Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN Budget for boligorganisationen for periden 1.1.2012-31.12.2012 Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN Administration: Rødtjørnen 12, 1.tv. Udgifter 2791 Dragør Konto Note Specifikation Resultat Budget Budget Ordinære udgifter 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 20.212 17.000 18.000 502 1 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 27.084 30.000 30.000 511 2 Personaleudgifter 9.556 50.000 0 512 Forretningsførelse 797.040 1.040.000 882.000 513 3 Kontorholdsudgifter 220.089 95.000 20.000 515 5 Afskrivninger, driftsmidler 0 5.000 0 517 Afvikling af opsamlet underskud 46.932 521 Revision 118.750 120.000 25.000 530 Bruttoadministrationsudgift 1.192.731 1.357.000 1.021.932 532 6 Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) 2.102 2.000 62.000 533 7 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. 214.151 214.000 1.941.000 til dipositionsfond 540 Samlede ordinære udgifter 1.408.984 1.573.000 3.024.932 541 Ekstraordinære udgifter 740 0 0 550 Udgifter i alt 1.409.724 1.573.000 3.024.932 551 Overskudsfordeling 1. Budgetteret henlæggelse til arbejdskap/underskudsdækning 75.000 0 560 Udgifter og evt. overskud i alt 1.409.724 1.648.000 3.024.932 Indtægter Konto Note Specifikation Resultat Budget Budget Ordinære indtægter 601 Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift 1.080.000 1.400.000 947.932 602 8 Lovmæssige gebyrer m.v.: 43.404 28.000 74.000 603 Renteindtægter (incl. kursgevinst m.v.) 3.112 6.000 62.000 604 Afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden 214.151 214.000 1.941.000 607 Diverse: 22.125 0 0 610 Samlede ordinære indtægter 1.362.792 1.648.000 3.024.932 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 620 Indtægter i alt 1.362.792 1.648.000 3.024.932 621 Årets underskud ovført til konto 805 46.932 0 0 630 Indtægter og evt. underskud i alt 1.409.724 1.648.000 3.024.932 09-09-2011 1 af 5 Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN
Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN Budget for afdeling 1 for periden 1.1.2012-31.12.2012 Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN Administration: Rødtjørnen 12, 1.tv. 2791 Dragør Afdelingsoplysninger: Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1952 Boliger Erhverv Garager Antal lejemål 262 4 36 Bruttoareal i alt 19.412,00 Areal - m² 19.073,00 339,00 Antal lejemålsenheder 262 5,7 7 Udarbejdet den: 07.06.2011 Revideret den: 02.09.2011 Godkendt den: Resultat Budget Budget Udgifter Nettokapitaludgifter 101 11 Prioritetsafdrag 155.439 40.000 0 101 21 Prioritetsrenter 8.765 8.000 0 102 10 Ydelsessikring 0 0 0 103 10 Nedskrivning af prioritetsgæld -133.393-900 0 104 10 Afdragsbidrag fra staten 0 0 0 104 21 Rentebidrag fra staten 0 0 0 105 01 Afvikl. Prioriteter egen dispositionsfond 0 213.900 231.000 105 02 Ydelser vedr. Afviklede prioriteter 642.453 430.000 460.000 Nettokapitaludgifter i alt 673.265 691.000 691.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.762.591 1.863.000 1.990.000 107 Vandafgift 1.269.771 1.050.000 1.350.000 109 Renovation 246.699 250.000 280.000 110 11 Bygningsforsikring incl. Falck 217.368 210.000 240.000 111 11 * El og varme til fællesarealer 0 0 0 111 21 Øvrige udgifter kollektiv varmeforsyning 432.789 392.000 492.000 112 11 * Administrationsbidrag 1.080.000 1.400.000 924.352 112 * Varmeregnskab 0 0 23.580 112 * Henlæggelse arbejdskapital 0 0 40.000 113 10 A-indskud 77.160 77.000 77.000 113 21 G-indskud 1.088.570 1.089.000 1.133.000 Offentlige og andre faste udgifter i alt 6.174.948 6.331.000 6.549.932 Variable udgifter 114 11 * Ejendomsfunktionærer, løn 1.315.604 1.295.000 1.395.000 114 80 Sociale ydelser 8.940 4.000 10.000 114 12 * Udkald 0 0 0 114 85 Løn grønne områder 258.800 200.000 273.000 114 15 * Lønrefusion 0 0 0 114 21 * Trappevask 251.835 290.000 290.000 114 22 Vinduespolering 0 0 0 114 31 * Bortkørsel af affald, anden renh. 31.642 37.000 37.000 114 91 * Diverse 47.409 30.000 40.000 Transport 1.914.230 1.856.000 2.045.000 09-09-2011 2 af 5 Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN
Resultat Budget Budget Transport 1.914.230 1.856.000 2.045.000 115 * Almindelig vedligeholdelse i alt 2.164.125 1.800.000 1.800.000 116 91 * Planlagt og Periodisk vedligehold, i alt 2.143.621 1.600.000 2.768.000 116 11 * Dækket af henlæggelserne -1.600.000-1.600.000-2.768.000 117 * Istandsættelse ved fraflytning 539.072 0 0 117 * Dækket af henlæggelserne -352.808 0 0 118 11 * Drift af fællesvaskeri 163.025 100.000 165.000 118 21 * drift af selskabslokale 9.873 10.000 10.000 118 30 * Beboeraktiviteter 11.196 28.000 28.000 119 11 * Kontingent til BL 26.614 28.000 28.000 119 30 * Diverse 880 10.000 10.000 119 22 * Afdelingsmøder 0 0 0 119 39 * Diverse (PBS gebyrer) 0 0 20.000 119 41 * Andel af fællesudgifter 0 0 0 119 90 * Uforudsete udgifter 0 0 100.000 Variable udgifter i alt 5.019.828 3.832.000 4.206.000 Henlæggelser 120 * Planlagt periodisk vedligeholdelse 1.800.000 2.200.000 2.700.000 121 10 * Indvendig vedligeholdelse B-ordning 288.000 288.000 288.000 121 20 * Fælleskonto B-ordning 66.000 125.000 250.000 122 10 * Henlæggelse garage 126.000 126.000 0 123 * Tab ved lejeledighed og fraflytning 150.000 150.000 150.000 Henlæggelser i alt 2.430.000 2.889.000 3.388.000 Ordinære udgifter i alt 14.298.040 13.743.000 14.834.932 Ekstraordinære udgifter 125 10 * Afdrag modernisering 267.511 270.000 270.000 125 20 * Renter modernisering 168.606 170.000 170.000 125 11 * Afdrag nye vinduer m.m. 2009/10 10.694 21.000 21.000 125 21 * Renter nye vinduer m.m. 2009/10 13.502 29.000 29.000 125 12 * Afdrag skunke 2010 0 42.000 42.000 125 22 * Renter skunke 2010 0 58.000 58.000 125 * Afdrag skunke 2011 0 0 50.000 125 * Renter skunke 2011 0 0 65.000 126 10 * Afskrivning 10% skimmelsvamp 32.680 33.000 33.000 131 15 * Ydelse banklån 1.494.000 1.494.000 1.495.000 131 25 * Ydelse lån dispositionsfond 47.000 47.000 47.000 133 * Afvikling af underskud 741.000 833.000 1.092.000 134 * korrektion tidligere år 280.951 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 3.055.944 2.997.000 3.372.000 140 Årets overskud 0 0 0 Udgifter i alt 17.353.984 16.740.000 18.206.932 09-09-2011 3 af 5 Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN
Resultat Budget Budget Indtægter Lejeindtægter 201 10 Beboelse -14.697.948-15.781.000-15.782.000 201 11 Erhverv -208.120-204.000-207.000 201 12 Indvendig vedl. Lejer -288.132-288.000-288.000 201 40 Garager -142.136-126.000-142.000 201 15 Kældre -50.200-50.000-50.000 201 16 P-pladser -22.168-25.000-23.000 201 90 Renovation -1.414-2.000-2.000 Lejeindtægter i alt -15.410.118-16.476.000-16.494.000 Renter 202 11 Mellemregningsrenter -2.198 0-12.000 Renter i alt -2.198 0-12.000 Andre ordinære indtægter 203 05 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 203 10 * Drift af fællesvaskeri -285.932-250.000-285.000 203 20 * Udlejning selskabslokale -13.870-14.000-14.000 203 29 Andre indtægter 0 0 0 203 90 Andre ordinære indtægter i alt -299.802-264.000-299.000 Ekstraordinære indtægter 205 Div. ekstraordinære indtægter 0 0 0 206 Korrektion tidligere år -323.036 0 0 207 Indgåët tidligere afskrevne fordringer 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt -323.036 0 0 209 Indtægter i alt -16.035.154-16.740.000-16.805.000 210 Årets underskud / nødvendig merindtægt -1.318.832 0-1.401.932 220 Indtægter og evt. underskud i alt -17.353.986-16.740.000-18.206.932 09-09-2011 4 af 5 Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN
Lejeforhøjelser: 2012 Lejligheder: Nuværende leje pr. m² pr. år 827,40 Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² pr. år 73,50 Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. år 900,90 Forhøjelsesprocent 8,88% Samlet lejeforhøjelse for lejligheder 1.401.932 Nøgletal: Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed 3.364,95 Bidrag til dispositionsfonden pr. lejemålsenhed 0,00 Almindelig vedligeholdelse pr. m2 pr. år 92,73 Henlagt til drifts- og vedligeholdelse pr. m2 pr. år 139,09 Planlagt forbrug til PPV pr. m2 pr. år 142,59 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning pr. m2 bolig pr. år 27,71 Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning pr. bolig pr. år 549,45 Forventet renteindtægt pr. lejemålsenhed pr. år. 43,68 Afdelingens underskud pr. 31.12.2010 3.905.827 09-09-2011 5 af 5 Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN