Regnskabsoversigt 2014
|
|
- Philippa Ingeborg Thomsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 Regnskabsoversigt 2014 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten er et mere detaljeret talmateriale over regnskabet for 2014.
2 Hovedoversigt kr. I Forbrug Udgifter Forbrug Indtægter Budget Udgifter Budget Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) 0 0 Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 129 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE
3 Tværgående artsoversigt Regnskabår 2014 i hele kr. Indtægter Udgifter 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidl Køb af jord og bygni Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden Entreprenør- og hånd Betalinger til state Betalinger til kommu Betalinger til regio Øvrige tjenesteydels Tjenestemandspension Overførsler til pers Øvrige tilskud og ov Finansudgifter Egne huslejeindtægte Salg af produkter og Betalinger fra state Betalinger fra kommu Betalinger fra regio Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Samlet resultat
4 Forbrug Forbrug Økonomiudvalg Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Sygedagpenge Drift Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk. 6 i Sygedagpenge med fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre m Sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive syge Udgifter til hjælpemidler til syge- dagpengemodtagere med Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtager Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion (grp. 003, 005, Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion (grp. 006) Kontanthjælp Kontant- og uddannelseshjælp Drift Kontant- og uddannelseshjælp Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder og Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv soci Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. ref Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion ( Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50pct. refusion (pgf. 91, Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion Statsrefusion
5 Forbrug Forbrug 1 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 004, 013, Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Drift Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (ink Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder (ink Særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv soci Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socia Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevn Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i o Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontant- hjælp med 65 pct. refusio Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Drift Dagpenge ved manglende rettighed, fuld kommunal finansiering Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. for Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 70 pct.kommunalt bidrag Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pc Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 p Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels
6 Forbrug Forbrug 1 Drift Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refu Særlig uddannelsesydelse under uddannelse og virksomhedsprak Driftudgifter mv. ved uddannelses- ordning for ledige, som h Løntilskud til ledige, der har op- brugt deres dagpengeret m Driftsudgifter mv. ved den midler- tidige arbejdsmarkedsydel Statsrefusion Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under udda Refusion af driftudgifter mv. ved uddannelsesordningen for l Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsyd Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarke Revalidering Revalidering Revalidering Drift Revalideringsydelse med 30 pct. refusion ( 52 i lov om akti Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med lø Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socia Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 82 i lov o Statsrefusion Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, Berigtigelser Refusion af løntilskud og revalide- ringsydelser med 65 pct Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, Løntilskud m.v. til pers.i fleksjob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Drift Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Udgifter til befordringsgodtgørelse efter 82 i lov om en a
7 Forbrug Forbrug 4 Udgifter til hjælpemidler efter i lov om en aktiv b Ledighedsydelse, ikke refusions- berettiget ( 104 stk. 1 i Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion ( 74 e og Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilsku Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 p Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 p Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende m Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende m Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob me Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 104, Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Tilskud til selvstændigt erhvervs- drivende med 65 pct. refu Tilbagebetaling af flekslønstilskud til personer i fleksjob
8 Forbrug Forbrug 2 Statsrefusion Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og løntilskud mv Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og særlig ydelse Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og særlig ydelse Ressourceforløb Drift Ressourceforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, pa Ressourceforløb, 50 pct. refusion ressourceydelse, aktiv Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. r Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif Ressourceforløb hjælpemidler 50 pct.refusion, ressourceforlø Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforlø Ressourceforløb, løntilskud 50 pct. refusion Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lo Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pc Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter 83 i lov om Jobafklaringsforløb, 30 pct.refusionressourceforløbsydelse, Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkv Jobafklaringsforløb, godtgørelse med50 pct. refusion efter Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse m Jobafklaringsforløb, ressource- forløbsydelse efter 52 uger Statsrefusion Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091 og Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 og
9 Forbrug Forbrug Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger Drift Beskæftigelsesordninger Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelsesmodtage Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddanne Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en akti Vejledning og opkvalificering af unge årige (Lov om ak Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor Jobpræmie til enlige forsørgere med 100 pct. refusion, jf Jobpræmie til kontanthjælpsmodtageremed langvarig ledighed m Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannels Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudg Refusion af udgifter til jobpræmieordningen Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Daghøjskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Skoleydelse Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud Supplerende tilskud Udgifter til forløb på værkstedsskoler Statsrefusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og
10 Forbrug Forbrug Driftsudg.,kom.besk.indsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælps- mod Øvrige driftsudgifter for kontant- hjælpsmodtagere og selvfo Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtag Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannel Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælps Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddann Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledni Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledigheds Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under driftsloft, grp Beskæftigelsesordninger Drift Beskæftigelsesordninger Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov gi Beskæftigelsesindsats f.forsikr.ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusi
