1 2009-2020 taloversigt 2016-2019 h e l h e d s p l a n

29-22 taloversigt 216-219 h e l h e d s p l a n 1

Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse givet som bevillinger (markeret med bev i taloversigten), der umiddelbart kan anvendes. Anlægsposterne er derimod givet som et rådighedsbeløb (markeret med råd i taloversigten) og skal først bevilges, inden de må anvendes. Beløbene i budgetår 216-219 er alle i 216 priser. Indtægter er markeret med (minus) bagved tallene. Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 3 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret 18 Børne- og Skoleudvalget 2 Social- og Seniorudvalget 36 Sundhedsudvalget 57 Sports-, Fritid- og Kulturudvalget 6 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 66 Økonomiudvalget 78

3 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 1 Byudvikling 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret................ 17.242.2 121.878.4 117.37.4 88.833.6 92.17.1 1 Drift............................ Bev 8.72.3 87.146.7 83.358.6 83.53.2 83.56.7 1 Byudvikling...................... 346.9 253.7 253.7 253.7 253.7 1 Drift........................... Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............ 346.9 327.6 253.7 234.2 253.7 234.2 253.7 234.2 253.7 234.2 25 Faste ejendomme................. 238. 232.8 232.8 232.8 232.8 15 Byfornyelse....................... 75 Generelle servicereduktioner.......... 1 Udgifter til byfornyelse.............. 2 Støtte fra indsatspuljen.............. 238. 238. 231.7 6.3 232.8 9.- 9.- 241.8 235.4 6.4 232.8 9.- 9.- 241.8 235.4 6.4 232.8 9.- 9.- 241.8 235.4 6.4 232.8 9.- 9.- 241.8 235.4 6.4 52 Miljøbeskyttelse m.v............... 89.6 1.4 1.4 1.4 1.4 8 Fælles formål..................... 78 Skimmelsvamp bekæmpelse.......... 6 Fællesudgifter og administration mv............................. 89.6 89.6 89.6 19.3 1.4 1.4 1.4 19.5 1.4 1.4 1.4 19.5 1.4 1.4 1.4 19.5 1.4 1.4 1.4 19.5 42 Politisk organisation.............. 19.3 19.5 19.5 19.5 19.5 42 Kommissioner, råd og nævn.......... 1 Vedrørende hovedkonto............ 25 Landsvæsennævnet................ 28 Hegnsyn........................ 19.3 19.3 19.3 1.5 17.8 19.5 19.5 19.5 1.5 18. 19.5 19.5 19.5 1.5 18. 19.5 19.5 19.5 1.5 18. 19.5 19.5 19.5 1.5 18. 11 Veje og grønne områder........... 111 Veje og stier...................... 55.656.8 32.437.8 58.28.2 32.742.3 54.665.8 32.752.3 54.861.2 32.927.3 54.861.2 32.927.3 1 Drift........................... 32.437.8 32.742.3 32.752.3 32.927.3 32.927.3 2 Transport og infrastruktur........ 32.537.6 32.843.7 32.853.7 33.28.7 33.28.7 22 Fælles funktioner................. 6.686.1 6.674.9 6.674.9 6.674.9 6.674.9 1 Fælles formål..................... 3 Grafisk informationssystem........... 68 Omkostninger GIS................. 5 Vejvæsen, drift.................... 21 Værksted....................... 43 Fællesindkøb til driftsopgaver på vej og grønne områder........................ 44 Nyindkøb af materiel og redskaber....... 45 Leasingafgift materiel............... 48 Radiotelefonanlæg................. 5 Beklædning og sikkerhedsudstyr........ 85 Udkontering maskiner............... 35 Vægtafgift og syn.................. 1 Personale....................... 22 Personale....................... 2 Ledelse og administration............ 5.83.3 147.5 147.5 147.5 1.388.7 1.23.1 78.4 2.895.5 411.5 422.5 56.9 221.3 2.883.- 185.6 185.6 3.183. 3.183. 1.668.5 1.514.5 5.13.6 145.2 145.2 145.2 1.388.9 1.26.2 77.6 2.849. 45.4 415.9 74.9 219.6 2.836.2-182.7 182.7 3.237.1 3.237.1 1.735.9 1.51.2 5.83.3 147.5 147.5 147.5 1.388.7 1.23.1 78.4 2.895.5 411.5 422.5 56.9 221.3 2.883.- 185.6 185.6 3.183. 3.183. 1.668.5 1.514.5 5.83.3 147.5 147.5 147.5 1.388.7 1.23.1 78.4 2.895.5 411.5 422.5 56.9 221.3 2.883.- 185.6 185.6 3.183. 3.183. 1.668.5 1.514.5 5.83.3 147.5 147.5 147.5 1.388.7 1.23.1 78.4 2.895.5 411.5 422.5 56.9 221.3 2.883.- 185.6 185.6 3.183. 3.183. 1.668.5 1.514.5

4 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 2 Andre personaleomkostninger......... 41 Tjenestekørsel.................... 46 Administration/kontorhold............ 79 Andet.......................... 359.4 359.4 24.7 185.9 148.8 364.1 364.1 25.1 187.8 151.2 364.1 364.1 25.1 187.8 151.2 364.1 364.1 25.1 187.8 151.2 364.1 364.1 25.1 187.8 151.2 3 Arbejder for fremmed regning......... 22 Veje........................... 26 Øvrige arbejder................... 1-1- 2-1 1-1- 2-1 1-1- 2-1 1-1- 2-1 1-1- 2-1 5 Driftsbygninger og -pladser........... 253 Materielgården................... 44 Administration / kontorhold........... 6 Vedligehold...................... 65 Forsyning....................... 61 Renhold........................ 1.555.6 1.555.6 1.555.6 1.7.7 1 342.4 665.2 547.9 147.8 4.1 1.591.7 1.591.7 1.591.7 1.35.1 1 346.8 688.2 556.6 15.1 46.5 1.591.7 1.591.7 1.591.7 1.35.1 1 346.8 688.2 556.6 15.1 46.5 1.591.7 1.591.7 1.591.7 1.35.1 1 346.8 688.2 556.6 15.1 46.5 1.591.7 1.591.7 1.591.7 1.35.1 1 346.8 688.2 556.6 15.1 46.5 28 Kommunale veje................. 25.851.5 26.168.8 26.178.8 26.353.8 26.353.8 11 Vejvedligeholdelse m.v............... 2 Budgetreguleringskonto.............. 3 Reparationsarbejder................ 31 Reparation af vejafvanding............ 32 Broer og tunneler.................. 33 Offentlige vejbrønde................ 34 Private vejbrønde.................. 35 Renholdelse i øvrigt................ 36 Pumpestation, Kong Georgsvej......... 37 Drift og vedligeholde af vejteknisk udstyr.. 39 Afledt drift - Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station.................. 4 Vejtræer og beplantning.............. 5 Skilte og afmærkninger mm........... 51 Sikkerhedskampagne............... 52 Signalanlæg..................... 55 Matrikulære berigtigelser............. 45 Belysning....................... 6 Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger.................. 17.965.1 9.431.5 85.8 3.262.5 385.7 433. 75.5 152. 1.86.2 43.2 1.191.8 66.8 24.5 383.3 72.2 8.533.6 5.911.7 2.621.9 18.227.7 9.433.4 129.- 3.335.6 391.5 438.2 76. 154.4 1.871.1 43.8 5.3 1. 1.29.6 614.5 27.7 42.4 73.3 8.794.3 6.13.4 2.663.9 18.217.7 9.423.4 129.- 3.335.6 391.5 438.2 76. 154.4 1.871.1 43.8 5.3 1.29.6 614.5 27.7 42.4 73.3 8.794.3 6.13.4 2.663.9 18.42.7 9.68.4 46. 3.335.6 391.5 438.2 76. 154.4 1.871.1 43.8 5.3 1. 1.29.6 614.5 27.7 42.4 73.3 8.794.3 6.13.4 2.663.9 18.42.7 9.68.4 46. 3.335.6 391.5 438.2 76. 154.4 1.871.1 43.8 5.3 1. 1.29.6 614.5 27.7 42.4 73.3 8.794.3 6.13.4 2.663.9 12 Belægninger m.v................... 25 Belægningsarbejder................ 4.789.5 4.789.5 4.789.5 4.885.9 4.885.9 4.885.9 4.885.9 4.885.9 4.885.9 4.885.9 4.885.9 4.885.9 4.885.9 4.885.9 4.885.9 14 Vintertjeneste..................... 35 Glatførebekæmpelse og snerydning...... 6 Fællesudgifter og administration mv............................. 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.................... 3.65.2 3.65.2 3.65.2 11.4-11.4-3.96.9 3.96.9 3.96.9 99.8-99.8-3.65.2 3.65.2 3.65.2 11.4-11.4-3.65.2 3.65.2 3.65.2 11.4-11.4-3.65.2 3.65.2 3.65.2 11.4-11.4-

