Voksne 65+ Administration 200 180 Børnepasning 0-5 år Voksne med særlige behov 18-64 år Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 160 140 120 100 80 60 Folkeskolen 6-16 år Pasningstilbud (SFO og Klub) 6-10 år Børn og unge med særlige behov 0-22 år Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. Sundhedspleje og tandlæge 0-17 år Vejvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet
Indholdsfortegnelse Side 2 af 45
Side 3 af 45
Voksne 65+ Administration 200 180 Børnepasning 0-5 år Voksne med særlige behov 18-64 år Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 160 140 120 100 80 60 Folkeskolen 6-16 år Pasningstilbud (SFO og Klub) 6-10 år Børn og unge med særlige behov 0-22 år Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. Sundhedspleje og tandlæge 0-17 år Vejvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Side 4 af 45
Side 5 af 45
8.000 7.171 7.000 6.000 6.070 5.816 6.498 6.425 6.663 6.441 6.475 5.907 6.475 5.000 4.584 4.430 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Tårnby) Udgift regnskab 2016 Udgift regnskab 2016 (udgiftsbehovskorrigeret) 1 I udgiftsbehovet for administration indgår bl.a. indbyggertal og andel af indvandrere, andel af børn af enlige forsørgere mv. Indbyggertal betyder stordriftsfordele mens en større andel af indvandrere og enlige forsørgere betyder flere udgifter til administration. Side 6 af 45
Indeks 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 2014 2015 2016 Hele Landet 100,0 100,0 100,0 Roskilde 90,3 91,6 93,7 Benchmarkgruppen 99,5 98,5 99,2 Region Sjælland 92,8 91,5 91,2 Region Hovedstaden 104,2 104,0 102,9 Billigste kommune (Tårnby) 69,8 71,4 68,4 Side 7 af 45
80.000 70.000 67.887 66.509 67.274 65.764 71.085 69.210 65.759 67.212 67.958 67.958 60.000 50.000 51.927 58.681 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Jammerbugt) Udgift regnskab 2016 Udgift regnskab 2016 (udgiftsbehovskorrigeret) 2 I udgiftsbehovet for dagpasning indgår bl.a. kvinders erhvervsfrekvens og andelen af enlige forsørgere samt arbejdsløshedsprocenten. Herudover er der en række andre faktorer der påvirker med en mindre grad. Høj andel af kvinder i arbejde samt lav arbejdsløshedsprocent vil betyde højt udgiftsbehov Side 8 af 45
Indeks 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 2014 2015 2016 Hele Landet 100,0 100,0 100,0 Roskilde 101,5 102,0 99,9 Benchmarkgruppen 98,2 97,0 96,8 Region Sjælland 98,5 100,1 98,9 Region Hovedstaden 102,9 101,8 101,8 Billigste kommune (Jammerbugt) 82,6 80,4 86,3 Side 9 af 45
90,00 80,00 70,00 60,00 76,28 75,01 68,91 78,39 69,68 58,42 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet Billigste kommune (Jammerbugt) Dagtilbudspladser pr. 100 0-5 årige Side 10 af 45
90.000 80.000 70.000 78.102 80.793 69.263 73.351 69.894 68.832 69.805 69.464 69.585 69.585 66.685 63.117 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Herning) Udgift regnskab 2016 Udgift regnskab 2016 (udgiftsbehovskorrigeret) 3 Som noget nyt i år indgår ungdomsskoler i nøgletallet for folkeskolen. Ungdomsskolerne udgør dog en minimal del af nøgletallet. Tidligere indgik ungdomsskoler i nøgletallet for Fritid, biblioteksvæsen og kultur 4 I udgiftsbehovet for folkeskolen indgår bl.a. andel af familier i bestemte boligtyper og andel børn i familier med lav uddannelse. Side 11 af 45
Indeks 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 2014 2015 2016 Hele Landet 100,0 100,0 100,0 Roskilde 111,9 112,3 116,1 Benchmarkgruppen 101,9 101,3 100,4 Region Sjælland 100,5 100,1 99,8 Region Hovedstaden 99,4 98,8 98,9 Billigste kommune (Herning) 94,0 96,4 95,8 Side 12 af 45
700 600 590 595 500 400 496 393 441 322 300 200 100 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Herning) Gennemsnitlig skolestørrelse 23,00 22,50 22,44 22,58 22,00 21,50 21,34 21,49 21,67 21,00 20,72 20,50 20,00 19,50 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Herning) Klassekvotient, 0.-9. klasse Side 13 af 45
