BUDGET Bog 2 - oversigter
|
|
- Maria Lindegaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 2 BUDGET Bog 2 - oversigter December 2018
2
3 Indhold Indledning... 4 Tabel 1 Hovedoversigt... 8 Tabel 2 Tværgående artsoversigt Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan Tabel 4 Pengeposer, udvalg og styrbarhed
4 3
5 Indledning Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, med en række delmål og indsatser, som taler sig ind i Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger bliver realiseret. Budget præsenteres i to bøger. Denne publikation er bog 2 og indeholder forskellige budgetoversigter, herunder hovedoversigt og budgettets fordeling på pengeposer. 4
6 5
7 Tabel 1 Hovedoversigt I den følgende tabel vises hovedoversigten til budget
8 7
9 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Regnskabsår Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. Netto kr. DKK DKK DKK 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE
10 9
11 Tabel 2 Tværgående artsoversigt I den følgende tabel vises den tværgående artsoversigt til budget
12 11
13 Regnskabsår U/I U I F01 Art IM DKK DKK 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser Tjenestemandspensionr m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Samlet resultat
14 13
15 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan I den følgende tabel vises kommunens budget 2019 specificeret efter Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. 1. niveau fastlægger det overordnede niveau fx Undervisning og kultur 2. niveau fastlægger det enkelte formål eller aktivitetsområder fx Folkeskolen 3. niveau opdeler yderligere på formålsbestemte aktiviteter fx skolefritidsordninger. Med dranst opdeles de kommunale udgifter og indtægter efter type: Dranst 1 = Drift Dranst 2 = Statsrefusion Dranst 3 = Anlæg Der sondres mellem fire former for ejerforholdet i den autoriserede kontoplan: Ejerforhold 1 = Egne Ejerforhold 2 = Selvejede / private Ejerforhold 3 = Andre off. myndigheder Ejerforhold 4 = Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelse 14
16 15
17 Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK Boligformål 3 Anlæg 1 0 Boligformål Boligformål Erhvervsformål 3 Anlæg 1 0 Erhvervsformål Erhvervsformål 3 Anlæg 1 80 Salgsindtægter Erhvervsformål Ubestemte formål 1 Drift 1 0 Ubestemte formål Ubestemte formål 3 Anlæg 1 0 Ubestemte formål Ubestemte formål Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Fælles formål Erhvervsejendomme 1 Drift 1 0 Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme 1 Drift 1 0 Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme 3 Anlæg 1 0 Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 0 Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 1 Støtte til opførelse af boliger Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 4 Lejetab ved fraflytning Driftssikring af boligbyggeri 3 Anlæg 1 3 Udgift til servicearealer Driftssikring af boligbyggeri Ældreboliger 1 Drift 1 0 Ældreboliger Ældreboliger 1 Drift 1 1 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Ældreboliger 1 Drift 1 92 Lejeindtægter Ældreboliger Grønne områder og naturpladser 1 Drift 1 0 Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg 1 Drift 1 0 Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg 1 Drift Ledelse og administration Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter 1 Drift 1 0 Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter 3 Anlæg 1 0 Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter 1 Drift 1 0 Naturforvaltningsprojekter Naturforvaltningsprojekter Skove 1 Drift 1 0 Skove Skove Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb 1 Drift 1 0 Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder 1 Drift 1 2 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder Miljøtilsyn - virksomheder 1 Drift 1 3 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomh Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift 1 0 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 3 Anlæg 1 0 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter 1 Drift 1 2 Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab 1 Drift 1 3 Afhjælpende indsats Redningsberedskab
18 Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK Varmeforsyning 1 Drift 1 0 Varmeforsyning Varmeforsyning 3 Anlæg 1 0 Varmeforsyning Varmeforsyning Tømningsordninger 1 Drift 1 0 Tømningsordninger Tømningsordninger 1 Drift 1 93 Bidrag for tømning Tømningsordninger Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 Drift 1 0 Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 0 Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 93 Salg af genanvendelige materialer Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 0 Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 93 Salg af genanvendelige materialer Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald 1 Drift 1 0 Ordninger for farligt affald Ordninger for farligt affald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer 1 Drift 1 0 Genbrugsstationer Genbrugsstationer 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg 1 Drift 1 0 Øvrige ordninger og anlæg Øvrige ordninger og anlæg 1 Drift 1 92 Gebyr for øvrige ordninger Øvrige ordninger og anlæg Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Fælles formål 1 Drift Ledelse og administration Fælles formål Arbejder for fremmed regning 1 Drift 1 0 Arbejder for fremmed regning Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser 1 Drift 1 0 Driftsbygninger og -pladser Driftsbygninger og -pladser 3 Anlæg 1 0 Driftsbygninger og -pladser Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v. 1 Drift 1 0 Vejvedligeholdelse m.v Vejvedligeholdelse m.v. 1 Drift Ledelse og administration Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v. 1 Drift 1 0 Belægninger m.v Belægninger m.v Vintertjeneste 1 Drift 1 0 Vintertjeneste Vintertjeneste Vejanlæg 3 Anlæg 1 0 Vejanlæg Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer 3 Anlæg 1 0 Standardforbedringer af færdselsarealer Standardforbedringer af færdselsarealer Busdrift 1 Drift 1 0 Busdrift Busdrift 1 Drift 1 2 Bus- og Rutebilstationer Busdrift 1 Drift 3 1 Tilskud til trafikselskaber Busdrift Folkeskoler 1 Drift 1 0 Folkeskoler Folkeskoler 1 Drift Ledelse og administration
