ÅRSBERETNING 2004-2005 DANSKE SLAGTERIERS KS-SELSKAB
Historisk resumè 1963 Den første Hatting station så dagens lys.al forsøgsaktivitet vedr. kunstig sædoverføring på svin flyttes til Forsøgsornestation Hatting. Der blev produceret 2.500 portioner sæd. 1969 Forsøgsornestation Hatting overtages af det nuværende Danske Slagterier. Opførelse af nyt staldanlæg med plads til 60 orner samt servicebygninger. 1973 De første Yorkshire-orner indsættes. 1974 Hatting-KS 73 orner. 1976 Der udvides med yderligere 2 stalde med plads til 30 orner i hver stald. 1979 2 nye afdelinger i Ringsted og Aalborg med plads til 60 orner hver. 1983 De første Hampshire-orner indsættes. 1984 2 nye afdelinger i Odense og Viborg med plads til 80 orner hver. KS-rådgivningen til besætninger starter. 1991 Sædsalget runder 1 mio. doser. 1994 Hatting-KS overtager SFK s landmandssalg vedr. produkter. 1999 Sædsalget runder 2 mio. doser. 200 medarbejdere på landsplan. 2001 Sæddoserne leveres nu i sædposer. 2002 Salg af Lynkøbsprodukter udgør ca. 35% af omsætningen. 2003 Ny tappestald bygges i Ådum ved Skjern. Sædsalg 3.197.379 doser. 250 medarbejdere på landsplan. 2004 Indførelse af mere præcist måleudstyr i laboratorierne. 2005 Indførelse af kørselsplanlægningssystemet MapBooking. Ny KS-station bygget i Billund med plads til 300 orner. 1987 Der indsættes krydsningsorner. Hatting-KS starter med at sælge Lynkøbsprodukter. 1988 Fusionering med SydVest (den nuværende Skjern afdeling). 1989 Sæddoserne leveres nu færdigfortyndet klar til brug i tuber. 1990 Hatting-KS starter egen distribution. ÅRSBERETNING 2004/2005 2 BERETNING 2004/2005
Beretning Det forløbne år har været et godt år for Hatting-KS. Hatting-KS arbejder med Balanced Scorecard som ledelsesværktøj. Indenfor de fire hovedområder: Økonomi, Kunder, Interne Processer og Medarbejdere er der i alt udvalgt 15 fokusområder, der har været sat ekstra fokus på (se figuren på side 4).Til at støtte op om fokusområderne, blev der fastsat 24 resultatmål. Status ved årets afslutning viser, at ud af de 24 resultatmål er det lykkedes os at opfylde ambitionerne til 12 af resultatmålene. Af de resterende 12 resultatmål er ambitionen næsten nået for 8 af resultatmålene (95-99%).Vi er meget tilfredse med resultatet, og arbejder målrettet videre i forhold til den vedtagne strategi. Det økonomiske mål på 2 mio. kr. blev knap nået, men et resultat på 0,6 mio. kr. er tilfredsstillende set i lyset af den økonomiske situation, som vores kunder er i, samtidig har vi reduceret prisen på produktionssæd med 0,5 kr. pr. dose.vores mål i indeværende år er en indtjening på ca. 2 mio. kr. Vi opnåede det sædsalg vi forventede, hvilket betyder, at sædsalget er steget med 9 procent. Indenfor salget af produktionssæd er det især sæd fra Duroc-racen, der er steget (ca.29 procent). Salget af sæd fra HD-ornerne har været yderligere faldende og det skyldes med stor sandsynlighed Landsudvalgets udmelding om Hampshires større følsomhed overfor PMWS. Salget af krydsningsornesæd udgør således nu kun 14,9 procent af salget i forhold til 26 procent for 2 år siden. Med salget af vores Lynkøbsprodukter er vi med til at servicere vores kunder yderligere. Salget af Lynkøbsprodukterne er i år steget med godt 7 procent.vi har bl.a. lavet en bonusordning for at gøre det så attraktivt som muligt for vores kunder at samle deres indkøb hos os. Der bliver udbetalt bonus 2 gange om året, i år har vi udbetalt kr.1.755.000 i bonus til vores kunder. Vi har kun succes, hvis vores kunder er tilfredse med at handle med os - og det tyder alt på, de er. Vi har fået mange besvarelser retur på vores årlige kundetilfredshedsundersøgelse (ca. 700) og svarene har overvejende været særdeles positive.vi er oprigtigt glade for disse tilbagemeldinger, der giver os mulighed for at arbejde aktivt med de områder, som kunderne mener, vi kan blive bedre til. Vores største konkurrent er intern- KS. Derfor følger vi naturligvis med i, om vores kunder finder dette attraktivt. I løbet af året påbegyndte en række kunder at producere med intern-ks. Imidlertid er flere af disse kunder igen vendt tilbage til Hatting- KS. I løbet af året