I de forløbne fire år har interesseorganisationerne på skift administreret 75 % af puljen, og de resterende 25 % har været åben for ansøgninger fra andre foreninger. På Folkeoplysningsudvalgets møde 28.09.2010, punkt nr. 49, besluttede udvalget en ny form på puljen for de kommende fire år. J. nr. 18.14.00Ø02 8