Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2018

Transkript

1 Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 218 Voksne med særlige behov år Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Voksne 65+ Administration Dagtilbud -5 år Folkeskolen 6-16 år Pasningstilbud (SFO og Klub) 6-1 år Børn og unge med særlige behov -22 år Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. Sundhedspleje og tandlæge -17 år Natur-, Klima- og miljøbeskyttelse Vejvæsen Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet

2 Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 218 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Overblik over alle serviceområder Side 4 1. Administration Side 6 2. Dagtilbud -5 år Side 8 3. Folkeskolen 6-16 år Side Pasningstilbud (SFO og Klub) Side Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv Side Natur-, klima- og miljøbeskyttelse Side 3 7. Vejvæsen Side Sundhedspleje og tandpleje -17 år Side Børn og unge med særlige behov -17 år Side Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Side Voksne med særlige behov år Side Voksne 65+ Side 5 Økonomi og Ejendomme Dato: 2. august 218 Side 2 af 53

3 Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 218 Indledning Sammenligningen af Roskilde Kommunes nettodriftsudgifter på serviceområderne baserer sig ligesom tidligere år på grupper af sammenligningskommuner. Kommunerne, der sammenlignes med, er de samme, som indgik i sidste års benchmarkrapport. Rammerne for rapporten blev politisk godkendt i ØU d Der sammenlignes ligeledes fortsat med det gennemsnitlige udgiftsniveau for kommunerne i hhv. Region Hovedstaden, Region Sjælland, hele landet samt den billigste kommune på det pågældende serviceområde. Benchmarkgruppen Sammenligningskommunerne, også kaldet benchmarkgruppen, er valgt så deres udgiftsbehov på de enkelte serviceområder minder mest muligt om Roskilde Kommune, heriblandt en kommune som kan sammenlignes med Roskilde på indbyggertal. Herudover minder kommunerne om Roskilde Kommune på det generelle ressourcepres (målt som kommunens generelle udgiftsbehov i forhold til beskatningsgrundlag). Da udgiftsbehovet varierer på de enkelte serviceområder, består benchmarkgruppen også af forskellige kommuner på hvert enkelt område. Både ressourcepres og udgiftsbehov er beregnet af VIVE. Under hvert serviceområde fremgår det, hvilke kommuner benchmarkgruppen består af, samt eksempler på hvad der indgår i beregningen af udgiftsbehovet på området. Udgiftsbehovskorrektion Ligesom sidste år bliver udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehovet for at skabe det bedst mulige sammenligningsgrundlag. Dette sker ved, at der for hvert serviceområde tages højde for forskelle i de udgiftsdrivende faktorer mellem sammenligningsgrupperne. For serviceområdet Natur- og Miljøbeskyttelse korrigeres der fx for kommunens areal, da dette har betydning for udgiften til området. Kommuner med et stort areal har et større udgiftsbehov end kommuner med et lille areal. Med andre ord tages der højde for de forhold, der gør, at en kommune vil ligge højt eller lavt, hvormed der opnås et bedre sammenligningsgrundlag i sammenligningen med andre kommuner. Hvis Roskilde Kommune fx har et udgiftsbehov på et område, der er højere end landsgennemsnittet, vil udgiftsniveauet således blive korrigeret nedad, forstået på den måde, at den korrigerede udgift vil være lavere end den faktiske udgift på området. Den udgiftsbehovskorrigerede udgift er dermed et udtryk for, hvad udgiften på serviceområdet ville være, hvis kommunens udgiftsbehov svarede til landsgennemsnittet på serviceområdet. Den billigste kommune For alle områder fremgår udgiftsniveauet for den billigste kommune på det pågældende område. Den billigste kommune er dog ikke sammenlignelig med Roskilde Kommune med hensyn til det generelle ressourcepres, hvorfor udgiftsniveauet heller ikke kan sammenlignes direkte, men mere tjener som en illustration af et muligt udgiftsniveau. Data Alle økonomidata anvendt i dette benchmark er data fra ECO-nøgletal/VIVE ud fra de afgrænsninger af serviceområder som også har været anvendt ved tidligere års benchmark. De udgiftsbehovskorrigerede tal er beregnet og leveret af VIVE. I stil med tidligere års benchmark fremgår det desuden for hvert serviceområde, hvor meget større eller mindre udgiften i Roskilde Kommune ville være, hvis udgiftsniveauet var det samme som i sammenligningsgrupperne. Der præsenteres aktivitetsdata på de serviceområder, hvor aktivitetsdata er relevante og tilgængelige og kan medvirke til at forklare forskelle i udgiftsniveauer. FLIS-data benyttes i videst muligt omfang. Der vil dog på alle områder være yderligere forklarende faktorer, som ikke fremgår af denne rapport. Kilden til øvrigt datamateriale fremgår af de enkelte tabeller og figurer. Side 3 af 53

4 Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 218 Overblik over alle serviceområder I figur 1 er vist en opsummering af udgiftsniveauet på de serviceområder, der er indeholdt i denne rapport. Figur 1 Indeks på udgifter på serviceområder regnskab 218 (Hele landet = indeks 1) Voksne 65+ Administration Dagtilbud -5 år Voksne med særlige behov år Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Folkeskolen 6-16 år Pasningstilbud (SFO og Klub) 6-1 år Børn og unge med særlige behov -22 år Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. Sundhedspleje og tandlæge -17 år Natur-, Klima- og miljøbeskyttelse Vejvæsen Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Figuren viser indeksniveauet for udgifterne på de enkelte serviceområder, der indgår i benchmarket. Tallene er korrigeret for udgiftsbehov. Landsgennemsnittet er lig indeks 1. Et indeksniveau over 1 for Roskilde Kommune betyder, at kommunen har et højere udgiftsniveau end landsgennemsnittet. Udgiftsniveauet kan ses som et udtryk for serviceniveauet. Side 4 af 53