79 78 77 77,08 78,162 76,84 76 75 75,3 74 73 73,87 73,46 72 71 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Herning) Andel elever i offentlig skoletilbud, pct. 7 6 5,84 5 4 4,06 4,318 4,9 4,93 4,81 3 2 1 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Herning) Segregeringsprocent, 0-10. klasse Side 14 af 45
7,80 7,60 7,61 7,40 7,20 7,00 7,298 7,21 7,03 7,26 6,80 6,60 6,6 6,40 6,20 6,00 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Herning) Karaktergennemsnit ved afgangsprøven Side 15 af 45
25.000 22.651 21.897 20.000 19.623 18.414 15.000 13.378 13.499 11.829 11.771 13.665 13.665 10.000 5.894 6.227 5.000 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Herning) Udgift regnskab 2016 Udgift regnskab 2016 (udgiftsbehovskorrigeret) 5 I udgiftsbehovet for folkeskolen indgår bl.a. andel af familier i bestemte boligtyper og andel børn i familier med lav uddannelse. Side 16 af 45
Indeks 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 2014 2015 2016 Hele Landet 100,0 100,0 100,0 Roskilde 171,7 170,2 165,8 Benchmarkgruppen 98,6 107,7 98,8 Region Sjælland 90,9 91,5 86,1 Region Hovedstaden 134,1 136,5 134,8 Billigste kommune (Herning) 42,9 42,3 45,6 Side 17 af 45
20.000 18.230 17.107 16.000 14.225 14.715 12.871 12.988 13.271 13.206 13.811 13.811 12.000 8.000 7.348 7.764 4.000 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Herning) Udgift 2016 pr. 6-9 årig Udgift 2016 pr. 6-9 årig (udgiftsbehovskorrigeret) 1.800 1.600 1.400 1.356 1.549 1.352 1.431 1.423 1.200 1.000 971 800 600 400 200 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste Kommune (Herning) Månedlig takst SFO for 6-9 årige Side 18 af 45
Side 19 af 45
20.000 18.230 17.107 16.000 14.225 14.715 12.871 12.988 13.271 13.811 13.206 13.811 12.000 8.000 7.348 7.764 4.000 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Herning) Udgift 2016 pr. 6-9 årig Udgift 2016 pr. 6-9 årig (udgiftsbehovskorrigeret) 600 500 501 400 372 392 361 347 386 300 200 100 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste Kommune (Herning) Månedlig takst Klub for 10-13 årige Side 20 af 45
3.000 2.500 2.578 2.438 2.000 1.500 2.023 1.866 1.976 1.779 1.556 1.673 1.740 1.740 1.000 810 909 500 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Sorø) Udgift regnskab 2016 Udgift regnskab 2016 (udgiftsbehovskorrigeret) 6 Som noget nyt i år indgår ungdomsskoler i nøgletallet for folkeskolen. Tidligere indgik ungdomsskoler i nøgletallet for Fritid, biblioteksvæsen og kultur 7 I udgiftsbehovet for fritid, biblioteksvæsen og kultur indgår andelen af indvandrere og andelen af enlige ældre som faktorer der øger udgifterne og andelen af indbyggere i landdistrikter, som en faktor der mindsker udgifterne Side 21 af 45
Indeks 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 2014 2015 2016 Hele Landet 100,0 100,0 100,0 Roskilde 138,0 137,7 140,1 Benchmarkgruppen 111,4 108,2 107,2 Region Sjælland 91,5 92,0 96,1 Region Hovedstaden 106,9 105,0 102,2 Billigste kommune (Sorø) 52,6 53,1 52,3 Side 22 af 45
10,00 9,00 8,83 8,00 7,00 6,00 6,72 5,98 6,72 6,26 5,49 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet Billigste kommune (Sorø) Antal udlån på folkebiblioteker pr. indbygger Side 23 af 45
300 250 258 200 201 172 150 129 140 136 126 139 139 100 95 50 0-50 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden -6-10 Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Ishøj) Udgift regnskab 2016 Udgift regnskab 2016 (udgiftsbehovskorrigeret) 8 I udgiftsbehovet for natur- og miljøbeskyttelse indgår arealet og kystlængden som faktorer der påvirker udgiftsbehovet i opadgående retning. Side 24 af 45
Indeks 245,0 195,0 145,0 95,0 45,0-5,0-55,0 2014 2015 2016 Hele Landet 100,0 100,0 100,0 Roskilde 122,7 149,1 185,4 Benchmarkgruppen 120,7 110,5 123,8 Region Sjælland 89,1 95,2 90,6 Region Hovedstaden 111,7 106,9 100,2 Billigste kommune (Ishøj) -52,3-42,0-7,4 Side 25 af 45