5 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 6 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love.................... 24 Stadeplads...................... 112 Trafik.......................... 11.4-11.4-11.4-21.663.5 99.8-99.8-99.8-19.491.7 11.4-11.4-11.4-18.84.5 11.4-11.4-11.4-18.84.5 11.4-11.4-11.4-18.84.5 1 Drift........................... 19.491.7 21.663.5 18.84.5 18.84.5 18.84.5 2 Transport og infrastruktur........ 19.491.7 21.663.5 18.84.5 18.84.5 18.84.5 22 Fælles funktioner................. 134.8 1.44.7-1.44.7-1.44.7-1.44.7-1 Fælles formål..................... 75 Generelle servicereduktioner.......... 211 Trafiktælling og VSP-netværk.......... 3 Trafiktælling og VSP-netværk.......... 2115 Afledt drift af diverse cykeltiltag........ 79 Andet.......................... 41.5 41.5 41.5 41.5 1.536.1-1.69.- 1.69.- 42.1 42.1 42.1 3.8 3.8 3.8 1.536.1-1.69.- 1.69.- 42.1 42.1 42.1 3.8 3.8 3.8 1.536.1-1.69.- 1.69.- 42.1 42.1 42.1 3.8 3.8 3.8 1.536.1-1.69.- 1.69.- 42.1 42.1 42.1 3.8 3.8 3.8 5 Driftsbygninger og -pladser........... 86 Egne buslæskure.................. 87 Reklamefinansierede buslæskure........ 95.4 16.3 16.3 1.9-1.9-93.3 14.7 14.7 11.4-11.4-95.4 16.3 16.3 1.9-1.9-95.4 16.3 16.3 1.9-1.9-95.4 16.3 16.3 1.9-1.9-32 Kollektiv trafik................... 19.356.9 23.14.2 19.525.2 19.525.2 19.525.2 31 Busdrift.......................... 1 Trafiktilskud...................... 113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter....... 19.356.9 19.356.9 19.356.9 3.727.3 23.14.2 23.14.2 23.14.2 3.874.4 19.525.2 19.525.2 19.525.2 3.829. 19.525.2 19.525.2 19.525.2 3.849.4 19.525.2 19.525.2 19.525.2 3.849.4 1 Drift........................... Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............ 3.727.3 3.727.3 3.874.4 3.874.4 3.829. 3.829. 3.849.4 3.849.4 3.849.4 3.849.4 25 Faste ejendomme................. 37.6 38.2 38.2 38.2 38.2 1 Fælles formål..................... 115 Toiletbygningen Rungsted Havn........ 6 Vedligehold...................... 65 Forsyning....................... 61 Renhold........................ 37.6 37.6 37.6 37.6 2.5 1.5 15.6 38.2 38.2 38.2 38.2 2.8 1.6 15.8 38.2 38.2 38.2 38.2 2.8 1.6 15.8 38.2 38.2 38.2 38.2 2.8 1.6 15.8 38.2 38.2 38.2 38.2 2.8 1.6 15.8 28 Fritidsområder................... 1.734. 1.849.3 1.83.9 1.824.3 1.824.3 2 Grønne områder og naturpladser....... 23 Større planlagte driftsopgaver.......... 42 Aktivitetsrelaterede udgifter........... 24 Drift af springvand, vandkunst, skulpturer mv............................ 42 Aktivitetsrelaterede udgifter........... 21 Fællesudgifter og indtægter........... 42 Aktivitetsrelaterede udgifter........... 84 Indtægter....................... 1.849.3 156.1 156.1 156.1 58.7 58.7 58.7 1.634.5 1.634.5 1.634.5 1.67.4 35.9-1.734. 153.8 153.8 153.8 57.5 57.5 57.5 1.522.7 1.522.7 1.522.7 1.558. 35.3-1.83.9 156.1 156.1 156.1 58.7 58.7 58.7 1.589.1 1.589.1 1.589.1 1.625. 35.9-1.824.3 156.1 156.1 156.1 58.7 58.7 58.7 1.69.5 1.69.5 1.69.5 1.645.4 35.9-1.824.3 156.1 156.1 156.1 58.7 58.7 58.7 1.69.5 1.69.5 1.69.5 1.645.4 35.9-

6 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 32 Fritidsfaciliteter................... 1.521.3 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 31 Stadion og idrætsanlæg............. 31 Hørsholm Idrætspark................ 314 Hallen og Stadion.................. 6 Vedligehold...................... 1.521.3 1.521.3 1.521.3 1.521.3 1.521.3 1.521.3 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 1.545.6 38 Naturbeskyttelse................. 434.4 441.3 441.3 441.3 441.3 5 Naturforvaltningsprojekter........... 4 Bekæmpelse af bjørneklo............. 74.2 74.2 74.2 74.2 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 53 Skove........................... 533 Skove og enge.................... 42 Aktivitetsrelaterede udgifter........... 291.6 291.6 291.6 291.6 291.6 296.2 296.2 296.2 296.2 296.2 296.2 296.2 296.2 296.2 296.2 296.2 296.2 296.2 296.2 296.2 296.2 296.2 296.2 296.2 296.2 54 Sandflugt........................ 51 Kystsikring...................... 68.6 68.6 68.6 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 12 Miljø........................... 1.866.3 5.767.3 5.543.6 5.519.8 5.496.3 1 Drift........................... Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............ 3.864.3 3.864.3 3.84.6 3.84.6 3.816.8 3.816.8 3.793.3 3.793.3 58 Redningsberedskab............... 3.864.3 3.84.6 3.816.8 3.793.3 95 Redningsberedskab................. 9525 Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab.... 25 Supplerende ydelser................ 3 Vedligeholdelse/nedlæggelse af brandhaner. 32 Reparation af brandhaner og eftersyn på privat ledningsnet...................... 124 Øvrige miljøforanstaltninger........... 1.866.3 3.864.3 3.864.3 3.864.3 3.712.8 56.5 95. 1.93. 3.84.6 3.84.6 3.84.6 3.712.8 48.5 79.3 1.73. 3.816.8 3.816.8 3.816.8 3.712.8 4.6 63.4 1.73. 3.793.3 3.793.3 3.793.3 3.712.8 32.8 47.7 1.73. 1 Drift........................... Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............ 1.866.3 1.866.3 1.93. 1.93. 1.73. 1.73. 1.73. 1.73. 1.73. 1.73. 38 Naturbeskyttelse................. 62.8 63.8 63.8 63.8 63.8 5 Naturforvaltningsprojekter........... 45 Bekæmpelse af bjørneklo............. 62.8 62.8 62.8 62.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 48 Vandløbsvæsen.................. 87.6 665.1 665.1 665.1 665.1 7 Fælles formål..................... 42 Aktivitetsrelaterede................. 5 Drift af materiel................... 75 Generelle servicereduktioner.......... 36. 36. 6 32.7 2.7 117.4-117.4-6 33.3 2.7 154.- 117.4-117.4-6 33.3 2.7 154.- 117.4-117.4-6 33.3 2.7 154.- 117.4-117.4-6 33.3 2.7 154.- 71 Vedligeholdelse af vandløb........... 715 Drift: EU-Life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å.... 771.6 14. 782.5 15.6 782.5 15.6 782.5 15.6 782.5 15.6

