Korrigeret med blå drift. Budget 2016 for. Kastanjehaven

Kastanjehaven Korrigeret med blå drift for Kastanjehaven Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: -2,28% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 61,00 m 2 7.458 7.287-171 62,00 m 2 7.579 7.407-172 63,00 m 2 7.701 7.526-175 64,00 m 2 7.823 7.645-178 65,00 m 2 7.946 7.765-181 Antal boliger 28 Bruttoetageareal 1.760 Leje pr. m2 udgør kr. 1.434 heraf el-forbrug 74 pr. m2 heraf A-ordning kr. 26 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar 2013 4,05% 1. januar 2014 7,99% 1. januar 2015 2,06% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

Kastanjehaven Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2014 2015 2016 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 1.383.009 1.394.000 1.408.000 14.000 106 Ejendomsskatter Offent. 0 0 0 0 107 Vandudgifter Offent. 6.169 8.000 22.000 14.000 109 Renovation Offent. 44.228 56.000 53.000-3.000 110 Forsikringer Fast 6.062 9.000 6.000-3.000 111 Energiforbrug Fast 140.723 137.000 143.000 6.000 112 Administrationsbidrag Fast 91.389 95.000 101.000 6.000 Offentlige og faste udgifter i alt 288.571 305.000 325.000 20.000 114 Renholdelse Variabel 209.500 240.000 142.000-98.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 156.401 232.000 245.000 13.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 275.139 206.000 370.000 164.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -275.139-206.000-370.000-164.000 117 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Variabel 49.583 35.000 45.000 10.000 - Dækket af henlæggelser Variabel -49.583-35.000-45.000-10.000 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 0 0 0 0 119 Diverse udgifter Variabel 3.156 6.000 9.000 3.000 Variable udgifter i alt 369.057 478.000 396.000-82.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 264.000 308.000 320.000 12.000 121 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Henlæg. 55.000 45.000 45.000 0 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg. 15.000 15.000 15.000 0 Henlæggelser i alt 334.000 368.000 380.000 12.000 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. -1.062 0 0 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 1.474 0 0 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. -1.474 0 0 0 131 Andre renter Ekstra. 0 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 79.800 42.800 16.000-26.800 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 41.700 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 120.438 42.800 16.000-26.800 Udgifter i alt 2.495.075 2.587.800 2.525.000-62.800 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2014 2015 2016 201 Lejeindtægter :.1 Husleje beboelse Ordinær 2.529.720 2.581.800 2.523.000-58.800.3 Erhverv Ordinær 0 0 0 0.4 Garager / Carporte / P-pladser Ordinær 0 0 0 0 202 Renteindtægter Ordinær 5.735 6.000 2.000-4.000 203 Andre ordinære indtægter Ordinær 52.295 0 0 0 204 Tilskud til ejendomsskatter Ordinær 0 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 2.587.750 2.587.800 2.525.000-62.800 206 Ekstraordinære indtægter m.v. Ekstra. 0 0 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 0 Indtægter i alt 2.587.750 2.587.800 2.525.000-62.800 Overskud 92.675 0 0 0 SIDE 2

Kastanjehaven KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 1.408.000 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.408.000 KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for det sidste år ser således ud : Forbrug 2013 1.114 m3 Pris inkl. forventet stign. på 3% Forbrug 2014 1.141 m3 Vand 33,68 Vandafledning 37,25 I alt 70,93 Budgetteret vandforbrug 1141 m³ 80.932 Heraf fordeles via vandregnskab, anslået 830 m³ 58.873 Rest til fordeling mellem fællesareal og serviceareal 22.060 Heraf beboerandel jfr. fordelingsnøgle 70,7% 15.596 Fællesareal 6.600 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 22.000 KTO. 109 RENOVATION Roskilde Forsyning: Fast gebyr parcelhus, 90,5% 28 1.330 37.239 660 l. beholdere 90,5% 5 2.980 14.902 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 1.000 Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 53.141 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 53.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 6.430 Løsøre (herunder arb.skade, IT, falck m.v.) 0 6.430 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 6.000 SIDE 3

