Kastanjehaven for Kastanjehaven Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: -1,35% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 61,00 m 2 7.287 7.189-98 62,00 m 2 7.407 7.307-100 63,00 m 2 7.526 7.425-101 64,00 m 2 7.645 7.542-103 65,00 m 2 7.765 7.660-105 Antal boliger 28 Bruttoetageareal 1.760 Leje pr. m2 udgør kr. 1.414 heraf el-forbrug 67 pr. m2 heraf A-ordning kr. 26 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar 2013 4,05% 1. januar 2014 7,99% 1. januar 2015 2,06% 1. januar 2016-2,28% 1. januar 2017 0,00% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
Kastanjehaven Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2016 2017 2018 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 1.400.187 1.416.000 1.453.000 37.000 106 Ejendomsskatter Offent. 0 0 0 0 107 Vandudgifter Offent. 4.287 11.000 7.000-4.000 109 Renovation Offent. 59.906 62.000 63.000 1.000 110 Forsikringer Fast 0 7.000 8.000 1.000 111 Energiforbrug Fast 105.920 162.000 140.000-22.000 112 Administrationsbidrag Fast 101.760 103.000 105.000 2.000 Offentlige og faste udgifter i alt 271.873 345.000 323.000-22.000 114 Renholdelse Variabel 104.568 136.000 136.000 0 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 104.266 249.000 253.000 4.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 142.031 329.000 473.000 144.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -142.031-329.000-473.000-144.000 117 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Variabel 32.243 45.000 45.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -32.243-45.000-45.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 0 0 0 0 119 Diverse udgifter Variabel 17.552 8.000 8.000 0 Variable udgifter i alt 226.386 393.000 397.000 4.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 320.000 332.000 365.000 33.000 121 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Henlæg. 45.000 45.000 45.000 0 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg. 15.000 15.000 0-15.000 Henlæggelser i alt 380.000 392.000 410.000 18.000 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 0 0 0 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 0 0 0 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. 0 0 0 0 131 Andre renter Ekstra. 0 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 16.716 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 818 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 17.534 0 0 0 Udgifter i alt 2.295.979 2.546.000 2.583.000 37.000 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2016 2017 2018 201 Lejeindtægter :.1 Husleje beboelse Ordinær 2.523.024 2.523.000 2.489.000-34.000.3 Erhverv Ordinær 0 0 0 0.4 Garager / Carporte / P-pladser Ordinær 0 0 0 0 202 Renteindtægter Ordinær 816 0 2.000 2.000 203 Andre ordinære indtægter Ordinær 0 23.000 92.000 69.000 204 Tilskud til ejendomsskatter Ordinær 0 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 2.523.840 2.546.000 2.583.000 37.000 206 Ekstraordinære indtægter m.v. Ekstra. 1.275 0 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 1.275 0 0 0 Indtægter i alt 2.525.115 2.546.000 2.583.000 37.000 Overskud 229.135 0 0 0 SIDE 2
Kastanjehaven KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 1.452.507 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.453.000 KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for det sidste år ser således ud : Forbrug 2013 1.114 m3 Pris inkl. forventet stign. på 3% Forbrug 2014 1.141 m3 Vand 31,57 Forbrug 2015 1.129 m3 Vandafledning 36,56 Forbrug 2016 1.109 m3 I alt 68,13 Budgetteret vandforbrug 1.120 m3 75.558 Heraf fordeles via vandregnskab, anslået 1.000 m³ 68.132 Rest til fordeling mellem fællesareal og serviceareal 7.426 Heraf beboerandel jfr. fordelingsnøgle 70,7% 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 7.000 KTO. 109 RENOVATION Roskilde Forsyning: Fast gebyr parcelhus, 90,5% 28 1.708 47.833 660 l. beholdere 90,5% 5 2.856 14.281 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 1.000 Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 63.114 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 63.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Bygningsforsikring (inkl. storm og brand) 7.876 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 8.000 SIDE 3