5 Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 218 Der er stor forskel på hvor udgiftstunge de forskellige serviceområder er, og figur 2 nedenfor illustrerer den relative størrelse på områderne. Figur 2 Udgifternes fordeling på serviceområder 218 2,6%,4% 23,% 17,% 12,3% 1,2% 9,7% 9,3% 5,9% 5,6% Folkeskolen 6-16 år Voksne 65+ Administration Voksne med særlige behov år Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Dagtilbud -5 år Børn og unge med særlige behov -22 år Fritid, bilioteksvæsen, kultur mv. Vejvæsen Pasningstilbud (SFO og Klub) 6-1 år Sundhedspleje og tandpleje Natur-, klima- og miljøbeskyttelse 2,8% 1,1% Når der ses på, hvor Roskilde Kommune ligger i forhold til sammenligningskommunerne fås nedenstående billede. Den billigste kommune er ikke med i sammenligningsgrupperne for Roskilde Kommune. Grøn = Roskilde Kommunes udgiftsniveau er lavere end alle sammenligningsgrupper Gul = Roskilde Kommunes udgiftsniveau er både over og under sammenligningsgrupperne Rød = Roskilde Kommunes udgiftsniveau er højere end alle sammenligningsgrupper Administration Sundhedspleje og Tandpleje Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Voksne med særlige behov Voksne 65+ Dagtilbud Folkeskolen Pasningstilbud (SFO og klub) Fritid, biblioteksvæsen, kultur Natur-, klima- og miljøbeskyttelse Vejvæsen Børn og unge med særlige behov Oversigten viser på hvilke områder Roskilde Kommune (når der er korrigeret for udgiftsbehov) har: - lavere udgifter end alle sammenligningsgrupperne (grøn) - udgifter der ligger under nogen af sammenligningsgrupperne, men over nogle andre (gul) - højere udgifter end alle sammenligningsgrupperne (rød) På de følgende sider gennemgås de enkelte serviceområder, hvor ovenstående inddeling uddybes. Side 5 af 53

6 1. Administration Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift på administrationsområdet på 54,9 mio. kr. Figuren nedefor viser udgifterne til området pr. indbygger i både 218-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 1.1 Udgift pr. indbygger i regnskab 218 (218-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Tårnby) Udgift regnskab 218 Udgift regnskab 218 (udgiftsbehovskorrigeret) For at sikre sammenligneligheden på tværs af kommunerne korrigeres den reelle udgift i forhold til udgiftsbehovet. Roskilde Kommune har et udgiftsbehov, der er lavere end landsgennemsnittet på administrationsområdet. Når der korrigeres for udgiftsbehov har Roskilde Kommune en lavere udgift end benchmarkgruppen. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen, ville det medføre et udgiftsniveau der var 58,4 mio. kr. højere end det nuværende (tabel 1.1). 1 I udgiftsbehovet for administration indgår bl.a. indbyggertal og andel af indvandrere, andel af børn af enlige forsørgere mv. Indbyggertal betyder stordriftsfordele mens en større andel af indvandrere og enlige forsørgere betyder flere udgifter til administration. Side 6 af 53

7 1. Administration Tabel 1.1: Udgifter pr. indbygger (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Administration Indbyggere i Roskilde kommune pr. 1. januar 219: Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved indbyggere i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % Roskilde 6.17,% Benchmarkgruppen ,9% Region Hovedstaden ,63% Region Sjælland ,23% Hele Landet ,49% Billigste kommune (Tårnby) ,8% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Greve, Furesø, Egedal og Kolding. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 1.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger under landsgennemsnittet i udgiftsniveau og at udgiftsniveauet er faldende i hele perioden. Udgiftsniveauet for benchmarkgruppen ligger nogenlunde stabilt lige under landsgennemsnittet. Figur 1.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på administration fra (Hele landet = indeks 1) Indeks 11, 15, 1, 95, 9, 85, 8, 75, 7, 65, 6, Hele Landet 1, 1, 1, Roskilde 93,7 91,2 88,9 Benchmarkgruppen 99,2 97,7 98,8 Region Sjælland 91,2 9,4 9, Region Hovedstaden 12,9 12,6 12,8 Billigste kommune (Tårnby) 68,4 67,3 72,2 Side 7 af 53

8 2. Dagtilbud -5 år Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift til dagtilbud -5 år på 38,7 mio. kr. Figuren nedenfor viser udgifterne til området pr. -5 årig i både 218-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 2.1 Udgift pr. -5 årig i regnskab 218 (218-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Jammerbugt) Udgift regnskab 218 Udgift regnskab 218 (udgiftsbehovskorrigeret) For at sikre sammenligneligheden på tværs af kommunerne korrigeres den reelle udgift i forhold til udgiftsbehovet. Roskilde Kommune har et udgiftsbehov, der er lavere end landsgennemsnittet på dagpasningsområdet. Når der korrigeres for udgiftsbehov har Roskilde Kommune en højere udgift end benchmarkgruppen. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen, ville det medføre et udgiftsniveau der var 28,8 mio. kr. lavere end det nuværende (tabel 2.1). 2 I udgiftsbehovet for dagpasning indgår bl.a. kvinders erhvervsfrekvens og andelen af enlige forsørgere samt arbejdsløshedsprocenten. Herudover er der en række andre faktorer der påvirker med en mindre grad. Høj andel af kvinder i arbejde samt lav arbejdsløshedsprocent vil betyde højt udgiftsbehov Side 8 af 53

