INFORMATION FRA - Forside STEVNS KOMMUNE Regnskabsoversigt Regnskabsoversigt Regnskabsoversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet. Økonomi, HR & IT
- Hovedoversigt Hovedoversigt Regnskabsår A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 37. -8.89 4.35-9.68 Heraf refusion. Forsyningsvirksomheder m.v..743 -.593.4 -.475. Transport og infrastruktur 44.83-3.63 45.94-3.6 3. Undervisning og kultur 44.33-5.34 4.586 -.55 Heraf refusion -36-3 4. Sundhedsområdet 9.44-34.8-5. Sociale opgaver og beskæftigelse 93.459-44.745 95.946-5.96 Heraf refusion -.685-4.8 6. Fællesudgifter og administration 49.5-3.779 5.7 -.54 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt.59.3-37.4.56.7-39.5 Heraf refusion -.46-4.3 B. ANLÆGSVIRKSOMHED. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.96-685 4.489-66. Forsyningsvirksomheder mv.. Transport og infrastruktur 9.95-65.46-65 3. Undervisning og kultur 7.3-39 7.36-6 4. Sundhedsområdet.4.38 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 5.43 5.354 6. Fællesudgifter og administration 6.4-457 5.99-37 Anlægsvirksomhed i alt 9.7 -.57 93.669 -.49 C. RENTER (7..5-7.58.78) 5.8 -.36 5.9 -.69 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.. - 8..) Øvrige balanceforskydninger (8.5. - 8.5.6).373 -. Balanceforskydninger i alt.373 -. E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 6.93 6.7 SUM (A + B + C + D + E).636.8-33.833.63.94-33.99 F. FINANSIERING af likvide aktiver (8.. - 8..) -36.7-33.39 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -. -. Tilskud og udligning (7.6.8 7.6.86) 4.88-345.546 4.85-345.48 Refusion af købsmoms (7.65.87) 39 Skatter (7.68.9 7.68.96) 76-943.68 599-943.8 Finansiering i alt 5.86 -.337.37 4.884 -.333.699 BALANCE.66.4 -.66.4.656.798 -.656.798
3 - Oversigt over drift Regnskabsår Økonomiudvalg 345.96 5.663 35.63 348.67 3.6 -.657 5 Fælles formål -78 87 549 4 7-7 Drift -78 87 549 4 7-7 Fælles formål U -78 87 549 4 7-7 5895 Redningsberedskab 5.6-84 5.58 6.6 -.74-99 Drift 5.6-84 5.58 6.6 -.74-99 Redningsberedskab U 35-349 34 7 8 I -5-5 -4 - - Fælles formål U 99-89 9.3 -.33 -.4 I -8-8 -55 7 7 Forebyggelse U 594-3 59 37 3 3 Afhjælpende indsats U 3.659 3 3.67 3.743-7 -84 I - - -5 49 49 Ledelse og administration U 85-4 847 8 6 3 3344 Produktionsskoler.55 6.666.666-6 Drift.55 6.666.666-6 Produktionsskoler U.55 6.666.666-6 3345 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 855 855 383 47 47 Drift.86.86 744 34 34 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold U 553 553 359 94 94 Skoleydelse U 43 43 9 53 53 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud U 4 4 4 4 3 Supplerende tilskud U 4-4 -4 4 Udgifter til forløb på værkstedsskoler U 5 5 8 69 69 Statsrefusion -3-3 -36 3 3 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering I -58-58 -4 8 8 Refusion af udgifter med 5 pct. på gruppering og 3 I -73-73 - 48 48 3
5466 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv..88-773.45.543-498 75 Drift 4.9 447 5.357 5.3 44-33 3 4 5 7 8 9 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. U 894 9.84.53 3-59 I Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations U 955 955. -55-55 U Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations Udgifter til tilbud til ydelsesmod- tagere ifølge integratio U 43-9 4 34-9 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrations U 3 3 63-3 -3 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsl U - Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsl U 6-55 7 7 6 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationsl U 3 5 4-9 Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrat U -6 5 5 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr U 4.7.78 5.8 5.977-77 -.95 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr U 499 3 63 53 98-33 Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu 3 U.77-437 74 44 36 763 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov U 357 8 375 55 4 Tolkeudgifter 9 97 U 3 7 39-39 -9 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere I -4 69-35 -5 7-5 Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme I -3.89 -.58-4.67-4.69.53 4
5 Regnskabsår 98 Berigtigelser 3 I -83 83 83 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegive I -93-93 -93-93 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl I -76-76 -9 5 5 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæfti I -93-93 -93-93 Arbejdsmarkedsrettet danskundervis- ning for udenlandske arb U 67 53 4 447-7 -8 Statsrefusion -3.9 -. -4.3-3.67-64 578 Refusion af udgifterne på gruppering- + 5-6 I -.8 -.46-3.544-3. -43.3 Refusion af udgifterne på gruppering3 3 5466 I -77-33 - -4 4 47 Refusion af udgifterne på gruppering- 3 + 8-9 I -833 75-558 -335-3 -498 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 7.45.554 9.5 9.3-8 -.76 Drift 4.93 3.8 8. 7.84 69 -.939 4 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme U 4.93.87 6.99 6.985 5 -.8 5 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 6 8 9 U 43 43 584-54 -584 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspr U 6 6 45 355-45 Integrationsydelse til andre i aktive perioder og under reva U 36-36 -36 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjæ I -9-9 -9 9 Statsrefusion -7.45 -.554-9.6-8.69-377.77 4 Refusion vedrørende kontanthjælp tiludlændinge I -7.45 -.554-9.6-8.488-58.36 Refusion af udgifter til integrationsydelse med 5 pct. refu I -4 4 4 5577 Sygedagpenge 4.3 6 4.448 3.548 9 684 Drift 36.68-659 35.69 34.49.8.777 Sygedagpenge I -5-5 -4-4
3 4 5 6 9 9 Sygedagpenge efter 5 uger uden refusion, jf. 6, stk. 6 i U.99.8 5. 4.85 5 -.65 Sygedagpenge med fra 5. til 8. uge med 5 pct. refusion, jf. U 5.599 5.6 7.7 -.57 -.57 Dagpenge med 5 pct. kommunal medfinansiering til forældre m U 5 5 5-5 Sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med U 3.889 84 4.73 3.55.79 338 Sygedagpenge med 3 pct. refusion til passive og aktive syge U 4.995-4.395.6 9.77.33 5.78 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 5 U 8-3 5 5 3 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtager U 4 49 9 74 6-33 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge I -463-463 -48 9 9 Statsrefusion -.36 875 -.6 -.94-9 -.94 9 Refusion af sygedagpenge med 5 pct.refusion (grp. 3 og I -4.538-443 -4.98-5.59 78 6 Refusion af sygedagpenge med 3 pct.refusion (grp. 6) I -7.498.38-6.8-5.783-397 -.75 55773 Kontant- og uddannelseshjælp 5.473.59 7.99 8.944-95 -3.47 Drift.86 7.74 39.86 4.3 -.35-9.45 Kontant- og uddannelseshjælp 4 3 6 U 74 95 53-8 -48 Uddannelseshjælp med 3 pct. refusion i passive perioder og U 5.39.49 7.73 8.9-388 -.88 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 3 år med 3 pct. refusion U.377 8.37 8.684 8.74-58 -8.365 Særlig støtte med 3 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv soci U 569 36 93 985-54 -46 6