er der således 52 besætninger, der har stoppet købet af produktionssæd i kortere eller længere perioder på grund af intern- KS. På grund af det stigende sædsalg har vi igen i år taget en ny afdeling i brug. Midt sommer indviede vi Billund afdelingen (300 orner), som ligger lige nord for Billund lufthavn. Det betyder, at Hatting-KS nu har en samlet kapacitet på over 2.500 orner samtidig med, at vi har over 500 dyr på vej gennem isolation.vi forsøger hele tiden at sikre, at vi kan dække efterspørgslen på sæd, og samtidig dække behovet, hvis en station mid- lertidigt er lukket, eksempelvis pga. mistanke om sygdom. Det betyder med andre ord, at vi hele tiden har en vis overkapacitet af sæd. Med en lønomkostning på over 65 mio. kr. pr. år er det væsentligt at kunne styre tidsforbruget i produktionen. Derfor overvåges produktiviteten i virksomheden meget intens, bl.a. måler vi på tidsforbruget på en række af vores vitale funktioner hver måned. Vi har i 2004 /2005 kunnet overholde de mål vi satte os. Vi har samtidigt kunnet reducere produktionsomkostningerne pr. produceret dose. Medarbejderne er en meget væsentlig del af virksomheden. Også i år har de udtrykt stor tilfredshed med at arbejde i Hatting-KS. I vores årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse svarede over 90 procent på spørgsmålet om, hvor tilfredse de er med at arbejde i Hatting-KS, at de er meget tilfredse. Det er rart at vide, og det afspejler sig bl.a. også i den utrolige lave fraværsprocent, vi har i virksomheden. Vi har gennem vores strategiske arbejde fastlagt, at vi gerne vil skabe vækst i Hatting-KS. Det kan vi lykkes med, da vi allerede er i ugentlig telefonisk kontakt med hovedparten af vores kunder. På baggrund af denne vækst kan der skabes mulighed for at fastholde og evt. reducere prisen på sædprodukterne til danske svineproducenter. Til slut vil jeg gerne på Hatting-KS vegne takke kunder, samarbejdspartnere, KS-bestyrelse og medarbejdere for et godt år. Vi har sat en række nye mål for det kommende år, og håber derfor på endnu et fremgangsrigt år. Per Højgaard Andersen bestyrelsesformand Ny KS-station bygget i Billund med plads til 300 orner. BERETNING 2004/2005 ÅRSBERETNING 2004/2005 3
Strategi forsat udvikling til gavn for kunderne Økonomi Nettoresultatet 2004/2005 har været på ca. 627.000 kr. At vi ikke helt nåede målet med et overskud på ca. 2 mio. kr., anses ikke for væsentligt, fordi vi er ejet af kunderne. Omsætningsvæksten på sæd har gjort, at vi næsten har opnået det forventede salg. Det betyder en stigning i forhold til sidste år på 9,25 procent. med vores leveringstidspunkter? - Kender du vores kataloger og bruger du dem? Omsætning af Lynkøb m.m. i kr. til eksisterende kunder er over ambitionen, det er altså lykkedes os at få et mersalg til eksisterende kunder. For resultatmålet mistede kunder har vi ikke opfyldt ambitionen på max. 4 mistede kunder om måneden. Dette skyldes dels, at vi har en høj Tidsforbruget i stald og laboratoriet er overholdt bl.a. på grund af nye arbejdsprocedurer. Lynkøbsomsætningen i forhold til tidsforbruget til lager og pakkeri er højere end forventet. Ambitionen er dog de sidste 3 måneder opfyldt og der arbejdes på at fastholde den positive udvikling. Fokusområder Vi opnåede næsten det budgetterede Lynkøbssalg, rent produktsalg på Lynkøbsprodukter uden bonus blev 62,6 mio. kr. Omkostningerne pr. sæddose balancerer med en afvigelse på 0,7 procent. Bruttoavancen på Lynkøbsprodukter ligger, med meget små afvigelser, konstant på ambitionen. Kunder Indenfor kundeområdet viste resultaterne af den sidste kundeundersøgelse, at kunderne er mere end almindeligt godt tilfredse med virksomheden. Foruden at lave den årlige kundetilfredshedsundersøgelse kontakter vi hver måned 30 kunder for at have fingeren på pulsen. Kunderne svarer på forskellige spørgsmål f.eks. - Hvor tilfreds er du ambition, og at det er meget svært at definere en mistet kunde, samt at nogle kunder flirter med andre selskaber for så at vende tilbage til Hatting-KS. Drift Vi har i år arbejdet ekstra meget med krediteringer (fejl) under fokusområdet Kvalitet. Dette har bevirket, at vi