9 2. Dagtilbud -5 år Tabel 2.1: Udgifter pr. -5 årig (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Dagtilbud -5 årige i Roskilde kommune pr. 1. januar 219: Udgift pr. -5 årig Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % Roskilde 74.51,% Benchmarkgruppen ,42% Region Hovedstaden ,63% Region Sjælland ,56% Hele Landet ,23% Billigste kommune (Jammerbugt) ,5% * Benchmarkgruppen består af Solrød, Fredensborg, Egedal, Køge og Frederiksberg. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 2.2) viser en stigning i udgiftsniveauet i Roskilde Kommune fra 216 til 217 sammenlignet med landsgennemsnittet, hvorefter udgiftsniveauet faldt fra 217 til 218 i forhold til landsgennemsnittet. I både 217 og 218 ligger Roskilde på et højere udgiftsniveau end alle sammenligningsgrupper. Det samlede udgiftsniveau i benchmarkgruppen har de sidste tre år ligget stabilt og under landsgennemsnittet. Figur 2.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på dagtilbud fra (Hele landet = indeks 1) 11, 15, 1, Indeks 95, 9, 85, 8, Hele Landet 1, 1, 1, Roskilde 99,9 16,1 14,4 Benchmarkgruppen 96,8 97,3 96,7 Region Sjælland 98,9 99,1 99,7 Region Hovedstaden 11,8 11,6 1,6 Billigste kommune (Jammerbugt) 86,3 84,4 83, I 216 fik Roskilde del i statslig pulje, som blev udmøntet som indtægt på 3,6 mio. kr., hvilket bevirker at udgiftsniveauet i 216 ser lavere ud end det reelt var. Puljen efterfølgende er blevet en del af bloktilskuddet. Side 9 af 53

10 2. Dagtilbud -5 år Øvrige data Figur 2.3 Dagpleje og dagtilbudspladser pr. 1-5 årige , 72,4 74,5 73,6 73, , Roskilde Benchmarkgruppe Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Billigste kommune (Jammerbugt) Pladser i dagpleje og dagtilbud pr. 1-5 årige Kilde: Noegletal.dk Figur 2.4 Udgift pr. dagtilbudsplads i regnskab 218 (218-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Jammerbugt) Udgift pr. dagtilbudsplads Udgift pr. dagtilbudsplads (udgiftsbehovskorrigeret) Kilde: Noegletal.dk, ECO Side 1 af 53

11 2. Dagtilbud -5 år Figur 2.5 Andel indskrevne -5 årige i dagtilbud og dagpleje 217 8% 76% 75% 71% 74% 72% 72% 7% 65% 6% 61% 55% 5% Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Jammerbugt) Dækningsgrad -5 årig Kilde: Danmarks statistik, BOERN2, FOLK1A Note: Inkl. selvejende institutioner. Omfatter 7 kommuner. Solrød og Køge er ikke med i benchmarkgruppen pga. manglende data. Figur 2.6 Årstakster Kommunal dagpleje Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Jammerbugt) Årstakst Dagpleje Kilde: Danmarks statistik, RES88 Side 11 af 53

12 2. Dagtilbud -5 år Figur 2.7 Årstakster dagtilbud -2 år Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Jammerbugt) Årstakst Dagtilbud -2 år Kilde: Danmarks statistik, RES88 Figur 2.8 Årstakster dagtilbud 3-5 år Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Årstakst Dagtilbud 3-5 år Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Jammerbugt) Kilde: Danmarks statistik, RES88 Side 12 af 53

13 2. Dagtilbud -5 år Figur 2.9 Normeringer (børn pr. voksen) dagpleje 217 4, 3,5 2,9 2,97 3, 2,7 2,5 3,29 3,31 3,5 2, 1,5 1,,5, Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Jammerbugt) Normeringer i dagpleje Kilde: Danmarks statistik, BOERN3 Note: Inkl. selvejende institutioner. Kun pædagogisk personale. Omfatter 7 kommuner. Solrød og Køge er ikke med i benchmarkgruppen pga. manglende data. Figur 2.1 Normeringer (børn pr. voksen) dagtilbud -2 år 217 4,5 4, 3,9 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 3,1 3,2 3,13 3,18 3,19, Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Jammerbugt) Normeringer i dagtilbud -2 år Kilde: Danmarks statistik, BOERN3 Note: Inkl. selvejende institutioner. Kun pædagogisk personale. Omfatter 7 kommuner. Solrød og Køge er ikke med i benchmarkgruppen pga. manglende data. Side 13 af 53

14 2. Dagtilbud -5 år Figur 2.11 Normeringer (børn pr. voksen) dagtilbud 3-5 år 217 9, 8, 7,7 7, 6, 6,2 6,47 6,4 6,32 6,15 5, 4, 3, 2, 1,, Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Jammerbugt) Kilde: Danmarks statistik, BOERN3 Note: Inkl. selvejende institutioner. Kun pædagogisk personale. Omfatter 7 kommuner. Solrød og Køge er ikke med i benchmarkgruppen pga. manglende data. Figur 2.12 Antal daginstitutioner pr. 1-5 årig 218 4, Normeringer i dagtilbud 3-5 år 3,5 3,35 3, 2,67 2,5 2, 1,79 2,12 2,22 2,11 1,5 1,,5, Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Jammerbugt) Antal daginstitioner pr. 1-5 årig Kilde: Danmarks statistik, BOERN4 Side 14 af 53

15 2. Dagtilbud -5 år Figur 2.13 Antal dagplejere pr. 1-2 årig , 2, 19,66 16,18 16,2 15, 1, 6,63 7,83 6,36 5,, Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Jammerbugt) Antal dagplejere pr. 1-2 årig Kilde: Danmarks statistik, BOERN4 Roskilde Kommune har en høj dækningsgrad i forhold til sammenligningsgrupperne og relativt få børn pr. ansatte (normering). Samtidig har Roskilde Kommune relativt mange daginstitutioner, hvilket alt sammen kan medvirke til at forklare det relativt højere udgiftsniveau i Roskilde. Side 15 af 53

