Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber m.v. Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 4.01 Kultur -46.243-46.245-46.363-46.363 4.02 Fritid -34.016-33.716-33.772-33.772 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber -20.737-20.565-20.293-20.293 I alt -100.996-100.525-100.429-100.429 område 4.01 Kultur området omfatter udgifter til Greve Bibliotek og Greve Museum, Greve Kommunale Musikskole, teatre, tilskud til Portalen og borgerhusene (ekskl. Greve Borgerhus) samt andre kulturelle opgaver. Greve Museum Greve Museum er et kulturhistorisk museum for nyere tid. Museet har særlig fokus på 1800-tallets hedebokultur og 1900-tallets forstadsudvikling. Besøgstallet ligger årligt på ca. 11.000 gæster, hvoraf ca. 30 % er børn og skoleelever. Museet modtager statstilskud som statsanerkendt museum. Statstilskuddet udgør ca. 2,0 mio.kr. om året. Museum for Danmark 1914-18 I august 2014 åbnede den første fase af Museumsmiljø Danmark 1914-18 på Mosede Fort bestående af udstillingen På kanten af krig Neutralitet mellem krig og velfærd i fortets kasemat. Der forventes ca. 25.000 besøgende om året. Bibliotek Greve Bibliotek består af hovedbiblioteket i Hundige og lokalbiblioteker i Karlslunde og Tune. Lokalbibliotekerne fungerer som Selvbetjente biblioteker, hvor borgerne har mulighed for at benytte sig af bibliotekets faciliteter også udenfor den personalebetjente åbningstid. Udlånstallet for elektroniske og fysiske udlån i 2013 var 400.972. I 2014 var der ca. 312.000 fysiske besøg og 184.000 elektroniske besøgende. Biblioteket har i samarbejde med frivillige etableret net-caféer for it-svage borgere, er aktiv deltager i MIT-ældre og tilbyder fra 2013 It-hjælp til virksomheder. KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 1 13.08.2015
Kommunal musikskole/den Musiske Skole Greve Kommunale Musikskole skiftede i maj 2014 navn til Den Musiske Skole i Greve. Fra august 2014 består skolen af 2 afdelinger Musikskolen og Billedskole. Den Musiske Skole har administration og faste lokaler på Hedelyskolen. Musikskoler er, jf. Lov om Musik, obligatoriske i alle kommuner. Ca. 1.300 børn og unge mellem 0 24 år modtager årligt undervisning i Den Musiske Skoles regi og der afvikles 30-40 interne koncerter/udstillinger om året. Al undervisning foregår ugentligt og sæsonen er på 38 uger. Ca. 500 elever modtager musikundervisning i skoletiden af lærere fra Den Musiske Skole som følge af den nye skolereform. Ca. 200 børn i dagtilbud modtager musikundervisning i institutionerne af lærere fra Den Musiske Skole. Billedskolen har ca. 100 aktivitetselever årligt og udbyder kurser i tegning og maling for aldersgruppen 7-14 år. Kulturhuset Portalen Portalen er en selvejende institution, der deler bygning med Greve Bibliotek ved Hundige Station. Portalen ledes af en bestyrelse og en direktør. Portalen udøver kulturel virksomhed inden for teater, musik, film, litteratur og lignende, samt driver udstillinger med dansk og international kunst. Portalen er et kulturelt fyrtårn i regionen med mere end 1.000 kunstnere og 90.000 besøgende årligt. Teatre Greve kommune yder bl.a. tilskud til Opera Hedeland. Opera Hedeland er et egnsteater med base på amfiscenen i Hedeland. Teatret drives af en bestyrelse og teaterleder med tilskud fra staten og kommunerne Høje Taastrup, Roskilde og Greve. Andre kulturelle opgaver Området rummer bl.a. tilskud til de selvejende borgerhuse Karlslunde-Huset og Tune Borgerhus. Husenes formål er at tage initiativ til gennemførelse af arrangementer og aktiviteter, som bidrager til et varieret kulturliv i kommunen. Der gives desuden tilskud til andre kulturelle arrangementer, til deltagelse i kultursamarbejdet i Kultur Metropol Øresund og en række andre kulturprojekter. område 4.02 Fritid området omfatter stadions og idrætsanlæg, herunder Greve Svømmehal og Greve Idræts