har nået ambitionen, men vi arbejder stadig på at blive bedre til at undgå fejl. Ligeledes har vi haft den reservekapacitet på sæd, som vi stilede efter. Det er gået rigtig godt med at overholde vores levering, idet over 99 procent af leveringer er leveret indenfor den aftalte tid. Distributionsomkostningerne er så desværre en anelse over det vi forventede. Medarbejdere Medarbejderne er en meget vigtig del af vores virksomhed. Vores årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse viser, at over 90 procent af medarbejderne er glade for at arbejde hos Hatting-KS. Det er vi meget glade for. Vi startede nyt Intranet og Internet op midt på året. Det ser ud til, at medarbejderne og kunderne har taget godt imod dette initiativ. Vi har oplevet en stor aktivitet på begge sites, hvor alle væsentlige indformationer kan ses. Sygefraværet ligger som altid på et meget lavt niveau - under 2 procent. I beregningen indgår ikke langtidssygdom ud over 14 dage, barsel og sygdom i forbindelse med barsel samt barnets 1. sygedag.vi registrerer ÅRSBERETNING 2004/2005 4 BERETNING 2004/2005
med denne beregning, fordi den sætter fokus på og understøtter medarbejdertilfredsheden. Efteruddannelse af medarbejdere går rigtig godt, dog vil vi i strategien 2005/2006 registrere mere detailleret, for at få et mere retvisende billede af bl.a. intern og ekstern uddannelse. Det er en vigtig del af vores information og kommunikation, at medarbejderne deltager på de fastsatte månedsmøder. Derfor er der sat ekstra fokus på dette område efter en nedtur midt på året. Konklusion Alt i alt må vi sige, at året 2004/2005 var et godt år for Hatting-KS. Vi opnåede i væsentligt grad de mål, vi havde sat os. Kapacitet og fordeling af DanAvl sædsalget på KS-stationerne Sædsalg Procent Stipladser 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 04/05 Hatting-KS 2.564 2.558.437 2.914.721 3.197.379 3.506.080 3.830.174 86,0 Mors Ornestation 360 345.180 383.566 407.763 433.469 471.000 10,6 Vestsjællands Ornestation 85 136.711 135.358 152.533 150.546 152.000 3,4 I alt 3.040.328 3.433.645 3.757.675 4.090.095 4.453.174 100,0 Derudover har Hatting-KS ca. 1.215 stipladser i isolationssystemet. Sædsalg (Kapacitet) Der blev fra DanAvls KS-stationer solgt 4.453.174 sæddoser, hvilket er en stigning på 8,9 procent. Udbredelsen af KS er stigende i Danmark, og vi er ved at nærme os niveauet som de lande, vi plejer at sammenligne os med. I Tyskland, Holland og Frankrig ligger KS-procenten på ca. 80 procent. KS-procenten ligger lige omkring 70 procent i Danmark. Desuden antages det, at intern-ks-procenten er på 10-20 procent, mens resten er naturlig bedækning. Fordeling af sædsalget Som det ses af fordelingen mellem racerne, står Duroc for langt hovedparten (71,8 %) af vores sædsalg. I forhold til sidste år er Duroc-salget steget med 28,9 procent. Salget af krydsningssæd er faldet markant, og er erstattet af Duroc-sæd. Krydsningssæd som helhed er faldet ca. 33 procent. Årsagen er forsøget med PMWS, hvor det viste sig, at afkom efter Duroc har en større modstandskraft over for denne sygdom. Sæd til produktion af sopolte (special- og navnesæd) til producenter, opformering og avlsbesætninger er på samme niveau som sidste år. Der sælges næsten lige meget sæd fra Landrace og Yorkshire. 3.000.000 Hatting-KS sædsalg pr. race 2004/2005 2.500.000 Doser 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 Duroc Landrace Yorkshire Hampshire YD HD LY KUNDER ÅRSBERETNING 2004/2005 5
Kundetilfredshed I oktober måned forsatte Hatting-KS den årligt tilbagevendende begivenhed, nemlig vores kundetilfredshedsundersøgelse. Sidste års undersøgelse gav os meget værdifuld information om, hvad vores kunder mener om vores produkter og serviceniveau, samt hvad vores kunder ønsker af Hatting-KS. Der var igen i år stor villighed til at svare på spørgeskemaet, hvilket betyder, at svarene er anvendelige i vores arbejde ikke kun operationelt, men også strategisk. Generelt er vores kunder meget tilfredse med både vores produkter og service. Som sidste år tillader vi os at være stolte af de mange rosende ord og den generelt gode kritik.vi har dog ikke