19 Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK Folkeskoler 1 Drift 3 0 Folkeskoler Folkeskoler 3 Anlæg 1 0 Folkeskoler Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1 Drift 1 0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 Drift 1 0 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger 1 Drift 1 0 Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1 Drift 1 2 Søskenderabat Skolefritidsordninger 1 Drift 1 3 Fripladser i skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1 Drift 1 92 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Skolefritidsordninger 1 Drift Ledelse og administration Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 1 0 Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 3 1 Befordring af elever i almindelig folkeskole Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 3 2 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 4 3 Befordring af elever i kommunale specialskoler Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens 2 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens 2 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens 2 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1 Drift 3 1 Objektiv finansiering af regionale tilbud Drift 3 2 Køb af pladser Drift 1 0 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Drift 1 1 Undervisning i kommunens egne specialskoler Drift 1 2 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Drift 1 4 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Drift Ledelse og administration Drift 3 1 Undervisning i kommunens egne specialskoler Drift 3 2 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Drift 3 3 Undervisning i interne skoler på opholdssteder Drift 4 2 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Drift 4 3 Undervisning i interne skoler på opholdssteder Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 1 Drift 1 2 Linjefagskompetence Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til staten for elever på private skoler 1 Drift 1 1 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk Bidrag til staten for elever på private skoler 1 Drift 1 4 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved fri Bidrag til staten for elever på private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler 1 Drift 1 0 Efterskoler og ungdomskostskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Drift 1 0 Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1 Drift 1 0 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne 1 Drift 3 2 Køb af pladser
20 Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 Drift 1 0 Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsfaciliteter for børn og unge Produktionsskoler 1 Drift 1 1 Produktionsskoler Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1 Drift 1 0 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drift 1 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift 2 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift 3 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift 4 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker 1 Drift 1 0 Folkebiblioteker Folkebiblioteker 1 Drift 1 3 Bøger m.v Folkebiblioteker 1 Drift 1 8 Andre udlånsmaterialer Folkebiblioteker 1 Drift Ledelse og administration Folkebiblioteker Museer 1 Drift 1 0 Museer Museer Teatre 1 Drift 1 0 Teatre Teatre Musikarrangementer 1 Drift 1 0 Musikarrangementer - Drift Musikarrangementer 1 Drift Ledelse og administration Musikarrangementer 2 Statsrefusion 1 2 Refusion vedrørende musikskoler Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver 1 Drift 1 0 Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver 1 Drift Ledelse og administration Andre kulturelle opgaver 3 Anlæg 1 0 Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drift 1 1 Undervisning Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drift 3 0 Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift 1 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift 1 2 Aktiviteter Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud 1 Drift 1 1 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud 1 Drift 1 2 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1 Drift 1 0 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed 1 Drift 1 0 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed 1 Drift Ledelse og administration Ungdomsskolevirksomhed Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift 1 2 Somatik Drift 1 3 Ambulant somatik Drift 1 4 Stationær psykiatri
21 Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift 1 5 Ambulant psykiatri Drift 1 6 Praksissektoren (Sygesikring) Drift 3 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 1 0 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 1 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 1 2 Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens 140) Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 1 3 Personbefordring Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift Ledelse og administration Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 4 3 Personbefordring Genoptræning og vedligeholdelsestræning Fysioterapi 1 Drift 1 0 Fysioterapi Fysioterapi 1 Drift 1 1 Ridefysioterapi Fysioterapi Kommunal tandpleje 1 Drift 1 1 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Kommunal tandpleje 1 Drift 1 2 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger Kommunal tandpleje 1 Drift 1 3 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Kommunal tandpleje 1 Drift 1 4 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta Kommunal tandpleje 1 Drift 2 4 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta Kommunal tandpleje 1 Drift 3 1 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse 1 Drift 1 0 Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste 1 Drift 1 0 Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 0 Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 4 Begravelseshjælp Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 5 Befordringsgodtgørelse Andre sundhedsudgifter 1 Drift 3 1 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold Andre sundhedsudgifter 1 Drift 3 3 Plejetakst for færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 2 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 4 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 13 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 14 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 15 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 16 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 17 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 18 Refusion vedr. funktion grp Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion Refusion vedr. funktion
