RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. august 2010 (16.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2011: Rådets holdning af 12. august 2010 12699/10 jb/sol/mm/mh 1
INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING... 5 Side II. HOVEDELEMENTER I RÅDETS HOLDNING... 8 III. OVERSLAG OVER INDTÆGTER... 21 IV. OVERSLAG OVER UDGIFTER De enkelte institutioners administrative udgifter: Europa-Parlamentet - Sektion I... 34 Det Europæiske Råd og Rådet - Sektion II... 34 Kommissionen - Sektion III Driftsbevillinger... 36 Publikationskontoret (OP)... 39 Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)... 40 Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)... 40 Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)... 41 Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)... 42 Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)... 43 Domstolen - Sektion IV... 44 Revisionsretten - Sektion V... 45 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - Sektion VI... 45 Regionsudvalget - Sektion VII... 47 Den Europæiske Ombudsmand - Sektion VIII... 48 Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse - Sektion IX... 48 12699/10 jb/sol/mm/mh 2
De decentrale organers personaleønsker for 2011... 50 Kommissionens udgifter for de forskellige politikområder: Afsnit 01 - Økonomiske og finansielle anliggender... 52 Afsnit 02 - Erhvervspolitik... 52 Afsnit 03 - Konkurrence... 54 Afsnit 04 - Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling. 54 Afsnit 05 - Landbrug og udvikling af landdistrikter... 57 Afsnit 06 - Mobilitet og transport... 59 Afsnit 07 - Miljø og klimaindsats... 61 Afsnit 08 - Forskning... 62 Afsnit 09 - Informationssamfundet og medier... 64 Afsnit 10 - Direkte forskning... 66 Afsnit 11 - Maritime anliggender og fiskeri... 66 Afsnit 12 - Det indre marked... 69 Afsnit 13 - Regionalpolitik... 69 Afsnit 14 - Beskatning og toldunion... 70 Afsnit 15 - Uddannelse og kultur... 71 Afsnit 16 - Kommunikation... 73 Afsnit 17 - Sundhed og forbrugerbeskyttelse... 74 Afsnit 18 - Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed... 75 Afsnit 19 - Eksterne forbindelser... 78 Afsnit 20 - Handel... 79 Afsnit 21 - Udvikling og forbindelser med AVS-lande... 79 Afsnit 22 - Udvidelse... 80 Afsnit 23 - Humanitær bistand... 81 Afsnit 24 - Bekæmpelse af svig... 82 Afsnit 25 - Koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning... 82 Afsnit 26 - Kommissionens administration... 83 Afsnit 27 - Budget... 83 Afsnit 28 - Revision... 83 Afsnit 29 - Statistik... 84 12699/10 jb/sol/mm/mh 3
Afsnit 30 - Pensioner og dertil knyttede udgifter... 84 Afsnit 31 - Sprogtjenester... 85 Afsnit 31 - Energi... 85 Afsnit 40 - Reserver... 87 FINANSIELLE OPLYSNINGER OM DE EUROPÆISKE UDVIKLINGSFONDE... 87 12699/10 jb/sol/mm/mh 4
I. INDLEDNING Den 12. august 2010 vedtog Rådet sin holdning til EU's budgetforslag for 2011, der er beskrevet nærmere i nærværende begrundelse. Et første teknisk bilag, der findes i addendum 1 til denne begrundelse, indeholder en fordeling på udgiftsområder for "samlede udgifter" inden for de finansielle rammer samt tilsvarende detaljerede tal for hver institution og fordelt på politikområder. Et andet teknisk bilag, der findes i addendum 2 til denne begrundelse, indeholder ændringerne til kommentarerne. 12699/10 jb/sol/mm/mh 5
RÅDETS HOLDNING TIL FORSLAGET TIL DEN EUROPÆISKE UNIONS BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2011 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a, under henvisning til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 1, under henvisning til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 2, senest ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1525/2007 af 17. december 2007 3, under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2009/1005/EU af 17. december 2009 4, særlig den flerårige finansielle ramme i del I i aftalen, og ud fra følgende betragtning: - den 16. juni 2010 forelagde Kommissionen et forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2011 5, 1 2 3 4 5 EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17. EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af 30.1.2003, s. 43 og i EUT L 99 af 14.4.2007, s. 18. EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9. EUT L 347 af 24.12.2009, s. 26. KOM(2010) 300. 12699/10 jb/sol/mm/mh 6
VEDTAGET DENNE HOLDNING: Eneste artikel Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 blev vedtaget den 12. august 2010. Den fuldstændige tekst kan læses eller downloades på Rådets websted: http://www.consilium.europa.eu/ Udfærdiget i Bruxelles, den 12. august 2010. På Rådets vegne Formand SN 3424/10 jb/sol/mm 7
II. HOVEDELEMENTER I RÅDETS HOLDNING TIL BUDGETFORSLAGET FOR 2011 A. Rådet vedtog sin holdning til budgetforslaget for 2011. Der redegøres i det følgende for holdningens hovedelementer: DE SAMLEDE UDGIFTER EFTER RÅDETS DRØFTELSER (mio. EUR - afrundede tal) Forpligtelsesbevillinger (FB) 141 777,33 Betalingsbevillinger (BB) 126 527,13 B. I henhold til Rådets holdning til det af Rådet vedtagne budgetforslag for 2011 forhøjes forpligtelsesbevillingerne med 0,22 % i forhold til 2010-budgettet 1, og betalingsbevillingerne forhøjes med 2,91 %. De samlede betalingsbevillinger, der er afsat i budgetforslaget for 2011, svarer til 1,02 % af Fællesskabets BNI. 1 herunder ÆB nr. 1 og 2/2010. SN 3424/10 jb/sol/mm 8