7 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 12 Miljø (fortsat) 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 25 Øvrige vandløb................... 7 Gedevadrenden................... 28 Oprensning...................... 1 Flakvadrenden.................... 28 Oprensning...................... 15 Usserød å....................... 28 Oprensning...................... 17 Åmåleprogram.................... 79 Andet.......................... 9 Andre vandløb.................... 28 Oprensning...................... 14. 14. 2.6 2.6 2.6 32.6 32.6 32.6 222. 222. 222. 183.6 183.6 183.6 28.8 28.8 28.8 15.6 15.6 2.9 2.9 2.9 33.1 33.1 33.1 225.4 225.4 225.4 185.6 185.6 185.6 211.9 211.9 211.9 15.6 15.6 2.9 2.9 2.9 33.1 33.1 33.1 225.4 225.4 225.4 185.6 185.6 185.6 211.9 211.9 211.9 15.6 15.6 2.9 2.9 2.9 33.1 33.1 33.1 225.4 225.4 225.4 185.6 185.6 185.6 211.9 211.9 211.9 15.6 15.6 2.9 2.9 2.9 33.1 33.1 33.1 225.4 225.4 225.4 185.6 185.6 185.6 211.9 211.9 211.9 52 Miljøbeskyttelse m.v............... 713.1 93.7 73.7 73.7 73.7 8 Fælles formål..................... 41 Tjenestekørsel.................... 68 Initiativer for reduktion af CO2-udledning (budgetaftale 216-219).............. 77 Natur - Pleje og information........... 79 Andet.......................... 5 Miljøværn mv.................... 4 Miljøforanstaltninger................ 45 Administration.................... 7 Nordisk miljøsamarbejde............. 84 Indtægter....................... 87 Kvalitetsstyring................... 353.6 276.1 9.6 2. 29.8 36.7 77.5 57.3 5.4 2.8 8.7 37.3-32.7 2.2 2.2 151.7 75.3 9.4 29.3 36.6 76.4 56.5 49.8 2.6 8.6 36.7-32.2 19.9 19.9 153.6 76.1 9.6 29.8 36.7 77.5 57.3 5.4 2.8 8.7 37.3-32.7 2.2 2.2 153.6 76.1 9.6 29.8 36.7 77.5 57.3 5.4 2.8 8.7 37.3-32.7 2.2 2.2 153.6 76.1 9.6 29.8 36.7 77.5 57.3 5.4 2.8 8.7 37.3-32.7 2.2 2.2 85 Bærbare batterier.................. 76 Batteriordning.................... 8.9 8.9 8.9 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 87 Miljøtilsyn - virksomheder............ 35 Badevand....................... 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v............................. 77 Danmarks Miljøportal............... 8 Sektorplanlægning................. 151.8 151.8 151.8 328.7 328.7 115.1 213.6 154.3 154.3 154.3 313.6 313.6 96.7 216.9 154.3 154.3 154.3 313.6 313.6 96.7 216.9 154.3 154.3 154.3 313.6 313.6 96.7 216.9 154.3 154.3 154.3 313.6 313.6 96.7 216.9 55 Diverse udgifter og indtægter....... 282.8 27.4 27.4 27.4 27.4 91 Skadedyrsbekæmpelse.............. 4 Rotteudrydelse.................... 45 Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.. 48 Regulering af fugle- og dyrevildt........ 282.8 282.8 195.9 74.3 12.6 27.4 27.4 182.1 75.5 12.8 27.4 27.4 182.1 75.5 12.8 27.4 27.4 182.1 75.5 12.8 27.4 27.4 182.1 75.5 12.8 13 Bygningsvedligeholdelse........... 22.85.3 22.845.5 22.895.5 22.895.5 22.895.5 1 Drift........................... 22.85.3 22.845.5 22.895.5 22.895.5 22.895.5

8 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............ 16.839.3 17.258.4 17.38.4 17.38.4 17.38.4 22 Jordforsyning.................... 149.5-18.9 68.9 68.9 68.9 2 Boligformål....................... 266 Salgsareal Mortenstrupgård matr.nr. 139-141 Hørsholm....................... 65 Forsyning....................... 63 Afgifter......................... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)..................... 2661 Golfhuset, Kokkedal allé 1............ 65 Forsyning....................... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)..................... 2662 Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Allé 3-5..... 65 Forsyning....................... 63 Afgifter......................... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)..................... 2665 Lågehuset, Rungsted Strandvej 275...... 65 Forsyning....................... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)..................... 166.8-166.8-1. 1. 9 1 88.9-88.9-6 1. 9.5-4.5 4.5 52.2 1. 23.5 72.2-83.4-83.4-1. 1.4 85.8-26.8-26.8-9.8 9.8 28. 3.3 21.5-212.6-212.6-6 1. 214.2-61.3 61.3 5.9 1. 23.1 13.7-65.3-65.3-1. 1.4 67.7-166.8-166.8-1. 1. 9 1 88.9-88.9-6 1. 9.5-4.5 4.5 52.2 1. 23.5 72.2-83.4-83.4-1. 1.4 85.8-166.8-166.8-1. 1. 9 1 88.9-88.9-6 1. 9.5-4.5 4.5 52.2 1. 23.5 72.2-83.4-83.4-1. 1.4 85.8-166.8-166.8-1. 1. 9 1 88.9-88.9-6 1. 9.5-4.5 4.5 52.2 1. 23.5 72.2-83.4-83.4-1. 1.4 85.8-5 Ubestemte formål.................. 54 Gasbetonhuset, Enghave 38........... 65 Forsyning....................... 515 Sygehusgrunden, Usserød Kongevej 12... 6 Vedligehold...................... 5446 Dronningevej 2 Matr.nr. 3 N, Hørsholm.... 625 Skatter......................... 5884 Askehavegård Matr.nr. 145, Usserød By... 65 Forsyning....................... 625 Skatter......................... 63 Afgifter......................... 57.3 57.3 24. 24. 21. 3. 22.4 22.4 22.4 1.9 1.9 7.9 2. 1. 235.7 235.7 24.8 24.8 21.8 3. 2. 2. 2. 1-1- 1-11. 11. 8. 2. 1. 185.7 185.7 24.8 24.8 21.8 3. 15. 15. 15. 1-1- 1-11. 11. 8. 2. 1. 235.7 235.7 24.8 24.8 21.8 3. 2. 2. 2. 1-1- 1-11. 11. 8. 2. 1. 235.7 235.7 24.8 24.8 21.8 3. 2. 2. 2. 1-1- 1-11. 11. 8. 2. 1. 25 Faste ejendomme................. 16.663.7 16.99.3 16.99.3 16.99.3 16.99.3 1 Fælles formål..................... 115 Toiletbygningen Rungsted Havn........ 6 Vedligehold...................... 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