Kastanjehaven KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen. Her under udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. Der skal fremover laves individuelt varmeregnskab for bolig 1-28. Der pålignes kommunen 29,3% af el-forbrug el Forbrug 2013 Forbrug 2014 Forbrug 2015 Forbrug 2016 85.260 kwh 81.420 kwh 71.460 kwh 71.940 kwh Forventet elforbrug i kwh 72.000 Forventet pris normaltarif 2,32 pr. kwh.1 Forventet udgift til el 70,7% til boligdel) 117.970.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 70,7% 22.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 140.000 KTO. 112 ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S og. Administrationshonoraret ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 28 enheder. Enheder Pris pr. lejemål administrationsbidrag 28 1.176 32.933 UBSBolig administrationsbidrag 28 1.660 46.467 Vand- og varmeregnskab 28 365 10.210 Vedligeholdelsesplan 4.682 Revision 11.000 3.200 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 105.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Enheder Pris pr. lejemål Blå drifttimer 28 3.222 90.221 Diverse 2.000 Personaleudgifter i alt 92.200 Øvrige renholdelsesudgifter : Vinduespolering 0 Måtter 0 Anden renholdelse 2.000 Snerydning og saltning 40.000 Skadedyrsbekæmpelse 2.000 44.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 136.000 SIDE 4
Kastanjehaven KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 104.040 115.2 Bygning, klimaskærm 13.784 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 11.487 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 118.286 115.6 Materiel 5.744 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 253.000 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse : 116.1 Terræn 31.891 116.2 Bygning, klimaskærm 110.129 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 144.576 116.4 Bygning, fælles indvendig 64.038 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 122.547 473.181 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 473.000 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 1.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. 1.000 119.4 Administration, kontorhold, bank- og PBS gebyrer 5.000 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 1.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 8.000 SIDE 5
Kastanjehaven KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 365.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 365.000 KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..2 Istandsættelse ved fraflytning 45.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 45.000 SIDE 6
Kastanjehaven KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. Mellemregning 2016 2.000.000 0,10% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.000 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Tilskud fra Boligorganisationen 0.2 Drift af fællesvaskeri 0.3 Selskabslokale 0.4 Afvikling af overskud 92.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 92.000 Dette budget er udarbejdet af: Katja Bømler Udkast til budget er udsendt til kommunen den : 16-05-2017 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : 30-05-2017 Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 7
Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Kastanjehaven Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses-Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.16 2017 2017 1/1 2018 pris procent 2018 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 764.299 332.000-329.000 767.299 - - 365.000 3.285.000-3.720.384 696.915 - Opsparing i alt 764.299 332.000-329.000 767.299 0 365.000 3.285.000-3.720.384 696.915 0 Henlagt jf. regnskab 2016 764.299 SIDE 8