C. Sammenfatning af Rådets holdning til budgetforslaget for 2011 for hvert udgiftsområde Tekst 1. Bæredygtig vækst i den finansielle ramme: Rådets holdning Forskel i forhold til BF for 2011 (beløb) Forskel i forhold til budgettet for 2010 (inkl. ÆB 1 og 2) (%) Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger (EUR) Disponibel margen under gældende finansielle ramme 1a. Styrkelse af konkurrenceevnen med henblik på vækst og beskæftigelse 12 890 302 270 11 218 574 170-46 550 000-841 140 000-10,25-1,10 96 697 730 Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 500 000 000 0 0-50 000 000 I alt 1a 13 390 302 270 11 218 574 170-46 550 000-891 140 000-9,91-1,10 96 697 730 1b. Styrkelse af samhørigheden med henblik på vækst og beskæftigelse 50 970 093 784 41 465 796 740 0-1 075 000 000 +3,21 +13,97 16 906 216 I alt 1 (med EGF) 64 360 396 054 52 684 370 910-46 550 000-1 966 140 000 +0,17 +10,39 113 603 946 2. Bevarelse og forvaltning af naturressourcerne 59 011 601 738 57 314 977 696-474 646 651-820 707 600-0,82-1,41 1 326 398 262 heraf markedsrelaterede udgifter og direkte støtte 43 277 214 300 43 181 073 758-470 187 600-475 687 600-1,24-1,19 1 189 375 700 3. Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed 3a. Frihed, sikkerhed og retfærdighed 1 124 342 740 802 963 740-10 910 000-49 610 000 +11,71 +8,72 81 657 260 3b. Unionsborgerskab 667 977 000 619 674 000 +160 000-19 305 000 0-6,02 15 023 000 I alt 3 1 792 319 740 1 422 637 740-10 750 000-68 915 000 +7,04 +1,77 96 680 260 4. EU som global partner 8 265 929 377 7 010 864 867-93 740 000-387 899 000 +4,74-7,00 Reserve til nødhjælp 253 860 000 0 0-203 000 000 +2,00-100,00 I alt 4 8 519 789 377 7 010 864 867-93 740 000-590 899 000 +4,65-9,98 164 070 623 5. Administration 8 093 227 556 8 094 282 556-162 146 733-162 146 733 +2,47 +2,49 322 772 444 TILSAMMEN 141 777 334 465 126 527 133 769-787 833 384-3 608 808 333 +0,22 +2,91 2 023 525 535 Betalingsbevillinger, i % af BNI 1,02 De nærmere enkeltheder findes i de dele af begrundelsen, som vedrører budgettets forskellige sektioner og politikområder. SN 3424/10 jb/sol/mm 9
D. Rådet har i forbindelse med vedtagelsen af sin holdning til budgetforslaget for 2011 fulgt en række retningslinjer: 1. GENERELT a) Rådets holdning til budgetforslaget for 2011: - overholder fuldt ud den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning, - falder inden for rammerne af de budgetmæssige retningslinjer for 2011-budgettet, som er fastsat i de konklusioner, som Rådet vedtog i marts 2010 1. b) Der er navnlig sørget for, - at der anvendes en tilgang, der fører til et budget, der er realistisk og generelt set afbalanceret, under hensyntagen til budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning. Det arbejde, Kommissionen allerede har gjort, blev anerkendt, men det blev understreget, at der er behov for en yderligere indsats - at der afsættes passende midler til Den Europæiske Unions forskellige prioriteter, således at bevillingerne fastsættes på grundlag af budgetgennemførelsesprocenten i 2009, varslingerne i forbindelse med budgetoverslagene for 2010, en realistisk absorptionskapacitet og oplysninger om præstationer i aktivitetsredegørelserne. Denne fremgangsmåde er også blevet fulgt med hensyn til de midler, der afsættes til administrative udgifter i forbindelse med operationelle programmer og udgifter til de gennemførelsesorganer, der står for programmernes forvaltning 1 6794/10 FIN 66. SN 3424/10 jb/sol/mm 10
- at der sikres en begrænset og kontrolleret vækst i betalingsbevillingerne i forhold til 2010 under alle udgiftsområder og underområder inden for den finansielle ramme, idet beløbene tilpasses på grundlag af en analyse af budgetgennemførelsen i 2009 og varslingerne i forbindelse med budgetoverslagene for 2010. Denne tilgang skal ses i sammenhæng med de budgetmæssige begrænsninger, der gennemføres i alle medlemsstaterne. Rådet godkendte følgende erklæring om betalingsbevillinger: "Rådet anmoder Kommissionen om at fremlægge et ændringsbudget, hvis det viser sig, at bevillingerne på budgettet for 2011 ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne under underudgiftsområde 1a (konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse), underudgiftsområde 1b (samhørighed for vækst og beskæftigelse), udgiftsområde 2 (bevarelse og forvaltning af naturressourcer) og udgiftsområde 4 (EU som global aktør)." Det godkendte også følgende erklæring om en specifik procedure for betalingsbevillinger under underudgiftsområde1b: "Rådet anmoder indtrængende Kommissionen om senest ved udgangen af september 2011 at forelægge ajourførte taloplysninger om situationen og overslag over betalingsbevillinger under underudgiftsområde 1b (Samhørighed for vækst og beskæftigelse) samt om nødvendigt at forelægge et forslag til ændringsbudget med dette ene formål. Rådet vil fastlægge sin holdning til forslaget til ændringsbudget så hurtigt som muligt for at undgå eventuelle manglende betalingsbevillinger." - at der for de decentrale organer anvendes en lignende tilgang som for institutionernes administrative udgifter (jf. punkt II.D.3.e.iii) nedenfor). SN 3424/10 jb/sol/mm 11
- at der skabes tilstrækkelige margener under lofterne for udgiftsområderne og underudgiftsområderne i den finansielle ramme, bortset fra underudgiftsområde 1b, med henblik på at klare uforudsete situationer, samtidig med at beløbene i forpligtelsesbevillinger som foreslået af Kommissionen vedrørende programmer vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure respekteres. 2. ANDRE GENERELLE SPØRGSMÅL a) Kontoplan Rådet bibeholdt den kontoplan, der foreslås i BF. c) Forberedende foranstaltninger, pilotprojekter og retsgrundlag Der er lagt særlig vægt på at overholde bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale for så vidt angår retsgrundlaget. Rådet skabte en ny budgetpost for forberedende foranstaltninger til bevarelse af mindesmærker i Europa. d) Aktivitetsredegørelser Aktivitetsredegørelserne har været genstand for særlig opmærksomhed. Der blev tilrettelagt specifikke møder med Kommissionens tjenestegrene for at muliggøre en grundig dialog med delegationerne. Disse aktivitetsredegørelser indgik som led i den beslutningsproces, der skulle fastsætte et passende niveau for bevillingerne i budgetforslaget for 2011. Der blev lagt særlig vægt på oplysninger om præstationer i aktivitetsredegørelser med henblik på en vurdering af, om Kommissionens budgetønsker var tilstrækkeligt begrundede. SN 3424/10 jb/sol/mm 12