8 9 9 94 97 Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 3 år med 3 pct. ref U 5.339 6.48.587. -635-6.883 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden U 35 35 7 8 8 Kontanthjælp til unge under 3 år med 3 pct. refusion ( 5 U 374 7 445 53-58 -9 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 5pct. refusion (pgf. 9,9 I -3 3-7 -4-3 -6 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 5 pct. refusion I -5-5 - -3-3 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 3 pct. refusion I -3-37 -6-55 -5 3 Statsrefusion -6.63-5. -.834 -.87 353 5.574 55775 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr I 7-6 3 3 4 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 4, 3, I -6.63-5. -.84 -.9 35 5.56 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 6.99-3.76 3.743.88.863 5.39 Drift 9.63-8.335.88 8.94.886. 4 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere U 9-9 Uddannelseshjælp med 5 pct. refusion i aktive perioder (ink U.68-655.53.438 75 73 Uddannelseshjælp med 3 pct. refusion i aktive perioder (ink U 4.55 43 4.558 4.38 3-73 Særlig støtte med 5 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv soci U 76 8 84 76 8 7
5 6 93 94 97 Særlig støtte med 3 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socia U 4 3 355 334-9 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel med 3 pct U 7.397.86 8.483 7.4.73-3 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel med 5 pct U.58 -.9.99.4 58.367 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevn U Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel og i o U.77-8.4 4.593 4.86 37 8.4 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. ) med 5 I -3-3 -7 4 7 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. ) med 65 I -4-4 -5 5 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. ) med 3 I -6-6 -57-3 57 Statsrefusion -.44 5.59-7.85-7.6-4 -5.83 4 Refusion af tilbagebetalt kontant- hjælp med 65 pct. refusio I 9 9 - - Refusion af udgifterne med 5 pct. refusion på gruppering I -8.735 5.64-3.93-3.467 374-5.68 Refusion af udgifter med 3 pct. refusion på gruppering, I -3.59-49 -4. -3.64-397 95 55778 Dagpenge til forsikrede ledige 44.68-4.5 39.648 36.47 3.76 7.696 Drift 44.68-4.5 39.648 36.47 3.76 7.696 3 5 Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal f U 7 7 7-7 Medfinansiering 5 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. for- U 45-7 38 44-6 8
6 7 8 55779 Dagpenge i aktive perioder, 5 pct. kommunalt bidrag U.7-538.83.33 5 688 Dagpenge i aktive perioder, 7 pct. kommunalt bidrag U 3.65 -.86 753 68 5.987 Dagpenge i passive perioder, 7 pct.kommunalt bidrag U 36.5 -.535 34.65 3.55.46 3.995 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 5 pc U.94-87 33 4 8 95 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 7 p U.343.366.79.343 366 -. Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels 69 69-5 74 5 Drift 3 3-5 35 5 8 9 9 9 Kontantydelse i passive perioder og under øvrig vejledning o U 75 75 75 Kontantydelse i aktive perioder med 5 pct. refusion U 5 5 5 Løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 5 pct U 7 7 7 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontan U Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydels U 3 3 3 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive peri I -4 4 4 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannel I - Statsrefusion -4-4 -4 7 8 9 Refusion af udgifter til kontantydelse i passive perioder og I -3-3 -3 Refusion af udgifter til kontantydelse i aktive perioder og I -6-6 -6 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transpo I - - - 9
5588 Revalidering 3.98 655 3.953 3.976-3 -678 Drift 6.746.93 8.649 8.7-7 -.975 3 6 8 3 9 Revalideringsydelse med 3 pct. refusion ( 5 i lov om akti U 43-5 5 5-36 79 Hjælpemidler under revalidering med 5 pct. refusion efter U 5-33 8-3 Tilskud til selvstændig virksomhed med 5 pct. refusion(lov U 4 4 4-4 Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med lø U 3 45 68 66-44 -459 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med U 86.89.5.35-85 -.374 Revalideringsydelse med 5 pct. refusion (lov om aktiv socia U 4.948 48 5.48 5.39 9-36 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 8 i lov o U 53-73 8 5-5 48 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbet I - Statsrefusion -3.448 -.48-4.696-4.745 49.97 4 9 5588 Refusion af udgifter med 5 pct. refusion på gruppering, I -.67-6 -.833 -.786-47 59 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. I -69 -.7 -.799 -.883 84.9 Refusion af udgifter med 3 pct. refusion på gruppering, I -9 65-64 -75-54 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 8.687 66 9.33 9.5 6-464 Drift 64.65.99 65.994 65.53 48 -.448 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil U.79-9.69.57 59 49 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige e U -
3 4 5 8 4 5 6 7 8 9 9 3 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter 8 i lov om en a U 4 4 4-4 Udgifter til hjælpemidler efter 76-77 i lov om en aktiv b U 36-6 9 7 Ledighedsydelse, ikke refusions- berettiget ( 4 stk. i U 3.86-76 3.64.973 9 853 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 5 i U 35 35 89 36 6 Ledighedsydelse under ferie med 3 pct. refusion ( 74 e og U 9 9 383 386-3 -95 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilsku U 8 3-3 - Løntilskud på / af lønnen til personer i fleksjob med 65 p U 6.66 -.5 5.96 4.7 376.886 Løntilskud på /3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 p U 7.863 -.69 5.54 4.683 57 3.8 Tilskud på / af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende m U 583-5 43 43 5 Tilskud på /3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende m U.69 8.77.77-8 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob me U.7-573.49.343-94 379 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 3 pct. refusion ( 4, U.87.735 4.66 4.57 34 -.7 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 3 pct. refusion U 9-9 6-6 75 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig I - - Ledighedsydelse til personer i aktivering med 3 pct. refusi U.5 93.98.45-7 -3
