Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens skabelon s 5 Bilag: Budget, lidt mere udfoldet s 6 Grafisk oversigt over LMS aktiviteter og arbejdsområder s 9 1
I 2015 brugte LMS en stor del af egenkapitalen til øget aktivitet. Det præcise omfang kendes først når årsregnskabet foreligger, men forventes at ligge på omkring 1,5 mio. Dette er noget mere end de knap 0,9 mio, der var budgetteret, så generelt ønsker man et lille overskud i 2016 i størrelsesordenen 250.000 kr. Med andre ord bliver 2016 et år, hvor der bremses en smule op økonomisk i forhold til 2015. Efterspørgslen på skolekoncerter er nogenlunde stabil, og selvom en del kommuner er under stærkt pres for at spare kan vi se, at interessen for fx at lave 3-årige aftaler med os ikke er nævneværdig påvirket. Dette tilskriver vi, at skoler og kommuner er meget tilfredse og trygge ved vores tilbud. Det vil derfor være vanskeligt at reducere på denne konto. Dog tror vi det vil være muligt, at hente noget via yderligere fokus på ensemblestørrelser, så vi er mere tilbageholdende med at give store ensembler meget lange turneer. Dette kan vi begynde at detailplanlægge i december, når næste års ensembler er udvalgt. Vi kan også hente noget ved at ophøre med nogle samarbejdsprojekter, som fx et samarbejde med Spil Dansk Dagens Guld-kommuner, som vi gennem nogle år har givet en gratis koncert. Antalsmæssigt forventer vi at afholde omkring 2000 koncerter. 2
Hvert andet år afholdes vores festival som en mindre showcase over kun én dag. Dette er tilfældet i 2016, hvor vi i samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium afholder showcase 19. september 2016. Følgelig bliver det en mindre post i budgettet. I kraft af en ny forsøgsparagraf i vores overenskomst med Dansk Musiker Forbund vil vi tillige kunne spare noget på honoreringen i 2016. I lighed med tidligere år involverer vi os en række projekter som har udviklingspotentiale i forhold til vores koncertvirksomhed. I 2016 vil der være fokus på bl.a. samarbejde med konservatorier og musikskoler/folkeskoler. Aktiviteten på dette område forventes at ligge nogenlunde uændret på omkring 100 koncerter pr år i godt 20 kommuner. Enkelte kommuner ønsker at komme ind i ordningen, mens der erfaringsmæssigt også udtræder en kommune med mellemrum. LMS fortsætter som projektleder i det EU-støttede Blackboard Music Project. Her er vores egenfinansiering (counterpart funding) 100.000 kr, som primært bruges til koncertudvekslinger, mødedeltagelse, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling i samarbejde med 7 andre europæiske partnere. Samarbejdet med Teatercentrum og Dansehallerne om Kulturpakker og KulturCrew fortsætter uændret. Kulturpakker er en udvidet ramme om vores skolekoncerter, mens 3
KulturCrew er en ordning for inddragelse af elever som koncertarrangører. Dette koncept har vi også glæde af i hele vores skolekoncertvirksomhed. I FOKUS-samarbejdet (Forum for Kunst og Kultur i Skolen), som omfatter flere aktører på kunst-for-børn-området, arbejder vi på etablering af en kulturfagsvejleder på den enkelte skole som kan kvalificere skolens brug af kunst og kultur i den åbne skole. Dette sker i samarbejde med University College Nordjylland og andre UC er og der søges midler hertil hos AP Møller Fonden. Hvis projektet kommer i gang i 2016 vil det ikke direkte betyde noget for vores økonomi, men vil lægge beslag på noget af vores arbejdskraft. CICLO- samarbejdet, hvor vi sammen med danske og udenlandske parter bl.a. Unesco - fokuserer på Arts Education forventer vi vil være udgiftsneutral i 2016, men vil dog kræve lidt mandskabsressourcer. 4
