SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2017 Bilagshæfte
Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk
BILAG TIL ÅRSBERETNING 2017 Indholdsfortegnelse Regnskabsoversigter Drift, dranst 1 og 2 5 Anlæg, dranst 3 104 Renter og finansiering, dranst 4-7 108 Balance, dranst 8-9 114 Anlægsarbejder Igangværende anlægsarbejder 116 Afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med regnskabsafslutningen 131 Afsluttede anlægsarbejder med byrådsgodkendelse 134 Overførsel til 2018 Samlede overførsler til 2018 136 Samlet ØD-overførsel 2017 til 2018 137 ØD overførsel 2017 til 2018 udover 3 pct. 139 Nulstilling af ØD underskud 2017 140 Overførsel af puljemidler fra 2017 til 2018 141 Overførsel af ikke afsluttede driftsprojekter 142 Handleplaner vedr. ØD underskud + 1 pct. 143 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 (anlæg) 144 Tværgående artsoversigt 146 Personaleoversigt 147 Ejendomsfortegnelse 149 Kautions- og garantiforpligtelser 158 Eventualrettigheder og eventualforpligtelser 161 Udbud og Indkøb 162 Liste over afskrivninger i regnskab 2017 165 3
BILAG TIL ÅRSBERETNING 2017 Indholdsfortegnelse 4
01 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 357.853 325.522 306.026 19.496 Serviceudgifter 199.165 182.760 173.827 8.934 02 Plan, erhverv og kollektiv trafik 6.734 7.918 7.605 313 2.31 Busdrift 5.628 5.741 5.520 221 205 Teknik og Miljø 5.244 5.243 5.015 229 20504 Plan 5.244 5.243 5.015 229 2050401 Kollektiv trafik 5.244 5.243 5.015 229 20504010 Kollektiv trafik 5.244 5.243 5.015 229 2050401001 Lokalruter 5.244 5.243 5.015 229 306 Visitation og udkørende enheder 384 498 506-8 30602 Visitation og koordination., U-ØD 384 498 506-8 3060200 Visitation og koordination., U-ØD 384 498 506-8 30602000 Visitation og koordination., U-ØD 384 498 506-8 3060200002 Handicapkørsel 384 498 506-8 6.42 Kommissioner, råd og nævn 9 9 0 8 205 Teknik og Miljø 9 9 0 8 20512 Sekretariat 9 9 0 8 2051200 Sekretariat 9 9 0 8 20512000 Sekretariat 9 9 0 8 XG-2051200001-00008 Hegnsyn 9 9 0 8 6.51 Sekretariat og forvaltninger 155 1.228 1.189 39 205 Teknik og Miljø 155 1.228 1.177 50 20504 Plan 155 1.228 1.177 50 2050400 Plan 155 1.228 1.177 50 20504000 Plan 155 1.228 1.177 50 2050400002 Konsulentbistand 155 153 153 0 XG-2050400002-00001 Indkøb af en digital kommuneplanplatform 47 46 1 XG-2050400003-00002 Helhedsplan Havdrup bymidte 97 97 0 XG-2050400003-00001 Helhedsplan Solrød center 931 881 49 309 Job- og Socialcenter 11-11 30910 Erhvervsudvikling 11-11 3091000 Erhvervsudvikling 11-11 30910000 Erhvervsudvikling 11-11 3091000001 Erhversservice 11-11 6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -4-5 -22 18 204 Borgerservice -3-22 19 20400 Borgerservice -3-22 19 2040000 Borgerservice -3-22 19 20400000 Borgerservice -3-22 19 XG-2040000011-00001 Hyrevognsadministration -3-22 19 205 Teknik og Miljø -4-1 0-1 20512 Sekretariat -4-1 0-1 2051200 Sekretariat -4-1 0-1 20512000 Sekretariat -4-1 0-1 XG-2051200001-00006 Hyrevognsadministration -3 0 0 0 XG-2051200001-00007 Stadeplads, Solrød Cent -1-1 -1 5
6.67 Erhvervsservice og iværksætteri 948 945 918 27 309 Job- og Socialcenter 945 918 27 30910 Erhvervsudvikling 945 918 27 3091000 Erhvervsudvikling 945 918 27 30910000 Erhvervsudvikling 945 918 27 XG-3091000001-00001 Erhvervssamarbejde 599 551 48 XG-3091000001-00002 Regionalt væksthus 346 367-21 201 Ledelsessekretariat og IT 948 0 0 20100 Ledelsessekretariat og IT 948 0 0 2010000 Ledelsessekretariat og IT 948 0 0 20100000 Ledelsessekretariat og IT 948 0 0 XG-2010000005-00002 Erhvervssamarbejde 284 0 0 XG-2010000005-00004 Styrket erhvervsindsats 318 0 0 XG-2010000005-00003 Regonalt væksthus - OP 346 0 0 6
03 Borgerbetjening, administration og Byråd 143.917 131.565 124.885 6.680 6.40 Fælles formål 85 85 85 0 201 Ledelsessekretariat og IT 85 85 85 0 20100 Ledelsessekretariat og IT 85 85 85 0 2010000 Ledelsessekretariat og IT 85 85 85 0 20100000 Ledelsessekretariat og IT 85 85 85 0 XG-2010000003-00006 Tilskud til det politiske ar 85 85 84 1 XG-2010000003-00007 Byrådet, Velkomst til nye borgere 1-1 6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4.160 3.746 3.563 182 205 Teknik og Miljø 15 15 15 20517 Ejendomscenter 15 15 15 2051703 Forsikringer og Risikostyring 15 15 15 20517030 Forsikringer og Risikostyring 15 15 15 XG-2051703001-00001 Forsikr.og Risikost., Fors 15 15 15 203 Personaleafdeling 3.426 3.147 3.129 19 20302 Politisk organisation 3.426 3.147 3.129 19 2030200 Politisk organisation 3.426 3.147 3.129 19 20302000 Politisk organisation 3.426 3.147 3.129 19 2030200001 Byrådet 3.426 3.809 3.790 19 XG-2030200001-00001 Tilllæg vederlagsstigning -662-661 0 201 Ledelsessekretariat og IT 719 584 435 149 20100 Ledelsessekretariat og IT 719 584 435 149 2010000 Ledelsessekretariat og IT 719 584 435 149 20100000 Ledelsessekretariat og IT 719 584 435 149 2010000003 Byrådet 413 286 81 204 XG-2010000003-00001 Udviklingsaktiviteter, Byr 92 86 107-21 XG-2010000003-00002 Udviklingsaktiviteter, ØU 90 89 135-47 XG-2010000003-00003 Udviklingsaktiviteter, SU 63 62 46 16 XG-2010000003-00004 Udviklingsaktiviteter, FU 63 62 65-3 6.42 Kommissioner, råd og nævn 319 350 224 126 205 Teknik og Miljø 89 121 29 92 20507 Støttet boligbyggeri 89 121 29 92 2050700 Støttet boligbyggeri 89 121 29 92 20507000 Støttet boligbyggeri 89 121 29 92 XG-2050700001-00003 Beboerklagenævn 44 60 14 46 XG-2050700001-00004 Huslejenævn 45 61 15 46 203 Personaleafdeling 200 200 167 33 20302 Politisk organisation 200 200 167 33 2030201 Kommissioner, råd og nævn 200 200 167 33 20302010 Kommissioner, råd og nævn 200 200 167 33 2030201001 Skolebestyrelser/fællesråd 111 111 81 30 2030201002 Ungdomsskolebestyrelse 8 8 3 5 2030201003 Folkeoplysningsudvalg 10 10 35-26 2030201004 Klageråd 16 16 16 2030201005 Ældreråd 40 40 36 4 2030201007 Hegnsyn 10 10 5 4 2030201008 Beredskabskommisionen 3 3 3 7