1.600 1.476 1.400 1.200 1.000 1.287 1.231 1.168 1.0901.073 1.027 956 969 969 800 600 400 200 281 269 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Frederikshavn) Udgift regnskab 2016 Udgift regnskab 2016 (udgiftsbehovskorrigeret) 9 I udgiftsbehovet for vejvæsen indgår vejlængde pr. indbygger som en faktor i opadgående retning. I nedadgående retning indgår indbyggertal og ressourcepres. Side 26 af 45
Indeks 175,0 155,0 135,0 115,0 95,0 75,0 55,0 35,0 15,0 2014 2015 2016 Hele Landet 100,0 100,0 100,0 Roskilde 142,2 137,1 152,3 Benchmarkgruppen 116,7 120,7 127,0 Region Sjælland 104,3 101,4 98,6 Region Hovedstaden 109,1 110,5 110,7 Billigste kommune (Frederikshavn) 83,7 20,5 27,7 Side 27 af 45
450 400 350 381 355 300 250 238 273 200 150 160 169 100 79 78 74 74 50 17 16 - Roskilde Benchmark gruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet Billigste kommune (Frederikshavn) Udgift regnskab 2016 Kr. pr. m. vej Udgift regnskab 2016 Kr. pr. m. vej udgiftskorrigeret 18,00 16,98 16,00 14,00 12,00 10,00 13,75 13,05 8,00 7,30 6,00 5,41 4,00 2,70 2,00 0,00 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Frederikshavn) Kilometer vej pr. 1.000 indbyggere Side 28 af 45
3.000 2.500 2.316 2.542 2.558 2.782 2.690 2.719 2.510 2.494 2.662 2.662 2.257 2.000 1.942 1.500 1.000 500 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Dragør) Udgift regnskab 2016 Udgift regnskab 2016 (udgiftsbehovskorrigeret) 10 I udgiftsbehovet for sundhedspleje og tandpleje indgår andel af befolkningen i bestemte boligtyper og andel af personer med lavindkomst i opadgående retning. Side 29 af 45
Indeks 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 2014 2015 2016 Hele Landet 100,0 100,0 100,0 Roskilde 98,0 95,7 95,5 Benchmarkgruppen 103,7 105,7 104,5 Region Sjælland 93,9 93,8 93,7 Region Hovedstaden 103,1 102,6 102,2 Billigste kommune (Dragør) 85,6 86,8 84,8 Side 30 af 45
1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 1,04 1,04 1,2 1,53 1,44 0,78 0,60 0,40 0,20 0,00 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Dragør) Gennemsnitligt antal skadede tandflader hos 15 årige i 2016 Side 31 af 45
16.000 14.000 14.200 12.000 11.619 11.700 10.000 9.549 8.514 9.754 9.811 9.435 9.589 9.589 8.000 6.000 5.776 4.000 2.849 2.000 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Dragør) Udgift regnskab 2016 Udgift regnskab 2016 (udgiftsbehovskorrigeret) 11 I udgiftsbehovet for børn og unge med særlige behov indgår andel af familier i bestemte boligtyper, andel af børn der har flyttet kommune mere end tre gange, andel af 6-15 årige indvandrere og andel af førtidspensionister. Alle faktorerne øger udgiftsbehovet. Side 32 af 45
Indeks 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 2014 2015 2016 Hele Landet 100,0 100,0 100,0 Roskilde 140,3 145,4 148,1 Benchmarkgruppen 96,5 97,9 101,7 Region Sjælland 94,9 97,0 98,4 Region Hovedstaden 118,3 118,0 121,2 Billigste kommune (Dragør) 97,3 83,0 60,2 Side 33 af 45
45,00 40,00 42,05 38,30 35,00 30,00 25,00 28,90 29,32 20,00 15,00 16,60 10,00 5,00 0,00 Roskilde Benchmarkgruppe Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Gennemsnitlig varighed, anbringelser 2016 14,00 12,00 10,00 9,92 11,64 10,71 8,00 7,98 7,92 6,00 5,61 4,00 2,00 0,00 Roskilde Benchmarkgruppe Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Billigste kommune (Dragør) Antal personer med forebyggende foranstaltninger pr. 1000 borgere i målgruppen Side 34 af 45
25,0 20,0 16,4 20,2 19,2 15,0 11,9 12,2 10,0 5,0 3,1 0,0 Roskilde Benchmarkgruppe Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Billigste kommune (Dragør) Forebyggende familierettet foranstaltninger pr. 1000 borgere i målgruppen 5,0 4,8 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 3,0 2,3 2,0 1,5 1,6 1,7 1,0 0,5 0,0 Roskilde Benchmarkgruppe Region Hovedstaden 0,3 Region Sjælland Hele landet Billigste kommune (Dragør) Efterværnsforanstaltninger pr. 1000 borgere i målgruppen Side 35 af 45