tænkt os at hvile på laurbærrene vi vil blive endnu bedre og bevæge os i den retning vores kunder ønsker. Der var som sagt en udbredt tilfredshed, men også et par områder, hvor vi kunne forbedre os: Leveringstidspunkt i løbet af ugen Leveringstidspunkt om tirsdagen Mange kunder mener, at vores produkter er for dyre Det overordnede resultat for, hvor tilfredse kunderne er med Hatting-KS tegner sig således: Hovedområde Hatting KS Bestilling og levering 81 Produkterne 79 Information 74 Kundeservice 83 Medarbejderne 84 Generelle forhold 75 Tabellen tager udgangspunkt i en skala fra 0 til100. Hatting-KS får en score ud fra besvarelsen på en række spørgsmål inden for de ovenstående områder. Bestilling og ekspedition Ekspedition og udbringning Antallet af aktive kunder er stadig faldende, således har vi nu omkring 3.000 kunder om måneden. I alt har vi ca. 4.700 aktive kunder. Kundernes besætninger bliver større og større. Dette medfører, at de får leveret sæd og Lynkøbsprodukter flere gange om ugen. Derfor stiger antallet af ekspeditioner og udbringninger til trods for at der bliver færre kunder. Vi har samtransport mellem vores afdelinger. Det betyder, at kunder kan få leveret sæd fra alle Hatting- KS afdelinger både mandag, onsdag og fredag. En del af stigningen i udbringningerne kommer således herfra. Det samlede antal ekspeditioner er nu 234.600, hvilket er en stigning på 0,7 procent. Bestilling Bestilling af sæd og produkter kan ske på 4 måder: telefon fax telefonsvarer internettet på adressen: www.hattingks.dk Telefonbestilling tegner sig stadig for langt hovedparten. Bestilling via internettet sker nu med et jævnt stigende antal ekspeditioner pr. uge. 6 ÅRSBERETNING 2004/2005 KUNDER
Lynkøbsalg Salget af Lynkøbsprodukter bliver en mere og mere væsentlig del af vores virksomhed. Lynkøbssalget bidrager positivt til det samlede økonomiske resultat for Hatting-KS og er steget med 7,2 procent.tidligere lå hovedvægten af omsætningen af Lynkøbsprodukter på insemineringsartikler, såsom katetre. Katetre er stadig en vigtig artikel for Hatting-KS, men vores sortiment er efterhånden så bredt, at omsætningen ikke er så afhængig af en enkelt produktgruppe. Hatting-KS har ca. 2.400 varenumre i Lynkøbssortimentet. Selvom mange af varerne ikke bidrager med en stor andel i den samlede omsætning, er det den store bredde i Lynkøbssortimentet, der er med til at give den flotte omsætning. Vi kan dog mærke konkurrencen på vores Lynkøbsprodukter. Derfor har vi lavet nogle tiltag som gør vores nøgleprodukter mere konkurrencedygtige på markedet. Vi har et mål om at øge salget. Derfor iværksættes aktiviteter, som skal medføre et større produktsalg i det kommende år. Bonusordning på Lynkøbsprodukter en succes Vi satte vores bonusordning i søen for at præmiere de kunder, som køber meget Lynkøb hos os. Det har været en succes og har knyttet kunderne tættere til os. Vi har udbetalt næsten 2.000.000 kr. i bonus i dette år til 1.700 kunder. Bonussen svinger fra 2 kr. til 26.000 kr. pr. år. For at endnu flere kan få glæde af bonusordningen, har vi derfor sat bonusgrænsen ned. Ved køb fra kr. 5.000 til kr. 15.000 indenfor en bonusperiode gives der 5% i bonus Ved køb over kr. 15.000 indenfor en bonusperiode gives der 10% i bonus (for købet over kr. 15.000) Bonusordning gælder for alle Lynkøbsprodukter - dog ikke drægtighedsscanner. Bonusperioderne er som følger: Fra 1. april til 30. september og fra 1. oktober til 31. marts. Bonussen udbetales efter hver periode i forbindelse med fakturering. KUNDER ÅRSBERETNING 2004/2005 7