2030201009 Grønt Råd 3 3 2 1 2030201006 Handicapråd 4-4 2030201012 Bevillingsnævn 0 0 306 Visitation og udkørende enheder 29 29 29 0 30602 Visitation og koordination., U-ØD 29 29 29 0 3060218 Råd 29 29 29 0 30602180 Råd 29 29 29 0 3060218002 Ældreråd 29 29 29 0 6.43 Valg m.v. 652 650 574 76 306 Visitation og udkørende enheder 83 82 2 80 30621 Visitation og koordination., U-ØD 83 82 2 80 3062190 Ældrerådsvalg 83 82 2 80 30621900 Ældrerådsvalg 83 82 2 80 3062190001 Ældrerådsvalg 83 82 2 80 201 Ledelsessekretariat og IT 570 569 572-4 20100 Ledelsessekretariat og IT 570 569 572-4 2010000 Ledelsessekretariat og IT 570 569 572-4 20100000 Ledelsessekretariat og IT 570 569 572-4 XG-2010000004-00001 Fælles formål 17-17 2010000004 SEA, Folketingsvalg 0 1-1 XG-2010000004-00003 Kommunalvalg 570 569 554 14 6.50 Administrationsbygninger 2.176 3.217 3.091 126 204 Borgerservice 3-3 20400 Borgerservice 3-3 2040000 Borgerservice 3-3 20400000 Borgerservice 3-3 XG-2040000002-00001 Udsmykning, Rådhuset 3-3 205 Teknik og Miljø 2.176 3.217 3.088 129 20517 Ejendomscenter 2.112 3.154 3.007 147 2051710 Rådhuset 58 49 49 0 20517100 Rådhuset 58 49 49 0 XG-2051710001-00005 Rådhuset, ØD, Decentra 58 49 49 0 2051711 Andre ejendomme 2.054 3.105 2.958 147 20517110 Andre ejendomme 2.054 3.105 2.958 147 XG-2051711007-00001 Rådhuset, Indvendig byg 253 1.397 1.281 117 XG-2051711007-00002 Rådhuset, Udvendig byg 170 175 38 137 XG-2051711007-00003 Rådhuset, Energi 795 751 741 10 XG-2051711007-00006 Rådhuset, Renovation 39 39 107-69 XG-2051711007-00007 Rådhuset, Rengøring og 548 542 585-43 XG-2051711007-00008 Rådhuset, Måtteleje 13 4 11-7 XG-2051711007-00009 Rådhuset, Central forsik 93 92 54 38 XG-2051711007-00011 Rådhuset, Serviceaftaler 143 106 137-31 XG-2051711007-00004 Rådhuset, Udearealer, vedligeholdelse 5-5 20518 Drift af veje mv. 64 63 81-18 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 64 63 81-18 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 64 63 81-18 XG-2051801001-00006 Rådhus 64 63 81-18 8
6.51 Sekretariat og forvaltninger 64.423 71.466 66.404 5.062 204 Borgerservice 3.973 4.364 3.923 441 20400 Borgerservice 3.973 4.364 3.923 441 2040000 Borgerservice 3.973 4.364 3.923 441 20400000 Borgerservice 3.973 4.364 3.923 441 2040000001 BorgerService, ØD 4.522 4.924 4.453 471 XG-2040000002-00003 Øvrige annoncer 80 69 83-14 XG-2040000002-00004 Kassedifferencer 0 0 XG-2040000003-00001 Gebyrindtægter, BorgerS -263-263 -133-130 XG-2040000003-00002 Forsikringer, BorgerServ 1 1 1 XG-2040000003-00003 Fotogebyr for pas/kørekort 7-7 XG-2040000003-00004 Gebyrindtægter, opkræv -367-367 -470 103 XG-2040000003-00006 Bødeindtægter -19 19 2040000003 BorgerService, Rådhus U-ØD 2-2 2040000002 BorgerService, Rådhus ØD 0 0 205 Teknik og Miljø 17.876 18.245 16.978 1.267 20501 Teknik og Miljø, ØD 13.138 13.723 12.888 835 2050100 Teknik og Miljø, ØD 13.138 13.723 12.888 835 20501000 Teknik og Miljø, ØD 13.138 13.723 12.888 835 2050100001 Administration, TM, ØD 13.138 13.723 12.901 822 XG-2050100001-00001 Adm., TM - indtægter, ØD -13 13 2050188 Teknik og Miljø, ØD 0 0 20501888 Teknik og Miljø, ØD 0 0 2050188888 Biogas udgifter 592-592 XG-2050188889-00001 Solrød Biogas, løn indtægter -592 592 20508 Vejmyndighed -99 0 0 2050800 Vejmyndighed -99 0 0 20508000 Vejmyndighed -99 0 0 XG-2050800003-00002 Private fællesveje sagsb -99 0 0 20512 Sekretariat 132 381 241 140 2051200 Sekretariat 132 381 241 140 20512000 Sekretariat 132 381 241 140 2051200002 Rådhus, Teknisk Administration, U- 132 131 159-29 2051200003 Rådhus, TEA, ØD 0 0 XG-2051200002-00001 Udbud af drift - Vej og Park 250 82 168 20513 GIS 741 676 692-16 2051300 GIS 741 676 692-16 20513000 GIS 741 676 692-16 XG-2051300001-00001 GIS, kortlægning 741 676 692-16 20517 Ejendomscenter 3.963 3.465 3.157 308 2051700 Personaleomkostninger 434 433 454-22 2051702 Kantinedrift Rådhuset 1.001 994 1.022-28 20517020 Kantinedrift Rådhuset 1.001 994 1.022-28 XG-2051702001-00001 Kantinen, inventar 87 87 52 35 XG-2051702001-00002 Kantinen, ekstern kontra 694 687 758-72 XG-2051702001-00003 Kantinen, ekstern kontra 188 186 201-16 XG-2051702001-00004 Kantinen, kontraktopfølg 35 35 21 14 9
XG-2051702001-00005 Kantinen, Kaffeordning f -3-3 -11 8 2051702001 Kantinedrift, Rådhuset 3 3 2051703 Forsikringer og Risikostyring 1.313 817 518 300 20517030 Forsikringer og Risikostyring 1.313 817 518 300 XG-2051703001-00002 Fors.og Risikost., Kaut.- 299 353 194 158 XG-2051703001-00003 Forsikr.og Risikost, Risik 545 0 0 0 XG-2051703001-00004 Fors.og Risikost., Selvris 436 431 332 99 XG-2051703001-00005 Fors.og Risikost., Honor 27 27 27 XG-2051703001-00006 Forsikr. og Risikost., Rej 7 7-9 16 2051704 Kontraktsopfølgning - Rengøring 532 526 413 113 20517040 Kontraktsopfølgning - Rengøring 532 526 413 113 XG-2051704001-00001 Kontrakt opf.reng, Resu 300 296 211 85 XG-2051704001-00002 Kontrakt opf.rengøring, 214 212 202 10 XG-2051704001-00003 Kontrakt opf.rengøring, M 18 18 18 2051710 Rådhuset 685 695 750-56 20517100 Rådhuset 685 695 750-56 XG-2051710001-00001 Rådhuset, ØD, Inventar 233 233 275-41 XG-2051710001-00002 Rådhuset, ØD, Kontorart 113 114 162-48 XG-2051710001-00003 Rådhuset, ØD, Trykkerivirksomhed 0 0 XG-2051710001-00004 Rådhuset, ØD, Tidskrifte 164 211 245-35 XG-2051710002-00001 Rådhuset, U-ØD, Falck a 76 0 0 XG-2051710002-00002 Rådhuset, U-ØD, Licens 2 0 0 0 XG-2051710002-00003 Rådhuset, U-ØD, Plante 35 0 0 0 XG-2051710001-00006 Rådhuset, ØD, Leasingafgifter, rådhusbil 2-2 XG-2051710002-00004 Rådhus, U-ØD, Rådhusb 61 0 0 XG-2051710001-00009 Rådhuset, ØD Falck abonnement 77 32 45 XG-2051710001-00010 Rådhuset, ØD Licens 2 2-1 XG-2051710001-00011 Rådhuset, ØD Planteservice 36 24 11 XG-2051710001-00007 Rådhuset, ØD, Rådhusbilen 23 8 15 309 Job- og Socialcenter 9.981 13.429 13.616-186 30901 Job- og SocialCenter, ØD 9.981 13.429 13.616-186 3090100 Job- og SocialCenter, ØD 9.981 13.429 13.616-186 30901000 Job- og SocialCenter, ØD 9.981 10.038 10.133-95 3090100001 Social - og Udbetalingsservice, ØD 9.981 10.038 10.133-95 30901002 Job- og SocialCenter, ØD 3.391 3.483-92 3090100200 Job- og Socialcenter, adm. og ledelse 3.000 3.168-167 XG-3090100200-00001 Sikkerhed, Rådhuset 391 315 76 203 Personaleafdeling 18.033 17.474 16.600 874 20303 Direktion og I/A-ledere, CSO 8.103 8.218 8.185 33 2030301 Direktion og I/A-ledere, CSO 3.770 3.810 3.781 29 20303010 Direktion og I/A-ledere, CSO 3.770 3.810 3.781 29 2030301001 Direktionen 3.770 3.810 3.781 29 2030321 Direktion og I/A-ledere, CSO 817 845 853-7 20303210 Direktion og I/A-ledere, CSO 817 845 853-7 2030321001 Sekretariat og IT 817 845 853-7 2030323 Direktion og I/A-ledere, CSO 924 947 942 5 20303230 Direktion og I/A-ledere, CSO 924 947 942 5 10