22 Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 1 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 2 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 3 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 4 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 5 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 18 Refusion vedr. funktion grp Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 20 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Fælles formål 1 Drift 1 1 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens Fælles formål 1 Drift 1 17 Søskendetilskud (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 1, 68, Fælles formål Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 1 Drift 1 0 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 1 Drift 1 1 Løn til dagplejere Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 1 Drift 1 2 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4) Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 1 Drift 1 92 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 1 Drift Ledelse og administration Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 1 Drift 1 0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 1 Drift 1 2 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 10, 43, stk. 1, nr Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 1 Drift 1 92 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 1 Drift Ledelse og administration Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 3 Anlæg 1 0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Fritidshjem (dagtilbudslovens 52, stk. 2-4) 1 Drift 1 2 Friplads (dagtilbudslovens 51, stk. 6, og 63, nr. 2-4) Fritidshjem (dagtilbudslovens 52, stk. 2-4) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 1 Drift 1 0 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Drift 1 2 Friplads (dagtilbudslovens 76, stk. 1) Drift 1 92 Forældrebetaling inkl. tilskud (dagtilbudslovens 71 og Drift Ledelse og administration Anlæg 1 0 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Drift 1 0 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 0 Opholdssteder mv. for børn Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 4 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 5 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 3 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 3 4 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 3 5 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 3 7 Advokatbistand (pgf. 72)
23 Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 3 92 Betaling ( 159 og 160) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 4 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 4 4 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 4 5 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede Opholdssteder mv. for børn 2 Statsrefusion 3 4 Refusion vedrørende advokatbistand ( 72, jf. 117, stk. 1. n Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 4 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet e Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5 og 84 i medfør a Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 6 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som le Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 8 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 10 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 11 Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 14 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 15 Rådgivning og afledte ydelser ( 11) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 16 Rådgivning, vejledning og behandling mv. ( 11, stk. 2, 7 og Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 17 Forebyggende indsatser mv. ( 11, stk. 3,4 og 6) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift Ledelse og administration Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5 og 84 i medfør a Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 11 Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 16 Rådgivning, vejledning og behandling mv. ( 11, stk. 2, 7 og Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 17 Forebyggende indsatser mv. ( 11, stk. 3,4 og 6) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier 1 Drift 1 2 Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) Plejefamilier 1 Drift 3 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Plejefamilier 1 Drift 3 2 Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) Plejefamilier 1 Drift 3 5 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 3) Plejefamilier 1 Drift 3 7 Socialttilsyn, objektiv finansiering Plejefamilier 1 Drift 4 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 1 0 Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 1 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne
24 Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 1 2 Døgninstitution for børn og unge med sociale problemer ( Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 3 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 3 2 Døgninstitution for børn og unge med sociale problemer ( Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 4 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 4 2 Døgninstitution for børn og unge med sociale problemer ( Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1 Drift 3 0 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 1 Drift 1 0 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) Drift 3 0 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) Drift 1 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv Drift 1 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse Drift 1 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf Drift Ledelse og administration Drift 2 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse Drift 1 0 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Drift 1 11 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg Drift 1 20 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Drift 1 93 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und Drift Ledelse og administration Drift 3 11 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg Anlæg 1 0 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Hjemmesygepleje 1 Drift 1 1 Kommunens levering af hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drift 1 1 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens 79a) Drift 1 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv Drift 1 3 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( Drift 1 93 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f Drift Ledelse og administration Drift 2 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv Drift 3 3 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( Drift 4 3 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( Drift 1 2 Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) Drift 1 3 Arm- og benproteser (servicelovens 112)