16 3. Folkeskole 6-16 år Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift til folkeskolen 6-16 år på 946,4 mio. kr. Figuren nedenfor viser udgifterne til området pr årig i både 218-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 3.1 Udgift pr årig i regnskab 218 (218-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Herning) Udgift regnskab 218 Udgift regnskab 218 (udgiftsbehovskorrigeret) For at sikre sammenligneligheden på tværs af kommunerne korrigeres den reelle udgift i forhold til udgiftsbehovet. Roskilde Kommune har et udgiftsbehov, der er lavere end landsgennemsnittet på folkeskoleområdet. Når der korrigeres for udgiftsbehov har Roskilde Kommune en højere udgift end benchmarksgruppen. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen, ville det medføre et udgiftsniveau der var 114,8 mio. kr. lavere end det nuværende (tabel 3.1). 3 I udgiftsbehovet for folkeskolen indgår bl.a. andel af familier i bestemte boligtyper og andel børn i familier med lav uddannelse. Side 16 af 53

17 3. Folkeskole 6-16 år Tabel 3.1: Udgifter pr årig (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Folkeskole 6-16 årige i Roskilde kommune pr. 1. januar 219: Udgift pr årig Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % Roskilde 81.56,% Benchmarkgruppen ,72% Region Hovedstaden ,24% Region Sjælland ,42% Hele Landet ,3% Billigste kommune (Herning) ,68% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Kolding. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 3.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger over sammenligningsgrupperne i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau i Roskilde Kommune er faldet i hele perioden sammenlignet med landsgennemsnittet. Udgiftsniveauet for benchmarkgruppen har ligget stabilt på niveau med landsgennemsnittet i perioden. Figur 3.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på folkeskole fra (Hele landet = indeks 1) 12, 115, 11, Indeks 15, 1, 95, 9, Hele Landet 1, 1, 1, Roskilde 116,1 114, 112,4 Benchmarkgruppen 1,4 99,6 99,2 Region Sjælland 99,8 99,3 1,7 Region Hovedstaden 98,9 98,8 98,6 Billigste kommune (Herning) 95,8 97,9 94,8 Side 17 af 53

18 3. Folkeskole 6-16 år Øvrige data Figur 3.3: Gennemsnitlig skolestørrelse Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Herning) Gennemsnitlig skolestørrelse Kilde: FLIS-data Figur 3.4: Klassekvotient ,65 22, ,44 21,13 21, , Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Herning) Klassekvotient,.-9. klasse Kilde: FLIS-data Side 18 af 53

19 3. Folkeskole 6-16 år Figur 3.5: Andel af elever i offentligt skoletilbud , , , , ,52 71,6 68 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Herning) Andel elever i offentlig skoletilbud, pct. Kilde: FLIS-data Figur 3.6: Segregeringsprocent -1. klasse 218* 7% 6,56% 6% 5% 4,4% 4,57% 5,8% 5,3% 5,6% 4% 3% 2% 1% % Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Herning) Segregeringsprocent, -1. klasse Kilde: FLIS-data * Segregeringsprocenten fortæller hvor mange elever der går i et specialskoletilbud Side 19 af 53

20 3. Folkeskole 6-16 år Figur 3.7 Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve ,7 8 7,5 7 7,4 7,2 7, , 7 7 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Herning) Karaktergennemsnit ved afgangsprøven Kilde: Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik Note: Dækker alle klassetyper på 9. klassetrin på folkeskoler. Roskilde Kommune har en lav klassekvotient og en høj andel af elever i offentligt skoletilbud, samt relativt små skoler i forhold til sammenligningsgrupperne. Samtidigt er karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve højere end for alle sammenligningsgrupperne, og andelen af elever der går i specialskole er relativt lav i Roskilde. Alle disse forhold kan være medvirkende til at forklare at Roskilde Kommunes udgifter til området er højere end sammenligningsgrupperne. Side 2 af 53

21 4. Pasningstilbud (SFO og Klub) Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift til pasning i SFO og Klub på 16,7 mio. kr. ECO-nøgletal opgør udgifterne til SFO og Klub pr. 6-1 årig, selvom klubtilbuddet gælder børn til og med 7. klassetrin. Figuren nedenfor viser således udgifterne til området pr. 6-1 årig i både 218-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 4.1 Udgift til pasning (SFO og Klub) pr. 6-1 årig i regnskab 218 (218-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Herning) Udgift regnskab 218 Udgift regnskab 218 (udgiftsbehovskorrigeret) For at sikre sammenligneligheden på tværs af kommunerne korrigeres den reelle udgift i forhold til udgiftsbehovet. Roskilde Kommune har et udgiftsbehov, der er lavere end landsgennemsnittet på pasning for SFO og Klub. Når der korrigeres for udgiftsbehov har Roskilde Kommune en højere udgift end benchmarkgruppen. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen, ville det medføre et udgiftsniveau der var 39, mio. kr. lavere end det nuværende (tabel 4.1). 4 I udgiftsbehovet for folkeskolen indgår bl.a. andel af familier i bestemte boligtyper og andel børn i familier med lav uddannelse. Side 21 af 53

22 4. Pasningstilbud (SFO og Klub) Tabel 4.1: Udgifter pr. 6-1 årig (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Pasningstilbud SFO og Klub 6-1 årige i Roskilde kommune pr. 1. januar 219: Udgift pr. 6-1 årig Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % Roskilde ,% Benchmarkgruppen ,3% Region Hovedstaden ,39% Region Sjælland ,11% Hele Landet ,82% Billigste kommune (Herning) ,5% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Kolding. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 4.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Udgiftsniveauet var faldende i Roskilde Kommune sammenholdt med landsgennemsnittet fra 216 til 217, mens det var 217 til 218 har været stabilt set i forhold til landsgennemsnittet. Udgiftsniveauet i benchmarkgruppen der ligger nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet i hele perioden. Figur 4.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på pasningstilbud (SFO og Klub) fra (Hele landet = indeks 1) 18, 16, 14, Indeks 12, 1, 8, 6, 4, Hele Landet 1, 1, 1, Roskilde 165,8 152,6 151,1 Benchmarkgruppen 98,8 95,1 97,8 Region Sjælland 86,1 81,3 79,9 Region Hovedstaden 134,8 124,9 126,3 Billigste kommune (Herning) 45,6 45,7 43,7 Side 22 af 53