2030323001 Økonomiafdeling 924 947 942 5 2030325 Direktion og I/A-ledere, CSO 869 867 867 0 20303250 Direktion og I/A-ledere, CSO 869 867 867 0 2030325001 Personaleafdeling 869 867 867 0 2030327 Direktion og I/A-ledere, CSO 782 810 803 7 20303270 Direktion og I/A-ledere, CSO 782 810 803 7 2030327001 BorgerService 782 810 803 7 2030329 Direktion og I/A-ledere, CSO 941 939 939 0 20303290 Direktion og I/A-ledere, CSO 941 939 939 0 2030329001 Teknik og miljø 941 939 939 0 20305 Arbejdsskade, CSO 173 171 264-93 2030501 AES-bidrag 173 171 264-93 20305016 AES-bidrag 173 171 264-93 2030501651 Rådhuset 173 171 83 88 XG-2030501651-00001 Rådhus, myndighed 17-17 XG-2030501651-00002 Rådhus, øvrig administration 164-164 20306 Løntilskud m.v. - kommunalt ansat 1.081 1.079 1.150-71 2030601 Fleksjob, gammel pulje 1.081 1.079 1.086-8 20306010 Fleksjob, gammel pulje 1.081 1.079 1.086-8 2030601003 Fleksjob, Rådhuset 1.081 1.079 1.086-8 2030602 Fleksjob, ny ordning 63-63 20306020 Fleksjob, ny ordning 63-63 2030602003 Fleksjob, Rådhuset (NY) 63-63 20300 Personaleafdeling 8.676 8.006 7.001 1.005 2030000 Personaleafdeling 8.676 8.006 7.001 1.005 20300000 Personaleafdeling 8.676 8.006 7.001 1.005 2030000001 Personaleafdelingen, ØD 4.468 4.206 4.247-40 2030000003 Rådhus, U-ØD, elever 1.320 1.341 598 744 XG-2030000002-00001 Vikar/overarbejde 0 0 XG-2030000002-00005 Kurser - elever 24 0 0 XG-2030000003-00002 Det rummelige arbejdsm 233 233 233 XG-2030000003-00003 Jubilæum 134 133 175-41 XG-2030000003-00004 Kompetenceudvikling 450 457 457 0 XG-2030000003-00005 Kautions- og ansvarsfors 58 0 0 XG-2030000003-00007 Personalepolitiske initiat 884 875 773 102 XG-2030000003-00010 Lederudvikling 462 485 485 0 XG-2030000003-00012 Personalegode ordning -10 10 XG-2030000003-00014 Diplomuddannelser 362 0 0 XG-2030000003-00018 AKUT lokal pulje 0-1 -1 2030000005 Rådhus, Personaleafdelingen, U-ØD 23-23 XG-2030000002-00006 Stillingsopslag 278 275 244 31 XG-2030000006-00009 Rådhus, kørsel - TR-repr 1 1 1-1 XG-2030000001-00002 Gebyr af TR arbejde -2 2 XG-2030000003-00021 Bruger betalt personale aktivitet 0 0 XG-2030000003-00022 AFU - Arbejdsmarkedets fond for udstati. 10-10 20388 Personaleafdeling 0 0 2038888 Personaleafdeling 0 0 11
20388888 Personaleafdeling 0 0 2038888888 Solrød Spildevand 627-627 XG-2038888889-00001 Solrød Spildevand l -627 627 202 Økonomiafdeling 5.005 5.363 5.508-145 20207 Administrationsbidrag -2.048-2.048-2.391 343 2020700 Administrationsbidrag -2.048-2.048-2.391 343 20207000 Administrationsbidrag -2.048-2.048-2.391 343 XG-2020700001-00007 Renovationsområde adm -2.048-2.048-2.391 343 20208 Rådhuset, ØD 56 204 171 33 2020800 Rådhuset, ØD 56 204 171 33 20208000 Rådhuset, ØD 56 204 171 33 XG-2020800001-00007 Økonomistyring/Analyse 56 204 171 33 20209 Rådhuset, U-ØD 640 525 1.237-712 2020900 Rådhuset, U-ØD 640 525 1.237-712 20209000 Rådhuset, U-ØD 640 525 1.237-712 XG-2020900001-00004 Gebyrudgifter, banker og 28 28 10 17 XG-2020900001-00005 Revision 484 478 1.227-748 XG-2020900001-00007 Moderniseringsaftalen 0 19 19 XG-2020900001-00010 Fejlrettelser budgetgrund 128 0 0 20298 Omkostningssted til differencekonto 0 0 2029800 Omkostningssted til differencekonto 0 0 20298000 Omkostningssted til differencekonto 0 0 2029800000 Omkostningssted til differencekonto 0 0 20200 Økonomiafdeling 6.357 6.682 6.491 191 2020000 Økonomiafdeling 6.357 6.682 6.491 191 20200000 Økonomiafdeling 6.357 6.682 6.491 191 2020000001 Økonomiafdelingen, ØD 6.357 6.682 6.491 191 104 Skole og Dagtilbud 2.468 2.404 2.209 194 10400 Skole og Dagtilbud 2.468 2.404 2.209 194 1040000 Skole og Dagtilbud 2.468 2.404 2.209 194 10400000 Skole og Dagtilbud 2.468 2.404 2.209 194 1040000001 Skole og dagtilbud, ØD 2.468 2.404 2.209 194 201 Ledelsessekretariat og IT 7.088 10.188 7.571 2.617 20101 Rådhuset, ØD 1.083 1.344 693 652 2010100 Rådhuset, ØD 1.083 1.344 693 652 20101000 Rådhuset, ØD 1.083 1.344 693 652 XG-2010100001-00002 Uniform, rådhusbetjent -2 0 0 XG-2010100001-00003 Rådhusbilen 2 0 0 XG-2010100001-00004 Portoudgifter 515 444 99 345 XG-2010100001-00005 Informationsvirksomhed 85 84 59 25 XG-2010100001-00006 Omstillingspulje 572 192 380 XG-2010100001-00008 Effektiviseringspulje 88 54 54 0 XG-2010100001-00099 Digitalisering porto 65 100-35 XG-2010100001-00011 Møder administration 125 189-63 XG-2010100001-00012 Sikkerhed på rådhuset 395 0 0 20102 Rådhuset, U-ØD 1.521 3.100 1.962 1.138 2010200 Rådhuset, U-ØD 1.521 3.100 1.962 1.138 12
20102000 Rådhuset, U-ØD 1.521 3.100 1.962 1.138 XG-2010200002-00001 Konsulentbistand 365 361 363-2 XG-2010200002-00002 DIRs Udviklings- og Udd 280 349 351-3 XG-2010200002-00003 Kontingent, Kommunale 877 867 812 55 XG-2010200002-00004 Kompetenceudvikling 1.193 232 962 XG-2010200002-00005 Ledelsesudvikling 331 204 126 20100 Ledelsessekretariat og IT 4.484 5.743 4.916 827 2010000 Ledelsessekretariat og IT 4.484 5.743 4.916 827 20100000 Ledelsessekretariat og IT 4.484 5.743 4.916 827 XG-2010000006-00002 Sekretariat K-17, betalin -78-81 -82 2 XG-2010000006-00004 Bruxelles kontor 34 34 27 7 XG-2010000006-00005 Sekretariat KKR, Indtæg 0-1 -56 55 2010000001 Sekretariat, ØD 4.102 5.365 4.868 498 XG-2010000006-00006 Beskæftigelsesindsats 22 22 22 XG-2010000008-00001 Indtægter KKR -1.378 1.378 2010000008 KKR-medarbejdere 1.231-1.231 XG-2010000006-00012 Energiklyngecenter 43 43 43 XG-2010000006-00008 Fus sekretariat 132 131 127 3 XG-2010000006-00011 Greater Cph - sekretaria 85 85 39 46 XG-2010000006-00010 Rammeaftalesekretariat 39 39 36 3 XG-2010000006-00007 Sundhedssekretariat 56 56 54 2 XG-2010000006-00009 VIS Sekretariat 51 51 50 0 6.52 Fælles IT og telefoni 23.347 24.296 24.551-255 203 Personaleafdeling 133 132 4 127 20305 Arbejdsskade, CSO 133 132 4 127 2030501 AES-bidrag 133 132 4 127 20305016 AES-bidrag 133 132 4 127 2030501652 ARB-IT 133 132 4 127 201 Ledelsessekretariat og IT 23.214 24.165 24.547-382 20100 Ledelsessekretariat og IT 3.563 4.091 4.344-253 2010000 Ledelsessekretariat og IT 3.563 4.091 4.344-253 20100000 Ledelsessekretariat og IT 3.563 4.091 4.344-253 2010000007 Team IT 3.563 4.091 4.344-253 20104 IT - Området, ØD 19.651 20.074 20.203-130 2010400 IT - Området, ØD 19.651 20.074 20.203-130 20104000 IT - Området, ØD 19.651 20.074 20.203-130 XG-2010400007-00006 IT diverse, Indkøb ikke IT 25 25 25 0 XG-2010400007-00002 IT diverse, Interne betali -3.300-3.300-3.632 332 XG-2010400007-00001 IT diverse, Konsulenter 700 693 815-122 XG-2010400007-00005 IT diverse, Kontigenter 20 20 50-30 XG-2010400007-00007 IT Diverse, Kurser 10 56 43 14 XG-2010400007-00004 IT diverse, Seminar 30 30 23 6 XG-2010400007-00003 IT diverse, Superbrugero 60 59 60 0 XG-2010400001-00005 IT drift, Indkøb til mobilt 30 30 18 12 XG-2010400001-00002 IT drift, Abonnement ser 200 200 16 184 XG-2010400001-00006 IT drift, Andet/reservede 150 150 124 26 XG-2010400001-00008 IT Drift, Headsæts 50 50 27 23 13