6 9 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 5 pct. refusi U 765 93 958. -63-56 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig I - Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion U.38 5.378 7.686 8.3-37 -5.695 Tilskud til selvstændigt erhvervs- drivende med 65 pct. refu U 63 63 48 5 5 Statsrefusion -35.378 -.33-36.68-36.36-39 984 5 6 7 8 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. I -64-5 -79-78 9 4 I Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og særlig ydelse Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, I -3.65-79 -33.44-33. -4 37 Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og særlig ydelse I -.4-47 -.53 -.63 8 489 5588 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 8. 5.963 4.85 4.865-78 -6.743 Drift 3.374 7.48.8.8 -.46-8.854 3 4 5 6 7 Ressourceforløb, 3 pct. refusion ressourceforløbsydelse, pa U 5.46 4.54 9.56 9.859-343 -4.397 Ressourceforløb, 5 pct. refusion ressourceydelse, aktiv U.8-389.43.69-77 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 5 pct. r U 54-4 4 46-6 8 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif U.5.9.4.85-67 -.836 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig v U - Ressourceforløb hjælpemidler 5 pct.refusion, ressourceforlø U 5 6 66-6 -56 Ressourceforløb, befordring 5 pct. refusion, ressourceforlø U 355-35 4 88-48 67 8 Ressourceforløb, løntilskud 5 pct. refusion U 6-89 7 6 55 44
9 3 4 5 6 7 8 9 Ressourceforløb, mentorudgifter med 5 pct. refusion, jf. lo U 5.77.8.446-8 -.395 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 5 pc U - Ressourceforløb, godtgørelse med 5 pct. efter 83 i lov om U 88 88 34-5 -34 Jobafklaringsforløb, 3 pct.refusionressourceforløbsydelse, U 877.584.46.39 7 -.54 Jobafklaringsforløb, 5 pct. refusion ressourceforløbsydelse U.899 -.747 5 83 69.86 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 5 pc U 4-3 3 4 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkv U 549-69 48 64-4 -55 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 5 pct. refusion U 5 5 5 Jobafklaringsforløb, befordring 5 pct. refusion U 3 - - Jobafklaringsforløb, mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om U -5 5 39 63 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med5 pct. refusion efter U 83-33 5 5-3 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse m I - Jobafklaringsforløb, løntilskud med 5 pct. refusion U 3-3 7 7 3 Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter 5 uger U 5.46.577.63-6 -.45 Statsrefusion -5.5 -.465-6.77-7.363 646. Refusion af udgifter 3 pct. refusion minus grp. 9 og 93 I -.9 -.69-3.593-3.675 8.774 Refusion af udgifter 5 pct. refusion minus grp. 9 og 94 I -3.35 7-3.4-3.688 564 337 3
5689 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 4.3 -.54.589 5.86-3.697 -.55 Drift.97-954.6.38 -. -.68 3 4 5 6 7 8 9 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats U 8-88 -8 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere U.87 -.7 7 545 55.8 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere U.64 -.479 5 96 9.58 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælps- mod U 747-38 365 53-58 4 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvfo U 8.46 58 8.66 8.547 79-5 I -.395 -.395 -.8-35 -35 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre U 75 39 79.6-6 -55 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender U 3 47 35 46-76 -3 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtag U 3 7 7 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere U.8 98 3. 3.7-7 -.73 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere U.5-7.43.596-66 -96 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannel U 58 9 8 836-36 -38 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælps- U 58-8 3 6 84 9 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere U.63 87.7 3.63-563 -65 4
3 4 5 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddann U 7 7 63 7-63 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledni U 5 5 35 - -35 Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa U.3-43.6.48 8 548 I 6 Ikke-refusionsberettigende drifts- udgifter til øvrig vejled U 3 3 36-6 -36 Statsrefusion -6.839 -.588-8.47-6.85 -.575 3 Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under det ledigheds- I -5.68-469 -5.637-4.3 -.45-936 Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under driftsloft, grp I -.67 -.9 -.79 -.453-337 78 3 Berigtigelser I -67 67 67 5689 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6.499 -.844 3.655 3.439 6 3.6 Drift.998 -.84.74 8.96.58 4.8 6 7 8 3 4 6 3 6 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me U 5 5 35-83 -83 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 5 pct. U 3.45-76 3.375 3.35 34 46 Personlig assistance til handicappede under efter- og videre U 5-5 -5 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med % refusi U 469 744.3 64 573-7 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med p U 35 47 5 3 Afløb af jobrotation med pct. refusion - forenklet perma U 4.669-3.488.8.77 4 3.49 Løntilskud til forsikrede ledige med5 pct. refusion - stats U 75-68 7 3-95 -7 Løntilskud til forsikrede ledige med5 pct. refusion - priva U.45 43.568.56 4 - Løntilskud til forsikrede ledige med5 pct. refusion - kommu U.5-34.863.675 88 53 5
7 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarke U 43 43 9 53-9 Statsrefusion -6.499 - -6.59-5.477 -.4 -. 4 5 6 56895 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f I -.745 - -.866 -.37-89 -78 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc I -.8 38 -.763 -.643 - -58 Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsyd I -45 45 45 Refusion af udgifter til løntilskud med 5 pct. refusion (gr I -.953 63 -.89 -.75-39 - Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud. 78.98.97 3 Drift. 78.98.97 3 Løn til forsikrede ledige med løn- skud (lov om aktiv beskæf U 4.56 -.58 3.98.87 9.349 I -3.36.36 -.9 -.7-9 -.36 56897 Seniorjob til personer over 55 år 3.555-349 3.6 3.58-376 -7 Drift 5.967-44 5.55 5.38 44 586 Løn til personer i seniorjob U 5.967-44 5.55 5.38 44 586 Statsrefusion -.4 93 -.39 -.799-5 -63 Tilskud til kommunale seniorjobs I -.4 93 -.39 -.799-5 -63 56898 Beskæftigelsesordninger.6 -.5.58 64 65 Drift 3.93-3 3.6.845 776.86 Beskæftigelsesordninger 3 9 U 3.885.5 5.386 4.66 77-73 I -96-96 -8-6 8 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med pct. re U 5-5 -5 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under U 69-64 5 5 69 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælps- U -9 47 8 6 67-8 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddanne U 5-5 - 5 Udgifter til mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om en akti U.59-5.79.955 4 636 6