23 4. Pasningstilbud (SFO og Klub) Øvrige data Figur 4.3 Udgift til SFO/Fritidshjem pr. 6-9 årig i 218 (218 priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Herning) Udgift 218 pr. 6-9 årig Udgift 218 pr. 6-9 årig (udgiftsbehovskorrigeret) Kilde: ECO nøgletal og Danmarks statistik, FOLK1A Figur 4.4 Månedlig takst for SFO for 6-9 årige Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste Kommune (Herning) Månedlig takst SFO for 6-9 årige Kilde: Danmarks statistik, RES88 Side 23 af 53

24 4. Pasningstilbud (SFO og Klub) Figur 4.5 Udgift til Klub pr årig i 218 (218 priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Herning) Udgift 218 pr årig Udgift 218 pr årig (udgiftsbehovskorrigeret) Kilde: ECO nøgletal og Danmarks statistik, FOLK1A Figur 4.6 Månedlig takst for Klub for 1-13 årige Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste Kommune (Herning) Månedlig takst Klub for 1-13 årige Kilde: Danmarks statistik, RES88 Note: Kommuner uden klubtilbud er frasorteret og SFO II indgår ikke. Herudover mangler der data for en række kommuner. Hillerød, Solrød og Kolding indgår ikke i benchmarkgruppen. Side 24 af 53

25 4. Pasningstilbud (SFO og Klub) Figur 4.7 Andel 6-9 årige indmeldt i SFO/Fritidshjem (Dækningsgrad) % 8% 81% 78% 75% 7% 69% 7% 67% 65% 62% 6% 55% 5% Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste Kommune Dækningsgrad SFO/Fritidshjem (Stevns) Kilde: Danmarks statistik, BOERN5, FOLK1A Figur 4.8 Andel 1-13 årige indmeldt i klub (Dækningsgrad) 217 8% 7% 69% 6% 5% 47% 4% 3% 2% 1% 3% 36% 28% % Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Dækningsgrad Klub Kilde: Danmarks statistik, BOERN5, FOLK1A. Note: Kommuner uden klubtilbud er frasorteret og SFOII indgår ikke. Solrød og Hillerød indgår ikke i benchmarkgruppen og billigeste kommune (Stevs) er heller ikke med. Roskilde Kommune er billige på SFO/Fritidshjemsområdet end sammenligningsgrupperne, mens udgiftsniveauet på klubområdet er væsentligt højere i Roskilde Kommune end i sammenligningsgrupperne. Det er derfor udgiftsniveauet på klubområdet, der er årsag til at Roskilde er dyrere end øvrige sammenligningsgrupper. Dækningsgraden på klub er meget høj i Roskilde, hvilket kan medvirke til at forklare det relativt højere udgiftsniveau i Roskilde. Side 25 af 53

26 5. Fritid, biblioteksvæsen og kultur Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift på fritid, biblioteksvæsen og kulturområdet på 231,9 mio. kr. Figuren nedenfor viser udgifterne til området pr. indbygger i både 218-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 5.1 Udgift pr. indbygger i regnskab 218 (218-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Sorø) Udgift regnskab 218 Udgift regnskab 218 (udgiftsbehovskorrigeret) For at sikre sammenligneligheden på tværs af kommunerne korrigeres den reelle udgift i forhold til udgiftsbehovet. Roskilde Kommune har et udgiftsbehov, der er højere end landsgennemsnittet til fritid, biblioteksvæsen og kultur. Når der korrigeres for udgiftsbehov har Roskilde Kommune en højere udgift end benchmarkgruppen. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen, ville det medføre et udgiftsniveau der var 41,1 mio. kr. lavere end det nuværende (tabel 5.1). 5 I udgiftsbehovet for fritid, biblioteksvæsen og kultur indgår andelen af indvandrere og andelen af enlige ældre som faktorer, der øger udgifterne og andelen af indbyggere i landdistrikter, som en faktor der mindsker udgifterne Side 26 af 53

27 5. Fritid, biblioteksvæsen og kultur Tabel 5.1: Udgifter på fritid, biblioteksvæsen og kultur (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Fritid, biblioteksvæsen og kultur Indbyggere i Roskilde kommune pr. 1. januar 219: Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved indbyggere i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % Roskilde 2.54,% Benchmarkgruppen ,73% Region Hovedstaden ,9% Region Sjælland ,3% Hele Landet ,88% Billigste kommune (Sorø) ,54% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Tårnby, Herlev, Køge, Kolding Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 5.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været stabilt i Roskilde Kommune sammenholdt med landsgennemsnittet, mens det for benchmarkgruppen er steget fra 216 til 217. Figur 5.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på fritid, biblioteksvæsen og kultur fra (Hele landet = indeks 1) 165, 145, 125, Indeks 15, 85, 65, 45, Hele Landet 1, 1, 1, Roskilde 14,1 137,7 14,6 Benchmarkgruppen 17,2 114,9 114,3 Region Sjælland 96,1 96,1 95,6 Region Hovedstaden 12,2 14,9 13,9 Billigste kommune (Sorø) 52,3 51,4 54,1 Side 27 af 53

28 5. Fritid, biblioteksvæsen og kultur Øvrige data Figur 5.3 Antal udlån pr. indbygger på folkebiblioteker 218 9, 8, 7,7 7, 6, 5,9 5,4 5, 4, 4,7 4,1 4,4 3, 2, 1,, Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Sorø) Antal udlån på folkebiblioteker pr. indbygger Kilde: Danmarks statistik, BIB1 Figur 5.4 Antal folkebiblioteksfilialer , 4 3 2,66 2,94 3,25 2 1,6 1 1, Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Sorø) Antal folkebiblioteksfilialer Kilde: Danmarks statistik, BIB2B Side 28 af 53