XG-2010400001-00003 IT drift, Netværksudstyr 85 85 248-163 XG-2010400001-00001 IT drift, PC 200 220 952-732 XG-2010400001-00007 IT drift, Skrot 15 15 4 11 XG-2010400001-00004 IT drift, Tablets/ipads 10 10 18-8 XG-2010400002-00003 IT service Serverdrift/ove 1.500 1.484 1.701-217 XG-2010400002-00008 IT service, Backup 850 841 295 546 XG-2010400002-00006 IT service, Domaine udg 200 198 74 124 XG-2010400002-00004 IT service, Kopi/print 200 198 128 70 XG-2010400002-00001 IT service, Lync 300 297 497-200 XG-2010400002-00002 IT service, Netværksserv 900 890 341 549 XG-2010400002-00007 IT service, Sikkerhed 100 144 10 134 XG-2010400002-00005 IT service, UPS 50 50 47 3 XG-2010400006-00001 KMD Betalingsaftale 6.044 6.146 7.171-1.025 XG-2010400006-00003 KMD serviceaftaler 30 29 0 29 XG-2010400006-00002 KMD udenfor betalingsaf 3.720 3.680 3.680 0 XG-2010400003-00003 IT systemudgifter, andre 2.790 2.760 3.208-447 XG-2010400003-00002 IT systemudgifter, pc'er 750 742 968-226 XG-2010400003-00001 IT systemudgifter, Serve 400 396 189 206 XG-2010400004-00004 IT netværk, Faste datafo 50 50 62-12 XG-2010400004-00001 IT netværk, Internet 500 495 96 399 XG-2010400004-00002 IT netværk, KMD linje 88 87 87 XG-2010400004-00005 IT netværk, Mobil bredbå 10 10 17-7 XG-2010400004-00003 IT netværk, SK-linje 355 351 383-32 XG-2010400008-00009 Datasikkerhed CISCO IS 0 500 574-75 XG-2010400008-00007 Implemt. af nyt EOJ-syst 0 500 500 XG-2010400008-00003 IT puljer, Digitaliseringsp 700 700 982-282 XG-2010400008-00004 IT puljer, ESDH-arkivering 101-101 XG-2010400008-00006 IT puljer, IT invisteringer 1.000 0 0 XG-2010400008-00005 IT puljer, Skole IT 755 755 774-19 XG-2010400005-00001 Fastnet 55 54 66-12 XG-2010400005-00002 Mobiltelefoni 20 20 18 1 XG-2010400009-00001 IT-overførsel fra tidligere år 355 31 324 6.53 Jobcentre 9.589 10.585 10.479 106 309 Job- og Socialcenter 9.589 10.585 10.467 118 30901 Job- og SocialCenter, ØD 9.589 10.585 10.467 118 3090100 Job- og SocialCenter, ØD 9.589 10.585 10.467 118 30901000 Job- og SocialCenter, ØD 9.589 10.585 10.467 118 3090100002 Jobcenter, ØD 9.589 10.585 10.467 118 XG-3090100002-00001 Tilskud til sagsbehandling 0 0 203 Personaleafdeling 12-12 20305 Arbejdsskade, CSO 12-12 2030501 AES-bidrag 12-12 20305016 AES-bidrag 12-12 2030501653 Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre 12-12 6.54 Naturbeskyttelse 211 210 512-302 205 Teknik og Miljø 710 709 687 22 20501 Teknik og Miljø, ØD 544 543 511 32 14
2050100 Teknik og Miljø, ØD 544 543 511 32 20501000 Teknik og Miljø, ØD 544 543 511 32 2050100002 Administration, Naturbeskyttelse, Ø 544 543 511 32 20502 Natur 166 166 176-10 2050200 Natur 166 166 176-10 20502000 Natur 166 166 176-10 XG-2050200001-00002 Adm.bidrag, Naturbesky 166 166 176-10 203 Personaleafdeling 1-1 20305 Arbejdsskade, CSO 1-1 2030501 AES-bidrag 1-1 20305016 AES-bidrag 1-1 2030501654 Admin. vedr. Naturbeskyttelse 1-1 202 Økonomiafdeling -499-499 -176-323 20207 Administrationsbidrag -499-499 -176-323 2020700 Administrationsbidrag -499-499 -176-323 20207000 Administrationsbidrag -499-499 -176-323 XG-2020700001-00003 Naturbeskyttelse, adm.b -499-499 -176-323 6.55 Miljøbeskyttelse 1.873 1.868 1.730 138 205 Teknik og Miljø 2.356 2.351 2.151 200 20501 Teknik og Miljø, ØD 1.775 1.771 1.607 164 2050100 Teknik og Miljø, ØD 1.775 1.771 1.607 164 20501000 Teknik og Miljø, ØD 1.775 1.771 1.607 164 2050100003 Administration, Miljøbeskyttelse, ØD 1.775 1.771 1.607 164 20503 Miljø 581 580 544 36 2050300 Miljø 581 580 544 36 20503000 Miljø 581 580 544 36 XG-2050300003-00003 Konsulent, miljøbeskytte 25 25 49-24 XG-2050300003-00004 Adm.bidrag, miljøbeskytt 483 483 423 60 XG-2050300003-00005 EDB-programmer på mil 73 72 72 0 203 Personaleafdeling 2-2 20305 Arbejdsskade, CSO 2-2 2030501 AES-bidrag 2-2 20305016 AES-bidrag 2-2 2030501655 Admin. vedr. Miljøbeskyttelse 2-2 202 Økonomiafdeling -483-483 -423-60 20207 Administrationsbidrag -483-483 -423-60 2020700 Administrationsbidrag -483-483 -423-60 20207000 Administrationsbidrag -483-483 -423-60 XG-2020700001-00004 Miljøbeskyttelse, adm.bid -483-483 -423-60 6.56 Byggesagsbehandling 813 1.160 1.817-657 205 Teknik og Miljø 813 1.160 1.813-653 20501 Teknik og Miljø, ØD 2.620 2.617 3.322-704 2050100 Teknik og Miljø, ØD 2.620 2.617 3.322-704 20501000 Teknik og Miljø, ØD 2.620 2.617 3.322-704 2050100008 Administration, byggesager, ØD 2.620 2.617 3.322-704 20506 Byggesager -1.883-1.533-1.565 32 2050600 Byggesager -1.883-1.533-1.565 32 15
20506000 Byggesager -1.883-1.533-1.565 32 XG-2050600002-00003 Byggesager, sagsgebyr -1.883-1.533-1.565 32 20512 Sekretariat 76 76 57 19 2051200 Sekretariat 76 76 57 19 20512000 Sekretariat 76 76 57 19 XG-2051200001-00001 Digitalisering af byggesa 76 76 57 19 203 Personaleafdeling 4-4 20305 Arbejdsskade, CSO 4-4 2030501 AES-bidrag 4-4 20305016 AES-bidrag 4-4 2030501656 Arb, byggesagsbehandling 4-4 6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 3.475 586 698-113 309 Job- og Socialcenter 2.947 0 0 0 30901 Job- og SocialCenter, ØD 2.947 0 0 0 3090100 Job- og SocialCenter, ØD 2.947 0 0 0 30901002 Job- og SocialCenter, ØD 2.947 0 0 0 3090100200 Job- og Socialcenter, adm. og ledel 2.947 0 0 0 203 Personaleafdeling 924 970 974-4 20303 Direktion og I/A-ledere, CSO 924 970 965 5 2030345 Direktion og I/A-ledere, CSO 924 970 965 5 20303450 Direktion og I/A-ledere, CSO 924 970 965 5 2030345001 Job- og SocialCenter 924 970 965 5 20305 Arbejdsskade, CSO 9-9 2030501 AES-bidrag 9-9 20305016 AES-bidrag 9-9 2030501657 ARB-Voksen ældre handicap 9-9 202 Økonomiafdeling -396-384 -275-109 20207 Administrationsbidrag -396-384 -275-109 2020700 Administrationsbidrag -396-384 -275-109 20207000 Administrationsbidrag -396-384 -275-109 XG-2020700001-00001 Ældreområdet, adm.bidr -396-384 -275-109 6.59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 3.632 3.652 3.695-43 204 Borgerservice 3.632 3.652 3.695-43 20401 Udbetaling Danmark 3.632 3.652 3.695-43 2040100 Udbetaling Danmark 3.632 3.652 3.695-43 20401000 Udbetaling Danmark 3.632 3.652 3.695-43 XG-2040100099-00001 Administrationsbidrag 3.632 3.652 3.695-43 6.70 Løn- og barselspuljer 11.298 1.220 1.220 203 Personaleafdeling 6.555 1.016 1.016 20301 Lønpuljer 6.555 950 950 2030100 Lønpuljer 6.555 950 950 20301000 Lønpuljer 6.555 950 950 XG-2030100001-00001 Direktionens lønpulje 686 326 326 XG-2030100001-00002 Fællesudgifter HMU m.v 416 29 29 XG-2030100001-00012 Lønpulje vedr. nødstedte 263 0 0 XG-2030100002-00001 Barsel 3.621 458 458 XG-2030100002-00002 Langtidssygdom 1.281 0 0 16