25 Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drift 1 5 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 112) Drift 1 6 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) Drift 1 7 Andre hjælpemidler (servicelovens 112) Drift 1 9 Forbrugsgoder (servicelovens 113) Drift 1 10 Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) Drift 1 11 Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) Drift 1 12 Hjælpemiddeldepoter Drift 1 1 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens 119) Drift 1 3 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens Drift 1 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv Drift 1 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse Drift 1 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf Drift Ledelse og administration Drift 2 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse Drift 3 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse Drift 1 0 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Drift 1 2 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds Drift 1 4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f Drift 1 5 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (serv Drift 1 8 Behandlingstilbud til personer med sindslidelse (servicelove Drift 1 10 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (s Drift 2 3 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr Drift 2 4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f Drift 3 4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f Drift 4 3 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr Drift 4 4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f Drift 4 5 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (serv Drift 1 0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens Drift 1 1 Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens Drift 1 2 Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) Drift 1 3 Arm- og benproteser (servicelovens 112) Drift 1 5 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 112)
26 Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) 1 Drift 1 6 Inkonsistens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) Drift 1 7 Andre hjælpemidler (servicelovens 112) Drift 1 9 Forbrugsgoder (servicelovens 113) Drift 1 10 Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) Drift 1 11 Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) Drift 1 12 Hjælpemiddeldepoter Drift 1 92 Beboeres betaling (servicelovens 163, stk. 2) Drift 3 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Drift 3 2 Kvindekrisecentre (servicelovens 109) Drift 4 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Drift 4 2 Kvindekrisecentre (servicelovens 109) Statsrefusion 1 4 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige so Drift 3 1 Dagbehandlingstilbud Drift 3 2 Døgnbehandlingstilbud Drift 4 1 Dagbehandlingstilbud Drift 3 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Drift 4 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Drift 4 2 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Drift 1 0 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Drift 1 2 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller Drift 1 3 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse Drift 1 93 Beboeres betaling for service Drift 1 94 Beboers betaling for ophold Drift 1 96 Beboeres betaling for el og varme Drift Ledelse og administration Drift 2 2 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller Drift 2 94 Beboers betaling for ophold Drift 3 2 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller Drift 3 3 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse Drift 3 94 Beboers betaling for ophold Drift 4 1 Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale prob Drift 4 2 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller Drift 4 3 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse
27 Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) 3 Anlæg 1 0 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Drift 1 0 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Drift 1 1 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale pr Drift 1 2 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk elle Drift 1 3 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse Drift Ledelse og administration Drift 4 2 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk elle Drift 1 2 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller p Drift 1 3 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse Drift 2 92 Beboeres betaling (servicelovens 163, stk. 2) Drift 3 1 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl Drift 3 2 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller p Drift 3 3 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse Drift 4 1 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl Drift 4 2 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller p Drift 4 3 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse Drift 1 3 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk Drift 1 4 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens 98) Drift 1 5 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og h Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) 1 Drift 2 3 Beskyttet beskæftigelse for personer med sindslidelse Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) 1 Drift 3 2 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) 1 Drift 3 3 Beskyttet beskæftigelse for personer med sindslidelse Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) 1 Drift 4 2 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) 1 Drift 4 3 Beskyttet beskæftigelse for personer med sindslidelse Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) 1 Drift 1 0 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Drift 1 1 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social Drift 1 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Drift Ledelse og administration Drift 2 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Drift 3 0 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Drift 3 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Drift 3 3 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse
BUDGETFORSLAG Bog 2 - oversigter
2 BUDGETFORSLAG 2018-2021 Bog 2 - oversigter September 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tabel 1 Hovedoversigt... 3 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 5 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBudget Bog 2 - oversigter. December 2015
2 Budget 2016-2019 Bog 2 - oversigter December 2015 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBUDGETFORSLAG
2 BUDGETFORSLAG 2017-2020 Bog 2 - oversigter September 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBUDGET Bog 2 - oversigter
2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mere3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende
Læs mereForeløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**
Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereBudget Bind 2
Budget 219-222 Bind 2 Budget 219-222 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 219-222 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereKontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig
Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mere9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner
Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr.
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mere