5.000 4.500 4.279 4.591 4.472 4.486 4.351 4.335 4.342 4.350 4.303 4.303 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 3.712 3.786 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Aalborg) Udgift regnskab 2016 Udgift regnskab 2016 (udgiftsbehovskorrigeret) 12 I udgiftsbehovet for sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse indgår andelen af befolkningen i bestemte boligtyper, andel af handicappede, andel af førtidspensionister og andel af enlige ældre i forklaringen af udgiftsbehovet. Side 36 af 45
Indeks 105,0 103,0 101,0 99,0 97,0 95,0 93,0 91,0 89,0 87,0 85,0 2014 2015 2016 Hele Landet 100,0 100,0 100,0 Roskilde 96,5 98,6 101,1 Benchmarkgruppen 100,7 101,5 100,7 Region Sjælland 99,8 101,9 101,1 Region Hovedstaden 103,4 102,9 100,9 Billigste kommune (Aalborg) 85,8 85,7 88,0 Side 37 af 45
80,00 70,00 60,00 56,21 65,50 58,55 71,12 59,81 50,00 40,00 39,17 30,00 20,00 10,00 0,00 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet Billigste kommune (Aalborg) Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1000 borgere i målgruppen 6,0 5,0 4,9 4,7 4,9 4,3 4,2 4,0 3,0 2,0 2,2 1,0 0,0 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet Billigste kommune (Aalborg) Færdigbehandlede dage i 2016 (liggedage pr. forløb) Side 38 af 45
9.000 8.000 7.438 7.353 8.261 7.786 7.952 7.306 7.537 7.537 7.000 6.683 6.478 6.000 5.000 5.548 5.453 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Udgift regnskab 2016 Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Ringkøbing-Skjern) Udgift regnskab 2016 (udgiftsbehovskorrigeret) 13 I udgiftsbehovet for voksne med særlige behov over 18 år indgår strafferetlige afgørelser pr. 15+ årig samt andel af handicappede. Der er dog en meget lav forklaringsgrad på ovenstående. Side 39 af 45
Indeks * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Herning 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 2014 2015 2016 Hele Landet 100,0 100,0 100,0 Roskilde 84,6 84,6 85,9 Benchmarkgruppen 91,5 97,6 97,6 Region Sjælland 95,8 96,3 96,9 Region Hovedstaden 103,5 103,0 103,3 Billigste kommune (Ringkøbing- Skjern) 70,5 71,5 72,3 Side 40 af 45
14,0 12,7 12,0 10,0 9,5 8,0 8,1 7,0 7,6 6,0 4,0 2,0 0,0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Genemsnitligt antal visiterede timer pr. uge til personlig pleje pr. modtager under 65 år Side 41 af 45
50.000 45.000 40.000 41.030 45.843 38.220 41.992 44.455 43.240 36.870 40.668 42.649 42.649 35.000 32.473 30.000 27.846 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Fanø) Udgift regnskab 2016 Udgift regnskab 2016 (udgiftsbehovskorrigeret) 14 I udgiftsbehovet for ældre 65+ indgår andel af enlige ældre, aldersbetinget plejebolighyppighed mv. i forklaringsgrundlaget. Side 42 af 45
Indeks * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Greve, Tårnby, Køge og Herning 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 2014 2015 2016 Hele Landet 100,0 100,0 100,0 Roskilde 110,9 107,5 107,5 Benchmarkgruppen 104,0 98,8 98,5 Region Sjælland 95,5 95,6 95,4 Region Hovedstaden 101,7 103,6 104,2 Billigste kommune (Fanø) 84,5 77,2 76,1 Side 43 af 45
52,00 50,00 49,16 50,25 48,00 46,00 45,77 45,67 44,00 43,72 43,16 42,00 40,00 38,00 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Fanø) Andel af borgere 80+ der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje 80,00 79,50 79,00 78,50 78,00 77,50 77,00 76,50 76,00 75,50 75,00 74,50 78,91 78,73 79,29 78,96 79,31 76,31 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Fanø) Gennemsnitlig alder for nyvisiterede til hjemmehjælp Side 44 af 45
5,00 4,50 4,00 3,50 3,69 4,22 4,14 4,56 4,06 3,54 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Fanø) Gennemsnitligt visiterede timer til hjemmehjælp til 80+ Side 45 af 45