29 5. Fritid, biblioteksvæsen og kultur Figur 5.5 Antal arrangementer på folkebiblioteker Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Sorø) Antal arrangementer på folkebiblioteker Kilde: Danmarks statistik, BIB2B Roskilde Kommune har et væsentligt højere antal udlån pr. indbygger i forhold til sammenligningsgrupperne. Derudover har Roskilde Kommune også flere filialer og afholder betydeligt flere arrangementer. Dette kan medvirke til at forklare, hvorfor Roskilde Kommune har forholdsvis større udgifter på området. Herudover kan nævnes, at Roskilde Bibliotek har status af centralbibliotek, hvilket også medfører et højere udgiftsniveau. Side 29 af 53

30 6. Natur-, klima- og miljøbeskyttelse Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift til natur-, klima- og miljøbeskyttelsesområdet på 16,2 mio. kr. Figuren nedenfor viser udgifterne til området pr. indbygger i både 218-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 6.1 Udgift pr. indbygger i regnskab 218 (218-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Ishøj) Udgift regnskab 218 Udgift regnskab 218 (udgiftsbehovskorrigeret) * Billigste kommune har indtægter på området, hvilket formegentlig skyldes forskelle i konteringspraksis på området. For at sikre sammenligneligheden på tværs af kommunerne korrigeres den reelle udgift i forhold til udgiftsbehovet. Roskilde Kommune har et udgiftsbehov, der er lavere end landsgennemsnittet til natur-, klima- og miljøbeskyttelse. Når der korrigeres for udgiftsbehov har Roskilde Kommune en højere udgift end benchmarkgruppen. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen, ville det medføre et udgiftsniveau der var 8,6 mio. kr. lavere end det nuværende (tabel 6.1). 6 I udgiftsbehovet for natur-, klima- og miljøbeskyttelse indgår arealet og kystlængden som faktorer der påvirker udgiftsbehovet i opadgående retning. Herudover indgår andelen af befolkning der bor i bymæssig bebyggelse med negativ påvirkning på udgitsbehovet. Side 3 af 53

31 6. Natur-, klima- og miljøbeskyttelse Tabel 6.1: Udgifter pr. indbygger (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Natur-, Klima- og Miljøbeskyttelse Indbyggere i Roskilde kommune pr. 1. januar 219: Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved indbyggere i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % Roskilde 238,% Benchmarkgruppen ,19% Region Hovedstaden ,86% Region Sjælland ,92% Hele Landet ,59% Billigste kommune (Ishøj) ,6% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Rødovre, Frederikssund, Køge og Gladsaxe. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 6.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau i forhold til landsgennemsnittet er i Roskilde Kommune steget fra 216 til 217 og faldet igen fra 217 til 218. I benchmarkgruppen har udgiftsniveauet været faldende i hele perioden og ligger nu på niveau med landsgennemsnittet. Figur 6.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på natur-, klima- og miljøbeskyttelse fra (Hele landet = indeks 1) 245, 195, 145, Indeks 95, 45, -5, -55, Hele Landet 1, 1, 1, Roskilde 185,4 29, 168,3 Benchmarkgruppen 123,8 18,6 99, Region Sjælland 9,6 93,9 92,7 Region Hovedstaden 1,2 12,1 99,5 Billigste kommune (Ishøj) -7,4-4,1-48,1 Roskilde Kommune har haft ekstraordinære store udgifter til området i 216 (2, mio. kr.), 217 (3,9 mio. kr.) og 218 (1,2 mio. kr.) som følge af to omfattende olieforureningssager. Side 31 af 53

32 7. Vejvæsen Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift til vejvæsen på 114,8 mio. kr. Figuren nedenfor viser udgifterne til området pr. indbygger i både 218-priser og korrigeret for udgiftsbehov. På området for Vejvæsen er der konstateret forskelle i konteringspraksis, da nogle kommuner konterer udgifter vedr. vejvæsen på anlægskonti. Roskilde Kommune konterer alle udgifterne på driften. Nedenstående figur viser kun udgifter konteret som driftsudgifter. Figur 7.1 Udgift pr. indbygger i regnskab 218 (218-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Aarhus) Udgift regnskab 218 Udgift regnskab 218 (udgiftsbehovskorrigeret) For at sikre sammenligneligheden på tværs af kommunerne korrigeres den reelle udgift i forhold til udgiftsbehovet. Roskilde Kommune har et udgiftsbehov, der er lavere end landsgennemsnittet til vejvæsen. Når der korrigeres for udgiftsbehov har Roskilde Kommune en højere udgift end benchmarkgruppen. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen, ville det medføre et udgiftsniveau der var 41,6 mio. kr. lavere end det nuværende (tabel 7.1). 7 I udgiftsbehovet for vejvæsen indgår vejlængde pr. indbygger som en faktor i opadgående retning. I nedadgående retning indgår indbyggertal og ressourcepres. Side 32 af 53

33 7. Vejvæsen Tabel 7.1: Udgifter pr. indbygger (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Vejvæsen Indbyggere i Roskilde kommune pr. 1. januar 219: Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved indbyggere i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % Roskilde 1.53,% Benchmarkgruppen ,56% Region Hovedstaden ,94% Region Sjælland ,61% Hele Landet ,62% Billigste kommune (Aarhus) ,33% * Benchmarkgruppen består af Køge, Helsingør, Hillerød og Frederikssund. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 7.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau i Roskilde Kommune faldt svagt fra 216 til 217 sammenholdt med landsgennemsnittet, hvorefter det steg igen fra 217 til 218. Udgiftsniveauet for benchmarkgruppen har i hele perioden været faldende sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 7.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på vejvæsen fra (Hele landet = indeks 1) 175, 155, 135, Indeks 115, 95, 75, 55, Hele Landet 1, 1, 1, Roskilde 152,3 148, 155,3 Benchmarkgruppen 127, 119,4 16,3 Region Sjælland 98,6 11,5 11,6 Region Hovedstaden 11,7 18,2 15,7 Billigste kommune (Aarhus) 99,8 76,6 81,8 Side 33 af 53