XG-2030100002-00003 Fratrædelser m.v. 288 136 136 20306 Løntilskud m.v. - kommunalt ansat 66 66 #I/T 66 66 202 Økonomiafdeling 4.743 204 204 20215 Øvrige puljer 4.743 204 204 2021500 Øvrige puljer 4.743 204 204 20215000 Øvrige puljer 4.743 204 204 XG-2021500001-00003 Ekstraordin. budgetsikke 4.000 0 0 XG-2021500001-00004 Pulje, Lov og cirkulærep 743 204 204 6.72 Tjenestemandspension 9.003 8.298 7.461 837 203 Personaleafdeling 9.003 8.298 7.461 837 20304 Tjenestemandspensioner, CSO 9.003 8.298 7.461 837 2030401 Igangværende pensionssager 7.936 7.354 6.479 875 20304010 Igangværende pensionssager 2.660 2.110 1.666 444 2030401011 Redningsberedskab 100 64 62 3 2030401031 Folkeskoler 1.319 866 962-96 2030401051 Folkebibliotek 836 834 271 563 2030401071 Sundhedstjeneste 214 185 184 1 2030401091 Borgmesterpension 191 160 187-27 20304011 Igangværende pensionssager 5.277 5.244 4.813 431 2030401111 Tidligere rådhuspersonale 5.277 4.594 3.932 662 2030401121 Skatteafdelingen 650 880-230 2030402 Genforsikring 1.067 943 982-38 20304021 Genforsikring 250 201 240-39 2030402131 Folkebibliotek 250 201 240-39 20304022 Genforsikring 467 405 406 0 2030402211 Job- og Socialcenter 148 71 71 0 2030402231 Sekretariat og IT 155 149 149 0 2030402251 BorgerService 164 186 186 0 20304023 Genforsikring 350 337 336 1 2030402321 Skole og Dagtilbud 164 158 157 1 2030402371 GE Væksthus 186 180 179 1 6.76 Generelle reserver 8.861 178 178 202 Økonomiafdeling 8.861 178 178 20215 Øvrige puljer 8.861 178 178 2021500 Øvrige puljer 8.861 178 178 20215000 Øvrige puljer 8.861 178 178 XG-2021500001-00001 Budgetsikkerhedspulje, g 8.861 178 178 17
04 Bygninger, veje og grønne områder 41.696 35.453 33.943 1.510 0.03 Erhvervsformål 28 27 23 5 205 Teknik og Miljø 28 27 23 5 20517 Ejendomscenter 28 27 23 5 2051711 Andre ejendomme 28 27 23 5 20517110 Andre ejendomme 28 27 23 5 XG-2051711016-00016 Cordozaparken, Skatter 28 27 23 5 0.04 Offentlige formål -15 3 0 3 205 Teknik og Miljø -15 3 0 3 20517 Ejendomscenter -15 3 0 3 2051711 Andre ejendomme -15 3 0 3 20517110 Andre ejendomme -15 3 0 3 XG-2051711017-00004 Kildevej 3/Ulvemv 17, Ud 3 3 3 XG-2051711017-00010 Kildevej 3/Ulvemv 17,Skatter og Afgifter 0 0 XG-2051711017-00015 Kildevej 3/Ulvemv 17, In -18 0 0 0.05 Ubestemte formål -244-139 -112-27 205 Teknik og Miljø -244-139 -112-27 20517 Ejendomscenter -244-139 -112-27 2051711 Andre ejendomme -244-139 -112-27 20517110 Andre ejendomme -244-139 -112-27 XG-2051711004-00002 Østre Strandvej 26, Udv. 3 3 0 3 XG-2051711004-00003 Østre Strandvej 26, Ener 31 28 24 4 XG-2051711004-00009 Østre Strandvej 26, Cent 1 1 0 0 XG-2051711005-00003 Østre Strandvej 28, Ener 13 18 11 7 XG-2051711005-00009 Østre Strandvej 28, Cent 1 1 1 XG-2051711018-00015 Indtægter, Solrød Byvej -73-28 -29 1 XG-2051711020-00009 Central forsikring, Divers 1 1 1 XG-2051711020-00010 Skatter og afgifter, Diver 38 38 35 3 XG-2051711020-00015 Indtægter, Diverse ejend -127-134 -135 1 XG-2051711021-00009 Central forsikring,tykmo 1 1 1 XG-2051711021-00015 Indtægter, Tykmosevej 8-13 -13-12 -1 XG-2051711025-00015 Jersie Privat,Åsvej matr. -122-56 -30-26 XG-2051711005-00001 Østre Strandvej 28, Indv. bygningsvedl. 7-7 XG-2051711025-00003 Jersie Privat,Åsvej matr.nr.9bs, Energi 4-4 XG-2051711015-00003 Den Gyldne Kylling, Ene 2 2 1 1 XG-2051711004-00001 Østre Strandvej 26, Indv. bygningsvedl. 12-12 XG-2051711005-00002 Østre Strandvej 28, Udv. bygningsvedl. 0 0 0.10 Fælles formål 11.504 2.071 1.922 150 205 Teknik og Miljø 11.504 2.071 1.921 150 20501 Teknik og Miljø, ØD 519 517 501 17 2050100 Teknik og Miljø, ØD 519 517 501 17 20501000 Teknik og Miljø, ØD 519 517 501 17 2050100004 Administration, Energi, ØD 519 517 501 17 20517 Ejendomscenter 10.847 1.418 1.354 64 2051701 Puljer 10.847 1.418 1.354 64 20517010 Puljer 10.847 1.418 1.354 64 2051701001 Analyse og tværgående opgaver 86 112-25 18
2051701003 Pulje, Indvendig bygningsvedligeho 4.831 0 0 2051701004 Pulje, Udvendig bygningsvedligehol 2.659 1 1 2051701005 Abonnement og licens 97 10 168-158 XG-2051701006-00004 Pulje til vedl. udear.,lege 1.530 0 0 XG-2051701001-00001 Tværgående Materiale u 480 1.079 1.056 23 XG-2051701010-00001 Puljer - energi mærkning 407 0 0 XG-2051701009-00001 Puljer - energiinvestering 844 242 18 224 20518 Drift af veje mv. 138 136 67 69 2051802 Delaftale 2= afregning til OKNygaard 138 136 67 69 20518020 Delaftale 2= afregning til OKNygaard 138 136 67 69 XG-2051802001-00002 Vinter - grundejerforpligte 138 136 67 69 203 Personaleafdeling 1-1 20305 Arbejdsskade, CSO 1-1 2030501 AES-bidrag 1-1 20305010 AES-bidrag 1-1 2030501010 Boliger fælles formål 1-1 0.11 Beboelse 1-1 203 Personaleafdeling 1-1 20305 Arbejdsskade, CSO 1-1 2030501 AES-bidrag 1-1 20305010 AES-bidrag 1-1 2030501011 Midlertidige flygtningeboliger 1-1 0.12 Erhvervsejendomme -37-37 -38 1 205 Teknik og Miljø -37-37 -38 1 20517 Ejendomscenter -37-37 -38 1 2051711 Andre ejendomme -37-37 -38 1 20517110 Andre ejendomme -37-37 -38 1 XG-2051711015-00015 Solrød Center, 18k Solrø -37-37 -38 1 0.13 Andre faste ejendomme 1.287 1.929 1.754 176 205 Teknik og Miljø 1.268 1.910 1.739 171 20517 Ejendomscenter 1.268 1.910 1.739 171 2051711 Andre ejendomme 1.268 1.910 1.739 171 20517110 Andre ejendomme 1.268 1.910 1.739 171 XG-2051711001-00002 Ejegården, Udvendig bygningsvedl. 31 50-19 XG-2051711001-00003 Ejegården, Energi 29 29 76-48 XG-2051711001-00009 Ejegården, Central forsik 19 19 4 15 XG-2051711003-00001 Gl. skole, Indvendig bygn 31 408 565-157 XG-2051711003-00002 Gl. skole, Udvendig bygn 144 271 290-18 XG-2051711003-00003 Gl. skole, Energi 1.021 938 625 313 XG-2051711003-00004 Gl. skole, Udearealer, vedligeholdelse 115 78 38 XG-2051711003-00006 Gl. skole, Renovation 35 35 28 7 XG-2051711003-00007 Gl. skole, Rengøring og 359 355 350 5 XG-2051711003-00008 Gl. skole, Måtteleje 4 2 2 0 XG-2051711003-00009 Gl. skole, Central forsikri 76 75 46 29 XG-2051711003-00015 Gl. skole, Indtægter -483-483 -428-55 XG-2051711003-00011 Gl. skole, Serviceaftaler 44 72 92-19 XG-2051711001-00010 Ejegården, Skatter og afgifter -1 1 19