Kommissionens tjenestegrene er blevet opfordret til yderligere at forbedre aktivitetsredegørelsernes indhold i forbindelse med udarbejdelsen af dem som led i de fremtidige budgetprocedurer. 3. UDGIFTERNE FOR DE FORSKELLIGE UDGIFTSOMRÅDER I DEN FINANSIELLE RAMME Med hensyn til udgifterne under de forskellige udgiftsområder i den finansielle ramme indebærer Rådets holdning følgende: a) for så vidt angår udgifterne til bæredygtig vækst (udgiftsområde 1 i den finansielle ramme): i) udgifterne til styrkelse af konkurrenceevnen med henblik på vækst og beskæftigelse (underudgiftsområde 1a i den finansielle ramme) - niveauet for forpligtelsesbevillingerne fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, målrettet med et samlet beløb på 46,55 mio. EUR på en række specifikke budgetposter under dette underudgiftsområde på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse og en realistisk absorptionskapacitet - niveauet for bevillingerne til tilskud til decentrale organer fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et samlet beløb på 3,04 mio. EUR, som et resultat af den tilgang, der følges for disse organer. I alt 184 midlertidige stillinger til nye organer og organer med nye opgaver blev godkendt SN 3424/10 jb/sol/mm 13
- niveauet for betalingsbevillingerne fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, målrettet med et samlet beløb på 891,14 mio. EUR, heraf 62,40 mio. EUR på området konkurrenceevne, 121,80 mio. EUR på transportområdet, 545,97 mio. EUR på forskningsområdet, 50 mio. EUR på budgetposten for Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og 110,97 mio. EUR på forskellige andre budgetposter på grundlag af en analyse af budgetgennemførelsen i 2009 og varslingerne i forbindelse med budgetoverslagene for 2010. Rådet godkendte også en erklæring om betalingsbevillinger (jf. punkt II.D.I.b. ovenfor). - den disponible margen under underudgiftsområde 1a bliver på 96,70 mio. EUR. ii) udgifterne til styrkelse af samhørigheden med henblik på vækst og beskæftigelse (underudgiftsområde 1b i den finansielle ramme) - forpligtelsesbevillingerne i BF accepteres, - niveauet for betalingsbevillingerne fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et samlet beløb på 1 075 mio. EUR, idet der sker en forhøjelse på 13,97 % i sammenligning med 2010 Dette beløb fremkommer ved en nedskæring af betalingsbevillingerne i forbindelse med Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (386 mio. EUR), Den Europæiske Socialfond (129 mio. EUR) og afslutningen af de tidligere programmer (560 mio. EUR), hvorved der foretages en budgetkorrektion på grundlag af de foreliggende oplysninger. SN 3424/10 jb/sol/mm 14
Rådet godkendte også erklæringer om betalingsbevillinger og om en specifik procedure for betalingsbevillinger under underudgiftsområde1b (jf. punkt II.D.1.b ovenfor). - den disponible margen under underudgiftsområde 1b bliver på 16,91 mio. EUR. b) for så vidt angår udgifterne til bevarelse og forvaltning af naturressourcerne (udgiftsområde 2 i den finansielle ramme): - de forpligtelsesbevillinger, der er anmodet om i BF, nedskæres med et samlet beløb på 474,64 mio. EUR, heraf 38,75 mio. EUR på området interventioner på landbrugsmarkeder, 420 mio. EUR på den budgetpost, der vedrører regnskabsafslutning, og 15,89 mio. EUR på en række andre budgetposter på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse og de foreliggende oplysninger vedrørende bestemte områder inden for landbruget - niveauet for bevillingerne til tilskud til decentrale organer fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et samlet beløb på 0,46 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 0,31 mio. EUR i betalingsbevillinger, som et resultat af den tilgang, der følges for disse organer. En midlertidig stilling blev godkendt - niveauet for betalingsbevillingerne fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et samlet beløb på 820,71 mio. EUR, heraf 38,75 mio. EUR på området interventioner på landbrugsmarkeder, 420 mio. EUR på den budgetpost, der vedrører regnskabsafslutning, 143 mio. EUR på området landdistriktudvikling, 142,90 mio. EUR på området Den Europæiske Fiskerifond og 76,06 mio. EUR på en række andre budgetposter på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse. SN 3424/10 jb/sol/mm 15
