2 For perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019 Henlæggelse/ Opsparing 28% Prioritetydelse mv. 36% Variable udgifter 22% Faste udgifter 14% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet tet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret. Antal boliger : 288 Huslejen vil stige i procent : 1,00% Antal bolig m² 19.828 Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 10 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 1.038 1
Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Landsbyggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124Henlæggelse 125128Afvikling af forbedringsarbejder 129130Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser / selskabet 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Ændring art 2016/17 2017/18 2018/19 Prio. y. 4.620.784 4.621.000 4.621.000 0 Faste 1.230.267 1.201.000 1.250.000 49.000 Variab. 980.074 1.248.000 1.211.000 37.000 Variab. 546.672 571.000 562.000 9.000 Faste 542.208 556.000 554.000 2.000 Variab. 334.244 343.000 341.000 2.000 Faste 1.314.196 1.201.000 1.182.000 19.000 Faste 0 0 0 0 Variab. 1.730.185 1.838.000 2.168.000 330.000 Variab. 83.379 40.000 40.000 0 Variab. 3.821.928 4.639.000 5.322.000 683.000 Variab. 3.821.928 4.639.000 5.322.000 683.000 Variab. 306.597 146.000 307.000 161.000 Variab. 306.597 146.000 307.000 161.000 Variab. 157.199 135.000 161.000 26.000 Variab. 450.207 407.000 380.000 27.000 Henl. 5.845.000 6.072.000 5.950.000 122.000 Prio. y. 2.178.649 2.316.000 2.380.000 64.000 Variab. 40.719 61.000 41.000 20.000 Variab. 34.373 61.000 41.000 20.000 Variab. 0 0 0 0 Prio. y. 1.218.231 827.000 827.000 0 Faste 0 0 0 0 Variab. 47.530 0 0 0 21.285.170 21.376.000 21.627.000 251.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud 20.290.801 20.387.000 20.591.000 204.000 205.104 208.000 210.000 2.000 366.933 380.000 270.000 110.000 0 0 0 0 319.896 300.000 440.000 140.000 9.229 13.000 28.000 15.000 86.862 88.000 88.000 0 6.346 0 0 0 21.285.170 21.376.000 21.627.000 251.000 0 0 0 0 Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 2
105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. Afdelingen har fritagelse for indbetaling af udamortiseret lån med 50/50. LBF har meddelt, at fonden i 2021 vil revurderer fritagelsen. 4.621.000 106 Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr 58.166.600 21,49 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat 2018 kr 1.249.709 Beregnet på grundlag af kr 58.166.600 Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) 3,50% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundværdien Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 1.250.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr. 0 1.250.000 107 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris Der forventes en prisstigning på 3% Nuværende kendte pris pr. m³ kr 53,45 Vandforbrug i m³ 22.000 Pris pr. m³ : kr 55,05 Antal målere : 1 Pris pr. enhed : kr 100,00 1.211.000 3
109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 3% 2018 Antal Pris Husholdning grundtakst 1.321 284 1.361 386.000 Tømningsbidrag pr. sæk 0 140 L beholder pr. uge 1.070 1.102 140 L beh. 2 x pr. uge 2.125 2.189 180 L beholder pr. uge 1.194 1.230 180 L beh. 2 x pr. uge 2.386 2.458 240 L beholder pr. uge 1.325 1.365 240 L beh. 2 x pr. uge 2.650 2.730 500 L beholder pr. uge 2.010 2.070 500 L beh. 2 x pr. uge 4.019 4.139 660 L beholder pr. uge 2.578 40 2.655 106.000 660 L beh. 2 x pr. uge 4.979 5.128 Forventet forbrug til ekstra renovation 70.000 562.000 110 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 8% Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr. 468 Ejendomsforsikring 440 472.000 Løsøre 8 8.000 Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift 13 66.000 Andre erhvervsfors., f. eks. personale 7 8.000 554.000 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Astilbehaven 34 62.000 Dahliahaven 121 4.000 Dahliahaven 133 30.000 Solsikkemarken 40 2.000 Solsikkemarken 43 8.000 Valmuemarken 30 2.000 Virumgårdsvej 40 16.000 Forventet el forbrug : 124.000 Forventet pris pr. KWT : 2,22 Forventet udgift til el 275.000 Forventet udgift til måler 0 Udgift sidste regnskab Udgift til gadebelysning 0 0 Varme fællesområder 0 0 Udgifter til el og varme, ungdomsboliger 0 0 Energistyring 23.006 24.000 Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab 39.821 42.000 341.000 4
112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : 3.901 Af dette beløb betales til DAB. 3.595 Antal administrationsenheder 291 Administrationshonorar i alt Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 0 I alt Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 160 I alt 1.135.000 0 47.000 1.182.000 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden. 114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : Konstantin Abramow Marc Bregnsdal Marlena Nielsen, rengøring Anders Søgaard John Erik Wøldike Claus Breuning Inge Kira Reiter Vacant, elev Thomas Langskov Nielsen Fordeling af funktionæromkostninger til hhv.: Fast løn 1712 Virumgård 53,1% 1729 Virumgård plejeboliger 7,3% 1730 Områdecentret Virumgård, blok A 14,2% 1731 Solgården Plejeboliger 5,2% 1732 Irismarken 9,6% 1733 Solgården Plejeboliger II 5,2% 1735 Solgården Plejeboliger III 5,4% Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Udgifter til ATP, AER bidrag 8 Pr. ansat 5.000 Forventet timer til ferieafløsn., sygdom og vejrlig 50 a pr. time 210 Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt For afdelingen 53,1% Forventet udgift til rengøring af fællesområder, vaskeri Anden renholdelse, f. eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse mm. 3.353.000 40.000 45.000 117.000 3.555.000 1.888.000 270.000 10.000 2.168.000 5