Center, tilskud til de selvejende haller, Idrætspuljen og folkeoplysningsrammen. Greve Svømmehal Greve Svømmehal er en af landets største svømmehaller og rummer nyrenoverede faciliteter til hele familien med baner til motionssvømning, vandgymnastik, tårne- og vipper, baby- og småbørnsbassin, motionscenter m.v. Mere end en kvart million gæster benytter årligt svømmehallen og tilbydes blandt andet vandgymnastik og babysvømning. Herudover afholdes der to til tre gange årligt wellness arrangementer. Greve Idræts- og Fritidscenter Greve Idræts- og Fritidscenter er den samlede betegnelse for 3 forskellige geografiske lokaliteter: Greve Idrætscenter Greve Borgerhus Hundige Boldfælled (herunder Hundigehuset og Valhallen) KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 2 13.08.2015
Greve Idrætscenter omfatter fire idrætshaller, tennishal, udendørs tennisanlæg, opvisningsstadion til fodbold og atletik, et større græsareal udlagt til fodboldbaner, fodboldbane med kunstgræs, fodboldbane med grus, multibane og træningspavillon. Greve Borgerhus er rammen for en lang række aktiviteter. Stedet indeholder lokaler til møder og aktiviteter (12-144 personer), og køkkenfaciliteter til fri afbenyttelse. Det omkringliggende grønne område er udlagt som parkområde med blandt andet en lille fodboldbane og petanquéanlæg. Hundige Boldfælled omfatter selve boldfælleden med græsfodboldbaner og en grusfodboldbane. Hundigehuset indeholder klub og kontorlokaler, mødelokaler og omklædningsfaciliteter. Dertil kommer den uopvarmede lethal Valhallen, som er rammen for primært den selvorganiserede idræt. De selvejende haller Karlslundehallerne og Tunehallerne (inklusiv Tune hal 3) med tilhørende idrætsanlæg og boldfælleder er selvejende haller med selvforvaltningsaftaler. Folkeoplysningsrammen Aftenskolerne AOF, FOF, MOF, LOF, Væveskolen, Forening KIT, Greve Square Dance, Greve ala breve, og Cambridge Institut og talrige foreninger tilbyder en lang række aktiviteter og arrangementer for Greve Kommunes borgere. Kommunen stiller egnende lokaler til rådighed for folkeoplysende og andre grupper med tilhørsforhold til Greve Kommune og yder en lang række tilskud til det folkeoplysende område. område 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber området omfatter fritidstilbud i form af fritids- og ungdomsklubber. Fritidsklubberne retter sig mod børn og unge i 4. 9. klasse og ungdomsklubberne mod unge fra 16 år. Greve Kommune har fire kombinerede fritids- og ungdomsklubber: Godset Mosede & Brogården klub (med to lokationer) Oasen Tune Ungdomscenter. Herudover støtter kommunen Idrætsfritidsklubben, som er et privat fritidshjem og fritidsklub. Det gennemsnitlige antal medlemmer i klubberne inkl. Idrætsfritidsklubben var i 2014 1.545 brugere. Medlemstallet er senest opdaterede, dvs. januar til december 2014 indgår i gennemsnittet. Fritidsklubberne drives under Ungdomsskoleloven. KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 3 13.08.2015
Kapitel 2 - Aktiviteter Aktivitetstal 1 antal brugere under de kommunale institutioner Oversigterne viser den forventede udvikling i antal elever, besøgende og medlemmer i de kommunale institutioner i 2014. Kulturinstitutioner Ca. antal brugere/besøgende/ medlemmer eller elever i 2014 Ca. forventet antal brugere/ besøgende i 2015 Greve Museum og Greve Lokalhistoriske arkiv* Besøg 12.055 11.000 Museum for Danmark 1914-18 Besøg 7.584 25.000 Greve Bibliotek Fysiske Besøg 312.463 325.000 Elektroniske Besøg 183.717 230.000 Den Musiske Skole i Greve (inkl Billedskolen ) Elever 1.300 1.300 *Hertil kommer deltagere i rundvisning og andre aktiviteter uden for museet. Idrætsinstitutioner Ca. antal brugere/besøgende/ medlemmer eller elever i 2014 Ca. forventet antal brugere/ besøgende i 2015 Greve Idrætscenter Besøg 500.000 550.000 Greve Svømmehal** Besøg 280.000 275.000 ** Byrådets beslutning om, at der fra skoleåret 2015 2016 kun er skolesvømning på et klassetrin, vil naturligt medføre fald i antal besøgende fra 2014 til 2015. Svømmehallen arbejder dog målrettet på at etablere nye tilbud og dermed tiltrække yderligere gæster. KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 4 13.08.2015