Disse beløb, der er anslået på grundlag af den tidligere budgetgennemførelse og de foreliggende oplysninger, kan tages op til revision på baggrund af ændringsskrivelsen til efteråret. Rådet godkendte også en erklæring om betalingsbevillinger (jf. punkt II.D.I.b. ovenfor). - den disponible margen under udgiftsområde 2 bliver på 1 326,40 mio. EUR. c) for så vidt angår udgifterne til Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed (udgiftsområde 3 i den finansielle ramme): i) udgifter til frihed, sikkerhed og retfærdighed (underudgiftsområde 3a i den finansielle ramme) - niveauet for forpligtelsesbevillingerne fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et samlet beløb på 10,91 mio. EUR på en række specifikke budgetposter under dette underudgiftsområde på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse - niveauet for bevillingerne til tilskud til decentrale organer fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et samlet beløb på 8,36 mio. EUR, som et resultat af den tilgang, der følges for disse organer. I alt 90 midlertidige stillinger blev godkendt - niveauet for betalingsbevillingerne fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, målrettet med et samlet beløb på 49,61 mio. EUR på en række budgetposter på grundlag af en analyse af budgetgennemførelsen i 2009 og varslingerne i forbindelse med budgetoverslagene for 2010 - den disponible margen under underudgiftsområde 3a bliver på 81,66 mio. EUR. SN 3424/10 jb/sol/mm 16
ii) udgifter til Unionsborgerskab (underudgiftsområde 3b i den finansielle ramme) - niveauet for forpligtelsesbevillingerne fastsættes ved at foretage en forhøjelse med et samlet beløb på 0,16 mio. EUR af de beløb, der er anmodet om i BF. Denne forhøjelse var dels resultatet af mindre reduktioner på en række specifikke budgetposter under dette underudgiftsområde på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse og en realistisk absorptionskapacitet, dels en forhøjelse på 4 mio. EUR med henblik på finansiering af en forberedende foranstaltning til bevarelse af mindesmærker i Europa - niveauet for bevillingerne til tilskud til decentrale organer fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et samlet beløb på 1,49 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger som et resultat af den tilgang, der følges for disse organer - niveauet for betalingsbevillingerne fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, målrettet med et samlet beløb på 19,30 mio. EUR på en række budgetposter på grundlag af en analyse af budgetgennemførelsen i 2009 og varslingerne i forbindelse med budgetoverslagene for 2010 - den disponible margen under underudgiftsområde 3b bliver på 15,02 mio. EUR. SN 3424/10 jb/sol/mm 17
d) for så vidt angår udgifter vedrørende EU som global partner (udgiftsområde 4 i den finansielle ramme): - niveauet for forpligtelsesbevillingerne fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et samlet beløb på 93,74 mio. EUR på en række specifikke budgetposter under dette underudgiftsområde på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse og en realistisk absorptionskapacitet - niveauet for bevillingerne til tilskud til decentrale organer fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et samlet beløb på 0,9 mio. EUR som et resultat af den tilgang, der følges for disse organer - niveauet for betalingsbevillingerne fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et beløb på 590,90 mio. EUR, heraf dels en målrettet nedskæring på 387,90 mio. EUR på en række budgetposter på grundlag af en analyse af budgetgennemførelsen i 2009 og varslingerne i forbindelse med budgetoverslagene for 2010, dels ved ikke at acceptere det beløb på 203 mio. EUR, der er foreslået i BF i forbindelse med reserven til nødhjælp. Rådet godkendte også en erklæring om betalingsbevillinger (jf. punkt II.D.I.b. ovenfor). - den disponible margen under udgiftsområde 4 bliver på 164,07 mio. EUR til dækning af yderligere behov på et senere tidspunkt. SN 3424/10 jb/sol/mm 18
e) for så vidt angår de administrative udgifter (udgiftsområde 5 i den finansielle ramme): i) - den samlede forhøjelse i EU-institutionernes administrative udgifter begrænses i overensstemmelse med den fremgangsmåde, som medlemsstaterne har fulgt for deres egne offentlige tjenester - hver institutions driftsbudget fastsættes på et passende niveau under hensyntagen til deres særlige karakter og deres reelle og berettigede behov - målrettede nedskæringer foretages under visse individuelle budgetposter for alle institutionerne under hensyntagen til budgetgennemførelsen i 2009 og de reelle behov - en del af bevillingerne i forbindelse med forberedelse af Kroatiens tiltrædelse godkendes ud fra den forudsætning, at tiltrædelsen finder sted i 2012 - den forhøjelse på 1,85 % vedrørende tilpasning af lønninger i 2009, som nogle institutioner har medtaget i deres udkast til overslag, godkendes ikke, idet Domstolens afgørelse afventes - den faste nedskæringssats på lønninger hæves for de fleste institutioner under hensyntagen til det nuværende niveau for ledige stillinger - der godkendes ikke nye stillinger, som institutionerne har anmodet om, bortset fra stillingerne i Det Europæiske Råd, som er en ny institution - de ønskede omnormeringer, stillingsændringer, opnormeringer og overflytninger godkendes SN 3424/10 jb/sol/mm 19
Denne fremgangsmåde har sikret en kontrolleret stigning i de administrative udgifter, og det sikres samtidig, at institutionerne kan fungere korrekt. Der er en margen på 322,77 mio. EUR under loftet for udgiftsområde 5 i den finansielle ramme. ii) Under gennemgangen af administrationsbudgetterne har Rådet også koncentreret sig om de administrative udgifter til de operationelle programmer og gennemførelsesorganernes administrative udgifter. Det blev i den forbindelse besluttet at foretage målrettede nedskæringer, især på grundlag af budgetgennemførelsen i 2009. iii) Med hensyn til de decentrale organer har Rådet anvendt en tilsvarende fremgangsmåde som for institutionerne. Forhøjelsen er derfor begrænset til 1,5 % i forhold til 2010 for organer "i marchhastighed" og til 3 % for organer "med nye opgaver". For sidstnævntes vedkommende er halvdelen af de ønskede nye stillinger blevet godkendt. For de "nye organer" er ønskerne blevet godkendt uden ændringer, bortset fra agenturet for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvor bevillingerne og stillingerne dækker en periode på seks måneder. g) for så vidt angår indtægterne: - BF accepteres med forbehold af de tekniske tilpasninger, der er nødvendige på grund af de ændringer, der er foretaget i budgetforslaget for 2011 med hensyn til udgifter og personale. SN 3424/10 jb/sol/mm 20