5 7 8 9 97 Vejledning og opkvalificering af unge 5-7 årige (Lov om ak U 5 5 48 3 3 Udgifter til mentor for flere personer med 5 pct. refusion, U 4-98 3 3 98 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov gi U 6.547 -.34 5.5 5.89 6.358 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor U 7 7 4 3-4 Udgifter til befordring til aktiverede kontantog uddannels U 355-85 7 36 34 9 Regional uddannelsespulje til korte,erhvervsrettede uddannel U 3 3-88 - Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere med pc U 8 8 - - Jobrotation med 6 pct. refusion, jf. 98 a, stk. -3, i lo U 7 7 7-7 Statsrefusion -.77 3 -.47 -.337-34 -434 8 Refusion af udgifter til hjælpe- midler og befordring og til I -.77 396 -.375 -.3-54 -45 9 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen I -8-8 -8 Refusion af udgifter til jobrotationmed 6 pct. refusion (gr I -6-6 -6 6 5799 Øvrige sociale formål 5-6 36 47-6 Drift 5-6 36 47-6 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o U 5-6 36 49-3 3 I - 644 Fælles formål 88 88 78 Drift 88 88 78 Fælles formål U 88 88 78 644 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4.838 65 5.489 5.536-47 -698 Drift 4.838 65 5.489 5.536-47 -698 Kommunalbestyrelsesmedlemmer U 4.838 65 5.489 5.536-47 -698 7
644 Kommissioner, råd og nævn 463-33 43 368 6 95 Drift 463-33 43 368 6 95 Kommissioner, råd og nævn U 47-33 438 384 54 87 I -8-8 -6 8 8 6443 Valg m.v. 436 353 789 77 6-9 Drift 436 353 789 77 6-9 Fælles formål U 5 5 3 36-6 -3 Folketingsvalg U 43 38 759 69 68-6 6455 Administrationsbygninger 3.595-9 3.44 3.667-63 -7 Drift 3.595-9 3.44 3.667-63 -7 Administrationsbygninger U 3.637-9 3.446 3.77-6 -7 I -4-4 -4 - - 6455 Sekretariat og forvaltninger 5.598.9 54.59 5.47.39-87 Drift 5.598.9 54.59 5.47.39-87 Sekretariat og forvaltninger U 48-48 - 479 Myndighedsudøvelse U 5.6 875 6.35 5.93 84-33 Øvrig administration 9 U 37.653.538 4.9 38.66.53 -.7 I -.9 - -. -77-34 -3 Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne I -75-75 -74 9 9 6455 Fælles IT og telefoni.67.49.559.333.6-66 Drift.67.49.559.333.6-66 Fælles IT og telefoni U.67.49.559.333.6-66 64553 Jobcentre 5.37 777 6.4 7.84 -.737 -.54 Drift 5.37 777 6.4 7.84 -.737 -.54 Jobcentre U 5.37 777 6.4 9.6-3.58-4.95 I -.78.78.78 64554 Naturbeskyttelse.59-9.583 564.9.8 Drift.59-9.583 564.9.8 Naturbeskyttelse U.59-9.583 564.9.8 8
64555 Miljøbeskyttelse 3.86-7 3.799 4.736-937 -9 Drift 3.86-7 3.799 4.736-937 -9 Miljøbeskyttelse U 3.86-7 3.799 4.736-937 -9 64556 Byggesagsbehandling.53 34.547.54 43 9 Drift.53 34.547.54 43 9 Byggesagsbehandling U.53 34.547.54 43 9 64557 Voksen-, ældre- og handicapområdet.39 685.75.69-94 -879 Drift.39 685.75.69-94 -879 Voksen-, ældre- og handicapområdet U.454 685.39.3-8 -867 I -64-64 -5-3 -3 64558 Det specialiserede børneområde 8.57-6 7.996 7.99 87 48 Drift 8.57-6 7.996 7.99 87 48 64559 Det specialiserede børneområde U 8.57-6 7.996 7.95 45 6 I -4 4 4 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 3.63 6 3.89 3.3-4 -4 Drift 3.63 6 3.89 3.3-4 -4 6486 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark U 3.63 6 3.89 3.3-4 -4 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 8-9 78 774 7 36 Drift 8-9 78 774 7 36 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love U 849-36 83 8 48 I -39 7-3 -7-5 - 64866 Innovation og anvendelse af ny teknologi 4-5 7 37 Drift 4-5 7 37 Innovation og anvendelse af ny teknologi U 4-5 7 37 9
64867 Erhvervsservice og iværksætteri.574 3.884.56 358 48 Drift.574 3.884.56 358 48 Erhvervsservice og iværksætteri U.96 8.476.5 45 7 I 9-9 -9 Væksthuse U 378 3 48 48-3 657 Løn- og barselspuljer.65-4.56 -.65 -.34-57 3.739 Drift.65-4.56 -.65 -.34-57 3.739 Løn- og barselspuljer U.65-4.56 -.65 -.853-798 3.458 I -8 8 8 657 Tjenestemandspension 9.457 -.48 8.49 8.6-846 Drift 9.457 -.48 8.49 8.6-846 Tjenestemandspension U 9.548 -.48 8.5 8.678-78 87 I -9-9 -67-4 -4 6574 Interne forsikringspuljer 3.684. 4.684.9.77 77 Drift 3.684. 4.684.9.77 77 Interne forsikringspuljer U.7. 3.7.545.55 55 I -8 8 8 Arbejdsskader U.64.64.449 65 65 6576 Generelle reserver 5.366-5.366 5.366 Drift 5.366-5.366 5.366 Generelle reserver U 5.366-5.366 5.366 Social- og Sundhedsudvalg 44.66.448 44.64 444.3 -.66-3.54 5 Fælles formål 4-4 -4 Drift 4-4 -4 Fælles formål U 54-54 -54 I -3 3 3 5 Beboelse 8 36.36.89-53 -479 Drift 8 35.36.89-53 -478 Beboelse U 678-678 -678 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge U.57 768.75.54 76-7
93 U Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge I -696-443 -.39-93 -36 7 Statsrefusion - - Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraf I - - 37 Specialpædagogisk bistand til voksne.483 6.59.46 47 Drift.483 6.59.46 47 3346 Objektiv finansiering af regionale tilbud U.7-49.68. 57 6 Køb af pladser U 66 75 34 35 - -86 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 956 64..74 46-8 Drift 956 64..74 46-8 468 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U 956 64..74 46-8 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 78.38 3.79 8.74 8.95-75 -4.543 Drift 78.38 3.79 8.74 8.95-75 -4.543 468 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet U -96.58 6 354 67 -.35 Stationær somatik U 39.78-333 38.745 39.476-73 -398 3 Ambulant somatik U 9.543.485 3.8 3.6-98 -.683 4 Stationær psykiatri U 97-34 667 79-6 4 5 Ambulant psykiatri U.63 6.89.788 3-75 6 Praksissektoren (Sygesikring) U 7.9 5 7.4 7.9 33-8 7 Genoptræning under indlæggelse U.47 5.5.4-9 -95 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 8.9.56 9.375 9.35 34-96 Drift 8.9.56 9.375 9.35 34-96 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U 5.754.53 7.85 5.9.385-46 I - - -63 4 4 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 4 U 5-66 356.383 -.7-86
3 Personbefordring U.55-944 9 33 44 Ledelse og administration U 9 9.3-9 -93 4684 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut.337 -.5.7 - Drift.337 -.5.7 - Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut U.337-547.79.755 35 58 Ridefysioterapi U 435 435 473-38 -473 4685 Kommunal tandpleje 8. -48 7.97 6.983 989.37 Drift 8. -48 7.97 6.983 989.37 3 4 Tandpleje for -8 årige opdelt på kommunens egne klinikker U 5.59-48 5.37 4.7.354.5 I - - - - Tandpleje -8 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger U.346.346.676-33 -33 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker U 59-39 -39 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta U 35 35 96 9 9 I -8-8 -65-5 -5 4688 Sundhedsfremme og forebyggelse.967.95 3.87 3.845 7 -.878 Drift.967.95 3.87 3.845 7 -.878 Sundhedsfremme og forebyggelse U.967.95 3.87 3.848 4 -.88 I -3 3 3 469 Andre sundhedsudgifter.83-53.3.84 6 59 Drift.83-53.3.84 6 59 Andre sundhedsudgifter U 47 4 89 9-3 -45 Kommunale udgifter til hospice-ophold U 9-43 66 78 - -69 3 Plejetakst for færdigbehandlede patienter U 465-447 8-55 73 5 4 Begravelseshjælp U 75-55 696 67 4 79 5 Befordringsgodtgørelse U 43 43 398 33 33