9 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 11 Beboelse......................... 75 Generelle servicereduktioner.......... 1117 Forsikringer - bygningsarbejder over alt... 111 Puljebeløb....................... 5 Tilgængelighedshjemmesiden Godadgang.dk.................... 6 Vedligehold...................... 65 Forsyning....................... 615 Fælles drift...................... 1111 Energibesparende foranstaltning........ 62 Miljø.......................... 11461 Hækkevej 1 A,1 th. Amsterdamgården.... 65 Forsyning....................... 1151 Moldrupvej 13.................... 2 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge....................... 1152 Moldrupvej 15.................... 2 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge....................... 1153 Bloustrødvej 1 B................... 2 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge....................... 1154 Bloustrødvej 1 A................... 2 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge....................... 1159 Selmersvej 1B, St. Th................ 625 Skatter......................... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer..................... 11675 Lundevej 18 og 2.................. 65 Forsyning....................... 625 Skatter......................... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer..................... 11677 Lundevej 24...................... 2 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge....................... 11683 Udlejning: Bloustrødvej og Stampevej.... 65 Forsyning....................... 625 Skatter......................... 16.543.4 174.5 174.5 174.5 16.368.9 17.13.6 17.13.6 2.8 16.78.8 32.1 1-412.8 412.8 412.8 15.4 15.4 15.4 1.9 1.9 1.9 33.6 33.6 33.6 134.3-134.3-8.5 142.8-43.3-43.3-26.6 59.7 129.6-29.9-29.9-29.9-358.1-358.1-121.9 275.3 16.557.5 627.- 627.- 177.3 177.3 177.3 17.7.2 17.536.5 17.536.5 21.1 17.28.6 36.8 419.5 419.5 419.5 3 3 3 51.6-51.6-51.6-51.6-51.6-51.6-48.6-48.6-48.6-48.6-48.6-48.6-86.2-86.2-8.6 94.8-2.1 2.1 27.3 6.6 85.8-73.7-73.7-73.7-115.2-115.2-126.2 279.7 16.557.5 627.- 627.- 177.3 177.3 177.3 17.7.2 17.536.5 17.536.5 21.1 17.28.6 36.8 419.5 419.5 419.5 3 3 3 51.6-51.6-51.6-51.6-51.6-51.6-48.6-48.6-48.6-48.6-48.6-48.6-86.2-86.2-8.6 94.8-2.1 2.1 27.3 6.6 85.8-73.7-73.7-73.7-115.2-115.2-126.2 279.7 16.557.5 627.- 627.- 177.3 177.3 177.3 17.7.2 17.536.5 17.536.5 21.1 17.28.6 36.8 419.5 419.5 419.5 3 3 3 51.6-51.6-51.6-51.6-51.6-51.6-48.6-48.6-48.6-48.6-48.6-48.6-86.2-86.2-8.6 94.8-2.1 2.1 27.3 6.6 85.8-73.7-73.7-73.7-115.2-115.2-126.2 279.7 16.557.5 627.- 627.- 177.3 177.3 177.3 17.7.2 17.536.5 17.536.5 21.1 17.28.6 36.8 419.5 419.5 419.5 3 3 3 51.6-51.6-51.6-51.6-51.6-51.6-48.6-48.6-48.6-48.6-48.6-48.6-86.2-86.2-8.6 94.8-2.1 2.1 27.3 6.6 85.8-73.7-73.7-73.7-115.2-115.2-126.2 279.7

1 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 63 Afgifter......................... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer..................... 645 Administration af ejendomme af eksterne.. 11687 Gutfeldshave..................... 65 Forsyning....................... 61 Renhold........................ 615 Fælles drift...................... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer..................... 645 Administration af ejendomme af eksterne.. 11688 Stampevej 19..................... 65 Forsyning....................... 625 Skatter......................... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer..................... 2 596.2-74.9 388.1-388.1-317.4 72.8 251.2 41.7 1.27.9-136.7 87.6-87.6-4.9 33.1 2.5 128.1-1 829.1-73.7 522.- 522.- 36.9 71.6 247.3 41. 1.323.3-134.5 11.8-11.8-4.8 32.6 2.5 15.7-2 596.2-74.9 388.1-388.1-317.4 72.8 251.2 41.7 1.27.9-136.7 87.6-87.6-4.9 33.1 2.5 128.1-2 596.2-74.9 388.1-388.1-317.4 72.8 251.2 41.7 1.27.9-136.7 87.6-87.6-4.9 33.1 2.5 128.1-2 596.2-74.9 388.1-388.1-317.4 72.8 251.2 41.7 1.27.9-136.7 87.6-87.6-4.9 33.1 2.5 128.1-12 Erhvervsejendomme................ 1244 Hovedgaden 31 Matr. nr. 46 A, Hørsholm... 65 Forsyning....................... 625 Skatter......................... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer..................... 12441 Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden 27.... 65 Forsyning....................... 61 Renhold........................ 615 Fælles drift...................... 625 Skatter......................... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer..................... 12444 Kammerrådensvej 15................ 65 Forsyning....................... 61 Renhold........................ 615 Fælles drift...................... 63.5-63.5-12.8 12.8 9. 88.4 5.4 222.4-222.4-245.8 12.7 25.4 14.4 32.5 679.2-56.1 56.1 35.8 2. 18.3 17.4-17.4-158.3-158.3-8.9 87.1 5.3 259.6-3.6-3.6-237.2 12.5 1.9 138.2 32. 434.4-54.5 54.5 34.5 2. 18. 63.5-63.5-12.8 12.8 9. 88.4 5.4 222.4-222.4-245.8 12.7 25.4 14.4 32.5 679.2-56.1 56.1 35.8 2. 18.3 63.5-63.5-12.8 12.8 9. 88.4 5.4 222.4-222.4-245.8 12.7 25.4 14.4 32.5 679.2-56.1 56.1 35.8 2. 18.3 63.5-63.5-12.8 12.8 9. 88.4 5.4 222.4-222.4-245.8 12.7 25.4 14.4 32.5 679.2-56.1 56.1 35.8 2. 18.3 13 Andre faste ejendomme............. 1355 Rungstedvej 31................... 615 Fælles drift...................... 133 Louis Petersensvej 11, Rungsted Kyst..... 65 Forsyning....................... 615 Fælles drift...................... 1335 Møllevænget 5, Hørsholm............ 212.4 2. 2. 2. 21.4 16.7 16.7 137.5 23.2 399.8 2. 2. 2. 397.8 185.2 185.2 141.6 2. 23.6 162.1 399.8 2. 2. 2. 397.8 185.2 185.2 141.6 2. 23.6 162.1 399.8 2. 2. 2. 397.8 185.2 185.2 141.6 2. 23.6 162.1 399.8 2. 2. 2. 397.8 185.2 185.2 141.6 2. 23.6 162.1