III. OVERSLAG OVER INDTÆGTER 1. EU's samlede budgetindtægter udgør i alt 126 527 133 769 EUR, hvilket svarer til 1,02 % af EU's BNI 1. De egne indtægter, der er nødvendige til finansiering af EU's budgetforslag for 2011, udgør 1,01 % af EU's BNI, hvilket ligger under det loft på 1,23 % af BNI, der fremkommer ved den beregningsmetode, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 2. Overslagene over diverse indtægter, der afhænger af de bidrag, der indeholdes i lønningerne, og de tilhørende konsoliderede oversigter blev justeret på baggrund af de afgørelser, der træffes om de forskellige institutioners anmodninger om stillinger. Rådets holdning til budgetforslaget for 2011 finansieres ved de indtægter, der er vist i nedenstående oversigter: (EUR) Indtægtskilde BF 2011 RÅDETS HOLDNING 1. Nettobeløb for told og sukkerafgifter 16 777 100 000 2. Egne momsindtægter efter den ensartede sats 13 786 799 525 3. Egne BNI-indtægter 94 496 096 546 4. Disponible overskud p.m. 5. Diverse indtægter (afsnit 4-9) 1 467 137 698 I ALT 126 527 133 769 1 2 Baseret på BNI-overslaget fra april 2010. EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17. SN 3424/10 jb/sol/mm 21
A. FINANSIERING AF DET ALMINDELIGE BUDGET Bevillinger, der skal dækkes i regnskabsåret 2011 i henhold til bestemmelserne i artikel 1 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter UDGIFTER Beskrivelse BF 2011 Budget 2010 1 Procentvis ændring (a) (b) (a)/(b) 1. BÆREDYGTIG UDVIKLING 52 684 370 910 47 727 155 803 +10,39 2. BEVARELSE OG FORVALTNING AF NATURRESSOURCER 57 314 977 696 58 135 640 809-1,41 3. UNIONSBORGERSKAB, FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED 1 422 637 740 1 397 957 870 +1,77 4. EU SOM GLOBAL PARTNER 7 010 864 867 7 787 695 183-9,98 5. ADMINISTRATION 8 094 282 556 7 908 478 423 +2,35 UDGIFTER I ALT 2 126 527 133 769 122 956 928 088 +2,90 INDTÆGTER Beskrivelse 1 Procentvis ændring BF 2011 Budget 2010 (a) (b) (a)/(b) Diverse indtægter (afsnit 4-9) 1 467 137 698 1 432 509 724 +2,42 Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0) p.m. 2 253 591 199 Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande (kapitel 3 0, artikel 3 0 2) p.m. p.m. Saldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 1 og 3 2) p.m. p.m. Indtægter afsnit 3-9 i alt 1 467 137 698 3 686 100 923-60,20 Told og sukkerafgifter i nettobeløb (kapitel 1 1 og 1 2) 16 777 100 000 14 203 100 000 +18,12 Egne momsindtægter efter den ensartede sats (tabel 1-2, kapitel 1 3) 13 786 799 525 13 950 917 375-1,18 Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, tabel 3, kapitel 1 4) 94 496 096 546 91 116 809 790 +3,71 Bevillinger, der skal dækkes gennem egne indtægter, jf. artikel 2 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom 3 125 059 996 071 119 270 827 165 +4,85 INDTÆGTER I ALT 2 126 527 133 769 122 956 928 088 +2,90 1 2 3 Tallene i denne kolonne svarer til tallene i 2010-budgettet (EUT L 64 af 12.3.2010, s. 1) plus ÆB nr. 1/2010 og nr. 2/2010. Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (tidligere artikel 268 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab) fastslår, at "indtægter og udgifter på budgettet skal balancere." Egne indtægter for 2011-budgettet fastsættes på grundlag af de budgetoverslag, der blev vedtaget på det 148. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 18. maj 2010. SN 3424/10 jb/sol/mm 22
TABEL 1 Beregning af reduktionen af de harmoniserede momsberegningsgrundlag i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom Medlemsstat 1 % af det ikkereducerede momsberegningsgrundlag 1 % af bruttonationalindkomsten Reduktionssats (%) 1 % af bruttonationalindkomsten ganget med reduktionssatsen 1 % af det udjævnede momsberegningsgrundlag 1 Medlemsstater, hvis momsberegningsgrundlag er reduceret (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgien 1 490 188 000 3 616 891 000 50 1 808 445 500 1 490 188 000 Bulgarien 166 799 000 348 101 000 50 174 050 500 166 799 000 Den Tjekkiske Republik 661 192 000 1 398 582 000 50 699 291 000 661 192 000 Danmark 960 047 000 2 447 431 000 50 1 223 715 500 960 047 000 Tyskland 10 786 131 000 25 498 136 000 50 12 749 068 000 10 786 131 000 Estland 67 256 000 137 606 000 50 68 803 000 67 256 000 Irland 671 307 000 1 329 568 000 50 664 784 000 664 784 000 Irland Grækenland 1 068 721 000 2 326 192 000 50 1 163 096 000 1 068 721 000 Spanien 3 980 274 000 10 530 906 000 50 5 265 453 000 3 980 274 000 Frankrig 8 957 675 000 20 468 603 000 50 10 234 301 500 8 957 675 000 Italien 6 217 429 000 15 802 535 000 50 7 901 267 500 6 217 429 000 Cypern 167 385 000 173 886 000 50 86 943 000 86 943 000 Cypern Letland 67 515 000 171 066 000 50 85 533 000 67 515 000 Litauen 139 817 000 272 430 000 50 136 215 000 136 215 000 Litauen Luxembourg 203 892 000 292 046 000 50 146 023 000 146 023 000 Luxembourg Ungarn 435 758 000 989 419 000 50 494 709 500 435 758 000 Malta 43 813 000 57 711 000 50 28 855 500 28 855 500 Malta Nederlandene 2 971 670 000 6 033 982 000 50 3 016 991 000 2 971 670 000 Østrig 1 300 651 000 2 882 680 000 50 1 441 340 000 1 300 651 000 Polen 2 046 902 000 3 683 272 000 50 1 841 636 000 1 841 636 000 Polen Portugal 1 016 939 000 1 633 378 000 50 816 689 000 816 689 000 Portugal Rumænien 484 272 000 1 280 218 000 50 640 109 000 484 272 000 Slovenien 192 557 000 356 079 000 50 178 039 500 178 039 500 Slovenien Slovakiet 265 882 000 688 108 000 50 344 054 000 265 882 000 Finland 804 121 000 1 830 942 000 50 915 471 000 804 121 000 Sverige 1 538 220 000 3 505 588 000 50 1 752 794 000 1 538 220 000 Det Forenede Kongerige 8 557 834 000 17 661 074 000 50 8 830 537 000 8 557 834 000 I alt 55 264 247 000 125 416 430 000 62 708 215 000 54 680 820 000 1 Det beregningsgrundlag, der skal tages i betragtning, overstiger ikke 50 % af BNI. SN 3424/10 jb/sol/mm 23
TABEL 2 Fordelingen af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (moms) i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra b), og stk. 4, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 3) Medlemsstat 1 % af det reducerede momsberegningsgrundlag Ensartet sats 1 for egne indtægter hidrørende fra moms (i %) Egne indtægter hidrørende fra moms efter den ensartede sats (1) (2) (3) = (1) x (2) Belgien 1 490 188 000 0,3000 447 056 400 Bulgarien 166 799 000 0,3000 50 039 700 Den Tjekkiske Republik 661 192 000 0,3000 198 357 600 Danmark 960 047 000 0,3000 288 014 100 Tyskland 10 786 131 000 0,1500 1 617 919 650 Estland 67 256 000 0,3000 20 176 800 Irland 664 784 000 0,3000 199 435 200 Grækenland 1 068 721 000 0,3000 320 616 300 Spanien 3 980 274 000 0,3000 1 194 082 200 Frankrig 8 957 675 000 0,3000 2 687 302 500 Italien 6 217 429 000 0,3000 1 865 228 700 Cypern 86 943 000 0,3000 26 082 900 Letland 67 515 000 0,3000 20 254 500 Litauen 136 215 000 0,3000 40 864 500 Luxembourg 146 023 000 0,3000 43 806 900 Ungarn 435 758 000 0,3000 130 727 400 Malta 28 855 500 0,3000 8 656 650 Nederlandene 2 971 670 000 0,1000 297 167 000 Østrig 1 300 651 000 0,2250 292 646 475 Polen 1 841 636 000 0,3000 552 490 800 Portugal 816 689 000 0,3000 245 006 700 Rumænien 484 272 000 0,3000 145 281 600 Slovenien 178 039 500 0,3000 53 411 850 Slovakiet 265 882 000 0,3000 79 764 600 Finland 804 121 000 0,3000 241 236 300 Sverige 1 538 220 000 0,1000 153 822 000 Det Forenede Kongerige 8 557 834 000 0,3000 2 567 350 200 I alt 54 680 820 000 13 786 799 525 1 Udelukkende for perioden 2007-2013 fastsættes momsbidragssatsen for Østrig til 0,225 %, for Tyskland til 0,15 % og for Nederlandene og Sverige til 0,10 %. SN 3424/10 jb/sol/mm 24
TABEL 3 Fastsættelse af den ensartede sats og fordelingen af de indtægter, som skal indbetales på grundlag af bruttonationalproduktet i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 4) Medlemsstat 1 % af bruttonationalindkomsten Ensartet sats for de supplerende egne indtægter Supplerende egne indtægter til den ensartede sats (1) (2) (3) = (1) x (2) Belgien 3 616 891 000 2 725 177 882 Bulgarien 348 101 000 262 279 716 Den Tjekkiske Republik 1 398 582 000 1 053 773 734 Danmark 2 447 431 000 1 844 038 106 Tyskland 25 498 136 000 19 211 791 638 Estland 137 606 000 103 680 434 Irland 1 329 568 000 1 001 774 537 Grækenland 2 326 192 000 1 752 689 531 Spanien 10 530 906 000 7 934 602 429 Frankrig 20 468 603 000 15 422 246 393 Italien 15 802 535 000 0,7534587 1 11 906 557 004 Cypern 173 886 000 131 015 914 Letland 171 066 000 128 891 161 Litauen 272 430 000 205 264 745 Luxembourg 292 046 000 220 044 591 Ungarn 989 419 000 745 486 324 Malta 57 711 000 43 482 853 Nederlandene 6 033 982 000 4 546 356 053 Østrig 2 882 680 000 2 171 980 239 Polen 3 683 272 000 2 775 193 222 Portugal 1 633 378 000 1 230 682 816 Rumænien 1 280 218 000 964 591 352 Slovenien 356 079 000 268 290 810 Slovakiet 688 108 000 518 460 939 Finland 1 830 942 000 1 379 539 124 Sverige 3 505 588 000 2 641 315 672 Det Forenede Kongerige 17 661 074 000 13 306 889 327 I alt 125 416 430 000 94 496 096 546 1 Beregning af satsen: 94 496 096 546 / 125 416 430 000 = 0,753458670016361. SN 3424/10 jb/sol/mm 25
TABEL 4 Beregning af finansieringen af bruttoreduktionen af det årlige BNI-bidrag for Nederlandene og Sverige i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 16) Medlemsstat Bruttoreduktion Procentdel af BNIberegningsgrundlag BNI-nøgle anvendt på bruttoreduktionen Finansiering af reduktionen til fordel for Nederlandene og Sverige (1) (2) (3) (4)=(1)+(3) Belgien 0 2,88 23 934 277 23 934 277 Bulgarien 0 0,28 2 303 510 2 303 510 Den Tjekkiske Republik 0 1,12 9 254 923 9 254 923 Danmark 0 1,95 16 195 537 16 195 537 Tyskland 0 20,33 168 730 393 168 730 393 Estland 0 0,11 910 589 910 589 Irland 0 1,06 8 798 233 8 798 233 Grækenland 0 1,85 15 393 254 15 393 254 Spanien 0 8,40 69 686 816 69 686 816 Frankrig 0 16,32 135 448 153 135 448 153 Italien 0 12,60 104 571 093 104 571 093 Cypern 0 0,14 1 150 667 1 150 667 Letland 0 0,14 1 132 006 1 132 006 Litauen 0 0,22 1 802 768 1 802 768 Luxembourg 0 0,23 1 932 574 1 932 574 Ungarn 0 0,79 6 547 344 6 547 344 Malta 0 0,05 381 895 381 895 Nederlandene - 665 039 963 4,81 39 929 040-625 110 923 Østrig 0 2,30 19 075 737 19 075 737 Polen 0 2,94 24 373 544 24 373 544 Portugal 0 1,30 10 808 653 10 808 653 Rumænien 0 1,02 8 471 666 8 471 666 Slovenien 0 0,28 2 356 304 2 356 304 Slovakiet 0 0,55 4 553 460 4 553 460 Finland 0 1,46 12 116 006 12 116 006 Sverige - 164 885 941 2,80 23 197 744-141 688 197 Det Forenede Kongerige 0 14,08 116 869 718 116 869 718 I alt - 829 925 904 100,00 829 925 904 0 EU-BNP-prisdeflator i EUR (økonomiske overslag, foråret 2010): (a) 2004 EU25 = 107,4023 / (b) 2006 EU25 = 112,1509 (c) 2006 EU27 = 112,4894 / (d) 2011 EU27 = 118,4172 Anslået beløb for Nederlandene (i 2011-priser): 605 000 000 EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = 665 039 963 EUR Anslået beløb for Sverige i (2011-priser): 150 000 000 EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = 164 885 941 EUR SN 3424/10 jb/sol/mm 26