5-181 Kastanjehaven, Jyllinge 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-181 Kastanjehaven, Jyllinge Bolig 28 Bolig 1.746 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet 14 m2 Almen boligorganisation I alt 28 I alt 1.760 m2 Regnskab 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I alt Løbende vedligeholdelse Terræn 57.161 104.040 106.120 108.240 110.410 112.620 114.870 117.170 119.510 121.900 124.340 1.139.221 Bygning, klimaskærm 3.251 13.784 14.060 14.341 14.628 14.921 15.218 15.523 15.834 16.151 16.474 150.935 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 16.350 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 125.780 Bygning, fælles indvendig 3.927 - - - - - - - - - - - Bygning, tekniske anlæg / installationer 23.577 118.286 120.053 121.853 123.690 125.565 127.472 129.423 131.414 133.443 135.509 1.266.708 Materiel - 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 6.864 62.890 Løbende vedligeholdelse i alt 104.266 253.341 257.809 262.361 267.013 271.757 276.584 281.521 286.550 291.682 296.915 2.745.532 Gnst. over 10 år 274.553 Planlagt vedligeholdelse Terræn 6.561 31.891 32.329 32.775 33.231 33.696 34.169 34.653 35.146 35.649 74.162 377.701 Bygning, klimaskærm 6.584 110.129 20.412 20.700 20.994 65.458 21.599 61.911 22.230 83.505 71.645 498.582 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 5.106 144.576 55.668 159.282 77.917 59.076 90.256 81.461 62.691 93.945 91.223 916.096 Bygning, fælles indvendig 58.521 64.038 34.469 34.908 35.356 35.814 36.279 36.755 37.241 37.736 38.240 390.836 Bygning, tekniske anlæg / installationer 65.739 122.547 118.477 126.449 122.459 130.507 126.597 384.728 130.903 139.123 135.380 1.537.170 Planlagt vedligeholdelse i alt 142.511 473.181 261.355 374.113 289.957 324.551 308.900 599.508 288.211 389.957 410.651 3.720.384 Gnst. over 10 år 372.038 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 246.777 726.522 519.164 636.474 556.970 596.307 585.483 881.029 574.761 681.639 707.566 6.465.916 Gnst. over 10 år 646.592 - Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 246.777 726.522 519.164 636.474 556.970 596.307 585.483 881.029 574.761 681.639 707.566 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 141,34 416,11 297,35 364,53 319,00 341,53 335,33 504,60 329,19 390,40 405,25 Gnst. over 10 år 370,33 Vedligeholdelsesudgifter (2018 = index 100) 33,97 100,00 71,46 87,61 76,66 82,08 80,59 121,27 79,11 93,82 97,39 SIDE 9
Regnskab 5-181 Kastanjehaven, Jyllinge Konto Vedl. Type 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I alt (i 1. kr.) Terræn Grøn vedligehold - SL Rosk.Kom. 11514 Løbende 104.040 106.120 108.240 110.410 112.620 114.870 117.170 119.510 121.900 124.340 1.139.221 Terræn - I alt 57.161 104.040 106.120 108.240 110.410 112.620 114.870 117.170 119.510 121.900 124.340 1.139.221 Bygning, klimaskærm Døre, vinduer rep og vedl. 11526 Løbende 13.784 14.060 14.341 14.628 14.921 15.218 15.523 15.834 16.151 16.474 150.935 Bygning, klimaskærm - I alt 3.251 13.784 14.060 14.341 14.628 14.921 15.218 15.523 15.834 16.151 16.474 150.935 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Gulve 11531 Løbende 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 125.780 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 16.350 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 125.780 Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet 11552 Løbende 40.204 41.009 41.828 42.665 43.519 44.387 45.276 46.182 47.106 48.048 440.226 El-anlæg 11552 Løbende 32.164 32.808 33.463 34.132 34.815 35.510 36.221 36.946 37.685 38.438 352.182 Belysningsanlæg 11552 Løbende 15.918 16.236 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 19.023 174.300 Gasfyr rep 11552 Løbende 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Vvs anlæg 11556 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.001 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 23.577 118.286 120.053 121.853 123.690 125.565 127.472 129.423 131.414 133.443 135.509 1.266.708 Materiel Småmateriel 11562 Løbende 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 6.864 62.890 Materiel - I alt - 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 6.864 62.890 - Løbende vedligeholdelse i alt 104.266 253.341 257.809 262.361 267.013 271.757 276.584 281.521 286.550 291.682 296.915 2.745.532 SIDE 10