57 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3.475 466-3.9-3.48 39-47 Statsrefusion -3.475 466-3.9-3.48 39-47 533 6 Refusion vedr. funktion 533 I -335-95 -43-346 -84 7 Refusion vedr. funktion 5333 I -97-9 -88-448 6 35 3 Refusion vedr. funktion 5385 I -.487 933-554 -69 55-878 4 Refusion vedr. funktion 5385 I -.556-94 -.85 -.657-93 9 Berigtigelser I 3 3 3-3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 38.74.76 4.53 45.6-4.7-6.868 Drift 38.74.76 4.53 45.6-4.7-6.868 3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U.883-66.67.398.9.485 I -.957 -.957-8 -.47 -.47 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ U 65.736 4.557 7.93 7.397-4 -4.66 I -7.4 -.48-9.88 -.59 7 3.9 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren U 4.763 878 5.64 5.67 34-844 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat f U 9 9 83 9 9 4 Hjemmesygepleje 9 9 93 U 3.49-58 3.433 3.74-8 -3 Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehj U.64.64.87 -.3 -.3 I -3 3 3 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør U 69.593 75 69.668 7.3 -.435 -.5 I -96-96 -96-96 Tværgående arbejdsopgaver og servicei plejeboligbebyggelser U 5.439 4 5.443 5.899-456 -46 I -.33 -.33 -.53 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf I -3.365-3.365 -.95-45 -45 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und I -7.689-7.689-7.488 - - 3
5333 Ledelse og administration U 6.6-6.59 7.47-88 -86 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 7.694.58 9.85 9.376 476 -.68 Drift 7.694.58 9.85 9.376 476 -.68 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U 356 356 45 45 Forebyggende hjemmebesøg 4 U.393 3.66.536 7-43 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. s U.876 5.88 3.6-5 -3 I -78-78 -73-5 -5 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety U 6.367.6 7.968 7.536 43 -.69 I -3.98-5 -4.85-4.43-4 63 Ledelse og administration U 86 444.34.33-443 5334 Plejehjem og beskyttede boliger 67 67 65 65 65 Drift 67 67 65 65 65 5335 Plejehjem og beskyttede boliger U 77 77 65 94 Beboeres betaling for husleje I -37-37 -37-37 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.655-86.839 3.36 -.53-77 Drift.655-86.839 3.36 -.53-77 3 5 6 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring U.464.466.93-465 -467 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 4) U.65 -..65.93 7.7 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. ) U 3-3 -3 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. ) U 68 8 9 993-93 -375 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. U.59 43.96.3-7 -5 I - - -4 4 4 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. ) U.965 433 3.398 3.379 9-44 I -6-6 -79-37 -37 4
7 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. ) U 3.6 395 3.457 3.68-6 -556 I -37-37 -86-86 -86 9 sgoder (Servicelovens pgf. 3) 9 5337 U 5 5 38-3 -3 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 6) U.988 -.359 69.7-388 97 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (Servicelov I -663-663 -45 - - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 77 77 59 4 4 Drift 77 77 59 4 4 3 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 8 U 699 699 457 4 4 I 3-3 -3 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf U 7 7 58 3 3 5354 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 378 378 76 3 3 Drift 378 378 76 3 3 5384 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U 378 378 76 3 3 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 83-36 55 57-47 59 Drift.98-48.5.43-93 55 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. U 8 7 55 45 98-7 I -4 4 4 Kvindekrisecentre (pgf. 9) U 98-48 5 695-95 3 Statsrefusion -367-58 -55-57 47 5 4 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s I -367-58 -55-57 47 5 53844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 964 75.75.557 58-593 Drift 964 75.75.557 58-593 Dagbehandling U 59 59 5 34-5 Døgnbehandling U 9 3 8 9-7 3 Ambulant behandling U 863 483.346.34 3-45 5
53845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. og sundh.54-768.773.44 33. Drift.54-768.773.44 33. 5385 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 8 år og derover U.9-5.86. 74 79 I - - - Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 8 år og derover U.5-75 499 4 57.8 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 8) 9.9-3.74 5.35 5.339 3.75 Drift 9.9-3.74 5.35 5.339 3.75 Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne U 6.5 -.6 4.89 4.89.6 I -3-3 -4 4 3 Længerevarende botilbud for sindslidende 5 U.4-9 49 49 9 Praktisk og personlig hjælp (pgf. 83-86 og ) U.88 -.88.88 5385 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 7).57.93 3.989.86.9-83 Drift.57.93 3.989.86.9-83 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk U 9.46 5.355 4.4 3.364.37-4.38 I -584-584 -677 93 677 3 Midlertidigt botilbud for sindslidende 5 53853 U 3.59-3.59 3.59 Personlig og praktisk hjælp (Pgf. 83-86 og ) U 97 97 97-97 9 Beboeres betaling (pgf. 63) I -48 3-5 -5-3 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 554 554 46 93 93 Drift 554 554 46 93 93 3 4 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) U 435 436 386 5 49 I -8-8 -9-6 -6 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 4 U 68-67 79 88 89 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) U 69 69 3-44 -44 I -5 5 5 6
53858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 3) 3.89 -.79.53.64 -.68 Drift 3.89 -.79.53.64 -.68 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy U 3.67 -.93.34.438-4.69 I -3 3 3 5 Arbejdsvederlag (pgf. 5) U 4 6 5-3 53859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 4) 8.764 -.473 7.9 7.4 49.6 Drift 8.764 -.473 7.9 7.4 49.6 5466 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk U 7.753 -.75 6.678 6.534 44.9 I -5 5-5 5 Arbejdsvederlag (pgf. 5) U.5-4 63 67 6 48 I -9 9-9 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 357 93 55 73-73 -366 Drift 357 93 55 73-73 -366 5466 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. U 93-93 -93 4 Tolkeudgifter U 357 93 55 63-8 -73 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme.3-73 93 49 5 594 Drift.4-44.86.4 458 6 5 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 93 U.4-4.98.5 478 5 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med I - - - - Statsrefusion -. 7-93 -993 63-8 5 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd I -. 7-93 -993 63-8 7