TABEL 5 Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i regnskabsåret 2010 i henhold til bestemmelserne i artikel 4 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 5) Beskrivelse 1. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikkeudjævnede momsgrundlag 2. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter Koefficient (%) 1 Beløb 15,3816 8,1222 3. (1) (2) 7,2593 4. Samlede fordelte udgifter 112 118 871 234 5. Udvidelsesrelaterede udgifter 2 = (5a+5b) 25 444 654 082 5a.Førtiltrædelsesudgifter 2 981 845 806 5b.Udgifter vedrørende artikel 4, stk. 1, litra g) 22 462 808 276 6. Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) - (5) 7. Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) (6) 0,66 86 674 217 152 4 152 698 471 8. Det Forenede Kongeriges fordel 3 1 046 923 607 9. Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) - (8) 3 105 774 864 10.Ekstraordinære gevinster hidrørende fra traditionelle egne indtægter 4 26 548 215 11. Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (9) (10) 3 079 226 649 1 Afrundede tal. 2 Udvidelsesudgifterne svarer til: i) betalinger i henhold til 2003-bevillingerne til de 10 nye medlemsstater (som tiltrådte EU den 1.5.2004), justeret med EU-BNP-deflatoren for 2004-2009, og betalingerne i henhold til 2006-bevillingerne til Bulgarien og Rumænien, justeret med EU-BNP-deflatoren for 2007-2009, og ii) de samlede fordelte udgiftsbeløb i de medlemsstater, ekskl. direkte betalinger til landbrug og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling af landdistrikter, der kommer fra EUGFL, Garantisektionen. Dette beløb trækkes fra de samlede fordelte udgifter for at sikre, at de udgifter, der er uformindskede før udvidelsen, forbliver uformindskede efter udvidelsen. 3 "UK-fordelen" svarer til virkningen for Det Forenede Kongerige af overgangen til reduceret momsgrundlag og indførelsen af egne indtægter baseret på BNP/BNI. 4 Disse ekstraordinære gevinster svarer til den nettofordel, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen - fra 10 % til 25 % fra og med den 1. januar 2001 - af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de egne indtægter. SN 3424/10 jb/sol/mm 27
I perioden 2007-2013 må det supplerende bidrag fra Det Forenede Kongerige, der følger af reduktionen af de fordelte udgifter med de udvidelsesrelaterede udgifter, jf. stk. 1, litra g), ikke overstige 10,5 mia. EUR målt i 2004-priser, jf. artikel 4, stk. 2, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom. De dertil svarende tal er anført i nedenstående tabel. UK-korrektioner 2007-2012 Forskel i oprindeligt beløb i forhold til tærsklen på 10,5 mia. EUR (AEI 2007 vs. AEI 2000), i EUR Forskel i løbende priser Forskel i faste 2004- priser (A) UK-korrektionen for 2007 0 0 (B) UK-korrektionen for 2008-299 990 334-278 238 906 (C) UK-korrektionen for 2009-1 349 647 274-1 270 060 542 (D) UK-korrektionen for 2010-2 280 386 723-2.106.891.926 (E) UK-korrektionen for 2011...... (F) UK-korrektionen for 2012...... (G) Summen af forskelle = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) -3 930 024 332-3 655 191 375 SN 3424/10 jb/sol/mm 28
TABEL 6 Beregning 1 af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige: -3.079.226.649 (Kapitel 1 5): Medlemsstat Procentdel af BNIberegningsgrundlag Andele uden Det Forenede Kongerige Andele uden Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige og Det Forenede Kongerige 3/4 af Tysklands, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges andel af kolonne 2 Kolonne 4 fordelt i overensstemmelse med kolonne 3 Finansieringsnøgle Finansieringsnøgle anvendt på korrektionen (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Belgien 2,88 3,36 5,18 1,37 4,72 145 448 571 Bulgarien 0,28 0,32 0,50 0,13 0,45 13 998 429 Den Tjekkiske Republik 1,12 1,30 2,00 0,53 1,83 56 242 158 Danmark 1,95 2,27 3,50 0,92 3,20 98 420 257 Tyskland 20,33 23,66 0,00-17,75 0,00 5,92 182 159 254 Estland 0,11 0,13 0,20 0,05 0,18 5 533 646 Irland 1,06 1,23 1,90 0,50 1,74 53 466 849 Grækenland 1,85 2,16 3,33 0,88 3,04 93 544 788 Spanien 8,40 9,77 15,08 3,98 13,75 423 486 700 Frankrig 16,32 19,00 29,31 7,74 26,73 823 118 270 Italien 12,60 14,67 22,63 5,97 20,64 635 478 409 Cypern 0,14 0,16 0,25 0,07 0,23 6 992 600 Letland 0,14 0,16 0,24 0,06 0,22 6 879 197 Litauen 0,22 0,25 0,39 0,10 0,36 10 955 418 Luxembourg 0,23 0,27 0,42 0,11 0,38 11 744 250 Ungarn 0,79 0,92 1,42 0,37 1,29 39 788 199 Malta 0,05 0,05 0,08 0,02 0,08 2 320 773 1 Beregningerne er foretaget med 15 decimaler. SN 3424/10 jb/sol/mm 29
Medlemsstat Procentdel af BNIberegningsgrundlag Andele uden Det Forenede Kongerige Andele uden Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige og Det Forenede Kongerige 3/4 af Tysklands, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges andel af kolonne 2 Kolonne 4 fordelt i overensstemmelse med kolonne 3 Finansieringsnøgle Finansieringsnøgle anvendt på korrektionen (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Nederlandene 4,81 5,60 0,00-4,20 0,00 1,40 43 106 902 Østrig 2,30 2,68 0,00-2,01 0,00 0,67 20 593 930 Polen 2,94 3,42 5,27 1,39 4,81 148 117 997 Portugal 1,30 1,52 2,34 0,62 2,13 65 684 174 Rumænien 1,02 1,19 1,83 0,48 1,67 51 482 303 Slovenien 0,28 0,33 0,51 0,13 0,47 14 319 254 Slovakiet 0,55 0,64 0,99 0,26 0,90 27 671 369 Finland 1,46 1,70 2,62 0,69 2,39 73 628 953 Sverige 2,80 3,25 0,00-2,44 0,00 0,81 25 043 999 Det Forenede Kongerige 14,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0 I alt 100,00 100,00 100,00-26,39 26,39 100,00 3 079 226 649 SN 3424/10 jb/sol/mm 30
