Korrigeret med Blå Drift for Lokalcentret Kristiansminde Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: -1,18% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 45,40 m 2 7.057 6.974-83 60,56 m 2 9.413 9.302-111 Antenne 197 159-38 Antal boliger 100 Leje pr. m2 udgør kr. 1.217 Bruttoetageareal 6.925 heraf A-ordning kr. 23 pr. m2 inkl. erhvervsareal 2354 Lejeændringer tidligere år: 1. januar 2011 4,10% 1. januar 2012 9,55% 1. januar 2013 2,18% 1. januar 2014 5,05% 1. januar 2015 0,12% Udarbejdet af UBSBOLIG
Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2014 2015 2016 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 5.318.927 5.350.000 5.397.000 47.000 106 Ejendomsskatter Offent. 0 0 0 0 107 Vandudgifter Offent. 208.295 263.000 290.000 27.000 109 Renovation Offent. 166.977 177.000 173.000-4.000 110 Forsikringer Fast 28.216 38.000 30.000-8.000 111 Energiforbrug Fast 830.318 897.000 932.000 35.000 112 Administrationsbidrag Fast 301.771 312.000 309.000-3.000 Offentlige og faste udgifter i alt 1.535.577 1.687.000 1.734.000 47.000 114 Renholdelse Variabel 626.770 684.000 560.000-124.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 255.245 364.000 379.000 15.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 402.433 637.000 934.000 297.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -402.433-637.000-934.000-297.000 117 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Variabel 112.135 120.000 140.000 20.000 - Dækket af henlæggelser Variabel -112.135-120.000-140.000-20.000 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 0 0 0 0 119 Diverse udgifter Variabel 10.822 25.000 25.000 0 Variable udgifter i alt 892.837 1.073.000 964.000-109.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 726.200 640.200 581.800-58.400 121 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Henlæg. 80.000 120.000 160.000 40.000 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg. 20.000 20.000 0-20.000 Henlæggelser i alt 826.200 780.200 741.800-38.400 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 0 0 0 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. -1.367 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 0 20.000 20.000 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. 0-20.000-20.000 0 131 Andre renter Ekstra. 0 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 0 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 0 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt -1.367 0 0 0 Udgifter i alt 8.572.174 8.890.200 8.836.800-53.400 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2014 2015 2016 201 Lejeindtægter :.1 Husleje beboelse Ordinær 8.515.272 8.525.100 8.424.600-100.500.3 Erhverv Ordinær 0 0 0 0.4 Garager / Carporte / P-pladser Ordinær 0 0 0 0 202 Renteindtægter Ordinær 13.916 18.000 11.000-7.000 203 Andre ordinære indtægter Ordinær 533.200 347.100 401.200 54.100 204 Tilskud til ejendomsskatter Ordinær 0 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 9.062.388 8.890.200 8.836.800-53.400 206 Ekstraordinære indtægter m.v. Ekstra. 19.235 0 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 19.235 0 0 0 Indtægter i alt 9.081.623 8.890.200 8.836.800-53.400 Overskud 509.449 0 0 0 SIDE 2
KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 5.397.440 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 5.397.000 KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug 2010 10.221 m3 Pris inkl. forventet stign. på 3% Forbrug 2011 7.017 m3 Vand 15,97 Forbrug 2012 7.282 m3 Statsafgift 8,42 Forbrug 2013 5.985 m3 Vandafledning 38,37 Forbrug 2014 6.126 m3 I alt 62,75 Budgetteret vandforbrug 4.600 m 3 Fordelt 69,7/30,3 iflg. aftale. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 290.000 KTO. 109 RENOVATION Renovationstype : 18 stk. 800 liters container 18 3.786 68.154 Fast gebyr, ungdoms/seniorboliger 100 856 85.580 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 19.200 Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 172.934 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 173.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 29.934 Løsøre (herunder arb.skade, IT, falck m.v.) 0 29.934 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 30.000 SIDE 3
KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. el Forbrug 2010 379.702 kwh Forbrug 2011 334.666 kwh Forbrug 2012 340.359 kwh Forbrug 2013 284.775 kwh Forbrug 2014 249.514 kwh - forbrug vaskerier 31.000 kwh 5 målere Forventet elforbrug i kwh 289.000 Forventet pris normaltarif 2,28 pr. kwh.1 Forventet udgift til el, 81,8% 538.122.2 Varme adm.bygning og fællesrum, 81,8% 325.000.3 Udarbejdelse af varmeregnskab 69,7% 68.655 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 932.000 KTO. 112 ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S og. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 2.695 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 100 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 179 pr. lejemål. Endelig betales for udarbejdelse af vedligeholdelsesplan i alt kr. 4.590 pr. år Revision kr. 17.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 309.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres ejendom, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Blå drifttimer, 300.000 Diverse 15.000 Personaleudgifter i alt 315.000 Øvrige renholdelsesudgifter : Vinduespolering 35.000 Måtter 40.000 Anden renholdelse 10.000 Snerydning og saltning 140.000 Skadedyrsbekæmpelse 20.000 245.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 560.000 SIDE 4
KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 109.250 115.2 Bygning, klimaskærm 30.000 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 93.849 115.4 Bygning, fælles indvendig 0 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 104.890 115.6 Materiel 40.800 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 379.000 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse : 116.1 Terræn 32.208 116.2 Bygning, klimaskærm 275.978 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 128.486 116.4 Bygning, fælles indvendig 263.986 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 233.083 116.6 Materiel 0 116.7 Diverse 0 Vedligeholdelse i alt 933.741 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 934.000 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til BL 0 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 7.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. 3.000 119.4 Administration, kontorhold, Gebyrer bank - Nets 10.000 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 3.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 23.000 SIDE 5
KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 519.000 120.2-8 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Installationer og inventar: Udskiftn. år Fornyelsespris Levetid Henlæggelse 120.2 Terræn Varmeanlæg 2027 800.000 20 år 62.800 Henlæggelse fornyelser 62.800 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 581.800 KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..2 Istandsættelse ved fraflytning 160.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 160.000 KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 20.000 KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 0 Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 20.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 20.000 SIDE 6
KTO. 133 AFVIKLING AF OVER-/UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Der er budgettede med afvikling af den positive saldo over 3 år. Overskudssaldo 31/12 2014 1.550.691-401.203 afvikling 2016 Afvikling jf. budget 2015-347.081 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. -401.200 KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning 2014 5.340.000 0,20% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 11.000 Dette budget er udarbejdet af: Margit Kjærgaard / Jan Hansen Udkast til budget er udsendt til kommunen den : 13.05.2015 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : 16.05.2015 Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : 14. 09.2015 SIDE 7
Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 1) Forrentning / afskrivning 0 0 0 2) Programafgifter fra udbyder 137.570 142.960 155.891 3) Copy Dan afgift 33.644 34.563 34.653 4) Medielicens 0 0 0 Udgifter til beregning af adm.honorar 171.214 177.523 190.544 6) Administrationshonorar 3% af de samlede antenneudgifter 0 0 0 Antenneudgifter i alt 171.214 177.523 190.544 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 64.676 21.559 0 - Lejernes acontoindbetalinger -236.400-236.400 0 Fællesantennebudget i alt -510-37.318 190.544 Antennekontingent fra 1. januar 2015 159 Nuværende månedlige kontingent 197 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 100 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 1 Tilslutninger i alt 101 SIDE 8
Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Lokalcentret Kristiansminde Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.2014 2015 2015 1/1 2016 pris procent 2016 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 2.669.033 499.000-92.600 3.075.433 - - 519.000 4.671.000-7.261.916 1.003.517-401.2 Terræn Varmeanlæg 0 46.200 0 46.200 800.000 7,85% 62.800 565.200 0 674.200-125.800 401.4 Bygning, klimaskærm Linoleum 59.800 29.900-89.700 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 401.7 Bygning, bolig- / erhvervsenhed Sofaer 303.000 21.800-324.800 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 Køkkener 86.600 43.300-129.900 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 Opsparing i alt 3.118.433 640.200-637.000 3.121.633 800.000 581.800 5.236.200-7.261.916 1.677.717-125.800 Henlagt jf. regnskab 2014 3.118.433 SIDE 9
5-151 Lokalcentret Kristiansminde, Rosk. Kom., Roskilde 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-151 Lokalcentret Kristiansminde, Rosk. Kom., Roskilde Bolig 100 Bolig 4.571 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 Almen boligorganisation I alt 100 I alt 4.571 m2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I alt Løbende vedligeholdelse Terræn 109.250 111.435 113.664 115.936 118.252 120.623 123.037 125.495 128.008 130.565 1.196.266 Bygning, klimaskærm 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 93.849 95.727 97.640 99.595 101.584 103.615 105.689 107.797 109.956 112.158 1.027.608 Bygning, fælles indvendig - - - - - - - - - - - Bygning, tekniske anlæg / installationer 104.890 106.989 109.127 111.312 113.535 115.805 118.123 120.479 122.892 125.353 1.148.503 Materiel 40.800 41.616 42.448 43.296 44.164 45.048 45.948 46.868 47.804 48.760 446.752 Løbende vedligeholdelse i alt 378.788 385.767 392.878 400.138 407.534 415.091 422.797 430.639 438.660 446.835 4.119.128 Gnst. over 10 år 411.913 Planlagt vedligeholdelse Terræn 32.208 32.452 32.701 32.955 33.214 33.479 33.749 34.023 34.304 34.590 333.677 Bygning, klimaskærm 275.978 112.571 114.821 117.118 119.457 33.523 127.449 34.876 229.614 36.286 1.201.691 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 128.486 130.057 131.656 133.291 134.955 136.654 138.388 140.152 141.957 143.798 1.359.396 Bygning, fælles indvendig 263.986 269.265 160.205 163.412 396.419 170.015 472.193 176.882 180.422 184.029 2.436.825 Bygning, tekniske anlæg / installationer 233.083 173.998 177.474 181.028 184.643 188.336 192.105 195.937 199.861 203.863 1.930.328 Planlagt vedligeholdelse i alt 933.741 718.343 616.858 627.803 868.688 562.006 963.884 581.870 786.158 602.566 7.261.916 Gnst. over 10 år 726.192 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 1.312.529 1.104.110 1.009.735 1.027.941 1.276.222 977.097 1.386.681 1.012.509 1.224.818 1.049.401 11.381.044 Gnst. over 10 år 1.138.104 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 1.312.529 1.104.110 1.009.735 1.027.941 1.276.222 977.097 1.386.681 1.012.509 1.224.818 1.049.401 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 287,16 241,56 220,92 224,90 279,22 213,77 303,39 221,52 267,97 229,59 Gnst. over 10 år 249,00 Vedligeholdelsesudgifter (2016 = index 100) 100,00 84,12 76,93 78,32 97,23 74,44 105,65 77,14 93,32 79,95 Udskrevet: 02-09-2016 14:17 SIDE 10
5-151 Lokalcentret Kristiansminde, Rosk. Kom., Roskilde Vedl. Type 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I alt (i 1. kr.) Terræn Grønt anlæg - SLP aftale 2014 Løbende 109.250 111.435 113.664 115.936 118.252 120.623 123.037 125.495 128.008 130.565 1.196.266 Terræn - I alt 109.250 111.435 113.664 115.936 118.252 120.623 123.037 125.495 128.008 130.565 1.196.266 Bygning, klimaskærm Vinduer og døre mv Løbende 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Bygning, klimaskærm - I alt 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Indervægsbeklædning Løbende 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 19.023 19.404 19.793 181.343 Gulvbelægning Løbende 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 120.895 Sanitet Løbende 44.164 45.048 45.948 46.868 47.804 48.760 49.736 50.728 51.744 52.780 483.580 Køkken rep Løbende 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 19.023 19.404 19.793 181.343 Køleskabe rep. Løbende 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 60.448 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 93.849 95.727 97.640 99.595 101.584 103.615 105.689 107.797 109.956 112.158 1.027.608 Bygning, tekniske anlæg / installationer Faldstammer, afløb Løbende 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 19.023 19.404 19.793 181.343 El-anlæg Løbende 22.082 22.524 22.974 23.434 23.902 24.380 24.868 25.364 25.872 26.390 241.790 El-installation Løbende 33.123 33.786 34.461 35.151 35.853 36.570 37.302 38.046 38.808 39.585 362.685 Belysning Løbende 22.082 22.524 22.974 23.434 23.902 24.380 24.868 25.364 25.872 26.390 241.790 Vandarmaturer Løbende 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 120.895 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 104.890 106.989 109.127 111.312 113.535 115.805 118.123 120.479 122.892 125.353 1.148.503 Materiel Småmateriel Løbende 40.800 41.616 42.448 43.296 44.164 45.048 45.948 46.868 47.804 48.760 446.752 Materiel - I alt 40.800 41.616 42.448 43.296 44.164 45.048 45.948 46.868 47.804 48.760 446.752 - Løbende vedligeholdelse i alt 378.788 385.767 392.878 400.138 407.534 415.091 422.797 430.639 438.660 446.835 4.119.128 Udskrevet 02-09-2016 14:17 SIDE 11