115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel 40.000 40.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år 5.322.000 117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser 307.000 118 Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Udgifter til fællesvaskeri Udgifter til særlige aktiviteter Udgifter til møde & selskabslokaler 41.000 120.000 161.000 119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen 41.000 Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm. 29.000 Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm. 5.000 Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm. 83.000 Grundejerforeningsbidrag 222.000 Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele 1 000 kr. 553 ####### 380.000 6
120124 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr. 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 3.822 3.748 4.032 3.932 3.845 Istandsættelse NI 307 146 211 347 377 Tab ved fraflytning 41 61 24 104 102 I hele Udkast År År År År År År År År 1.000 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/2626/27/2728 Primo 11.121 11.442 11.812 12.703 13.550 14.671 15.588 16.408 9.311 Henlæg. 5.643 5.643 5.643 5.643 5.643 5.643 5.643 5.643 11.286 Andet 0 Forbrug 5.322 5.272 4.752 4.797 4.522 4.726 4.822 12.741 8.875 Ultimo 11.442 11.812 12.703 13.550 14.671 15.588 16.408 9.311 11.721 Henlæggelse hovedistandsættelse I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto 402 693 Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 326 kr. pr. lejemålsenhed Konto 405 188 5.643.000 5.643.000 307.000 0 5.950.000 125128 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i 1 000 kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Vindues,facade,varmeanlæg 5.202 2034 520.000 Vindues,facade,varmeanlæg 7.615 2035 415.000 Karnapper 6.636 2038 380.000 1.315.000 Kt. 126 Egne midler : 303170 303140 Modernisering køkken 674 Løbende Kt. 127 Bygningsrenovering Bygningsrenovering i alt Vindues,facade,varmeanlæg 13.276 2043 360.000 360.000 705.000 705.000 2.380.000 7
129130 Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser og tilskud fra selskabet 41.000 133 Afvikling af underskud tidligere år Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 3 år. Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. Der afvikles følgende i indeværende regnskabsår Hvis afdelingen har en opsamlet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto 203.6 132 Afvikling af lån til boligorganisationen Der afvikles på lån i selskabet med samme beløb kr. 827.000 som tidligere. I takt med at afdelingen får en besparelse på prioritetsydelserne, forøges denne post. Saldo i 1 000 kr. Dispositionsfondslån 1.659 827.000 827.000 201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 201.6 Kældre m.v. 8507 Renholdelse af grundejerforeningen 8507 Snerydning Andet 200.000 70.000 270.000 Lejeforhøjelser : Køkkener Kontingent motionslokale 360.000 80.000 440.000 710.000 8
202 Renteindtægter Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Forventet beregnet indestående : I hele År 1.000 18/19 Forventet indestående henlæggelser 14.302 Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) 533 Resultatkonto 0 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud 0 Forventet indestående i regnskabsåret 13.769 I indeværende budget år forventes en rentesat på 0,20% Forventet gennemsnitlig indestående kr 13.769.000 28.000 203 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.2 Indtægter til fællesvaskeri 18.000.3 Indtægter til særlige aktiviteter.4 Indtægter til møde & selskabslokaler 70.000.6 Opsamlet overskud tidligere år 1/3 heraf 88.000 204206 Andre ekstraordinære indtægter F. eks. Tilskud efter lov om privat byfornyelse 0 Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Helle Werchmeister 5. december 2017 15. januar 2018 6. marts 2018 \\gobolig\cases\asg737\asg201703364\dokumenter\originalt budget\[budg17122018.xlsm] 9
Afsnit / SFBSFB nr Aktivitet 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 1 tk.bel Løbende vedligeholdelse 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 +390 1 tk.bel Etablering af belægninger 0 159 159 0 0 0 0 0 0 0 116110 Terræn, konstruktion 60 219 219 60 60 60 60 60 60 60 1 tt.afl.dræ Rensning og spuling 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 1 tt.bel.sam Udskiftning 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 116120 Terræn, tekniske anlæg 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 1 ti Løbende vedligeholdelse 83 83 83 83 83 83 83 0 0 0 1 ti.leg Løbende vedligeholdelse 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 116130 Terræn, inventar 159 159 159 159 159 159 159 76 76 76 1 tb.bus Løbende vedligeholdelse 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 1 tb.bus Grønt abn. 