11 Forbrug Forbrug 14 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% Jobrotation med 100 pct. refusion - forenklet permanent ordn Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - stats Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - priva Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - kommu Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarke Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (gr Seniorjob til personer over 55 år Drift Løn til personer i seniorjob Statsrefusion Tilskud til kommunale seniorjobs Flygtninge Integration af voksne Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrations Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsl Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsl Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationsl Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrat Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov
12 Forbrug Forbrug 14 Tolkeudgifter Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Berigtigelser Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegive Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæfti Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbe Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering013 og Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Drift Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjæ Statsrefusion Refusion vedrørende kontanthjælp tiludlændinge
13 Forbrug Forbrug Serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.m Puljer langtidssyge og barsler Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Uddannelsespulje Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Løntilskudsjob Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda Drift Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæ Øvrige puljer Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Forsikringer og risikostyring Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Interne forsikringspuljer Drift Interne forsikringspuljer Arbejdsskader
14 Forbrug Forbrug Tjenestemandspensioner Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Drift Tjenestemandspension Adm.udg. vedr. det brugerfinans Sekretariat og forvaltninger Drift Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne Indkøbsstrategi Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Rengøringskorps Fælles formål Drift Fælles formål Energiprojekt Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Pulje udgiftspres Generelle reserver Drift Generelle reserver
15 Forbrug Forbrug Personalegoder Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Folkevalgte Kommunalbestyrelsen Fælles formål Drift Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Drift Kommissioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Valg Valg m.v Drift Fælles formål Folketingsvalg Kommunalvalg Administrationsbygninger Store Heddinge Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger
16 Forbrug Forbrug Hårlev Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Administration Organisationspulje Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Fællesomkostninger Øvrige sociale formål Drift Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Drift Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Direktion Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration
17 Forbrug Forbrug Økonomi,HR & IT Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni Sekretariat, Udvikling & Kommunikation Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Borgerservice, Kultur & Fritid Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Øvrig administration Arbejdsmarked Jobcentre Drift Jobcentre Teknik og Miljø Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Øvrig administration Naturbeskyttelse Drift Naturbeskyttelse
18 Forbrug Forbrug Miljøbeskyttelse Drift Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Drift Byggesagsbehandling Sundhed, Social & Ældre Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Voksen-, ældre- og handicapområdet Skole & institution Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Øvrig administration Det specialiserede børneområde Drift Det specialiserede børneområde Familie Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Det specialiserede børneområde Drift Det specialiserede børneområde Diverse Abonnement til KL m.m Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Venskabsbysamarbejde Innovation og anvendelse af ny teknologi
19 Forbrug Forbrug 1 Drift Innovation og anvendelse af ny teknologi Stadepladser Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Hyrevogn/førerkort Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Produktionsskoler Produktionsskoler Drift Produktionsskoler Erhverv og Tinghuset Erhvervsservice og iværksætteri Drift Erhvervsservice og iværksætteri Væksthuse Social- og Sundhedsudvalg Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Introduktionsydelse Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift Tolkeudgifter
20 Forbrug Forbrug Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Drift Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd Repatriering Drift Hjælp til repatriering Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refu Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, ( 18) Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk Høreapparater, helbredstillæg, jf. 14a ( 18) Statsrefusion Berigtigelser Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Førtidspensioner med 50% refusion Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt
21 Forbrug Forbrug 1 Drift Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct Statsrefusion Berigtigelser FØP m.35% ref.tilkendt før 1.januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Drift Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct FØP m.35% ref.tilkendt fra 1.jan > Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Drift Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse til pensionister Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Drift Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Tilskud til lejere Lån til lejere af én og tofamilie- huse Tilskud og lån til andelshavere m. fl Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Efterreguleringer Statsrefusion Berigtigelser Boligsikring Boligsikring - kommunal medfinansiering
22 Forbrug Forbrug 1 Drift Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Boligsikring efter særligt behov uden refusion Efterregulering Enkeltudgifter m.v Sociale formål Drift Sociale formål Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) Tilbagebetaling af hjælp til udsattelejere Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Berigtigelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf Personbefordring Ledelse og administration Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Drift Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut
23 Forbrug Forbrug 1 Ridefysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale udgifter t.hospice-ophold Andre sundhedsudgifter Drift Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst f. færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Drift Plejetakst for færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Drift Begravelseshjælp Befordingsgodtgørelse Andre sundhedsudgifter Drift Befordringsgodtgørelse
24 Forbrug Forbrug Sundhedsplejen Kommunal sundhedstjeneste Drift Kommunal sundhedstjeneste Tandplejen Kommunal tandpleje Drift Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta Tværgående sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Drift Andre sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud t.pers.m.særlige soc.problemer Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Kvindekrisecentre (pgf. 109) Statsrefusion Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s Alkoholbeh.og beh.hjem f.alkoholskadede Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Drift Dagbehandling Døgnbehandling Ambulant behandling Behandling af stofmisbrugere Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Drift