34 7. Vejvæsen Øvrige data Figur 7.3 Udgift pr. m vej i regnskab 218 (218 priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Aarhus) Udgift regnskab 218 Kr. pr. m. vej Udgift regnskab 218 Kr. pr. m. vej udgiftskorrigeret Kilde: Vejvæsen, Danmarks statistik FOLK1A, ECO Figur 7.4 Indbyggere pr. kilometer kommunevej Roskilde Benchmarkgruppe Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Aarhus) Indbyggere pr. Kilometer vej Kilde: Vejdirektoratet og Danmarks Statistik, FOLK1A Roskilde Kommune har relativt mange indbyggere pr. kilometer vej, hvilket kan indikere, at der er relativt meget byzone i Roskilde. Dette kan medvirke til at forklare det relativt dyrere udgiftsniveau i Roskilde, da veje i byzone er dyrere at vedligeholde end veje i landzone. Side 34 af 53

35 8. Sundhedspleje og tandpleje -17 år Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift til sundhedspleje og tandpleje -17 år på 43,1 mio. kr. Figuren nedenfor viser udgifterne til området pr. -17 årig i både 218-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 8.1 Udgift pr. -17 årig i regnskab 218 (218-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Lejre) Udgift regnskab 218 Udgift regnskab 218 (udgiftsbehovskorrigeret) For at sikre sammenligneligheden på tværs af kommunerne korrigeres den reelle udgift i forhold til udgiftsbehovet. Roskilde Kommune har et udgiftsbehov, der er lavere end landsgennemsnittet til sundhedspleje og tandpleje -17 år. Når der korrigeres for udgiftsbehov har Roskilde Kommune en lavere udgift end benchmarkgruppen. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen, ville det medføre et udgiftsniveau der var 5,4 mio. kr. højere end det nuværende (tabel 8.1). 8 I udgiftsbehovet for sundhedspleje og tandpleje indgår andel af befolkningen i bestemte boligtyper og andel af personer med lavindkomst i opadgående retning. Side 35 af 53

36 8. Sundhedspleje og tandpleje -17 år Tabel 8.1: Udgifter pr. -17 årig (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Sundhedspleje og tandpleje -17 årige i Roskilde kommune pr. 1. januar 219: Udgift pr årig Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % Roskilde 2.583,% Benchmarkgruppen ,44% Region Hovedstaden ,2% Region Sjælland ,65% Hele Landet ,37% Billigste kommune (Lejre) ,16% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Frederiksberg. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 8.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger under landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau steg marginalt fra 216 til 217 og faldt fra 217 til 218 sammenholdt med landsgennemsnittet. Udgiftsniveauet i benchmarkgruppen ligger over landsgennemsnittet har været svagt faldende sammenholdt med landsgennemsnittet i hele perioden. Figur 8.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på sundhedspleje og tandpleje -17 år fra (Hele landet = indeks 1) 11, 15, 1, Indeks 95, 9, 85, 8, Hele Landet 1, 1, 1, Roskilde 95,5 96,1 92,3 Benchmarkgruppen 14,5 14, 12,8 Region Sjælland 93,7 93,4 93,8 Region Hovedstaden 12,2 12,7 12,6 Billigste kommune (Lejre) 87,3 86,5 86,6 Side 36 af 53

37 8. Sundhedspleje og tandpleje -17 år Øvrige data Figur 8.3 Gennemsnitligt antal skadede tandflader hos 15 årige 218 1,4 1,2 1,2 1,16 1,88,93,96,92,8,6,4,2 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Lejre) Gennemsnitligt antal skadede tandflader hos 15 årige Kilde: Sundhedsstyrelsen, sst.dk Figur 8.4 Personale i kommunal tandpleje pr årige 218 3,5 3, 3,2 2,79 2,5 2,33 2,48 2,42 2,18 2, 1,5 1,,5, Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Lejre) Kilde: Danmarks statistik, FOLK1A og RES15 Personale i kommunal tandpleje pr årige Side 37 af 53

38 8. Sundhedspleje og tandpleje -17 år Figur 8.5 Personale i kommunal sundhedspleje pr årige, 218 4, 3,5 3,5 3,24 3, 2,66 2,79 2,71 2,5 2, 1,5 1,13 1,,5, Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Lejre) Personale i kommunal sundhedspleje pr årige Kilde: Danmarks statistik, FOLK1A og RES15. Et lavt gennemsnitligt antal skadede tandflader hos 15 årige kan indikere en god tandsundhed blandt børn og unge i kommunen og tallet for Roskilde Kommune er relativt lavere end for sammenligningsgrupperne. Herudover har Roskilde Kommune færre medarbejdere ansat i både kommunal tandpleje og sundhedspleje pr årige, hvilket alt sammen kan medvirke til at forklare at udgiftsniveauet er lavere i Roskilde end i de fleste af sammenligningsgrupperne. Side 38 af 53