54665 Repatriering Drift 345-39 36 47-66 -7 Hjælp til repatriering U 345-39 36 47-66 -7 Statsrefusion -345 39-36 -47 66 7 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med pct. refu I -345 39-36 -47 66 7 54867 Personlige tillæg m.v..6 4.65.6 4 Drift 4.6 4.374 4.333 4-7 5 6 Briller, personlige tillæg pgf. 4, stk. (pgf. 7, stk. ) U - Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) U 84-84 5-5 69 Andre personlige tillæg pgf. 4, stk. (pgf. 7, stk. ) U 84-6 78 36-8 -76 I -3 3-3 7 Briller, helbredstillæg pgf. 4a (pgf. 8) U 9-34 58 56 36 8 Medicin, helbredstillæg pgf. 4a (pgf. 8) 9 3 4 U.353-69.84.8 4 73 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 4 a, stk. (pgf. U 44 94 498 5-4 -98 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 4 a, stk. 4 (pgf. 8, stk. U 43 54 567 539 8-6 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil U 6 8 54 65 - -39 Fodbehandling, helbredstillæg, 4 a, ( 8) U 445 34 479 45 7-7 Varmetillæg med 5 pct. kommunal medfinansiering, 4, stk. U.64-33 93 888 43 76 Høreapparater, helbredstillæg, jf. 4a ( 8) U 4 4 77-53 -77 Statsrefusion -.55-7 -.7 -.73 73 4 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg I -.55-7 -.7 -.73 73 8
54868 Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 5.868-3 5.636 5.638-3 Drift 5.868-3 5.636 5.638-3 54869 Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt U 94 35 975 975-35 I -.89 -.89 -.88 - - Højeste og mellemste førtidspension med 5 pct. kommunal med U 5.76-58 5.6 5.69-7 5 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 5 pct. U 997-9 888 88 6 5 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken.44 -.36 9.98.39 -.5 Drift.44 -.36 9.98.39 -.5 5487 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken U.56-4.3.95-63 -39 I -78 4-778 -778-4 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med U 9.99 -.68 8.94 8.983-59.9 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. U 778-8 65 639 39 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 63.84-3.987 59.97 59.745-448 3.539 Drift 63.84-3.987 59.97 59.745-448 3.539 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken U 8.78 -.34 7.44 7.35-6 973 I -6.73.364-5.359-5.9-67 -.43 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering U 6.79-4.43 57.36 57.446-4.83 Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering U 86 86 86-86 5577 Sociale formål 99 7 946 56 385 358 Drift.75 37.85.759 93-44 Sociale formål 6 7 U - - Midlertidig huslejehjælp (Aktiv- loven 8 b) U 8-4 39 39 8 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8 U 377-33 44 44 33 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt U 3 79 3 33 - -8 9
8 Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 8 og U 56 654.6.44 6-638 I -86-45 -33-99 -3 3 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove U 499 499 457 4 4 7 Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) U 7 3-7 8 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 8a) 9 U 93-54 39 9 3 84 I Tilbagebetaling af tilskud til tand-pleje til økonomisk vans Tilbagebetaling af hjælp til udsattelejere I - - -8-8 Statsrefusion -796 - -96 -.98 9 4 55774 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 4- I -796 - -96-878 -8 8 3 Berigtigelser I -3 3 3 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift 385 385 46 - -46 6 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med pct. U 385 385 46 - -46 Statsrefusion -385-385 -46 46 4 55776 Refusion vedrørende flygtninge med pct. refusion I -385-385 -46 46 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 8.4-38 7.976 7.963 3 5 Drift 8.4 38 8.5 8.4-6 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering U 667-4 65 648-3 9 I -6-67 -688-783 95 6 Tilskud til lejere U 4.67 7 4.484 4.484-7 Lån til lejere af én og tofamilie- huse U 6-9 7 8-8 3 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. U 48-73 48 44 4 77 5 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger U 3.53 54 3.37 3.354-47 - 3
9 Efterreguleringer U 5-4 9 3-4 8 Statsrefusion -76-76 -76 76 3 Berigtigelser I -76-76 -76 76 55777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 5.5 3 5.633 5.73-98 -9 Drift 5.5 3 5.633 5.73-98 -9 5 Boligsikring som tilskud U.9-45.64.7-8 37 6 Almindelig boligsikring U 4.489 59 4.748 4.833-85 -344 Boligsikring efter særligt behov uden refusion U 57-46 5-5 6 9 Efterregulering 9 U -53-74 -7-7 74 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden ref U - 5799 Øvrige sociale formål 79-46 745 74 5 5 Drift 79-46 745 74 5 5 Udgifter til husly (pgf. 8) U 5-5 - 4 I -6 6-6 3 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 8) U 745 745 73 5 5 657 Løn- og barselspuljer 58 58 58 Børneudvalg Drift 58 58 58 Løn- og barselspuljer U 58 58 58 39.58 3.69 33.73 34.977 -.74-5.395 53 Andre faste ejendomme - - 36-38 -38 Drift - - 36-38 -38 Andre faste ejendomme U 8 8 38 - - I - - - -9-9 3 Folkeskoler.87 3.6 5.3 6.369 -.37-4.499 Drift.87 3.6 5.3 6.369 -.37-4.499 Folkeskoler U 9.3.359.67 4.5 -.354-4.73 I -5.53 63-5.34-5.773 433 7 Ledelse og administration U 8.6 74 8.8 8.9 68-58 I 3
33 Syge- og hjemmeundervisning 88-7 6 9 6 98 Drift 88-7 6 9 6 98 Syge- og hjemmeundervisning U 88-7 6 9 6 98 34 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v..44 -.49 3.685 -.66 -.45 Drift.44 -.49 3.685 -.66 -.45 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U.44 -.49 3.685 -.66 -.45 35 Skolefritidsordninger.356.576 3.49-673 -893 Drift.356.576 3.49-673 -893 Skolefritidsordninger U.7-59.66.355 36 365 I -47-45 -543 98 96 Søskenderabat U.733 -.53.68.59-849 4 3 Fripladser i skolefritidsordninger 9 U 3.9 6 3.45 3.33-4 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat I -5.588.3-4.475-4.6-44 -.57 Ledelse og administration U.79-9.7.836-6 -7 36 Befordring af elever i grundskolen.69 77.767 3.9-4 -39 Drift.69 77.767 3.9-4 -39 Befordring af elever i grundskolen U 3.6 6 3. 3.9 5 I -37 7-353 -353-37 37 Specialundervisning i regionale tilbud 836 375..38 73-3 Drift 836 375..38 73-3 38 Specialundervisning i regionale tilbud U 54 54 54 Objektiv finansiering af regionale tilbud U 88 3 9 9 - Køb af pladser U 558 7 765 76 3-4 3 Udgifter til befordring U 9 83 73 76-3 -86 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens, stk. o 7.58-6 7.38 6.738 58 84 Drift 7.58-6 7.38 6.738 58 84 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens, stk. o U 69 33 93 97-4 -363 I -68-34 -93-97 -5 39 3