Kastanjehaven KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen. Her under udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. Der skal fremover laves individuelt varmeregnskab for bolig 1-28. Der pålignes kommunen 29,3% af el-forbrug el Forbrug 2011 Forbrug 2012 Forbrug 2013 Forbrug 2014 73.744 kwh 86.447 kwh 85.260 kwh 81.420 kwh Forventet elforbrug i kwh 81.718 Forventet pris normaltarif 2,25 pr. kwh.1 Forventet udgift til el 70,7% til boligdel) 129.727.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 70,7% 13.300 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 143.000 KTO. 112 ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG/ og revision. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 2.695 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 28 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af vand- og varmeregnskab i alt kr. 357 pr. lejemål. Endelig betales for udarbejdelse af vedligeholdelsesplan i alt kr. 4.590 pr. år Revision kr. 10.700 pr.år Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 101.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Blå drifttimer 84.000 Diverse 10.000 Personaleudgifter i alt 94.000 Øvrige renholdelsesudgifter : Vinduespolering 0 Måtter 0 Anden renholdelse 6.000 Snerydning og saltning 40.000 Skadedyrsbekæmpelse 2.000 48.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 142.000 SIDE 4

Kastanjehaven KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 100.000 115.2 Bygning, klimaskærm 13.249 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 11.041 115.4 Bygning, fælles indvendig 0 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 114.858 115.6 Materiel 5.521 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 245.000 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse : 116.1 Terræn 116.041 116.2 Bygning, klimaskærm 69.580 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 52.457 116.4 Bygning, fælles indvendig 33.202 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 98.798 116.6 Materiel 0 116.7 Diverse 0 370.079 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 370.000 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 1.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. 1.000 119.4 Administration, kontorhold, bank- og PBS gebyrer 6.000 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 1.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 9.000 SIDE 5

Kastanjehaven KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 320.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 320.000 KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..2 Istandsættelse ved fraflytning 45.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 45.000 KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 15.000 SIDE 6

Kastanjehaven KTO. 133 AFVIKLING AF OVER-/UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Der er budgettede med afvikling af den samlede negative saldo på 5 år. Saldo pr. 31.12.2014 121.124 15.665 afvikling 2016 Afvikling jf. budget 2015-42.800 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 16.000 KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning 2014 2.000.000 0,10% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.000 Dette budget er udarbejdet af: Margit Kjærgaard Udkast til budget er udsendt til kommunen den : 20.05.2015 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : 15.06.2015 Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 7

Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Kastanjehaven Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.14 2015 2015 1/1 2016 pris procent 2016 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 382.569 308.000-206.000 484.569 - - 320.000 2.880.000-3.288.947 395.622 - Opsparing i alt 382.569 308.000-206.000 484.569 0 320.000 2.880.000-3.288.947 395.622 0 Henlagt jf. regnskab 2014 382.569 SIDE 8