11 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 6 Vedligehold...................... 65 Forsyning....................... 615 Fælles drift...................... 1344 Hørsholm Mølle Matr. nr. 93, Hørsholm.... 6 Vedligehold...................... 65 Forsyning....................... 615 Fælles drift...................... 49.7 49.7 21.8 11.2 8.6 8.1 162.1 131.2 2.7 5.1 5.1 5.5 5.5 22.1 11.5 8.7 8.2 162.1 131.2 2.7 5.1 5.1 5.5 5.5 22.1 11.5 8.7 8.2 162.1 131.2 2.7 5.1 5.1 5.5 5.5 22.1 11.5 8.7 8.2 162.1 131.2 2.7 5.1 5.1 5.5 5.5 22.1 11.5 8.7 8.2 32 Fritidsfaciliteter................... 325.1 33.2 33.2 33.2 33.2 31 Stadion og idrætsanlæg............. 31 Hørsholm Idrætspark................ 314 Hallen og Stadion.................. 615 Fælles drift...................... 316 Skøjtehal og Idrætshus.............. 615 Fælles drift...................... 318 Svømmehallen.................... 615 Fælles drift...................... 311 Rådhushallen..................... 615 Fælles drift...................... 325.1 325.1 325.1 42.3 42.3 42.3 29.3 29.3 29.3 251.4 251.4 251.4 2.1 2.1 2.1 33.2 33.2 33.2 42.9 42.9 42.9 29.8 29.8 29.8 255.4 255.4 255.4 2.1 2.1 2.1 33.2 33.2 33.2 42.9 42.9 42.9 29.8 29.8 29.8 255.4 255.4 255.4 2.1 2.1 2.1 33.2 33.2 33.2 42.9 42.9 42.9 29.8 29.8 29.8 255.4 255.4 255.4 2.1 2.1 2.1 33.2 33.2 33.2 42.9 42.9 42.9 29.8 29.8 29.8 255.4 255.4 255.4 2.1 2.1 2.1 2 Transport og infrastruktur........ 5.7 39.9 39.9 39.9 39.9 22 Fælles funktioner................. 5.7 39.9 39.9 39.9 39.9 5 Driftsbygninger og -pladser........... 253 Materielgården................... 6 Vedligehold...................... 615 Fælles drift...................... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer..................... 39.9 39.9 39.9 39.9 214.2 41.9 216.2-5.7 5.7 5.7 5.7 211.2 41.2 21.7-39.9 39.9 39.9 39.9 214.2 41.9 216.2-39.9 39.9 39.9 39.9 214.2 41.9 216.2-39.9 39.9 39.9 39.9 214.2 41.9 216.2-3 Undervisning og kultur.......... 998.7 849.1 849.1 849.1 849.1 22 Folkeskolen m.m.................. 1.21.2 915.2 915.2 915.2 915.2 1 Folkeskoler....................... 31 Hørsholm Skole................... 3111 Hørsholm skole................... 615 Fælles drift...................... 33 Usserød skole.................... 3125 Usserød skole.................... 615 Fælles drift...................... 35 Rungsted Skole................... 3135 Rungsted skole.................... 9.7 9.7 69.6 69.6 69.6 69.6 185.2 185.2 185.2 185.2 357. 357. 357. 914.8 914.8 7.7 7.7 7.7 7.7 188.2 188.2 188.2 188.2 362.5 362.5 362.5 914.8 914.8 7.7 7.7 7.7 7.7 188.2 188.2 188.2 188.2 362.5 362.5 362.5 914.8 914.8 7.7 7.7 7.7 7.7 188.2 188.2 188.2 188.2 362.5 362.5 362.5 914.8 914.8 7.7 7.7 7.7 7.7 188.2 188.2 188.2 188.2 362.5 362.5 362.5

12 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 6 Vedligehold...................... 615 Fælles drift...................... 37 Vallerød Skolen................... 3145 Vallerød-skolen................... 6 Vedligehold...................... 615 Fælles drift...................... 226.6 13.4 288.9 288.9 288.9 113.3 175.6 23. 132.5 293.4 293.4 293.4 115. 178.4 23. 132.5 293.4 293.4 293.4 115. 178.4 23. 132.5 293.4 293.4 293.4 115. 178.4 23. 132.5 293.4 293.4 293.4 115. 178.4 5 Skolefritidsordninger................ 31 Hørsholm Skole................... 3511 Hørsholm skole SFO, andre omkostning... 61 Renhold........................ 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Folkebiblioteker.................. 1.9 12.5 12.5 12.5 12.5 5 Folkebiblioteker................... 35451 Biblioteket....................... 615 Fælles drift...................... 645 Administration af ejendomme af eksterne.. 1.9 1.9 1.9 1.9 87.2 13.7 12.5 12.5 12.5 12.5 88.6 13.9 12.5 12.5 12.5 12.5 88.6 13.9 12.5 12.5 12.5 12.5 88.6 13.9 12.5 12.5 12.5 12.5 88.6 13.9 35 Kulturel virksomhed............... 35.4-333.6-35.4-35.4-35.4-6 Museer.......................... 365 Hørsholm Egns Museum............. 6 Vedligehold...................... 615 Fælles drift...................... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer..................... 368 Fuglsangshus.................... 6 Vedligehold...................... 615 Fælles drift...................... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer..................... 35.4-364.2-364.2-35.4 45.2 444.8-13.8 13.8 8.3 5.5 347.7-36.2-36.2-34.8 44.5 439.5-12.5 12.5 8.2 5.4 1.1-35.4-364.2-364.2-35.4 45.2 444.8-13.8 13.8 8.3 5.5 35.4-364.2-364.2-35.4 45.2 444.8-13.8 13.8 8.3 5.5 35.4-364.2-364.2-35.4 45.2 444.8-13.8 13.8 8.3 5.5 63 Musikarrangementer................ 363 Musikskolen..................... 615 Fælles drift...................... 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v............................. 14.1 14.1 14.1 14.1 21.2 181.8 181.8 181.8 181.8 7 Fælles formål..................... 378 Rungstedvej 23................... 3 Uden for rammen..................... 65 Forsyning....................... 615 Fælles drift...................... 3711 Foreningshus på Gutfeldtsvej.......... 3 Uden for rammen..................... 65 Forsyning....................... 61 Renhold........................ 625 Skatter......................... 3716 Fritidshuset...................... 181.8 181.8 128. 128. 19.3 18.7 12.4 12.4 53.1 4 41.1 7.8 48.6-21.2 21.2 125.6 125.6 18.6 17. 126.4 126.4 51.2 27. 4.5 7.7 41.8-181.8 181.8 128. 128. 19.3 18.7 12.4 12.4 53.1 4 41.1 7.8 48.6-181.8 181.8 128. 128. 19.3 18.7 12.4 12.4 53.1 4 41.1 7.8 48.6-181.8 181.8 128. 128. 19.3 18.7 12.4 12.4 53.1 4 41.1 7.8 48.6-

13 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 3 Uden for rammen..................... 615 Fælles drift...................... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer..................... 48.6-23.4 72.- 41.8-23. 64.8-48.6-23.4 72.- 48.6-23.4 72.- 48.6-23.4 72.- 5 Sociale opgaver og beskæftigelse.. 1.217.6 879.2 879.2 879.2 879.2 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge...... 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)................... 58 De Kommunale Børnehuse............ 51495 Fælles konti...................... 615 Fælles drift...................... 514195 Ulvemosehuset................... 615 Fælles drift...................... 514295 Jægerhuset...................... 615 Fælles drift...................... 514395 Skovvænget..................... 615 Fælles drift...................... 514495 Mariehøj........................ 615 Fælles drift...................... 514595 Alsvej.......................... 615 Fælles drift...................... 514795 Ådalsparkens vuggestue/børnehave ÅVB.. 615 Fælles drift...................... 514895 Æblegården...................... 615 Fælles drift...................... 514995 Hørsholm Børnegård................ 615 Fælles drift...................... 2 Selvejende/private................. 537 Lions Børnehuse.................. 5142 Tekst ej fundet S2: 5142 År: 216....... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)..................... 51422 Løvehuset....................... 615 Fælles drift...................... 51432 Solhuset........................ 6 Vedligehold...................... 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud....................... 5164 ÅFC - Ådalsparkens fritidscenter........ 327.6 299.3 81.3 81.3 2. 2. 2. 4.4 4.4 4.4 2. 2. 2. 8.8 8.8 8.8 7.6 7.6 7.6 13.2 13.2 13.2 3.1 3.1 3.1 28.3 28.3 28.3 11.9 11.9 11.9 218. 218. 1-1- 1-7.7 7.7 7.7 21.4 21.4 21.4 28.3 28.3 28.3 28.3 332.6 33.9 82.5 82.5 2. 2. 2. 4.5 4.5 4.5 2. 2. 2. 8.9 8.9 8.9 7.7 7.7 7.7 13.4 13.4 13.4 3.1 3.1 3.1 28.8 28.8 28.8 12.1 12.1 12.1 221.4 221.4 7.8 7.8 7.8 213.6 213.6 213.6 28.7 28.7 28.7 28.7 332.6 33.9 82.5 82.5 2. 2. 2. 4.5 4.5 4.5 2. 2. 2. 8.9 8.9 8.9 7.7 7.7 7.7 13.4 13.4 13.4 3.1 3.1 3.1 28.8 28.8 28.8 12.1 12.1 12.1 221.4 221.4 7.8 7.8 7.8 213.6 213.6 213.6 28.7 28.7 28.7 28.7 332.6 33.9 82.5 82.5 2. 2. 2. 4.5 4.5 4.5 2. 2. 2. 8.9 8.9 8.9 7.7 7.7 7.7 13.4 13.4 13.4 3.1 3.1 3.1 28.8 28.8 28.8 12.1 12.1 12.1 221.4 221.4 7.8 7.8 7.8 213.6 213.6 213.6 28.7 28.7 28.7 28.7 332.6 33.9 82.5 82.5 2. 2. 2. 4.5 4.5 4.5 2. 2. 2. 8.9 8.9 8.9 7.7 7.7 7.7 13.4 13.4 13.4 3.1 3.1 3.1 28.8 28.8 28.8 12.1 12.1 12.1 221.4 221.4 7.8 7.8 7.8 213.6 213.6 213.6 28.7 28.7 28.7 28.7