3 5 Undervisning i kommunens egne specialskoler U.4-68 46 637-3 377 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) U 4.56-44 4. 3.937 75 9 Undervisning i interne skoler på opholdssteder U.3 464.696.5 85-79 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning u U.77-73.4 976 8 3 I -368 368 368 39 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 43 43-88 5 88 Drift 43 43-88 5 88 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen U 55 55 684-49 -684 I -4-4 -4 4 Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse U 48 364 77.3-549 -93 I -48-47 -455 -.95.497.544 3 Bidrag til statslige og private skoler 3.75 843 4.548 4.586-38 -88 Drift 3.75 843 4.548 4.586-38 -88 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved priv U.555 968.53.53-968 4 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler U 3.5-47 3.3 3.3 47 6 Kommunale tilskud til frie grundskoler U 6-38 -6 3 Efterskoler og ungdomskostskoler 4.77-9 4.66 4.553 73 64 Drift 4.77-9 4.66 4.553 73 64 Efterskoler og ungdomskostskoler 3 U 6 8 34 74 68 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningssko U 4.43-7 4.36 4.36 7 Bidrag til staten for elever med svære handicap på efterskol U 36-37 99 99 37 Kommunale tilskud til frie kost- skoler efter kapitel 4 i lo U 336 47 383 383-47 33
34 Ungdommens Uddannelsesvejledning.43-46.97.97 46 Drift.43-46.97.97 46 36 Ungdommens Uddannelsesvejledning U.43-46.97.97 46 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 597-37 36 36 4 36 Drift 597-37 36 36 4 36 Objektiv finansiering af regionale tilbud U 4 4 4 4 Køb af pladser U 473-37 36 36 37 38 Idrætsfaciliteter for børn og unge 45-44 43 Drift 45-44 43 Idrætsfaciliteter for børn og unge U 45-44 43 33876 Ungdomsskolevirksomhed.33 5.348.568 78 755 Drift.33 5.348.568 78 755 33878 Ungdomsskolevirksomhed U.485 9.54.3 4 37 I - - -88 76 76 Ledelse og administration U 85-4 846 743 3 7 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 3 5 3 7-3 Drift 3 5 3 7-3 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda U 5 45 4 - Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter U 5 5 3-4689 Kommunal sundhedstjeneste.877.898.76 37 6 Drift.877.898.76 37 6 Kommunal sundhedstjeneste U.877.898.77 6 5 I - 34
57 Indtægter fra den centrale refusionsordning -.84-64 -.48 -.47 4 388 Statsrefusion -.84-64 -.48 -.47 4 388 Refusion vedr. funktion 58 I -348-9 -44-564 4 6 3 Refusion vedr. funktion 58 I -33-33 -39 6 39 4 Refusion vedr. funktion 583 I -697 97-5 -47-3 -7 5 Refusion vedr. funktion 584 I -39 39-39 9 Berigtigelser I 5 5-9 4 9 55 Fælles formål 8.94 3.733.637.73.96 -.87 Drift 8.94 3.733.637.73.96 -.87 Fælles formål U 4.3 3.89 7.5 6.6 89 -.99 I -68-65 -9 -.34 44.56 Sprogvurdering af børn i førskole- aldren. 7 8 U 47-4 5 8-76 -34 Søskendetilskud ( 43, stk. nr., 63, stk. nr. og 76 U.66 737.363.69 754 7 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 8 i dagt U 3.87 5 3.588 3.654-66 -567 55 Dagpleje 4.3-4.545 9.586 9.633-47 4.498 Drift 4.3-4.545 9.586 9.633-47 4.498 Dagpleje U.47.59.43 756 644 Løn til dagplejere U 5.686-6.443 9.43 9.973-73 5.73 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. -4) 3 9 U 794-45 379 363 6 43 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven I - Forældrebetaling inkl. tilskud ( 3-33 og 4-4 i dagtilbu I -4.756. -.554 -.44-5 -.35 Ledelse og administration U 36-359 39 4 4 35
554 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 45.79-4.5 4.54 4.94 -.887.38 Drift 45.79-4.5 4.54 4.94 -.887.38 3 9 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar U 54.99-3.45 5.864 53.75 -.86.84 I -83-83 -884 7 884 Friplads ( 7, stk. 6, 43, stk. nr. -4 og stk. ) U.75-8.568.59-3 59 I - Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der U 34-73 6 4 3 I -49 86-3 -7-6 -9 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 3-33 og 4-4) I -5.63-8 -5.7-5.6 - - Ledelse og administration U 3.5-7 3.8 3.8-7 557 Særlige dagtilbud og særlige klubber.6-97.54.74 79 887 Drift.6-97.54.74 79 887 559 Særlige dagtilbud og særlige klubber U.6-97.54.74 79 887 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 6.987 94 7.99 7.987-58 -. Drift 6.987 94 7.99 7.987-58 -. 3 4 5 58 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbuds U 6.37 744 7.7 7.4-43 -787 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtil U 5 5 9-4 -9 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens U 39 4 37 365 5-36 Fripladstilskud til børn i privat- institutioner (jf. dagtil U 3 3 63 78-5 -47 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 6.74.89 9.57 3.83-5 -3.34 Drift 6.79.857 9.647 3.9-58 -3.439 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge U 985 3.8 4.65 4.73 9-3.88 I -3.86-879 -4.65-3.948-7 66 Plejefamilier (pgf. 66, stk., nr.) U.5 439.959 4.587 8.37 7.933 36
3 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser ( 66, stk. U 547-6 487 5-5 35 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk., nr. 5) U 4.4-568 3.844 3.53 3 88 4 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.,nr. 5) 5 U 76 9 85 83-7 -6 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder U 384 86 67 999-39 -65 6 Skibsprojekter mv. ( 66, stk. nr. 5 og 6) U 95 95 95-95 7 Advokatbistand (pgf. 7) U 95 57 5 9-4 -97 9 Socialtilsyn, objektiv finansiering U 64-7 65 65 7 Plejefamilier - vederlag U 8.67-8.67-8.67 9 Betaling ( 59 og 6) I -5 5 - -87-3 -8 Statsrefusion -48-8 -76-46 7 98 58 4 Refusion vedrørende advokatbistand. I -48-8 -76-46 7 98 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 8.95.6.4 9.459 555-57 Drift 8.95.6.4 9.459 555-57 3 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U 6.956-7 6.886 6.887-69 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 5, stk U.54-494 76 78 4 536 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge U 38..349.67 8-939 4 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet el U.858-86.4 965 77 893 5 Aflastningsordninger ( 5, stk. 3, nr. 5) 7 8 U 4.56-537 3.989 3.587 4 939 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 5, stk. 3, U. 949 3.59.974 85-764 Fast kontaktperson for hele familien ( 5, stk. 3, nr. 6) U 36 7 63 59 4-3 37
