Udgifter og udvalgenes budget

Transkript

1 Udgifter og udvalgenes budget - 51

2 Udgifter Serviceudgifter og serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 230,1 mia. kr. Odense Kommunes andel heraf udgør mio. kr., som er det beløb, Odense Kommune har mulighed for at budgettere serviceudgifter for og samtidig overholde sin del af forpligtigelsen på serviceudgifter i Økonomiaftalen for. Odense Kommunes indeholder serviceudgifter for 7.344,8 mio. kr. Dette er derved 27,2 mio. kr. lavere end kommunens andel af serviceudgiftsrammen. Selvom Odense Kommunes ligger 27,2 mio. kr. under loftet, er kommunen forpligtet til at overholde de budgetterede serviceudgifter i på 7.344,8 mio. kr. For at sikre, at kommunen samlet set overholder sin egen serviceramme, tildeles hvert enkelt af de politisk fagudvalg, ligesom tidligere år, en serviceramme, som de skal overholde. Servicerammen udmeldes af Økonomiudvalget inden budgetårets start. Oversigt serviceudgifter -priser Hele kommunen *Serviceudgifterne er for alle år opgjort ud fra definitionen Anlægsudgifter og anlægsloft Der er i Økonomiaftalen for ikke aftalt noget anlægsloft, men alene et finansieret anlægsniveau på 18,1 mia. kr. Det er dog aftalt, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunerne også budgetterer med et samlet bruttoanlægsniveau på 18,1 mia. kr. Odense Kommunes indeholder derved bruttoanlægsudgifter for 746,8 mio. kr. svarende til 4,1 % af det finansierede anlægsniveau på landsplan. Oversigt over bruttoanlægsudgifter Hele kommunen

3 Udvalgenes budgettal Økonomiudvalget (i priser) Drift Fællesadministration Fællesudgifter Byråd og Valg Sundhedsområdet Odense Brandvæsen Generelt BMF Generelle puljer Odense Kommune Drift i alt Anlæg Fællesadministration Fællesudgifter Odense Brandvæsen Generelt BMF Generelle puljer Odense Kommune Konjunkturfølsomme anlægsområder Anlæg i alt

4 By- og Kulturudvalget (i priser) Drift Fællesadministration Fællesadministration Kommission, råd og nævn Kantine EU-projekter I alt Plan og Byg Administration Byfornyelse Støttet byggeri Jordforsyning Administrationsbygninger Udlejningsbygninger Teknisk Service I alt Kultur Øvrige Kulturaktiviteter inkl. Administration Kulturmaskinen Symfoniorkester Odense Bys Museer Odense Centralbibliotek I alt Natur Miljø og Trafik Administration Vej og trafikområdet Kollektiv trafik Grønne områder og Kirkegårde Vandløb og Naturbeskyttelse

5 Miljøforanstaltninger Vintertjeneste I alt Drift i alt Anlæg Plan og Byg Kultur Natur, Miljø og Trafik Anlægs i alt Balanceforskydninger Plan og Byg Balanceforskydninger i alt Renter Plan og Byg Renter i alt Afdrag Plan og Byg Afdrag i alt Ældre- og Handicapudvalget (i priser) Drift Sundhedssekretariatet Virksom Viden Velfærdsteknologi og digitalisering Elever på social- og sundhedsområdet Øvrigt* Virksom Indsigt Daglig økonomi, HR, Økonomisk Styring og analyse Øvrigt**

6 Virksom transformation Virksom Dialog Hjemmepleje - ydelsesdel Hjælpemidler Individuelle ordninger ( 94, 95 og 96, plejevederlag mv.) Øvrigt*** Virksom Træning Psykiatriområdet Hjemmeplejen - rammen Sygeplejen Midlertidige pladser Træningsområdet Senhjerneskadeområdet Vederlagsfri fysioterapi Køb og salg af pladser Statsrefusion Øvrigt**** Virksom Støtte Handicapområdet Plejeboligområdet Køb og salg af pladser Statsrefusion Individuelle ordninger***** Øvrigt****** Drift i alt Anlæg Anlæg i alt Note: *Herunder bl.a. ekstraindsats på demensområdet, faglig støtte og udvikling, frivillighedsområdet, kompetenceudvikling, organisatorisk støtte, administration og øvrig drift. **Herunder centralisering af it, telefoni og forbrugsafgifter samt endnu ikke udmøntede rammer i forbindelse med den justerede rammeudmelding pr. 15. maj mv. ***Herunder bl.a. forebyggende hjemmebesøg, nødkald, omsorgstandpleje, hjerneskaderådgivning og rådgivning på det specialiserede område, SBH kørsel og administration. ****Herunder pensionistservice, biler og administration. - 56

7 *****Fra er Individueller ordninger herunder 94 og 95, plejevederlag samt BPA- og kontaktpersonordning for døvblinde flyttet til Virksom Dialog. Tilbage er ledsagerordningen. ******Herunder bl.a. sengedage og administration. Social- og arbejdsmarkedsudvalget (i priser) Drift Driftsområder med overførselsadgang: Administrationen Borgerserviceydelser* Sociale indsatser Arbejdsmarkedsindsatser Beskæftigelsesplan Vollsmose I alt med overførselsadgang Driftsområder uden overførselsadgang: Områder indenfor budgetgarantien: Kontanthjælp Ledighedsydelse Integration Førtidspension EGU Særlig uddannelsesydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsindsatser Øvrige overførsler: Sygedagpenge Løntilskud til fleksjob Boligstøtte

8 Arbejdsmarkedsydelse Seniorjob Øvrige kontante ydelser* Arbejdsmarkedsindsatser Områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet: Dagpenge til forsikrede ledige og Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Kommunale fleksjob lukkede gruppe: Kommunale fleksjob lukkede gruppe I alt uden overførselsadgang Opfølgning på projekter med ekstern finansiering: Administration (servicerammen) Sociale indsatser (servicerammen) Arbejdsmarkedsindsatser (udenfor servicerammen) I alt projekter med ekstern finansiering Drift i alt Anlæg Anlæg i alt o *) Herunder Personlige tillæg, Handicapkompenserende ydelser, Enkeltydelser og efterlevelseshjælp. Børn- og ungeudvalget (i priser) Drift Staben Driftsvirksomhed

9 Tværgående projekter/rammer I alt Skoler Almindelig undervisning klassetrin Særlig undervisning Skolefritidsordning Tværgående tilskud, puljer og projekter UUO CSV I alt Dagpleje og daginstitutioner Dagpleje Daginstitutioner Fælles udgifter I alt Fritidsafdelingen Folkeoplysning m.v. Ungdomsskoler Idrætsparken I alt Børn og Familie Center for Børn- og Ungerådgivning Fælles Børn og Familie Center for Indsatser til Børn og Unge Projekter

10 Børn og Familie Ledelsessekretariatet Center for Sundhed Center for Inklusion I alt Driftsudgifter i alt Anlæg Skoler Dagpleje og daginstitutioner Fritidsafdelingen Børn og Familie Anlæg i alt