14 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 615 Fælles drift...................... 28.3 28.7 28.7 28.7 28.7 32 Tilbud til ældre og handicappede.... 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede..................... 53217 Hjemmepleje, Rungstedvej 31.......... 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94)............................ 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede..................... 53337 Selmersbo Aktivitetscenter............ 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79... 27.8 225.1 225.1 225.1 225.1 26. 26. 26. 26. 26. 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 34 Plejehjem og beskyttede boliger....... 53435 Plejehjemmet Hannebjerg............ 615 Fælles drift...................... 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 38 Tilbud til voksne med særlige behov.. 58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 13)............................ 5581 Beskyttet beskæftigelse.............. 615 Fælles drift...................... 64 Lejemål ((Ejendomme, lokaler og grundarealer)..................... 6 Fællesudgifter og administration mv............................. 619.2 619.2 619.2 619.2 619.2 2. 617.2 3.744. 52.2 52.2 52.2 52.2 52.2 2. 518.2 3.818.9 52.2 52.2 52.2 52.2 52.2 2. 518.2 3.818.9 52.2 52.2 52.2 52.2 52.2 2. 518.2 3.818.9 52.2 52.2 52.2 52.2 52.2 2. 518.2 3.818.9 45 Administrativ organisation......... 3.744. 3.818.9 3.818.9 3.818.9 3.818.9 5 Administrationsbygninger............ 6538 Rådhuset....................... 6 Vedligehold...................... 65 Forsyning....................... 61 Renhold........................ 615 Fælles drift...................... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)..................... 65658 Kokkedal Stationsvej 3............... 65 Forsyning....................... 615 Fælles drift...................... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)..................... 65883 Sophielund 82 A - Sophies Hus lokale r for hjemmehjælpere.................. 3.744. 3.93.6 3.93.6 7. 2.8.2 84.5 741.6 27.3 229.1-229.1-1. 9.9 7.4 247.4-69.5 69.5 3.818.9 3.991.7 3.991.7 71. 2.155.1 832.3 753.3 21.6 3.6-243.8-243.8-1 1.1 7.5 261.5-71. 71. 3.818.9 3.991.7 3.991.7 71. 2.155.1 832.3 753.3 21.6 3.6-243.8-243.8-1 1.1 7.5 261.5-71. 71. 3.818.9 3.991.7 3.991.7 71. 2.155.1 832.3 753.3 21.6 3.6-243.8-243.8-1 1.1 7.5 261.5-71. 71. 3.818.9 3.991.7 3.991.7 71. 2.155.1 832.3 753.3 21.6 3.6-243.8-243.8-1 1.1 7.5 261.5-71. 71.

15 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 6 Vedligehold...................... 65 Forsyning....................... 61 Renhold........................ 17.9 16.9 33.7 1. 18.2 17.5 34.2 1.1 18.2 17.5 34.2 1.1 18.2 17.5 34.2 1.1 18.2 17.5 34.2 1.1 2 Anlæg.......................... Råd 26.521.9 34.731.7 34.11.8 5.33.4 8.51.4 11 Veje og grønne områder........... 19.724.2 18.821.8 19.195.5 5.33.4 8.51.4 3 Anlæg......................... Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............ 6.63. 6.63. 2.168. 1.5. 6.112.5 6.112.5 22 Jordforsyning.................... 6.63. 1.5. 6.112.5 2 Boligformål....................... 22 Byggemodning af Hannebjerg (BOF3 214).. Budget......................... 6.63. 6.63. 6.63. 6.63. 6.63. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 6.112.5 6.112.5 6.112.5 6.112.5 6.112.5 2 Transport og infrastruktur........ 668. 35 Havne.......................... 668. 41 Lystbådehavne m.v.................. 2411 Bådpladsen Rungsted fiskeleje......... Budget......................... 111 Veje og stier...................... 11.972.5 668. 668. 668. 668. 14.727.9 11.583. 5.33.4 8.51.4 3 Anlæg......................... 11.972.5 14.727.9 11.583. 5.33.4 8.51.4 2 Transport og infrastruktur........ 11.972.5 14.727.9 11.583. 5.33.4 8.51.4 28 Kommunale veje................. 11.972.5 14.727.9 11.583. 5.33.4 8.51.4 11 Vejvedligeholdelse m.v............... 2111 Vej og stibelysning................. 68 Budgetaftalen 213-216............. 21181 Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station.. Budget......................... 211129 Motionsruter - udvikling og planlægning... 69 Budgetaftale 214-217.............. 51.3 51.3 51.3 481.2 256.2 256.2 225. 225. 24.8 24.8 24.8 22 Vejanlæg........................ 222181 Sjælsølund cykelsti................. Budget......................... 22219 Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv.. Budget......................... 22273 Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje................ 5 Andet.......................... 22275 Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken..................... 1 Projektering...................... 1 Nye veje, reguleringer............... 22211 Anlægsramme.................... 1 Projektering...................... 1.414.6 1.414.6 539. 539. 875.6 875.6 1.716.6 1.695.9 1.56.4 1.56.4 639.5 639.5 2.7 2.7 2.7 2.7 9.978.2 9.82. 3.82. 3.82. 6.. 6.. 158.2 158.2 158.2 158.2 5.33.4 65. 65. 65. 4.653.4 4.653.4 4.653.4 4.653.4 8.51.4 8.51.4 8.51.4 8.51.4 8.51.4 23 Standardforbedringer af færdselsarealer.. 223162 Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape.......................... 1.56.6 9.99. 12.53.1 12.213.2 1.773.9 1.4. 1.4.