XG-2051711029-00015 Leje af mobilmaster, Indt -10-10 -17 7 XG-2051711033-00009 DSB areal, Central forsikring 8 1 7 XG-2051711033-00003 DSB areal, Energi 47 15 31 XG-2051711033-00015 DSB areal, Indtægter -25-38 13 XG-2051711033-00004 DSB areal, Udearealer vedligehold 25 25 XG-2051711001-00001 Ejegården, Indvendig bygningsvedl. 2-2 106 UngSolrød 9 9 14-5 10601 Ungdomsskolen og Erhvervsklasser 9 9 14-5 1060102 Ungdomsskolen og Erhvervsklasser,U-ØD 9 9 14-5 10601020 Ungdomsskolen og Erhvervsklasser,U-Ø 9 9 14-5 1060102004 Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD 9 9 14-5 203 Personaleafdeling 10 10 10 20305 Arbejdsskade, CSO 10 10 10 2030501 AES-bidrag 10 10 10 20305010 AES-bidrag 10 10 10 2030501013 Andre faste ejd. 10 10 10 0.15 Byfornyelse 80 0 0 0 205 Teknik og Miljø 80 0 0 0 20517 Ejendomscenter 80 0 0 0 2051711 Andre ejendomme 80 0 0 0 20517110 Andre ejendomme 80 0 0 0 XG-2051711033-00009 DSB areal, Central forsik 8 0 0 XG-2051711033-00003 DSB areal, Energi 47 0 0 0 XG-2051711033-00004 DSB areal, Udearealer v 25 0 0 0.18 Driftssikring af boligbyggeri 338 150 162-12 205 Teknik og Miljø 338 150 162-12 20507 Støttet boligbyggeri 338 150 162-12 2050700 Støttet boligbyggeri 338 150 162-12 20507000 Støttet boligbyggeri 338 150 162-12 XG-2050700001-00001 Støtte til opførelse af bol 338 150 162-12 0.20 Grønne områder og naturpladser 5.071 5.021 4.833 187 205 Teknik og Miljø 5.071 5.021 4.833 187 20512 Sekretariat 653 636 636 0 2051200 Sekretariat 653 636 636 0 20512000 Sekretariat 653 636 636 0 XG-2051200001-00011 Strandlaug 435 418 417 1 2051200006 Rekreative områder 218 218 219-1 20517 Ejendomscenter 206 218 256-38 2051712 Strandkiosk og toiletter 206 218 256-38 20517120 Strandkiosk og toiletter 206 218 256-38 XG-2051712001-00001 Jersie St.park, Indvendig bygningsvedl. 19-19 XG-2051712001-00002 Jersie St.park, Udvendig 3 3 6-3 XG-2051712001-00006 Jersie St.park, Renovation 1-1 XG-2051712001-00009 Jersie St.park, Central fo 1 1 0 0 XG-2051712002-00001 Strandløven, Indvendig b 11-1 13-14 XG-2051712002-00003 Strandløven, Energi 18 17 25-8 XG-2051712002-00009 Strandløven, Central fors 1 1 0 0 20
XG-2051712003-00001 Trylleskoven,Indvendig bygningsvedligeh 12 6 5 XG-2051712003-00002 Trylleskoven, Udvendig b 2 2 2 XG-2051712003-00009 Trylleskoven, Central fo 1 1 0 0 XG-2051712002-00010 Strandløven, Skatter og afgifter 0 0 XG-2051712002-00002 Strandløven, Udvendig bygningsvedligeh 12 8 4 XG-2051712003-00007 Trylleskoven, Rengøring 147 146 122 23 XG-2051712001-00004 Jersie St.park, Udearealer, vedligehold. 9-9 XG-2051712001-00003 Jersie Strandkiosk, Ener 3 5 3 2 XG-2051712002-00008 Strandløven, Måtteleje 0 0 XG-2051712002-00004 Strandløven, Udearealer, vedligeholdelse 9-9 XG-2051712004-00001 Solrød strandpark toilet indv. bygningsv 3-3 XG-2051712004-00003 Solrød strandpark toilet, 4 4 8-4 XG-2051712004-00007 Solrød strandpark toilet, 9 9 9 XG-2051712004-00004 Solrød strandpark toilet, Udearealer 9-9 XG-2051712004-00002 Solrød strandpark toilet, udv. bygningsv 1-1 XG-2051712003-00003 Trylleskoven toilet, Ener 7 7 7 1 XG-2051712003-00004 Trylleskoven, Udearealer, vedligehol. 5-5 20518 Drift af veje mv. 4.212 4.167 3.941 226 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 4.212 4.167 3.941 226 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 4.212 4.167 3.941 226 XG-2051801001-00002 Naturområder 4.212 4.167 3.941 226 0.50 Naturforvaltningsprojekter 644 637 610 27 205 Teknik og Miljø 644 637 610 27 20518 Drift af veje mv. 644 637 610 27 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 644 637 610 27 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 644 637 610 27 XG-2051801001-00003 Naturbeskyttelse 644 637 610 27 0.51 Natura 2000 121 120 115 5 205 Teknik og Miljø 121 120 115 5 20518 Drift af veje mv. 121 120 115 5 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 121 120 115 5 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 121 120 115 5 XG-2051801001-00004 Natura 2000 121 120 115 5 0.71 Vedligeholdelse af vandløb 716 713 755-42 205 Teknik og Miljø 716 713 755-42 20503 Miljø 470 470 522-53 2050300 Miljø 470 470 522-53 20503000 Miljø 470 470 522-53 2050300002 Vandløb 470 615 615 0 XG-2050300002-00003 Vandråd 0 0 19-19 XG-2050300005-00001 Indtægter vandløb -146-112 -33 20518 Drift af veje mv. 246 243 233 10 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 246 243 233 10 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 246 243 233 10 XG-2051801001-00005 Vandløb 246 243 233 10 2.01 Fælles formål 880 826 871-45 205 Teknik og Miljø 880 826 871-45 21
20508 Vejmyndighed 188 187 210-23 2050800 Vejmyndighed 188 187 210-23 20508000 Vejmyndighed 188 187 210-23 XG-2050800001-00001 Færdselstællinger og pro 43 42 57-15 XG-2050800002-00006 Kommunale veje, plangr 146 145 153-8 20518 Drift af veje mv. 692 639 661-22 2051812 Kommunal vejdrift 692 639 661-22 20518120 Kommunal vejdrift 692 639 661-22 XG-2051812001-00021 Administrationssystemer 109 108 120-12 XG-2051812001-00020 Kontraktstyring m.v. 582 531 541-10 2.03 Arbejder for fremmed regning -11-11 -11 205 Teknik og Miljø -11-11 -11 20518 Drift af veje mv. -11-11 -11 2051819 Vedlighold af private fællesvej(moms reg -11-11 -11 20518190 Vedlighold af private fællesvej(moms reg -11-11 -11 XG-2051819001-00002 Istandsættelse af veje -11-11 -11 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 10.557 10.966 11.016-50 205 Teknik og Miljø 10.557 10.966 11.016-50 20508 Vejmyndighed 2.059 2.504 2.515-11 2050800 Vejmyndighed 2.059 2.504 2.515-11 20508000 Vejmyndighed 2.059 2.504 2.515-11 XG-2050800002-00001 Matrikulære berigtigelser 67 66 41 25 XG-2050800002-00002 Matrikulære andre udgift 62 62 69-7 XG-2050800002-00003 Kommunale veje, drifttils 5 5 2 4 XG-2050800002-00004 Kommunale veje, afvand 1.925 2.371 2.404-33 20518 Drift af veje mv. 8.498 8.462 8.501-39 2051811 Slamsugning 208 62 282-219 20518110 Slamsugning 208 62 282-219 XG-2051811001-00001 Slamsugning 208 62 282-219 2051812 Kommunal vejdrift 8.291 8.400 8.219 180 20518120 Kommunal vejdrift 8.291 8.400 8.219 180 XG-2051812001-00001 Afvandingselementer 204 204 169 35 XG-2051812001-00006 Renovering af brønde 313 313 223 90 XG-2051812001-00004 Vejbelysning 5.322 5.321 5.310 11 XG-2051812001-00008 Veje - uforudsete hænde 317 313 316-3 XG-2051812001-00002 Asfalt 1.585 1.704 1.702 2 XG-2051812001-00005 Byudstyr, skilte m.v. 550 544 499 45 2.12 Belægninger m.v. 8.159 8.849 8.773 76 205 Teknik og Miljø 8.159 8.849 8.773 76 20518 Drift af veje mv. 8.159 8.849 8.773 76 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 3.700 4.230 4.263-33 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 3.700 4.230 4.263-33 XG-2051801001-00001 Veje 3.700 4.230 4.263-33 2051812 Kommunal vejdrift 4.459 4.620 4.510 110 20518120 Kommunal vejdrift 4.459 4.620 4.510 110 XG-2051812001-00003 Brolægning 201 198 186 13 XG-2051812001-00018 Slidlag på veje, stier og c 3.996 4.159 4.155 3 22