5-181 Kastanjehaven, Jyllinge 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-181 Kastanjehaven, Jyllinge Bolig 28 Bolig 1.746 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet 14 m2 Almen boligorganisation I alt 28 I alt 1.760 m2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I alt Løbende vedligeholdelse Terræn 100.000 102.000 104.040 106.120 108.240 110.410 112.620 114.870 117.170 119.510 1.094.980 Bygning, klimaskærm 13.249 13.514 13.784 14.060 14.341 14.628 14.921 15.218 15.523 15.834 145.074 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 120.895 Bygning, fælles indvendig - - - - - - - - - - - Bygning, tekniske anlæg / installationer 114.858 106.557 108.286 110.053 111.853 113.690 115.565 117.472 119.423 121.414 1.139.171 Materiel 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 60.448 Løbende vedligeholdelse i alt 244.669 238.964 243.341 247.809 252.361 257.013 261.757 266.584 271.521 276.550 2.560.567 Gnst. over 10 år 256.057 Planlagt vedligeholdelse Terræn 116.041 21.462 21.891 22.329 22.775 23.231 23.696 24.169 24.653 25.146 325.393 Bygning, klimaskærm 69.580 59.852 20.129 20.412 20.700 20.994 65.458 21.599 21.911 22.230 342.865 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 52.457 59.507 124.576 55.668 129.282 57.917 309.076 60.256 61.461 62.691 972.891 Bygning, fælles indvendig 33.202 33.616 34.038 34.469 34.908 35.356 35.814 36.279 36.755 37.241 351.678 Bygning, tekniske anlæg / installationer 98.798 94.655 102.547 98.477 106.449 102.459 110.507 106.597 364.728 110.903 1.296.120 Materiel - - - - - - - - - - - Planlagt vedligeholdelse i alt 370.079 269.092 303.181 231.355 314.113 239.957 544.551 248.900 509.508 258.211 3.288.947 Gnst. over 10 år 328.895 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 614.748 508.056 546.522 479.164 566.474 496.970 806.307 515.483 781.029 534.761 5.849.514 Gnst. over 10 år 584.951 - Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 614.748 508.056 546.522 479.164 566.474 496.970 806.307 515.483 781.029 534.761 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 352,09 290,98 313,01 274,44 324,44 284,63 461,80 295,24 447,32 306,28 Gnst. over 10 år 335,02 Vedligeholdelsesudgifter (2016 = index 100) 100,00 82,64 88,90 77,94 92,15 80,84 131,16 83,85 127,05 86,99 SIDE 9

Regnskab 5-181 Kastanjehaven, Jyllinge Vedl. Type 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I alt (i 1. kr.) Terræn Grøn vedligehold - SL Rosk.Kom. Løbende 100.000 102.000 104.040 106.120 108.240 110.410 112.620 114.870 117.170 119.510 1.094.980 Terræn - I alt 28.459 100.000 102.000 104.040 106.120 108.240 110.410 112.620 114.870 117.170 119.510 1.094.980 Bygning, klimaskærm Døre, vinduer rep og vedl. Løbende 13.249 13.514 13.784 14.060 14.341 14.628 14.921 15.218 15.523 15.834 145.074 Bygning, klimaskærm - I alt 7.369 13.249 13.514 13.784 14.060 14.341 14.628 14.921 15.218 15.523 15.834 145.074 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Gulve Løbende 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 120.895 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 3.835 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 120.895 Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet Løbende 38.644 39.417 40.205 41.010 41.829 42.665 43.519 44.387 45.276 46.183 423.133 El-anlæg Løbende 30.915 31.534 32.164 32.808 33.463 34.132 34.815 35.510 36.221 36.946 338.506 Belysningsanlæg Løbende 15.300 15.606 15.918 16.236 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 167.532 Gasfyr rep Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Vandinstallation - målereftersyn Løbende 10.000 - - - - - - - - - 10.000 Vvs anlæg Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 93.047 114.858 106.557 108.286 110.053 111.853 113.690 115.565 117.472 119.423 121.414 1.139.171 Materiel Småmateriel Løbende 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 60.448 Materiel - I alt 23.634 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 60.448 - Løbende vedligeholdelse i alt 156.401 244.669 238.964 243.341 247.809 252.361 257.013 261.757 266.584 271.521 276.550 2.560.567 SIDE 10