Terræn Kloak og brønde 11612 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Havemøbler indkøb og vedl. 11613 Planlagt 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 6.864 62.890 Skralderum, Nyt 11613 Planlagt - - - - - - - - - 20.000 20.000 Tag til pergola, Nyt 11613 Planlagt - - - - - - - - - 18.000 18.000 Fliser og belægninger rep og vedl. 11613 Planlagt 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 6.864 62.890 Beplantning 11614 Planlagt 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 113.922 Terræn - I alt 6.561 31.891 32.329 32.775 33.231 33.696 34.169 34.653 35.146 35.649 74.162 377.701 Bygning, klimaskærm Facader og gavle efterses og rep. 11622 Planlagt 3.791 3.867 3.944 4.023 4.103 4.185 4.269 4.354 4.441 4.530 41.507 Maling udv. træ 11622 Planlagt - - - - 44.164 - - - - 48.760 92.924 Tilstandsvurdering 11624 Planlagt - - - - - - - - 60.950-60.950 Tag og inddæk. vedl. 11624 Planlagt 3.446 3.515 3.585 3.657 3.730 3.805 3.881 3.959 4.038 4.118 37.734 Tagvinduer Service 11624 Planlagt 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 Tagrender rens og vedl. 11625 Planlagt 4.595 4.687 4.780 4.876 4.974 5.073 5.174 5.278 5.384 5.491 50.312 Døre rep og vedl. 11626 Planlagt 2.297 2.343 2.390 2.438 2.487 2.536 2.587 2.639 2.692 2.746 25.156 Maling af døre indvendigt 11626 Planlagt 40.000 - - - - - 40.000 - - - 80.000 Udskiftning til energiglas "test" 11626 Planlagt 50.000 - - - - - - - - - 50.000 Bygning, klimaskærm - I alt 6.584 110.129 20.412 20.700 20.994 65.458 21.599 61.911 22.230 83.505 71.645 498.582 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Maling fællesrum, gange 11631 Planlagt 15.918 16.236 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 19.023 174.300 Maler arb i lejemål 11631 Planlagt 22.974 23.434 23.902 24.380 24.868 25.364 25.872 26.390 26.918 27.456 251.558 Linolium polering 11631 Planlagt - - 30.000 - - 30.000 - - 30.000-90.000 Afrensning af murer udvendigt 11631 Planlagt 20.000 - - 20.000 - - 20.000 - - 20.000 80.000 Køleskabe 11632 Planlagt 6.494 6.625 6.757 6.892 7.030 7.171 7.314 7.460 7.609 7.762 71.114 Inventar rep og vedl. 11632 Planlagt 9.190 9.374 9.561 9.752 9.947 10.146 10.349 10.556 10.767 10.982 100.623 Opvaskemaskine 11632 Planlagt - - 72.500 - - - - - - - 72.500 Fælleskøkken, udsk. 11632 Planlagt 70.000 - - - - - - - - - 70.000 Ovne 11632 Planlagt - - - - - - - - - 6.000 6.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 5.106 144.576 55.668 159.282 77.917 59.076 90.256 81.461 62.691 93.945 91.223 916.096 SIDE 11
Bygning, fælles indvendig Pumper, ventiler mv rep og vedl. 11641 Planlagt 6.461 6.591 6.722 6.857 6.994 7.134 7.277 7.422 7.571 7.722 70.751 Ventilation 11641 Planlagt 7.897 8.055 8.216 8.381 8.548 8.719 8.894 9.072 9.253 9.438 86.473 Vvs-anlæg 11641 Planlagt 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 125.000 Maling af gangvægge og paneler 11641 Planlagt 30.000 - - - - - - - - - 30.000 Tømrearbejde i lejemål 11641 Planlagt 7.179 7.323 7.469 7.619 7.771 7.926 8.085 8.247 8.412 8.580 78.612 Bygning, fælles indvendig - I alt 58.521 64.038 34.469 34.908 35.356 35.814 36.279 36.755 37.241 37.736 38.240 390.836 Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet 11652 Planlagt 4.595 4.687 4.780 4.876 4.974 5.073 5.174 5.278 5.384 5.491 50.312 El-anlæg 11652 Planlagt 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 19.023 19.404 19.793 20.189 20.592 188.669 Brandanlæg, Service 11652 Planlagt 68.978 70.356 71.767 73.203 74.666 76.161 77.682 79.235 80.821 82.433 755.300 Gasfyr Service 11653 Planlagt 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 6.864 62.890 Beholderrens, Service 11653 Planlagt 6.000-6.000-6.000-6.000-6.000-30.000 Varmecentral Gasfyr 11655 Planlagt - - - - - - 200.000 - - - 200.000 Varmtvandsbeholdere 11655 Planlagt - - - - - - 50.000 - - - 50.000 Vvs anlæg 11655 Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 65.739 122.547 118.477 126.449 122.459 130.507 126.597 384.728 130.903 139.123 135.380 1.537.170 - Planlagt vedligeholdelse i alt 142.511 473.181 261.355 374.113 289.957 324.551 308.900 599.508 288.211 389.957 410.651 3.720.384 Fornyelse og vedligeholdelse i alt 246.777 726.522 519.164 636.474 556.970 596.307 585.483 881.029 574.761 681.639 707.566 6.465.916 SIDE 12