Leveringssikkerhed Levering til aftalt tid Hatting-KS leverer sæd over hele landet 6 dage om ugen (søndag holder vi lukket). Vi måler ugentligt på, om vi når vore mål, nemlig at sæd bestilt til morgenturene mandag, tirsdag, onsdag og fredag er leveret inden kl. 10.00 og de øvrige leveringer ugens første 6 dage er leveret inden kl. 15.00. I tilfælde af forsinkelser vil vore kunder blive kontaktet vedrørende en ny leveringstid. I regnskabsåret 2004/05 er mere end 99 procent af vores leveringerne leveret til aftalt tid. Elektronisk planlægning af leveringerne I efteråret 2005 tog vi et nyt elektronisk kørselsplanlægningsprogram MapBooking i brug. I første omgang blev systemet testet på de små dage sidst på ugen, men i løbet af foråret 2006 forventer vi, at også mandagsturene bliver planlagt elektronisk. Programmet optimerer leveringerne, således at vores biler kører den korteste rute under hensyntagen til, at de tidlige leveringer er leveret senest kl. 10.00 og de sene leveringer inden kl. 15.00. Vi optimerer leveringerne for at reducere fragtomkostningerne. Vi skal være sikre på, at vi leverer produkterne mest rationel, ellers kan vi ikke klare os i konkurrencen på sigt. Vi håber på forståelse for de variationer i leveringstidspunktet, som det har medført. Vil du have besked om leveringstid direkte på din mobiltelefon? Du kan tilmelde dig en SMS service ganske gratis, så oplyser vi dig om, hvornår du kan forvente at få dine leverancer. (gælder endnu ikke mandag). Levering af den aftalte mængde Vi modtager ordrer både på telefax, Internet og via telefonen, og skulle der opstå en misforståelse der bevirker, at vi ikke har leveret som aftalt, er Kundeservice behjælpelig på telefon 7015 9909 fra kl. 06.00 til kl. 16.00 på alle hverdage. Udleveringsboks fra Hatting-KS Udenfor vores normale åbningstid henviser vores hovednummer 7015 9909 til en nødtelefon. Her vil vi forsøge at afhjælpe det aktuelle problem. Produktionskapacitet Sædsalget har gennem mange år været jævnt stigende.vi holder ugentligt nøje øje med udviklingen i den mængde sæd, vi kan producere med den aktuelle produktionskapacitet. Det er vort mål, at vi kan levere til alle vore kunder, også selv om en af vore afdelinger må lukke som følge af sygdom eller mistanke om sygdom. ÅRSBERETNING 2004/2005 8 INTERNE PROCESSER
Kvalitet Det er vigtigt for Hatting-KS at leve op til kvalitetskravene både i sædproduktionen og på serviceområdet, for at kunne fastholde kunderne. Derfor er kvalitet et selvstændigt fokusområde i vores strategi (Se figur side 4). Kvaliteten måles overordnet på antal fejl. En kreditering af en vare til en kunde foretages, når noget afviger fra det forventede. Det kan være en reklamation eller fejl, som vi selv opdager eller fordi kunden har bestilt noget forkert. En kreditering har en omkostning og kan påvirke kunden i større eller mindre omfang, og dermed have forskellig økonomisk betydning. Der har f.eks. kun været én reklamationssag med en orne med meget lav frugtbarhed, hvor de solgte doser måtte krediteres, fordi procedurerne for sædgodkendelse af nye orner ikke var overholdt. Desuden har der i årets løb været fokus på at nedbringe reklamationer over utætte sædposer. Der har i det forløbne år ingen sager været med forbyttede orner. Dette skal ses på baggrund af det totale antal sædopsamlinger på ca. 130.000, hvoraf ca. 17 procent er navne- og specialsæd. Resultatet for 2004/2005 blev 717 krediteringer i gennemsnit pr. måned, hvilket er en stigning på 7 procent i forhold til året før. Stigningen skal dog ses i forhold til en stigning i omsætningen på 16 procent flere ordrelinier. Ambitionen for 2005/2006 er sat til 657 krediteringer pr. måned. Hatting-KS kvalitetskrav for sædproduktionen fastsættes overordnet af veterinærlovgivningen, hvilket betyder, at KS-stationerne er underlagt en omfattende veterinærkontrol. Kravene til sædkvaliteten er fastsat i Landsudvalget for Svins Regler for avl, drift og smittebeskyttelse på KSstationer, hvor også PRRS-programmet er beskrevet. Derudover skal Hatting-KS leve op til egne kvalitetskrav til produkter og service. Hatting-KS kvalitetshåndbog blev i årets løb lagt over på Intranettet, således at alle medarbejdere med internet har adgang til den. Derved er kvalitetshåndbogen blevet gjort til et mere aktivt værktøj i dagligdagen til sikring af at nyeste procedurer og instrukser følges på alle arbejdsstederne. Kvalitetsarbejdet er organiseret med en overordnet ansvarlig kvalitetschef og kvalitetsgrupper med repræsentanter fra alle afdelinger. Hatting-KS kvalitetschef gennemfører jævnligt intern kvalitetskontrol på alle afdelinger. I samarbejde med Landsudvalget for Svin gennemføres programmer til færdigvarekontrol for henholdsvis antal sædceller pr. dose og den hygiejniske kvalitet af de solgte sæddoser. Kontrollen viser, at sædposerne produceres med et meget ensartet indhold med meget få afvigelser fra normen på minimum 1,75 mia. motile sædceller pr. dose. Den hygiejniske kvalitet af sæddoserne kontrolleres ved 1.000 prøver årligt. I det forløbne år har der kun været 1 afvigende prøve. INTERNE PROCESSER ÅRSBERETNING 2004/2005 9