39 9. Børn og unge med særlige behov -22 år Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift til børn og unge med særlige behov -22 år (herunder særlige dagtilbud) på 244,1 mio. kr. Figuren nedenfor viser udgifterne til området pr. -22 årig i både 218-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 9.1 Udgift pr. -22 årig i regnskab 218 (218-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Dragør) Udgift regnskab 218 Udgift regnskab 218 (udgiftsbehovskorrigeret) For at sikre sammenligneligheden på tværs af kommunerne korrigeres den reelle udgift i forhold til udgiftsbehovet. Roskilde Kommune har et udgiftsbehov, der er lavere end landsgennemsnittet til børn og unge med særlige behov -22 år. Når der korrigeres for udgiftsbehov har Roskilde Kommune en højere udgift end sammenligningsgruppen. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen, ville det medføre et udgiftsniveau der var 18,6 mio. kr. lavere end det nuværende (tabel 9.1). 9 I udgiftsbehovet for børn og unge med særlige behov indgår andel af familier i bestemte boligtyper, andel af børn der har flyttet kommune mere end tre gange, andel af 6-15 årige indvandrere og andel af førtidspensionister. Alle faktorerne øger udgiftsbehovet. Side 39 af 53

40 9. Børn og unge med særlige behov -22 år Tabel 9.1: Udgifter pr. indbygger (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Børn og unge med særlige behov -22 årige i Roskilde kommune pr. 1. januar 219: Udgift pr. -22 årig Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % Roskilde ,% Benchmarkgruppen ,93% Region Hovedstaden ,% Region Sjælland ,82% Hele Landet ,35% Billigste kommune (Dragør) ,66% * Benchmarkgruppen består af Greve, Tårnby, Hvidovre, Køge og Frederiksberg. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 9.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger forholdsvist stabilt over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Udgiftsniveauet for benchmarkgruppen ligger i hele perioden stabilt på niveau med landsgennemsnittet. Figur 9.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på børn og unge med særlige behov -22 år fra (Hele landet = indeks 1) Indeks 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, Hele Landet 1, 1, 1, Roskilde 148,1 144, 145,7 Benchmarkgruppen 11,7 11,5 12,1 Region Sjælland 98,4 98,8 1,8 Region Hovedstaden 121,2 124,8 125,3 Billigste kommune (Dragør) 6,2 98,6 114,1 Side 4 af 53

41 9. Børn og unge med særlige behov -22 år Øvrige data Figur 9.3 Forebyggende personrettede foranstaltninger pr årige , ,6 8,3 9,6 11, ,6 2 Roskilde Benchmarkgruppe Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Billigste kommune (Dragør) Kilde: Danmarks Statistik, BU1A, FOLK1A Forebyggende personrettede foranstaltninger pr. 1 borgere i målgruppen Figur 9.4 Forebyggende familierettede foranstaltninger pr årige , ,5 19, ,1 1 1,8 5 5,4 Roskilde Benchmarkgruppe Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Billigste kommune (Dragør) Kilde: Danmarks Statistik, BU1A, FOLK1A Forebyggende familierettede foranstaltninger pr. 1 borgere i målgruppen Side 41 af 53

42 9. Børn og unge med særlige behov -22 år Figur 9.5 Efterværnsforanstaltninger pr årige , 2, 2,3 15, 13,9 1, 9,9 9,8 5, 5,8, Roskilde Benchmarkgruppe Region Hovedstaden, Region Sjælland Hele landet Billigste kommune (Dragør) Efterværnsforanstaltninger pr årige Kilde: Danmarks Statistik, BU1A, FOLK1A Figur 9.6 Anbringelser pr år , 12, 12,4 1, 9,1 8, 6, 6,8 6,8 7,8 4, 3,9 2,, Roskilde Benchmarkgruppe Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Billigste kommune (Dragør) Antal anbragte pr årige Kilde: Danmarks Statistik, ANBKVT3, FOLK1A Side 42 af 53

43 9. Børn og unge med særlige behov -22 år Figur 9.7 Gennemsnitligt antal uledsagede flygtningebørn pr årige ,4 1,2 1,22 1,,8,6,4,2,34,19,38,24,23, Roskilde Benchmarkgruppe Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Billigste kommune (Dragør) Gennemsnitligt antal uledsagede flygtningebørn pr årige i perioden Kilde: Udlændingestyrelsen, Danmarks Statistik, FOLK1A Flere data på området vedrører 217, men tendenserne antages at være repræsentative for 218. Roskilde Kommune gennemførte i 217 relativt mange forebyggende personlige foranstaltninger og mange efterværnsforanstaltninger i forhold til sammenligningsgrupperne, hvilket kan medvirke til at forklare det relativt højere udgiftsniveau i Roskilde. En medvirkende årsag til det relativt høje aktivitetsniveau på disse foranstaltninger er, at Roskilde Kommune har modtaget en relativt stor andel uledsagede flygtningebørn i perioden , idet gruppen udgør hhv. 23% og 42% af det samlede antal på de to foranstaltningstyper. Samtidig udgør gruppen 13% af det samlede antal anbringelser i både 217 og 218. Der er fuld refusion på udgifter til foranstaltninger til uledsagede flygtningebørn frem til det fyldte 18 år, hvorefter kommunen ofte bærer den fulde udgift. Side 43 af 53

44 1. Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse (inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering) på 399,5 mio. kr. Figuren nedenfor viser udgifterne til området pr. indbygger i både 218-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 1.1 Udgift pr. indbygger i regnskab 218 (218-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Aarhus) Udgift regnskab 218 Udgift regnskab 218 (udgiftsbehovskorrigeret) For at sikre sammenligneligheden på tværs af kommunerne korrigeres den reelle udgift i forhold til udgiftsbehovet. Roskilde Kommune har et udgiftsbehov, der er lavere end landsgennemsnittet til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse. Når der korrigeres for udgiftsbehov har Roskilde Kommune en lavere udgift end benchmarkgruppen. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen, ville det medføre et udgiftsniveau der var 7,3 mio. kr. højere end det nuværende (tabel 1.1). 1 I udgiftsbehovet for sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse indgår andelen af befolkningen i bestemte boligtyper, andel af handicappede, andel af førtidspensionister og andel af enlige ældre i forklaringen af udgiftsbehovet. Side 44 af 53