XG-2051812001-00015 Kommunale parkeringsp 262 262 169 94 2.14 Vintertjeneste 2.595 4.303 3.214 1.089 205 Teknik og Miljø 2.595 4.303 3.214 1.089 20518 Drift af veje mv. 2.595 4.303 3.214 1.089 2051802 Delaftale 2= afregning til OKNygaard 1.667 1.649 2.583-934 20518020 Delaftale 2= afregning til OKNygaard 1.667 1.649 2.583-934 XG-2051802001-00001 Vinter - udførelse 1.667 1.649 2.583-934 2051810 Vinter, udkald, tilsyn 928 2.654 631 2.023 20518100 Vinter, udkald, tilsyn 928 2.654 631 2.023 XG-2051810001-00002 Bil og brændstof 73 72 58 14 XG-2051810001-00001 Løn og personaleomkos 445 444 298 145 XG-2051810001-00004 Materiel 54 1.780 1.780 XG-2051810001-00003 Salt 358 359 275 84 203 Personaleafdeling 0 0 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 2030501 AES-bidrag 0 0 20305012 AES-bidrag 0 0 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0 0 205 Teknik og Miljø 0 0 20517 Ejendomscenter 0 0 2051730 Beskæftigelsescenter 0 0 6.51 Sekretariat og forvaltninger 0 0 205 Teknik og Miljø 0 0 #I/T 0 0 6.54 Naturbeskyttelse 24 23 44-21 205 Teknik og Miljø 24 23 44-21 20502 Natur 24 23 44-21 2050200 Natur 24 23 44-21 20502000 Natur 24 23 44-21 XG-2050200001-00001 Natur 24 23 44-21 23
05 Miljø 1.063 1.489 1.431 58 0.13 Andre faste ejendomme 0 0 205 Teknik og Miljø 0 0 20517 Ejendomscenter 0 0 2051700 Personaleomkostninger 0 0 0.80 Fælles formål 408 404 450-46 205 Teknik og Miljø 408 404 450-46 20503 Miljø 408 404 450-46 2050300 Miljø 408 404 450-46 20503000 Miljø 408 404 450-46 XG-2050300003-00001 Konsulent, generel miljø 408 404 450-46 0.81 Jordforurening 17 17 17 205 Teknik og Miljø 17 17 17 20503 Miljø 17 17 17 2050300 Miljø 17 17 17 20503000 Miljø 17 17 17 XG-2050300003-00006 Jordforurening, oprensni 17 17 17 0.85 Bærbare batterier 77 76 95-19 205 Teknik og Miljø 77 76 95-19 20511 Renovation 34 34 57-24 2051105 Bærbare batterier 34 34 57-24 20511050 Bærbare batterier 34 34 57-24 XG-2051105001-00001 Indsamling af batterier 34 34 57-24 20518 Drift af veje mv. 43 43 37 5 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 43 43 37 5 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 43 43 37 5 XG-2051801001-00009 Bærbare batterier 43 43 37 5 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder 26 26-27 52 205 Teknik og Miljø 26 26-27 52 20503 Miljø 26 26-27 52 2050302 Miljøtilsyn virksomheder 26 26-27 52 20503020 Miljøtilsyn virksomheder 26 26-27 52 2050302002 Ikke brugerbetalingspligtige 53 53 53 XG-2050302001-00001 Miljøtilsyn, indtægter -28-28 -27-1 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 532 964 990-26 205 Teknik og Miljø 532 964 990-26 20503 Miljø 532 964 990-26 2050300 Miljø 25 24 55-31 20503000 Miljø 25 24 55-31 XG-2050300003-00002 Konsulent, affald 25 24 55-31 2050301 Miljøbeskyttelse 508 939 935 5 20503010 Miljøbeskyttelse 508 939 935 5 2050301001 Vandindvinding 107 105 106-1 2050301002 Recipientkvaliteter og spildevand 182 180 161 20 XG-2050301001-00011 Modeller.værkt.til vandin 7 7 7 XG-2050301001-00012 Anv.af gebyrmidler på v 212 209 218-8 XG-2050301005-00001 Klimatilpasn., Solrød Bæk / Tykmose 212 225-12 24
XG-2050301005-00002 Risikoplan Køgebugt 225 226-1 0.93 Diverse udgifter og indtægter 3 3-77 80 204 Borgerservice 3 3-77 80 20400 Borgerservice 3 3-77 80 2040000 Borgerservice 3 3-77 80 20400000 Borgerservice 3 3-77 80 XG-2040000004-00001 Skadedyrsbekæmpelse, -23-23 -122 100 XG-2040000004-00002 Skadedyrsbekæmpelse, 6 6 34-28 XG-2040000004-00003 Skadedyrsbekæmp., vild 20 20 12 8 25
06 Beskæftigelse 3.144 3.145 2.405 740 0.11 Beboelse 0 0 0 309 Job- og Socialcenter 0 0 0 30907 Social service, integration, flygtninge 0 0 0 3.44 Produktionsskoler 1.841 1.841 1.281 560 309 Job- og Socialcenter 1.841 1.841 1.281 560 30906 Jobcenter 1.841 1.841 1.281 560 3090607 Ungdomsuddannelser 1.841 1.841 1.281 560 30906070 Ungdomsuddannelser 1.841 1.841 1.281 560 XG-3090607001-00001 Bidrag til staten - Ordinæ 1.338 1.338 803 535 XG-3090607001-00002 Grundtilskud til produktio 504 504 478 26 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 11 27 0 27 309 Job- og Socialcenter 11 27 0 27 30907 Social service, integration, flygtninge 11 27 0 27 5.95 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlig 625 619 341 279 309 Job- og Socialcenter 610 604 338 266 30904 Jobcenter -17 17 3090404 Arbejdsmarked -17 17 30904040 Arbejdsmarked -17 17 3090404003 Løn til forsikrede ledige - SK -17 17 30906 Jobcenter 610 604 355 249 3090604 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 610 604 355 249 30906040 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 610 604 355 249 3090604003 Løn til forsikrede ledige Solrød borg 559 553 306 247 3090604007 Løn til forsikrede ledige udenbys 51 51 50 1 203 Personaleafdeling 15 15 3 12 20305 Arbejdsskade, CSO 15 15 3 12 2030501 AES-bidrag 15 15 3 12 20305015 AES-bidrag 15 15 3 12 2030501595 Løntilskud t.ledige ansat i komm. 15 15 3 12 5.96 Servicejob -100-100 0-100 309 Job- og Socialcenter -100-100 0-100 30906 Jobcenter -100-100 0-100 3090604 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -100-100 0-100 30906040 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -100-100 0-100 XG-3090604004-00204 Tilskud til servicejob -100-100 0-100 6.51 Sekretariat og forvaltninger 60-60 309 Job- og Socialcenter 60-60 30906 Jobcenter 60-60 3090603 Dagpenge 60-60 30906030 Dagpenge 60-60 XG-3090603002-10000 Konsulenthonerar vedr. regres. 60-60 309 Job- og Socialcenter 765 757 724 33 30908 Projekter 583 577 575 2 3090800 Projekter 583 577 575 2 30908000 Projekter 583 577 575 2 3090800001 Brug for alle 0 0 26