Forskning og udvikling Forsøg med reduceret sæddosis Muligheden for at reducere sædmængden i sædportionerne er centralt for de igangværende forsøg. En halvering af dosis i produktionssæd vil betyde en årlig avlsgevinst på ca. 25 mio. kr. ved bedre udnyttelse af de bedste avlsorner til produktion af slagtesvin. Desuden vil omkostningerne i sædproduktionen på KS-stationerne kunne reduceres med 10-15 procent. Forsøget med 1,0 mia. sædceller i to-kammer pose sammenlignet med de nuværende 2,0 mia. pr. sæddose er nu afsluttet. Resultatet viste samme faringsprocent, men der var 0,2 gris mindre pr. kuld i gruppen med 1,0 mia. (Se tabel 1) Denne forskel var tæt på at være statistisk sikker. Et tab på 0,2 gris pr. kuld vil opveje gevinsten ved højere avlsværdi og sparede produktionsomkostninger, og derfor er det besluttet ikke at indføre 2-kammerposen med 1,0 mia. sædceller. Et forsøg med 1,5 mia. sammenlignet med 2,0 mia. sædceller pr. dose forventes afsluttet efteråret 2006. Forsøget gennemføres med normale sædposer og midtvejs i forsøget kan der ikke konstateres en sikker forskel på de to grupper. Dyb inseminering med 500 mio. og 100 mio. sædceller pr. sæddose er blevet sammenlignet med 2,0 mia. ved normal inseminering. Begge forsøgsgrupper havde markant lavere faringsprocent og kuldstørrelse. Tabel 1 - Forsøg med 1,0 mia. sædceller kontra 2,0 mia. sædceller Gruppe Antal kuld Faringsprocent Totalfødte grise pr. kuld 2,0 mia. pr. sæddose 1.607 90,5 15,2 1,0 mia. pr. sæddose 1.658 90,8 15,0 Kilde: Landsudvalget for Svin. Medd. 717.2005. I forsøget var volumen af sæddosis forskellig. Der gennemføres nu et nyt forsøg, hvor den samlede insemineringsvolumen holdes ens ved at benytte 2-kammerposen, men med enten 5 mio. eller 1 mia. sædceller pr. dose. Optimering af procestemperatur Der er gennemført en række mindre forsøg med forskellig temperatur i sædproduktionen. Det har medført en optimering af fortyndingsproceduren, der sikrer sæden størst mulig levedygtighed, og samtidig har det givet en arbejdslettelse. Der er målt på både sædens motilitet og vitalitet. Det anbefales fortsat, at ornesæd opbevares ved 16-18ºC. Betydningen af ornesædens alder Der er igangsat et forsøg, der skal belyse betydningen af sædens alder på reproduktionsresultat. I kontrolgruppen produceres sæden søndag aften og leveres mandag som normalt. I forsøgsgruppen producers sæden fredag. Forsøgssæden er således ca. 2 døgn ældre. De foreløbige resultater midtvejs i forsøget viser ingen sikre forskelle mellem grupperne. Desuden vil disse objektive metoder kunne anvendes til at udvikle nye sædfortyndere. Sædforskningsprojektet er et samarbejde mellem de danske tyrestationer, ornestationerne i KSprojektudvalget, Landsudvalget for Svin og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Ornevariation Fra 2003 til 2004 er der sket en forøgelse af ornens indflydelse på antal fødte grise per kuld (FGK) fra 5,2 procent til 7,5 procent af variansen i kuldstørrelsen hos Landrace-søer og fra 2,8 procent til 5,9 procent i kuld af Yorkshire-søer. På trods af et omfattende analysearbejde har det ikke været muligt entydigt at pege på nogen årsag til denne ændring. Som en udløber af analysearbejdet vedr. ornevariansen er det vist, at sæd med den højeste sædvurdering (motilitet 90) giver 0,6 gris mere pr. kuld. Denne forskel findes på trods af, at 3-4 procent af alle sædopsamlinger kasseres på grund af for dårlig sædkvalitet og fordi orner med dårlig sædkvalitet bliver slagtet. Ca. 85 procent af alle sædopsamlinger får højeste vurdering og ca. 12 procent godkendes med næstbedste vurdering. Det grundlæggende sædforskningsprojekt Projektet med titlen: Årsager til høj og lav frugtbarhed hos kvæg og svin afsluttes 2006. Formålet med projektet er at udvikle nye flowcytometriske metoder og dokumentere sammenhængen til befrugtningsevne med henblik på at kunne screene for ufrugtbare orner, og udpege orner, hvis sæd kan fortyndes mere end andre. Der er ikke tidligere fundet så stor en sammenhæng mellem motilitet og kuldstørrelse, fordi en mikroskopisk bedømmelse af sæden er meget personafhængig. Den tydelige sammenhæng kan ses som et resultat af den målrettede uddannelse og træning af sæd-bedømmerne. Motilitetsparameteren vil derfor få stor fokus i de kommende forsøg. ÅRSBERETNING 2004/2005 10 INTERNE PROCESSER
Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Hatting-KS har igen i år afholdt en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, med spørgsmål indenfor nedenstående 5 hovedområder. Resultatet af undersøgelsen i 2005 var overvejende meget positiv. 88,5 procent af alle besvarelser lå i kategorien Delvis enig og Helt enig. Den overordnede konklusion viser, at Hatting-KS har en medarbejderstab, der i store træk har et positivt billede af deres virsomhed. Virksomheden Samlet set viser området ikke nogen markante kritiske udsving. På spørgsmålet Jeg er tilfreds med at arbejde i Hatting-KS svarer 97,6 procent Delvis enig og Helt enig. Dog er der ønske om et bedre samarbejde på tværs af afdelingerne. Daglig leder Der var en positiv opfattelse af daglig leder og dennes funktion i dagligdagen. Ud af 165 besvarelser var der næsten 100, der vurderede, at de kunne gå til deres daglige leder med problemer af mere privat karakter. Kommunikation Kommunikationen i Hatting-KS er under stadig udvikling, hvor særligt vort personaleblad Ta Fat, som udsendes hver 14. dag, opfattes som et godt redskab til at få den nødvendige information. Undersøgelsen viste, at der stadig skal arbejdes med at få relevant information ud til alle. Dette er i årets løb blevet styrket med iværksættelse af vort Intranet, der har været tilgængeligt fra juni måned 2005. Derudover er der også sket en fornyelse af vort Internet. Dagligdagen Generelt set viser undersøgelsen, at medarbejderne oplever det som positivt at arbejde ved Hatting-KS, og de har en god fornemmelse af, hvad der forventes af dem. Dog er der som ved sidste undersøgelse en indikation af, at det kan opleves som et pres at nå de daglige opgaver. Forventninger Der signaleres en væsentlig interesse for at blive mere involveret og tage mere ansvar for de opgaver den enkelte medarbejder arbejder med. Personlig og faglig kompetenceudvikling Det er Hatting-KS strategi, at faste medarbejdere skal tilbydes efteruddannelse indenfor personlig og faglig udvikling. Hatting-KS afholder hvert andet år et personaleseminar og hvert andet år en personalefest med ledsager. På personaleseminaret arbejdes der både med faglige og personlighedsudviklingstemaer f.eks. stresshåndtering, medarbejdertilfredshedsundersøgelse og teamwork. MEDARBEJDERE ÅRSBERETNING 2004/2005 11
Resultatopgørelse for året 1. oktober 2004-30. september 2005 2003/04 2004/05 t.kr. kr. Primære indtægter: 151.362 Ornesæd incl. ekspedition... 156.514.685 83.935 Produktsalg... 61.586.142 21.160 Andre primære indtægter... 21.699.631 256.457 Primære indtægter... 239.800.458 Primære omkostninger: -58.473 Månedsafgifter... -58.943.858-21.682 Produktion... -22.313.751-71.671 Produktforbrug... -50.703.383-8.545 Distribution m.v.... -10.798.844-2.015 Forskning og forsøg... -2.191.571-162.386 Primære omkostninger... -144.951.407 94.071 DÆKNINGSBIDRAG... 94.849.051 Kapacitetsomkostninger: -59.057 Gager m.v.... -66.067.715-5.134 Ejendomsomkostninger... -4.810.995-9.798 Øvrige kapacitetsomkostninger... -10.377.947-2.349 Markedsføringsomkostninger... -2.389.578-169 Tab på debitorer... 199-76.507 Kapacitetsomkostninger... -83.646.036 17.564 INDTJENINGSBIDRAG... 11.203.015 Afskrivninger: -7.861 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver -7.800.154 228 Gevinst ved salg af anlægsaktiver... 279.800-7.633 Afskrivninger, netto... -7.520.354 9.931 RESULTAT FØR FINANS. POSTER 3.682.661 123 Finansielle indtægter... 122.599-3.414 Finansielle omkostninger... -3.186.249 6.640 Årets resultat... 