Aktivitetstal 2 Medlemstal i klubber Beskrivelse Oversigterne viser udviklingen i antallet af medlemmer i de kommunale klubber, ekskl. Idrætsfritidsklubben, fordelt på måneder og det kvartalsvise gennemsnit i medlemstallet i 2014 og 2015. Nedenstående tabel og figur viser det månedlige antal medlemmer i 2014 og 2015. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014 1.363 1.321 1.259 1.688 1.697 1.653 1.609 1.543 1.441 1.323 1.250 1.200 2015 1.148 1.114 1.071 1.503 1800 1600 1400 1200 Antal klubmedlemmer ekskl. Idrætsfritidsklubben, 2014 og 2015 Antal 1000 800 600 400 200 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014 1363 1321 1259 1688 1697 1653 1609 1543 1441 1323 1250 1200 2015 1148 1114 1071 1503 Nedenstående tabel og figur viser det kvartalsvise gennemsnit i antal medlemmer i 2014 og 2015. Kvartalsvise gennemsnit 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2014 1.314 1.679 1.531 1.258 2015 1.111 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 5 13.08.2015
Antal klubmedlemmer ekskl. Idrætsfritidsklubben, kvartalsvist for 2014 og 2015 Antal 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2014 2015 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 6 13.08.2015
2016 2017 2018 2019 4.01 Grønne områder og naturpladser -332-332 -332-332 x Mosede Fort (T&M) -332-332 -332-332 x Folkebiblioteker -23.174-23.147-23.182-23.182 x Greve Bibliotek inkl. vagtordning -23.174-23.147-23.182-23.182 x Museer -4.778-4.824-4.885-4.885 x Greve Museum -2.917-2.810-2.816-2.816 x Museum Mosede Fort -2.068-2.066-2.069-2.069 x Tilskud mv. fra fonde 207 51 - - x Teatre -376-376 -376-376 x Musikarrangementer -5.589-5.584-5.590-5.590 x Greve Pigegarde -258-258 -258-258 x Greve Harmoniorkester -177-177 -177-177 x Den Musiske Skole i Greve -5.153-5.148-5.155-5.155 x Andre kulturelle opgaver -11.993-11.982-11.997-11.997 x Portalen -10.065-10.054-10.069-10.069 x Borgerhuse -672-672 -672-672 x Kulturelle arrangementer -456-456 -456-456 x Børnekultur -345-345 -345-345 x Kulturaftale -193-193 -193-193 x Den kulturelle rygsæk -190-190 -190-190 x Kulturpolitik -72-72 -72-72 x 4.02 Stadions og Idrætsanlæg -2.493-2.483-2.496-2.496 x regulering m.v. -2-2 -2-2 x Greve Idræts- og Fritidscenter -2.491-2.481-2.494-2.494 x Serviceramme Folkeoplysningsrammen Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål (Folkeoplysning) Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (foreninger) Talbilag Beløb i 1.000 kr. 2016-priser område -18.721-18.700-18.726-18.726 x Tværgående formål -83-83 -83-83 x regulering m.v. -61-61 -61-61 x Overførsler Teknik & Miljø -72-72 -72-72 x Idrætspuljen -1.081-1.081-1.081-1.081 x Greve Svømmehal -7.498-7.488-7.501-7.501 x Karlslundehallen, skydebane m.m. -6.105-6.098-6.107-6.107 x Tunehallen (ink. Hal 3) -3.822-3.818-3.823-3.823 x -584-584 -584-584 x -5.101-5.087-5.105-5.105 x -3.211-3.211-3.211-3.211 x -3.305-3.305-3.305-3.305 x -242-242 -242-242 x -359-103 -103-103 x Lokaletilskud (Foreninger og aftenskoler) Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (Leder/lærer Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 4.03 Klubber og andre socialpædagoiske tilbud -17.910-17.740-17.465-17.465 x Fælles udgifter -4.810-4.667-4.358-4.358 x Mosede/Brogården, TUC, Godset og Oasen -13.100-13.074-13.108-13.108 x Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, -2.827-2.824-2.828-2.828 x Idrætsfritidsklubben -2.827-2.824-2.828-2.828 x Kultur- og Fritidsudvalget i alt -100.996-100.525-100.429-100.429 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 7 13.08.2015