XG-3090800005-00001 Rehabiliteringsteam 380-380 3090800005 Rehabiliteringsteam 583 577 186 391 XG-3090800002-00001 Særlige indsatser 9-9 30906 Jobcenter 182 180 149 31 3090608 Administration vedr. jobcenter 182 180 149 31 30906080 Administration vedr. jobcenter 182 180 149 31 XG-3090608004-00001 Administrationsudgifter, Jobcenter 5-5 3090608004 Administrationsudgifter, Jobcenter 182 180 145 36 27
07 Beredskab 2.611 3.190 3.558-368 0.95 Redningsberedskab 2.611 3.190 3.558-368 205 Teknik og Miljø 2.611 3.190 3.558-368 20517 Ejendomscenter 45 45 48-3 2051711 Andre ejendomme 45 45 48-3 20517110 Andre ejendomme 45 45 48-3 XG-2051711022-00003 Beredskab, Energi 34 34 45-11 XG-2051711022-00009 Beredskab, Central forsikring 3-3 XG-2051711022-00001 Beredskab, Indvendig by 11 11 11 20523 Beredskab 2.566 3.145 3.510-365 2052300 Beredskab 2.566 3.145 3.510-365 20523000 Beredskab 2.566 3.145 3.510-365 2052300001 Beredskab, ØD 141 141 XG-2052300001-00001 Fælles formål 70-70 XG-2052300001-00002 Forebyggelse -54-54 283-337 XG-2052300001-00003 Afhjælpende indsats 37 403 563-160 XG-2052300001-00006 Frivillig indsats 16 16-56 72 XG-2052300001-00007 Østsjællands beredskab 2.567 2.639 2.649-11 28
Overførselsudgifter 157.943 141.190 130.198 10.992 06 Beskæftigelse 157.943 141.190 130.198 10.992 3.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 660 653 131 522 309 Job- og Socialcenter 660 653 131 522 30906 Jobcenter 660 653 131 522 3090607 Ungdomsuddannelser 660 653 131 522 30906070 Ungdomsuddannelser 660 653 131 522 XG-3090607002-00001 Skoleydelse - EGU 76 76 62 14 XG-3090607002-00002 Betaling for undervisning 41 41 43-2 XG-3090607002-00003 Supplerende tilskud - EG 37 37 37 XG-3090607002-00004 Udgifter til forløb på vær 592 586 75 511 XG-3090607002-00005 Refusion - Skoleydelse -48-48 -49 1 XG-3090607002-00006 Refusion - Undervis.udg, -38-38 -38 5.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 898-4.116-5.176 1.059 309 Job- og Socialcenter 847-4.167-5.205 1.038 30907 Social service, integration, flygtninge 847-4.167-5.205 1.038 203 Personaleafdeling 2-2 20305 Arbejdsskade, CSO 2-2 2030501 AES-bidrag 2-2 20305015 AES-bidrag 2-2 2030501560 Integration 2-2 104 Skole og Dagtilbud 51 51 27 24 10403 Flygtningeudgifter, børn 51 51 27 24 10403000 Flygtningeudgifter, børn 51 51 27 24 XG-1040300001-00001 Tolk vedr. integrationslov 51 51 27 24 5.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationspro 11.411 8.149 6.786 1.362 309 Job- og Socialcenter 11.411 8.149 6.786 1.362 30907 Social service, integration, flygtninge 11.411 8.149 6.786 1.362 5.65 Repatriering -77 77 309 Job- og Socialcenter -77 77 30907 Social service, integration, flygtninge -77 77 5.71 Sygedagpenge 31.456 29.010 28.075 936 20401 Udbetaling Danmark 29-29 2040100 Udbetaling Danmark 29-29 20401000 Udbetaling Danmark 29-29 XG-2040100001-00001 Pasning af alvorligt syge børn 29-29 309 Job- og Socialcenter 31.456 29.010 28.045 965 30906 Jobcenter 31.456 29.010 28.045 965 3090603 Dagpenge 31.456 29.010 28.045 965 30906030 Dagpenge 31.456 29.010 28.045 965 XG-3090603002-00003 Sygedagpenge fra. 5. til 8. uge 50 % ref 2-2 XG-3090603002-00005 Sygedagpenge 50% ref. delvis raskmeld mv 2-2 XG-3090603002-00006 Sygedagpenge med 30% ref.-aktive/passive 11-11 XG-3090603002-00012 befordringsgodtgørelse sygedag. 50% re 20 0 20 XG-3090603002-00090 Regresindtægter vedrøre -208-208 -404 196 XG-3090603002-00202 Ref. af sygedag. 50 % (grp. 003 og 005) -154 154 XG-3090603002-00203 Berigtigelser, sygedagpenge -1.031 1.031 29
XG-3090603002-00205 Ref. sygedag. 50% (grp. 008,009 og 012) 25-25 XG-3090603002-00209 Ref. sygedag. 30% (grp. 006) 383-383 XG-3090603002-00009 hjælpemidler sygedagpenge 50% ref. 60 24 36 XG-3090603002-00013 Sygedagpenge 50.896 46.000 47.476-1.476 XG-3090603002-10001 Sygedagpenge, kontrolin -400 0 0 XG-3090603002-00210 Refusion sygedagpenge -5.838-5.245-5.467 222 XG-3090603002-00211 Refusion sygedagpenge -6.968-6.261-7.402 1.142 XG-3090603002-00212 Refusion sygedagpenge -2.636-2.369-2.494 125 XG-3090603002-00213 Refusion sygedagpenge -3.390-2.987-2.912-75 XG-3090603002-00217 ref løntilskud vedr sygedagpengemod 20% -15 15 5.73 Kontant- og uddannelseshjælp 22.864 16.870 17.913-1.043 309 Job- og Socialcenter 22.864 16.870 17.913-1.043 30906 Jobcenter 22.864 16.870 17.913-1.043 3090601 Kontanthjælp 22.864 16.870 17.913-1.043 30906010 Kontanthjælp 22.864 16.870 17.913-1.043 XG-3090601001-00130 Kontanthjælp bet. til/fra a 11 0 369-369 XG-3090601001-00019 Kontanthj pers. efterløns 346 346 271 75 XG-3090601001-00091 Tilbagebetaling hjælp ydet med 35 % ref -31 31 XG-3090601001-00097 Tilbagebetaling af hjælp ydet 30 % ref -28 28 XG-3090601001-00202 Refusion kontanthj. grp 004,013, 016-020 -77 77 XG-3090601001-00203 Berigtigelser ( 65 stk. 3.) -571 571 XG-3090601001-00204 Refusion tilbagebetalt kontanthj. 35 % 11-11 XG-3090601001-00007 Kontanthjælp 17.766 14.986 14.550 436 XG-3090601001-00021 Kontanthjælp, Kontrolind -280 0 0 XG-3090601001-00008 Udannelseshjælp 9.894 7.000 6.683 317 XG-3090601001-00009 Særlig støtte i per. 1/1-1.803 0 11-11 XG-3090601001-00010 Løntilskud vedr. kontanth 1.347 1.347 812 535 XG-3090601001-00011 Kontanthj. & uddannelsh 422 222 42 180 XG-3090601001-00012 Kontanthjælp førtidspens 274 218 185 33 XG-3090601001-00017 Løbende hjælp visse persongrup. 30 % ref 13-13 XG-3090601001-00231 Særlig støtte, 20 pct. komm. medfinansie 100 1 99 XG-3090601001-00232 Særlig støtte, 60 pct. komm. medfinansie 100 25 75 XG-3090601001-00233 Særlig støtte, 70 pct. komm.medfiansieri 100 22 78 XG-3090601001-00234 Særlig støtte,80 pct. komm.medfiansieri 800 642 158 XG-3090601001-00205 Refusion kontanthjælp 8-92 -92-176 84 XG-3090601001-00206 Refusion kontanthjælp 4-184 -184-309 125 XG-3090601001-00207 Refusion kontanthjælp 3-828 -828-200 -628 XG-3090601001-00208 Refusion kontanthjælp 2-3.498-3.393-2.526-867 XG-3090601001-00209 Refusion uddannelseshjæ -206-206 -122-84 XG-3090601001-00210 Refusion uddannelseshjæ -501-501 -254-247 XG-3090601001-00211 Refusion uddannelseshjæ -531-531 -157-374 XG-3090601001-00212 Refusion uddannelseshjæ -1.709-1.444-1.031-414 XG-3090601001-00213 Ref.særlig støtte 80% 1/ -4-4 0-4 XG-3090601001-00214 Ref. særlig støtte 40% 1-16 -16 0-16 XG-3090601001-00215 Ref.særlig støtte 30% 1/ -16-16 0-16 XG-3090601001-00216 Ref.særlig støtte 20% 1/ -364-364 5-369 XG-3090601001-00218 Refusion løntilskud konta -121-121 -18-103 30