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 116140 Terræn, beplantning 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 1 bk.væg Diverse 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 +200 116210 Bygning, klimaskærm, fundament 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 bk.ovf I.h.t. malerbudget 30.10.2014 0 0 0 0 677 0 0 0 0 0 1 bk.ovf I.h.t. malerbudget 30.10.2014 0 0 0 0 0 568 0 0 0 0 1 bk.ovf I.h.t. malerbudget 30.10.2014 977 0 0 0 0 0 977 0 0 0 1 bk.ovf I.h.t. malerbudget 30.10.2014 0 1.046 0 0 0 0 0 1.046 0 0 1 bk.ovf I.h.t. malerbudget 30.10.2014 0 0 574 0 0 0 0 0 574 0 1 bk.ovf I.h.t. malerbudget 30.10.2014 0 0 0 556 0 0 0 0 0 556 116220 Bygning, klimaskærm, facade 977 1.046 574 556 677 568 977 1.046 574 556 1 bk.tad Nyt pap selsk.lok 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 1 bk.tad Tegl, løbende vedl. 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 116230 Bygning, klimaskærm, tag 27 27 27 27 27 27 27 124 27 27 1 bk.alt Rep. af membram og fliser 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1 bk.tra Rep.af revner trin, vangere 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 116250 Bygning, klimaskærm, trappe og ramper 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 10
Afsnit / SFBSFB nr Aktivitet 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 1 bk.dør Nyt nøglesystem 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 1 bk.væg Døre facade (låse) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1 bk.væg Snedkerarbejde 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, lu 872 372 372 372 372 372 372 372 372 372 1 bk.gul Udsk.af gulvfuger ovf.trætrapper 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 bk.ovf Afd. andel af udgifter ved fraflytning 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 +880 1 bk.væg Flisebadeværelse udsk. af fliser 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 116310 Bygning, bolig / erhvervsenhed, konstruktion 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 1 bi.hvi Nye trinetter 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 bi.hvi Løbende vedligehold 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 1 bi.hvi Løbende udsk af komfurer 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 830 1 bi.hvi Løbende udsk af køleskabe 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 500 1 tk.væg Bygningsdele i boligen 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 +120 116320 Bygning, bolig / erhvervsenhed, installatione 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 1 bi.køk Rep.af køkkenskabe m.m 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 bi.møb Stole, bænke, sefaer m.m 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 bi.køk Køkken afdelingens udgift 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 bi.møb Kontor mv 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 bk.tra Udskiftning af trapper 0 0 174 174 0 0 0 0 0 0 116410 Bygning, fælles, indvendig 81 81 255 255 81 81 81 81 81 81 1 bt.afl.ops Tagrender og nedløb 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 +290 1 bt.afl.sam Afløb og sanitet 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 1 bt.afl.sam Udsk. af toiletter 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 116510 Bygning, tekniske installationer, afløb 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 1 bt Vedl. tekn. inst. el. belysning mv. 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 400 116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysni 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 1 bt.var.pro Nye gasfyr med aftræksrør 0 0 0 0 0 0 0 7.614 0 0 1 bt.var.pro Løbende vedl. gasfyr 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 116530 Bygning, tekniske installationer, gas 331 331 331 331 331 331 331 7.945 331 331 11
Afsnit / SFBSFB nr Aktivitet 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 1 bt.afl.rør Vand mv 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1150 116540 Bygning, tekniske installationer, vand 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1 bt.var.sam Løbende vedligeholdelse 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 116550 Bygning, tekniske installationer, varme 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 1 bt.ven.sam Rensning af vent. 0 222 0 222 0 222 0 222 0 222 1 bt.ven.sam Vedl. og udskiftning 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 1 bt.ven.sam Udsk. af vent. i bad 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation 94 316 94 316 94 407 94 316 94 316 1 mu.mas Udsk/vedligehold 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 1 mu.mas Materiel kørende 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 116620 Materiel, andet 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 Aktiviteter i alt 5.322 5.272 4.752 4.797 4.522 4.726 4.822 12.741 4.336 4.540 12
20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2018/19 11.121 5.643 5.322 11.442 2019/20 11.442 5.643 5.272 11.812 2020/21 11.812 5.643 4.752 12.703 2021/22 12.703 5.643 4.797 13.550 2022/23 13.550 5.643 4.522 14.671 2023/24 14.671 5.643 4.726 15.588 2024/25 15.588 5.643 4.822 16.408 2025/26 16.408 5.643 12.741 9.311 2026/27 9.311 5.643 4.336 10.618 2027/28 10.618 5.643 4.540 11.721 2028/29 11.721 5.643 4.439 12.926 2029/30 12.926 5.643 4.551 14.017 2030/31 14.017 5.643 4.739 14.921 2031/32 14.921 5.643 5.030 15.534 2032/33 15.534 5.643 4.336 16.841 2033/34 16.841 5.643 4.540 17.945 2034/35 17.945 5.643 4.439 19.149 2035/36 19.149 5.643 4.740 20.052 2036/37 20.052 5.643 4.739 20.956 2037/38 20.956 5.643 5.030 21.569 13