Terræn Havemøbler indkøb og vedl. Planlagt 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 60.448 Skur til kørestole, Nyt Planlagt 95.000 - - - - - - - - - 95.000 Fliser og belægninger rep og vedl. Planlagt 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 60.448 Beplantning Planlagt 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 109.498 Terræn - I alt 31.747 116.041 21.462 21.891 22.329 22.775 23.231 23.696 24.169 24.653 25.146 325.393 Bygning, klimaskærm Facader og gavle efterses og rep. Planlagt 3.644 3.716 3.791 3.867 3.944 4.023 4.103 4.185 4.269 4.354 39.895 Maling udv. træ Planlagt - 40.000 - - - - 44.164 - - - 84.164 Tilstandsvurdering Planlagt 50.000 - - - - - - - - - 50.000 Tag og inddæk. vedl. Planlagt 3.312 3.379 3.446 3.515 3.585 3.657 3.730 3.805 3.881 3.959 36.269 Tagvinduer Service Planlagt 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 Tagrender rens og vedl. Planlagt 4.416 4.505 4.595 4.687 4.780 4.876 4.974 5.073 5.174 5.278 48.358 Døre rep og vedl. Planlagt 2.208 2.252 2.297 2.343 2.390 2.438 2.487 2.536 2.587 2.639 24.179 Bygning, klimaskærm - I alt 13.924 69.580 59.852 20.129 20.412 20.700 20.994 65.458 21.599 21.911 22.230 342.865 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Maling fællesrum, gange Planlagt 15.300 15.606 15.918 16.236 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 167.532 Maler arb i lejemål Planlagt 22.082 22.524 22.974 23.434 23.902 24.380 24.868 25.364 25.872 26.390 241.790 Linolium Planlagt - - - - - - 250.000 - - - 250.000 Køleskabe Planlagt 6.242 6.367 6.494 6.625 6.757 6.892 7.030 7.171 7.314 7.460 68.353 Inventar rep og vedl. Planlagt 8.833 9.010 9.190 9.374 9.561 9.752 9.947 10.146 10.349 10.556 96.716 Opvaskemaskine Planlagt - - - - 72.500 - - - - - 72.500 Fælleskøkken, udsk. Planlagt - - 70.000 - - - - - - - 70.000 Ovne Planlagt - 6.000 - - - - - - - - 6.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt - 52.457 59.507 124.576 55.668 129.282 57.917 309.076 60.256 61.461 62.691 972.891 SIDE 11

Bygning, fælles indvendig Pumper, ventiler mv rep og vedl. Planlagt 6.211 6.335 6.461 6.591 6.722 6.857 6.994 7.134 7.277 7.422 68.003 Ventilation Planlagt 7.591 7.743 7.897 8.055 8.216 8.381 8.548 8.719 8.894 9.072 83.115 Vvs-anlæg Planlagt 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 125.000 Tømrearbejde i lejemål Planlagt 6.901 7.039 7.179 7.323 7.469 7.619 7.771 7.926 8.085 8.247 75.559 Bygning, fælles indvendig - I alt 379 33.202 33.616 34.038 34.469 34.908 35.356 35.814 36.279 36.755 37.241 351.678 Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet Planlagt 4.416 4.505 4.595 4.687 4.780 4.876 4.974 5.073 5.174 5.278 48.358 El-anlæg Planlagt 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 19.023 19.404 19.793 181.343 Brandanlæg, Service Planlagt 66.300 67.626 68.978 70.356 71.767 73.203 74.666 76.161 77.682 79.235 725.972 Gasfyr Service Planlagt 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 60.448 Beholderrens, Service Planlagt 6.000-6.000-6.000-6.000-6.000-30.000 Varmecentral Gasfyr Planlagt - - - - - - - - 200.000-200.000 Varmtvandsbeholdere Planlagt - - - - - - - - 50.000-50.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 187.553 98.798 94.655 102.547 98.477 106.449 102.459 110.507 106.597 364.728 110.903 1.296.120 - Planlagt vedligeholdelse i alt 275.139 370.079 269.092 303.181 231.355 314.113 239.957 544.551 248.900 509.508 258.211 3.288.947 Fornyelse og vedligeholdelse i alt 431.540 614.748 508.056 546.522 479.164 566.474 496.970 806.307 515.483 781.029 534.761 5.849.514 SIDE 12