619.011 Den mindre omsætning skyldes sidste års salg og håndtering af kølecontainere og fryseskabe via D.A.K.A. til svineproducenterne på i alt 26. mio. kr. Denne omsætning har i indeværende regnskabsår været på 1 mio. kr. Pr. 1. oktober 2004 blev prisen på produktionssæd nedsat med kr. 0,50. Ved avlerforhandlingen den 1. april 2005 blev afgiften på duroc sæd hævet med kr. 0,65 og afgiften på krydsningssæd blev hævet med kr. 0,95. Der har været en stigning i antal solgte sædportioner på 9,25 procent, derudover er omsætningen i Lynkøbssalget steget med 7,25 procent. Udviklingen i de finansielle poster er fortsat gunstige. Den langfristede gæld består af et mix af kortfristede flexlån og fastforrentede obligationslån. Årets overskud på ca. 619 t. kr. er overført til egenkapitalen, der nu udgør 26,5 mio. kr. ÅRSBERETNING 2004/2005 12 ØKONOMI
Balance pr. 30. september 2005 30.09.04 30.09.05 t.kr. kr. AKTIVER: Materielle anlægsaktiver: 80.950 Grunde og bygninger...96.869.708 4.681 Driftsinventar og biler...4.985.598 535 EDB-system...1.508.688 86.166 Anlægsaktiver...103.363.994 Omsætningsaktiver: 565 Foderbeholdninger...619.952 10.038 Varebeholdninger...11.637.293 24.934 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 25.339.448 274 Andre tilgodehavender...1.340.575 0 Tilgodehavender til tilknyttede virksomheder...46.360 459 Periodeafgrænsningsposter...857.980 110 Likvide beholdninger...15.475 36.380 Omsætningsaktiver...39.857.083 122.546 Aktiver...143.221.077 PASSIVER: Egenkapital: 25.850 Kapitalkonto...26.469.211 25.850 Egenkapital...26.469.211 Langfristede gældsforpligtelser: 58.101 Gæld til realkreditinstitutter...55.037.776 58.101 Langfristede gældsforpligtelser...55.037.776 Kortfristede gældsforpligtelser: 2.929 Gæld til realkreditinstitutter...3.088.648 3.769 Kreditinstitutter i øvrigt...32.024.799 19.062 Leverandører af varer og tjenesteydelser...18.569.890 4.704 Gæld til tilknyttede virksomheder...0 8.131 Anden gæld...8.030.753 38.595 Kortfristede gældsforpligtelser...61.714.090 96.696 Gældsforpligtelser...116.751.866 122.546 Passiver...143.221.077 ØKONOMI ÅRSBERETNING 2004/2005 13
Bestyrelse og medarbejdere Hatting-KS øverste myndighed er bestyrelsen, der består af fem repræsentanter valgt af Danske Slagterier og 5 repræsentanter valgt af regionsudvalgene for svineproduktionsudvalg/fællesledelser. Bestyrelsen afholder ca. 5 møder hvert år. Medarbejderstaben er steget med 11 fuldtidsstillinger indenfor regnskabsåret. Hatting-KS har i alt 279 ansatte, men kun 129 er fuldtidsansatte (ca. 46 procent). Omregnet til fuldtidsansatte er det 188,9 medarbejdere.vi har især ansat personale med et begrænset timeantal til at arbejde i nattetimerne. Direktør Per Nyby Pedersen Hatting-KS bestyrelse Valgt af DANSKE SLAGTERIER Formand Per Højgaard Andersen Økonomidirektør Tommy Knudsen Gdr. Per Bonefeld Gdr. Michael Møller Gdr. Kaj K. Larsen Valgt af regionsudvalgene for svineproduktionsudvalg/fællesledelser Næstformand Hans P. Schmidt Gdr. Erik Larsen Gdr. Jens Erik Boesen Gdr. Lars Chr. Rejkjær Gdr. Niels P. Møller ÅRSBERETNING 2004/2005 14 BESTYRELSE
Hatting-KS bestyrelse Per Nyby Pedersen Direktør Ulla Haubjerg Direktionssekretær Søren Jørgensen Afdelingschef Horsens/Odense/ Ringsted Jørgen Rosenkrands Afdelingschef Viborg/Aalborg/ Ministergården/ Isolationsstalde Ole Brandstrup Afdelingschef Skjern/ Ådum/Billund Per Granly Hansen Salgs- og indkøbschef Jens Mortensen Afdelingschef Kvalitet/ Rådgivning Jens Christian Viuf Afdelingschef Økonomi/EDB/ Personale Selskabets formål er produktion og salg af ornesæd til kunstig sædoverføring samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens afgørelse vil kunne forbedre økonomien i danske svinebesætninger. Hatting-KS er et selvstændigt handlende selskab under DANSKE SLAGTERIER ORGANISATION ÅRSBERETNING 2004/2005 15 15
www.kompagniet.com www.hatting-ks.dk HORSENS afdeling Oensvej 48, Hatting 8700 Horsens RINGSTED afdeling Køgevej 103 4100 Ringsted VIBORG afdeling Kokholmvej 49 8830 Tjele SKJERN afdeling Bøllinglidevej 2 6900 Skjern Tlf. 70 15 99 09 Fax 70 15 99 10 Ordretelefonsvarer 70 15 99 11 Vi udbringer alle ugens dage - undtagen søndag