16 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 11 Veje og grønne områder (fortsat) 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 1 Projektering...................... 223165 Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 214, Budgetaftale 215-218....................... Budget......................... 223166 Nyt materiale omkring træer på Uss. Kongevej, supp. trafiksanering, evaluering af eksisterende områder - herunder Tjørnevej, Johannevej, Alsvej, Bolbrovej. Budgetaftalen 15-18.... Budget......................... 22317 Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte........................ 1 Projektering...................... 223815 Hørsholm Cykelby................. 1 Projektering...................... 223817 Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej)................. Budget......................... 1 Nye veje, reguleringer............... 223667 Byudvikling, Bymidten............... 1 Projektering...................... 223816 Trafiksanering (MPU-anlægspulje B214)... 1 Projektering...................... 113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter....... 4. 4. 1.5. 1.5. 1.531.5 1.531.5 6.558.5 6.558.5 516.6 516.6 516.6 516.6 1.121.7 1.773.9 1.66. 1.66. 7. 7. 3.48. 3.48. 1.7-1.7-5.96. 5.96. 316.9 316.9 316.9 1.925.9 1.4. 1.4. 1.5. 3 Anlæg......................... Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............ 1.121.7 1.121.7 1.925.9 1.925.9 1.5. 1.5. 28 Fritidsområder................... 1.121.7 816.9 2 Grønne områder og naturpladser....... 212 Badebroer....................... 68 Budgetaftalen 213-216............. 2125 Trappebadebro.................... 69 Budgetaftale 214-217 (MPU-anlægspulje).. 1.121.7 1.121.7 415.4 415.4 76.3 76.3 816.9 816.9 21.5 21.5 615.4 615.4 38 Naturbeskyttelse................. 1.19. 1.5. 54 Sandflugt........................ 541 Kystsikring...................... 21 Projektering...................... 1.19. 1.19. 1.19. 1.19. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 12 Miljø........................... 124 Øvrige miljøforanstaltninger........... 2.18. 2.18. 3.54.1 3.54.1 1.24.1 1.24.1 3 Anlæg......................... Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............ 2.18. 2.18. 3.54.1 3.54.1 1.24.1 1.24.1 48 Vandløbsvæsen.................. 2.18. 3.54.1 1.24.1 7 Fælles formål..................... 713 Oprensning af søer................. Budget......................... 1.9. 1.9. 1.9. 2.39.1 2.39.1 2.39.1 1.24.1 1.24.1 1.24.1 71 Vedligeholdelse af vandløb........... 7152 EU-Life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å.... 1.9. 1.9. 1.9. 1.15. 1.15. 1.15.

17 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 12 Miljø (fortsat) 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 Budget......................... 1.9. 1.15. 13 Bygningsvedligeholdelse........... 4.779.7 12.855.8 13.792.2 3 Anlæg......................... Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............ 4.779.7 4.779.7 12.855.8 12.855.8 13.792.2 13.792.2 25 Faste ejendomme................. 3.759.7 12.855.8 13.792.2 11 Beboelse......................... 11121 Energiinvesteringer i kommunens ejendomme 211........................... 21 Projektering...................... 11123 Energirenovering af de kommunale bygninger 213-216....................... Budget......................... 11789 Opgradering af Bloustrødboligerne...... Budget......................... 3.759.7 3.759.7 283.5 283.5 3.6. 3.6. 416.2 416.2 12.855.8 12.855.8 12.855.8 12.855.8 13.792.2 13.792.2 13.792.2 13.792.2 32 Fritidsfaciliteter................... 1.2. 31 Stadion og idrætsanlæg............. 3113 Energirenovering af Idrætsparken....... Budget......................... 1.2. 1.2. 1.2. 1.2.

18 2 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret 1 Drift 12 Miljø 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 2 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret................ 94.8-826.9-3.322.2 94.8-94.8-1 Drift............................ Bev 94.8-826.9-94.8-94.8-94.8-12 Miljø........................... 123 Affald.......................... 94.8-94.8-826.9-826.9-94.8-94.8-94.8-94.8-94.8-94.8-1 Drift........................... 94.8-826.9-94.8-94.8-94.8-1 Forsyningsvirksomheder m.v...... 94.8-826.9-94.8-94.8-94.8-38 Affaldshåndtering................. 94.8-826.9-94.8-94.8-94.8-6 Generel administration.............. 3 Udenfor ramme...................... 92 Gebyr for generel administration........ 4 Affaldsplanlægning................. 44 Informationsvirksomhed............. 46 Digitale løsninger.................. 48 Kurser......................... 424 Overførsel fra administrationen......... 247.9 247.9 2.84.7-62.9 12. 134. 1. 1.465.7 247.9 247.9 2.84.7-62.9 12. 134. 1. 1.465.7 247.9 247.9 2.84.7-62.9 12. 134. 1. 1.465.7 247.9 247.9 2.84.7-62.9 12. 134. 1. 1.465.7 1.985.4-1.985.4-3.49.1-23.1 112.4 8.4 1.72.8 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald.. 92 Gebyr for genanvendelsesordninger...... 4 Hovedentreprenør................. 44 Behandlingsafgifter................. 412 Affaldssortering................... 416 Køb af renovationssække............. 42 Salg af renovationsstativer............ 1.188.7-1.188.7-13.93.9-7.112. 3.556. 58. 1.219.2 4.- 761.9-761.9-15.654.1-7.82. 6.292.7 133.8 1.537.3 153.6-1.188.7-1.188.7-13.93.9-7.112. 3.556. 58. 1.219.2 4.- 1.188.7-1.188.7-13.93.9-7.112. 3.556. 58. 1.219.2 4.- 1.188.7-1.188.7-13.93.9-7.112. 3.556. 58. 1.219.2 4.- 62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 92 Gebyr for genanvendelsesordninger...... 4 Storaffaldsordninger - entreprenør....... 44 Behandlingsafgifter................. 32.7 32.7 234.9 85.8 759.2-572. 187.2 759.2-572. 187.2 759.2-572. 187.2 759.2-572. 187.2 63 Ordninger for glas, papir og pap....... 92 Gebyr for genanvendelsesordninger...... 93 Salg af genanvendelige materialer....... 4 Genbrugs- og indsamlingsordninger..... 635 Forsikring....................... 163112 Anskaffelse af containere............. 75 Andre udgifter.................... 1.417.9 1.313.4 422.3-1.712.1 23.6 14.5 14.5 14.5 16.- 1.923.- 23.- 2.46. 1. 16. 16. 16. 16.- 1.923.- 23.- 2.46. 1. 16. 16. 16. 16.- 1.923.- 23.- 2.46. 1. 16. 16. 16. 16.- 1.923.- 23.- 2.46. 1. 16. 16. 16. 64 Ordninger for farligt affald............ 92 Gebyr for genanvendelsesordninger...... 48 Farligt affald, genbrugsplads........... 127.- 127. 127.- 127. 127.- 127. 127.- 127. 524.5-524.5-524.5-65 Genbrugsstationer................. 92 Gebyr for genanvendelsesordninger...... 4 Betaling til Nordforbrænding.......... 9.333.4-9.333.4 76.3 76.3 8.77.- 8.783.3 9.333.4-9.333.4 9.333.4-9.333.4 9.333.4-9.333.4 2 Anlæg.......................... Råd 4.263. 12 Miljø........................... 4.263. 3 Anlæg......................... 4.263. 1 Forsyningsvirksomheder m.v...... 4.263. 35 Spildevandsanlæg................ 4.263.

19 2 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret 2 Anlæg 12 Miljø (fortsat) 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 46 Klimainvesteringer................. 1461 Udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupvej. 25 Budget......................... 4.263. 4.263. 4.263.