5-151 Lokalcentret Kristiansminde, Rosk. Kom., Roskilde Vedl. Type 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I alt (i 1. kr.) Terræn Bassiner Planlagt 2.208 2.252 2.297 2.343 2.390 2.438 2.487 2.536 2.587 2.639 24.179 Belægninger Planlagt 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 109.498 Beplantning / Havemøbler Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Terræn - I alt 32.208 32.452 32.701 32.955 33.214 33.479 33.749 34.023 34.304 34.590 333.677 Bygning, klimaskærm Murværk, sokkel rep. og vedl. Planlagt 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 120.895 Tag, efterses, rep og vedl. Planlagt 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 60.448 Skydedøre Planlagt 80.000 81.600 83.232 84.896 86.592 - - - - - 416.320 Solafskærmning/persienner Planlagt - - - - - - 93.255 - - - 93.255 Maling, træværk udv. Planlagt 165.615 - - - - - - - 194.040-359.655 Aut. Døre, Service Planlagt 13.801 14.078 14.359 14.646 14.939 15.238 15.543 15.853 16.170 16.494 151.119 Bygning, klimaskærm - I alt 275.978 112.571 114.821 117.118 119.457 33.523 127.449 34.876 229.614 36.286 1.201.691 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Fuger, badeværelser Planlagt 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 120.895 Gulve køkken, behandling Planlagt 12.240 12.485 12.734 12.989 13.249 13.514 13.784 14.060 14.341 14.628 134.026 Istandsættelse af flyttelejl. afd. andel Planlagt 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 Gulve, slib parket Planlagt 55.205 56.310 57.435 58.585 59.755 60.950 62.170 63.410 64.680 65.975 604.475 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 128.486 130.057 131.656 133.291 134.955 136.654 138.388 140.152 141.957 143.798 1.359.396 Bygning, fælles indvendig Køl og fryseskabe Fælles Planlagt 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 19.023 19.404 19.793 181.343 Opvaskemaskiner fælleskøkkener Planlagt 35.000 35.700 36.414 37.142 37.884 38.644 39.417 40.205 41.010 41.829 383.243 Inventar, fælles Planlagt 40.000 40.800 41.616 42.448 43.296 44.164 45.048 45.948 46.868 47.804 437.992 Maling gange og fællesarealer Planlagt 62.424 63.672 64.944 66.246 67.572 68.922 70.302 71.706 73.140 74.604 683.532 Linolium Planlagt - - - - - - 298.775 - - - 298.775 Inventar sofa. mv fælles Planlagt - - - - 229.740 - - - - - 229.740 Køkkener Planlagt 110.000 112.200 - - - - - - - - 222.200 Bygning, fælles indvendig - I alt 263.986 269.265 160.205 163.412 396.419 170.015 472.193 176.882 180.422 184.029 2.436.825 Bygning, tekniske anlæg / installationer Tagrender, rep og rens Planlagt 8.281 8.447 8.615 8.788 8.963 9.143 9.326 9.512 9.702 9.896 90.671 Kloakrensning Planlagt 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 120.895 Varmeveksler, Service Planlagt 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 60.448 Varmtvandsbeholder, Service Planlagt 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 19.023 19.404 19.793 181.343 Cirkulationspumper udskiftning Planlagt 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 120.895 Ventilationsanlæg, Service Planlagt 55.205 56.310 57.435 58.585 59.755 60.950 62.170 63.410 64.680 65.975 604.475 Brandalarmeringsanlæg Planlagt 55.205 56.310 57.435 58.585 59.755 60.950 62.170 63.410 64.680 65.975 604.475 Brandmateriel, Service Planlagt 7.729 7.883 8.041 8.202 8.366 8.533 8.704 8.877 9.055 9.237 84.627 Tilstandsrapport Planlagt 62.500 - - - - - - - - - 62.500 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 233.083 173.998 177.474 181.028 184.643 188.336 192.105 195.937 199.861 203.863 1.930.328 - Planlagt vedligeholdelse i alt 933.741 718.343 616.858 627.803 868.688 562.006 963.884 581.870 786.158 602.566 7.261.916 Fornyelse og vedligeholdelse i alt 1.312.529 1.104.110 1.009.735 1.027.941 1.276.222 977.097 1.386.681 1.012.509 1.224.818 1.049.401 11.381.044 Udskrevet 02-09-2016 14:17 SIDE 12