25 Forbrug Forbrug 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Botilbud f.længerevarende ophold Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102) Botilbud til midlertidigt ophold Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Drift Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk Beboeres betaling (pgf. 163) Kontaktperson- og ledsagerordninger Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy Arbejdsvederlag (pgf. 105)
26 Forbrug Forbrug Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Arbejdsvederlag (pgf. 105) Kompenserende specialundervisn.f.voksne Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Specialpædagogisk bistand til voksne Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Socialpædagogisk støtte Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety Ledelse og administration Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og hand Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Sundhedsfremme og forebyggelse
27 Forbrug Forbrug Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat f Hjemmesygepleje Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehj Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Tværgående arbejdsopgaver og servicei plejeboligbebyggelser Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und Ledelse og administration Plejehjem og beskyttede boliger Drift Plejehjem og beskyttede boliger Beboeres betaling for husleje Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Foreb.indsats f.ældre og handicappede Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Sundhedsfremme og forebyggelse Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. s Ledelse og administration
28 Forbrug Forbrug Hjælpemidler og boligindretning Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (Servicelov Plejeorlov til pasning af døende Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Drift Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf Rådgivning og rådgivningsinst Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Birkehøj Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Voksne Husvilde Øvrige sociale formål Drift Udgifter til husly (pgf. 80) Tinglysning - boligydelseslån Øvrige sociale formål
29 Forbrug Forbrug 1 Drift Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o Tilskud til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål Drift Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Beboelse Drift Beboelse Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Statsrefusion Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraf Serviceudgifter udenfor servicerammen Sundhedsudgifter Kommunal medfinansiering af sundhedsv Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Drift Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse
30 Forbrug Forbrug Tilbud til voksne Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Ældre og handicappede Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion Børneudvalg Overførselsudgifter Børn Sociale formål Sociale formål Drift Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Tilbud t.børn og unge med særlige behov Flygtningebørn Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtnin Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct
31 Forbrug Forbrug 2 Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion Serviceudgifter Fællesudgifter Omprioriteringspulje Folkeskoler Drift Folkeskoler Pasningsordninger for børn Fælles formål indenfor børnepasning Skolefritidsordninger Drift Skolefritidsordninger Fælles formål Drift Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskole- aldren Integrerede daginstitutioner Drift Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Dagplejen Dagpleje Drift Dagpleje Løn til dagplejere Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu Ledelse og administration
Arbejdsmarkedsområdet 2015
Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereIndkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014
Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge
Læs mereØkonomi, HR & IT. 1 - Forside INFORMATION FRA. STEVNS KOMMUNE Regnskabsoversigt
INFORMATION FRA - Forside STEVNS KOMMUNE Regnskabsoversigt Regnskabsoversigt Regnskabsoversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet. Økonomi, HR & IT - Hovedoversigt Hovedoversigt Regnskabsår
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25
Læs mereRegnskabsoversigter. Halvårsregnskab
Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og
Læs mere016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mere5. Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereØkonomi, HR & IT. 1 - Forside. Hører til journalnummer: Ø Udskrevet den
NFORMATON FRA - Forside STEVNS KOMMNE Regnskabsoversigt 6 6 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet 6. Økonomi, HR & T - Hovedoversigt Hovedoversigt 6 Regnskabsår
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereIndkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900
Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mere5. Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereOrientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner
Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.
Læs mereØkonomi, HR & IT. Regnskabsoversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Regnskabsoversigter
NFORMATON FRA STEVNS KOMMNE Regnskabsoversigter 08 07 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet 07. Foto: Vallø Slotspark Økonomi, HR & T Hovedoversigt 07 Tværgående
Læs mereØkonomi, HR & IT. Regnskabsoversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Regnskabsoversigter
NFORMATON FRA STEVNS KOMMNE soversigter 19 soversigt soversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet. Foto: Vandtårnet i Store Heddinge Økonomi, HR & T Hovedoversigt Drift 3 Anlæg 51 Tværgående
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område
Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342
Læs mereC. Renter i alt
HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB i 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevill. 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mere5 Social- og sundhedsvæsen
Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller
Læs mere77 Daghøjskoler 001 Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodtagere efter 5.2 Overførsler til personer
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 61 KONTANTHJÆLP; AKTIVERING OG SYGEDAGPENGE 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereBudget Bog 2 - oversigter. December 2015
2 Budget 2016-2019 Bog 2 - oversigter December 2015 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...
Læs mere0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31/ Social- og Sundhedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31/3-2018 Social- og Sundhedsudvalget - Hovedfunk s % 113.036 113.036 23.196 89.840 21 Faste ejendomme 267 267-38 305-14 Sundhedsudgifter m.v. 23.612 23.612 1.808 21.804 8 Central
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereHovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanst............
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2019
ILLINGSOVERSIGT BUDGET 2019 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 2019 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet
Læs mereBaggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereAARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016
AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBUDGET. Bilag Bevillingsoversigt
BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt
Læs mereBUDGET. Bilag Bevillingsoversigt
BUDGET 2017 Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Kriterier: *
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBUDGETFORSLAG
2 BUDGETFORSLAG 2017-2020 Bog 2 - oversigter September 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mere