LMS - Levende Musik i Skolen - BUDGET 2016 Vedtaget af bestyrelsen 20. oktober 2015 B2016 B2015 B2014 R2014 R2013 Indtægter 1 Driftstilskud fra staten 14.000.000 14.046.245 14.046.245 13.976.984 13.948.313 2 Øvrige tilskud fra staten 0 0 495.000 0 Tilskud fra kommuner og regioner 0 0 0 Fonde 150.000 130.000 198.495 0 Sponsorer 0 0 0 Egenindtægter 8.500.000 8.950.000 8.000.000 8.255.429 9.351.491 Indtægter i alt 22.500.000 23.146.245 22.176.245 22.925.908 23.299.804 3 Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder 750.000 0 0 0 0 Finansielle indtægter 0 10.000 13.000 3.845 10.989 Indtægter, total 23.250.000 23.156.245 22.189.245 22.929.753 23.310.793 Udgifter Løn fast ansatte 3.300.000 3.300.000 3.250.000 3.606.219 3.393.619 Løn løst ansatte 300.000 300.000 200.000 Administration 450.000 450.000 430.000 502.138 400.794 4 Produktion 18.050.000 19.825.000 17.700.000 18.178.202 19.468.307 Tilskudsudbetaling 0 0 0 0 0 Lokaleudgifter 150.000 160.000 170.000 144.763 171.457 Øvrige udgifter 0 0 0 0 0 Udgifter i alt 22.250.000 24.035.000 21.750.000 22.431.322 23.434.177 3 Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder 750.000 0 0 0 0 Finansielle udgifter 0 0 3.000 2.467 5.435 Udgifter, total 23.000.000 24.035.000 21.753.000 22.433.789 23.439.612 RESULTAT FØR SKAT 250.000-878.755 436.245 495.964-128.819 Nøgletal for personale B2016 B2015 B2014 R2014 R2013 Personale, fastansatte årsværk 8 9 8 8 9 Personale, løstansatte årsværk 2 1 1 2 1 Personale, frivillige årsværk 0 0 0 0 0 Personale, årsværk i alt 10 10 9 10 10 Noter 1 Det præcise tal kendes endnu ikke. 2 Tilskud til aktiviteter i Kina samt til Kulturpakker. 3 Blackboard Music Project som støttes af EU kører i selvstændigt regnskab. 4 Produktion er primært skolekoncerter med 15.940.000, mens resten vedrører familiekoncerter, festival, projekter, udland m.m. 5
LMS Levende Musik i Skolen Budget 2016 Budget 2016 - mere detaljeret 2. forslag oktober 2015 Detaljer Indtægter Driftstilskud fra staten 14.000.000 Øvrige tilskud fra staten Tilskud fra kommuner og regioner Fonde Sponsorer Egenindtægter 8.500.000 Indtægter i alt 22.500.000 Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder 750.000 Finansielle indtægter 0 Indtægter, total 23.250.000 Udgifter Løn fast ansatte 3.300.000 løn produktionsrelateret 1.460.000 løn adminstration 1.780.000 efteruddannelse og personaleudgifter 60.000 Løn løst ansatte 300.000 Administration 450.000 IT-aftaler 225.000 anskaffelser 80.000 revision o.l. 45.000 øvrige administrations udgifter 100.000 Produktion Skolekoncerter 15.940.000 standard 15.530.000 særprojekter 210.000 undervisningsmaterialer 200.000 6
Områdekonsulenter 580.000 Festival 470.000 Udviklingsprojekter 410.000 specificeret på næste side Kamæleon og andet 650.000 Tilskudsudbetaling 0 Lokaleudgifter 150.000 Øvrige udgifter 0 Udgifter i alt 22.250.000 Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder 750.000 Finansielle udgifter 0 Udgifter, total 23.000.000 RESULTAT FØR SKAT 250.000 Nøgletal for personale Personale, fastansatte årsværk 8 Personale, løstansatte årsværk 2 Personale, frivillige årsværk 0 Personale, årsværk i alt 10 7
Udviklingsrojekter 2016 - forslag til bestyrelsen Udviklingsprojekter Skolekoncerter, særprojekter Undervisningsmateriale Undervisningsmaterialer 200.000 Ekstra til 3 årige kontrakter (workshop, kulturcrew) 150.000 Helsingør - musik, kulturskoler 20.000 Musikskolesamarb mm inkl 30.000 Creativity Clash 50.000 Konservatoriekonkurrence 10.000 60.000 Skolekoncerter på spillesteder på Sjælland 20.000 Fordelingsmøder - udvikling 20.000 Geografisk koncertkortlægning 30.000 Kulturpakker 30.000 Kulturcrew 100.000 Blackboard counterpartfunding 100.000 SUM 410.000 210.000 200.000 8
KulturPartner FOKUS Andre * ** *** Skolekoncerter Undervisningsmateriale Festival Kamæleon Koncerter Workshops elever Workshops lærere Udviklingsprojekter Skolenetværk Kommunenetværk Kulturpakker KulturCrew Kunst- og kulturvejledere YAMaward YAMsession Intl udveksling Rådgivning Med mere... * LMS, TeaterCentrum, Dansehallerne ** LMS, TeaterCentrum, Dansehallerne, Skoletjenesten, Kulturprinsen m.fl. *** Jeunesses Musicales International, Nordisk Netværk for Skolekoncerter, kommuner, Det Danske Kulturinstitut, konservatorier, m.fl. 9 eh 2015-10-07