2 3 Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 3 Institutioner for børn og unge 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 3 Børne- og Skoleudvalget......... 42.271.7 392.73.4 383.65.5 381.992.4 381.916.3 1 Drift............................ Bev 395.1.7 389.43.4 383.65.5 381.992.4 381.916.3 3 Institutioner for børn og unge....... 31 Dagtilbud for børn................. 1.466.2 1.466.2 94.457.9 94.457.9 93.457.9 93.457.9 93.441.8 93.441.8 93.441.8 93.441.8 1 Drift........................... 1.466.2 94.457.9 93.457.9 93.441.8 93.441.8 5 Sociale opgaver og beskæftigelse.. 1.466.2 94.457.9 93.457.9 93.441.8 93.441.8 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge...... 1.466.2 94.457.9 93.457.9 93.441.8 93.441.8 1 Fælles formål..................... 511 Fællesudgifter- og indtægter........... 22 Personale....................... 41 Tjenestekørsel.................... 42 Aktivitetsrelaterede udgifter........... 44 Strukturelle tilpasninger på dagtilbudsområdet................. 46 Afledt drift modtagerkøkkener.......... 75 Generelle servicereduktioner.......... 755 Omstrukturering af ledelse............ 6 Pladsanvisning.................... 76 Tilskud til oprettelse og forbedringer af institutioner...................... 81 Styrkelse af inklusionsindsatsen på -6 års området........................ 17 Søskendetilskud ( 43, stk.1 nr. 1, 63 stk.1 nr. 1 og 76, stk.2 i Dagtilbudsloven)........ 18 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 8 i Dagtilbudsloven).............. 19 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn ( 86 i Dagtilbudsloven).............. 21 Specielle fripladser................. 5 Flytning af børn ÅFC................ 51 Ejd.udgifter ÅFC................... 72 Central pulje vedr. pengene følger barnet.. 75 Budgetregulering udenfor rammen...... 82 Mellemkommunale betalinger.......... 92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 3 i serviceloven)..................... 491 Aconto udgiftspres udmøntning........ 22 Undervisning af to-sprogede - Lundevej 19.. 22 Personale....................... 29 Støttepædagoger.................. 22 Personale....................... 3 PAU elever...................... 22 Personale....................... 42 Aktivitetsrelaterede udgifter........... 16.583.5 16.583.5 728.4 898.4 6.4 319.6 5.- 4. 1.871.7 135. 1.377.9 358.8 9.579.5 2.51.2 811.3 953.9 228.4 98.9 1.299.7 1.46.8 946.9 1.11.1-268.2 1.274.3 47.7 43.2 43.2 4.5 4.5 3.91.5 3.91.5 3.91.5 94.7 94.7 792.1 112.6 1.783.2 1.783.2 4.92.5-96.5 6.5 324.7 1.727.3-4.1 2.67.- 1..- 1.887.5 137.1 1.386.2 364.2 8.544.9 2.441.1 822.7 967.3 231.6 982.8 1.319.2 1.429.4 1.69.5 264.6-454.1-411.3 46.8 46.8 4.5 4.5 3.118.6 3.118.6 3.118.6 913.4 913.4 799.1 114.3 11.783.2 11.783.2 3.92.5-96.5 6.5 324.7 1.727.3-4.1 2.67.- 1.887.5 137.1 1.386.2 364.2 8.544.9 2.441.1 822.7 967.3 231.6 982.8 1.319.2 1.429.4 1.69.5 264.6-454.1-411.3 46.8 46.8 4.5 4.5 3.118.6 3.118.6 3.118.6 913.4 913.4 799.1 114.3 1.767.1 1.767.1 4.92.5-96.5 6.5 324.7 1.727.3-4.1 2.67.- 1..- 1.887.5 137.1 1.386.2 364.2 8.528.8 2.425. 822.7 967.3 231.6 982.8 1.319.2 1.429.4 1.69.5 264.6-454.1-411.3 46.8 46.8 4.5 4.5 3.118.6 3.118.6 3.118.6 913.4 913.4 799.1 114.3 1.767.1 1.767.1 4.92.5-96.5 6.5 324.7 1.727.3-4.1 2.67.- 1..- 1.887.5 137.1 1.386.2 364.2 8.528.8 2.425. 822.7 967.3 231.6 982.8 1.319.2 1.429.4 1.69.5 264.6-454.1-411.3 46.8 46.8 4.5 4.5 3.118.6 3.118.6 3.118.6 913.4 913.4 799.1 114.3 11 Dagpleje......................... 58 De Kommunale Børnehuse............ 3.741.6 3.741.6 3.772.9 3.772.9 3.772.9 3.772.9 3.772.9 3.772.9 3.772.9 3.772.9

21 3 Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 3 Institutioner for børn og unge (fortsat) 215 216 217 TALOVERSIGT 216 OVERSLAG 218 219 5115 Dagplejen....................... 1 Løn til dagplejere.................. 42 Aktivitetsrelaterede udgifter........... 2 Ledelse og administration............ 6 Vedligehold...................... 65 Forsyning....................... 2 Friplads ( 43, stk. 1 nr. 2-4 i Dagtilbudsloven).................. 92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i Dagtilbudsloven).............. 61 Renhold........................ 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)................... 5141 Fællesudgifter- og indtægter........... 2 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2)............................ 58 De Kommunale Børnehuse............ 51495 Fælles konti...................... 22 Personale....................... 2 Ledelse og administration............ 6 Vedligehold...................... 65 Forsyning....................... 61 Renhold........................ 625 Skatter......................... 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)..................... 514195 Ulvemosehuset................... 42 Aktivitetsrelaterede udgifter........... 63 Afgifter......................... 514295 Jægerhuset...................... 42 Aktivitetsrelaterede udgifter........... 63 Afgifter......................... 514395 Skovvænget..................... 42 Aktivitetsrelaterede udgifter........... 625 Skatter......................... 63 Afgifter......................... 514495 Mariehøj........................ 3.772.9 4.786.9 4.15.8 248.9 486.3 15.6 2.3 1.14.- 91.8 1.176.3-62.9 7.6 51.537.1 2.37. 2.37. 2.37. 33.673.5 33.673.5 44.166.7 41.726. 34.985.1 4.747. 888.4 1.15.5 2.44.7 1.547.2 893.5 19.7 173.4 173.4 17.3 6.1 11.2 314.1 28.1 28.1 34. 9.1 24.9 371. 333.4 333.4 37.6 13.2 24.4 366.8 326.7 3.741.6 4.742.8 3.98.6 245.2 482. 15.4 19.6 1.1.2-9.5 1.152.6-53.4 7.5 51.155.5 1.92.4 1.92.4 1.92.4 33.541.8 33.541.8 43.966.6 41.546.2 34.895.1 4.75. 875.2 1.7.9 2.42.4 1.54.8 2 879.4 186.7 169.7 169.7 17. 6. 11. 37.7 274.2 274.2 33.5 9. 24.5 418.4 326.4 326.4 92. 55. 13. 24. 359.4 319.9 3.772.9 4.786.9 4.15.8 248.9 486.3 15.6 2.3 1.14.- 91.8 1.176.3-62.9 7.6 51.537.1 2.37. 2.37. 2.37. 33.673.5 33.673.5 44.166.7 41.726. 34.985.1 4.747. 888.4 1.15.5 2.44.7 1.547.2 893.5 19.7 173.4 173.4 17.3 6.1 11.2 314.1 28.1 28.1 34. 9.1 24.9 371. 333.4 333.4 37.6 13.2 24.4 366.8 326.7 3.772.9 4.786.9 4.15.8 248.9 486.3 15.6 2.3 1.14.- 91.8 1.176.3-62.9 7.6 51.537.1 2.37. 2.37. 2.37. 33.673.5 33.673.5 44.166.7 41.726. 34.985.1 4.747. 888.4 1.15.5 2.44.7 1.547.2 893.5 19.7 173.4 173.4 17.3 6.1 11.2 314.1 28.1 28.1 34. 9.1 24.9 371. 333.4 333.4 37.6 13.2 24.4 366.8 326.7 3.772.9 4.786.9 4.15.8 248.9 486.3 15.6 2.3 1.14.- 91.8 1.176.3-62.9 7.6 51.537.1 2.37. 2.37. 2.37. 33.673.5 33.673.5 44.166.7 41.726. 34.985.1 4.747. 888.4 1.15.5 2.44.7 1.547.2 893.5 19.7 173.4 173.4 17.3 6.1 11.2 314.1 28.1 28.1 34. 9.1 24.9 371. 333.4 333.4 37.6 13.2 24.4 366.8 326.7