9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar U 6-45 5-5 4 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin U 34 475 69 74-3 -66 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det U.9-6.86.96 9 96 3 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels 4 U 97 33 43 385 45-88 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom U -6 75 5-76 -5 5 Rådgivning og afledte ydelser ( ) U 45 45 68-57 -68 583 Døgninstitutioner for børn og unge 9.56 -.8 8.388 9.57-769 359 Drift 9.56 -.8 8.388 9.567 -.79-5 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne U.536-469.67.39 8 497 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble U 37.956 -.67 36.86 36.34 5.9 I -3.76.5-3.5-8.67 -.479 -.54 9 Betaling (pgf. 59 og 6) I -7-7 -7 Ledelse og administration U. -7.93.67 6 33 Statsrefusion -4 4 4 584 Refusion af udgifterne til flygtninge med pct. refusion I -4 4 4 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge.83-39 693 99-36 54 Drift.83-39 693 99-36 54 53853 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge U.83-39 693 99-36 54 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 6-5 7 3 54 Drift 6-5 7 3 54 3 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 4 U 6-5 7 3 54 5577 Sociale formål 3.45.39 4.435 4.674-39 -.69 Drift 5.8.78 8.59 9.46-454 -3.36 4 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf U 58 58 8 3 3 38
9 5 6 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion U.73 477.8.446-66 -743 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør U 3.769.37 6.76 6.69-93 -.5 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, U 8-78 33-5 -3 Statsrefusion -.765 -.39-4.57-4.37 4.66 55774 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 4- I -.765 -.39-4.57-4.37 4.66 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge -54-54 -54 54 Drift 8 8 8-8 6 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med pct. U 8 8 8-8 Statsrefusion -7-7 -7 7 3 Berigtigelser 4 I -54-54 -54 54 Refusion vedrørende flygtninge med pct. refusion I -8-8 -8 8 6455 Sekretariat og forvaltninger -.5 -.5 -.8-7 -7 Drift -.5 -.5 -.8-7 -7 9 Administrationsudgifter overført tilhovedkonto 5 U -.5 -.5 -.8-7 -7 657 Løn- og barselspuljer 95-366 -7-7 95 Drift 95-366 -7-7 95 Løn- og barselspuljer U 95-366 -7-7 95 Natur- Fritids- og Kulturudvalg 35.6 45 35.44 33.3.3.886 33 Stadion og idrætsanlæg.79-9.67.4.457.576 Drift.79-9.67.4.457.576 Stadion og idrætsanlæg U.56 8.74.694.47 866 I -.979-79 -.58 -.46 33 48 Ledelse og administration U.9 -.88 98 7 8 385 Naturforvaltningsprojekter 39 39 75 7 7 Drift 39 39 75 7 7 Naturforvaltningsprojekter U 39 39 75 7 7 39
385 Natura 3 3 85-53 -53 Drift 3 3 85-53 -53 Natura U 3 3 85-53 -53 487 Fælles formål 6 6 6 6 Drift 6 6 6 6 Fælles formål U 6 6 6 6 487 Vedligeholdelse af vandløb.39.39.33 6 6 Drift.39.39.33 6 6 Vedligeholdelse af vandløb U.39.39.33 6 6 487 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 65 65 35 3 3 Drift 65 65 35 3 3 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. U 87 87 67 I - - -3 9 9 58 Fælles formål 9 9 37-98 -98 Drift 9 9 37-98 -98 Fælles formål U 9 9 37-98 -98 587 Miljøtilsyn - virksomheder -6-6 7-333 -333 Drift -6-6 7-333 -333 Godkendelse/tilsyn - fælles formål 589 U 5 5 3 I - - - - Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder U - - I - - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 74 74 499 5 5 Drift 74 74 499 5 5 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U 74 74 499 5 5 559 Skadedyrsbekæmpelse -63 3 4 69-9 -3 Drift -63 3 4 69-9 -3 Skadedyrsbekæmpelse U 34 3 47 49 - -5 I -377-377 -35-7 -7 4
354 Lystbådehavne m.v. 6 6 6 - - Drift 6 6 6 - - Lystbådehavne m.v. U.49.49.5 97 97 I -.88 -.88-99 -96-96 335 Folkebiblioteker 8.698 33 9.3 8.884 46-86 Drift 8.698 33 9.3 8.884 46-86 Folkebiblioteker U 7.33 337 7.65 7.35 45 78 I - - -6 6 6 3 Bøger m.v. U.6.6.54-38 -38 I -6-6 -6-6 8 Andre udlånsmaterialer U 4 4 36 - - Ledelse og administration U 345-5 34 394-54 -49 3356 Museer.457-4.433.435 - Drift.457-4.433.435 - Museer U.457-4.433.435-3356 Teatre Drift Teatre U 33563 Musikarrangementer.3.3.7 58 58 Drift.3.3.7 58 58 Musikarrangementer - Drift U.3.3.7 58 58 33564 Andre kulturelle opgaver.8 97.99.744 65 68 Drift.8 97.99.744 65 68 Andre kulturelle opgaver U.8 97.99.88 8-6 I -84 84 84 3387 Fælles formål 36 36 88 8 8 Drift 36 36 88 8 8 Fælles formål U 36 36 88 8 8 3387 Folkeoplysende voksenundervisning 93 6 983 769 4 54 Drift 93 6 983 769 4 54 Folkeoplysende voksenundervisning U.9 6.89.6 9-3 I -6-6 -9 85 85 4
33873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.8.8.34 94 94 Drift.8.8.34 94 94 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde U.8.8.34-6 -6 I -99 99 99 33874 Lokaletilskud.65-4.4.4 7 5 Drift.65-4.4.4 7 5 33875 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning U 6 6 4 9 9 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb U.4-4.98.97 8 3 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 7 7 85 4 4 Drift 7 7 85 4 4 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven U 7 7 75-48 -48 I -9 9 9 6486 Turisme...8-7 -7 Drift...8-7 -7 Turisme U...8-7 -7 64866 Innovation og anvendelse af ny teknologi 5 5 38 8 8 Drift 5 5 38 8 8 Innovation og anvendelse af ny teknologi U 5 5 38 8 8 Plan- og Teknikudvalg 4.96.93 44.55 4.64.99.898 5 Ubestemte formål -38-59 -377-44 37 96 Drift -38-59 -377-44 37 96 Ubestemte formål U -9 9 9 I -38-59 -387-395 8 67 5 Fælles formål 5.48-75 5.33.559 3.674 3.849 Drift 5.48-75 5.33.559 3.674 3.849 Fælles formål U 8.568-75 8.393 3.9 5.3 5.477 I -3.6-3.6 -.533 -.67 -.67 4
5 Beboelse -7 456 349-678.7 57 Drift -7 456 349-678.7 57 Beboelse U.9 73.365.75-8 -.83 I -.57 689-88 -959 78-6 Boliger til integration af udlændinge 9 U 89-56 386 -.4.66.3 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge I -5-5 -653 3 3 53 Andre faste ejendomme.46-63 983 44 54 74 Drift.46-63 983 44 54 74 Andre faste ejendomme U.3-47.56. 35 8 I -57-6 -73-578 55 5 55 Byfornyelse 4 4 73 3 3 Drift 4 4 73 3 3 Byfornyelse U 4 4 4 4 Udgifter til byfornyelse U 73-73 -73 58 Driftssikring af boligbyggeri 43 43 35 63 63 Drift 43 43 35 63 63 Støtte til opførelse af boliger U 43-8 5 67 38 46 Ungdomsboligbidrag U 8 8 8-8 4 Lejetab ved fraflytning U 93 7-93 I -8 8 8 8 Grønne områder og naturpladser 3.4 67 3.8 3.88-537 -64 Drift 3.4 67 3.8 3.88-537 -64 Grønne områder og naturpladser U 3.4 67 3.8 3.88-537 -64 33 Stadion og idrætsanlæg 8 8.75-464 -464 Drift 8 8.75-464 -464 Stadion og idrætsanlæg U 8 8.75-464 -464 487 Vedligeholdelse af vandløb 56 56 8-6 -6 Drift 56 56 8-6 -6 Vedligeholdelse af vandløb U 56 56 8-6 -6 43