TABEL 7 Oversigt over det almindelige budgets finansiering 1 efter type af egne indtægter og medlemsstat Medlemsstaterne Nettoafgifter sukkersektoren (75 %) Traditionelle egne indtægter Toldafgifter netto (75 %) I alt traditionelle egne indtægter netto (75 %) p.m. Omkostninger ved opkrævning (25 % af traditionelle egne indtægter brutto) Egne indtægter fra moms Egne indtægter på grundlag af BNI Moms- og BNI-indtægter Reduktion til fordel for Nederlandene og Sverige UK-korrektion (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) "Nationale bidrag" i alt (9)=(5)+(6)+(7)+ (8) Andel af samlede "nationale bidrag" (%) Egne indtægter i alt 2 (10) (11)=(3)+(9) Belgien 6 600 000 1 512 400 000 1 519 000 000 506 333 333 447 056 400 2 725 177 882 23 934 277 145 448 571 3 341 617 130 3.09 % 4 860 617 130 Bulgarien 400 000 55 400 000 55 800 000 18 600 000 50 039 700 262 279 716 2 303 510 13 998 429 328 621 355 0.30 % 384 421 355 Den Tjekkiske Republik 3 400 000 193 300 000 196 700 000 65 566 667 198 357 600 1 053 773 734 9 254 923 56 242 158 1 317 628 415 1.22 % 1 514 328 415 Danmark 3 400 000 318 500 000 321 900 000 107 300 000 288 014 100 1 844 038 106 16 195 537 98 420 257 2 246 668 000 2.07 % 2 568 568 000 Tyskland 26 300 000 3 403 800 000 3 430 100 000 1 143 366 662 1 617 919 650 19 211 791 638 168 730 393 182 159 254 21 180 600 935 19.56 % 24 610 700 935 Estland 0 16 800 000 16 800 000 5 600 000 20 176 800 103 680 434 910 589 5 533 646 130 301 469 0.12 % 147 101 469 Irland 0 178 200 000 178 200 000 59 400 000 199 435 200 1 001 774 537 8 798 233 53 466 849 1 263 474 819 1.17 % 1 441 674 819 Grækenland 1 400 000 155 000 000 156 400 000 52 133 334 320 616 300 1 752 689 531 15 393 254 93 544 788 2 182 243 873 2.02 % 2 338 643 873 Spanien 4 700 000 1 056 600 000 1 061 300 000 353 766 667 1 194 082 200 7 934 602 429 69 686 816 423 486 700 9 621 858 145 8.89 % 10 683 158 145 Frankrig 30 900 000 1 357 500 000 1 388 400 000 462 800 000 2 687 302 500 15 422 246 393 135 448 153 823 118 270 19 068 115 316 17.61 % 20 456 515 316 Italien 4 700 000 1 795 300 000 1 800 000 000 600 000 000 1 865 228 700 11 906 557 004 104 571 093 635 478 409 14 511 835 206 13.40 % 16 311 835 206 Cypern 0 33 200 000 33 200 000 11 066 667 26 082 900 131 015 914 1 150 667 6 992 600 165 242 081 0.15 % 198 442 081 Letland 0 21 100 000 21 100 000 7 033 333 20 254 500 128 891 161 1 132 006 6 879 197 157 156 864 0.15 % 178 256 864 Litauen 800 000 47 900 000 48 700 000 16 233 334 40 864 500 205 264 745 1 802 768 10 955 418 258 887 431 0.24 % 307 587 431 Luxembourg 0 12 300 000 12 300 000 4 100 000 43 806 900 220 044 591 1 932 574 11 744 250 277 528 315 0.26 % 289 828 315 Ungarn 2 000 000 112 200 000 114 200 000 38 066 667 130 727 400 745 486 324 6 547 344 39 788 199 922 549 267 0.85 % 1 036 749 267 Malta 0 10 100 000 10 100 000 3 366 667 8 656 650 43 482 853 381 895 2 320 773 54 842 171 0.05 % 64 942 171 1 2 p.m. (egne indtægter + andre indtægter = samlede indtægter = samlede udgifter); 125 059 996 071 + 1 467 137 698 = 126 527 133 769 = 126 527 133 769. Egne indtægter i alt i procent af BNI: 125 059 996 071 / 12 541 643 000 000 = 1,00 %; loft for egne indtægter i procent af BNI: 1,23 %. SN 3424/10 jb/sol/mm 31
Medlemsstaterne Nettoafgifter sukkersektoren (75 %) Traditionelle egne indtægter Toldafgifter netto (75 %) I alt traditionelle egne indtægter netto (75 %) p.m. Omkostninger ved opkrævning (25 % af traditionelle egne indtægter brutto) Egne indtægter fra moms Egne indtægter på grundlag af BNI Moms- og BNI-indtægter Reduktion til fordel for Nederlandene og Sverige UK-korrektion (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) "Nationale bidrag" i alt (9)=(5)+(6)+(7)+ (8) Andel af samlede "nationale bidrag" (%) Egne indtægter i alt 1 (10) (11)=(3)+(9) Nederlandene 7 300 000 2 039 100 000 2 046 400 000 682 133 333 297 167 000 4 546 356 053-625 110 923 43 106 902 4 261 519 032 3,94 % 6 307 919 032 Østrig 3 200 000 168 100 000 171 300 000 57 100 000 292 646 475 2 171 980 239 19 075 737 20 593 930 2 504 296 381 2,31 % 2 675 596 381 Polen 12 800 000 379 500 000 392 300 000 130 766 667 552 490 800 2 775 193 222 24 373 544 148 117 997 3 500 175 563 3,23 % 3 892 475 563 Portugal 200 000 131 300 000 131 500 000 43 833 334 245 006 700 1 230 682 816 10 808 653 65 684 174 1 552 182 343 1,43 % 1 683 682 343 Rumænien 1 000 000 142 300 000 143 300 000 47 766 667 145 281 600 964 591 352 8 471 666 51 482 303 1 169 826 921 1,08 % 1 313 126 921 Slovenien 0 78 800 000 78 800 000 26 266 667 53 411 850 268 290 810 2 356 304 14 319 254 338 378 218 0,31 % 417 178 218 Slovakiet 1 400 000 93 400 000 94 800 000 31 600 000 79 764 600 518 460 939 4 553 460 27 671 369 630 450 368 0,58 % 725 250 368 Finland 800 000 138 000 000 138 800 000 46 266 667 241 236 300 1 379 539 124 12 116 006 73 628 953 1 706 520 383 1,58 % 1 845 320 383 Sverige 2 600 000 450 300 000 452 900 000 150 966 667 153 822 000 2 641 315 672-141 688 197 25 043 999 2 678 493 474 2,47 % 3 131 393 474 Det Forenede Kongerige 9 500 000 2 753 300 000 2 762 800 000 920 933 334 2 567 350 200 13 306 889 327 116 869 718-3 079 226 649 12 911 882 596 11,92 % 15 674 682 596 Total 123 400 000 16 653 700 000 16 777 100 000 5 592 366 667 13 786 799 525 94 496 096 546 0 0 108 282 896 071 100,00 % 125 059 996 071 1 Egne indtægter i alt i procent af BNI: 125 059 996 071 / 12 541 643 000 000 = 1,00 %; loft for egne indtægter i procent af BNI: 1,23 %. SN 3424/10 jb/sol/mm 32
2. Traditionelle egne indtægter netto (told og sukkerafgifter) udgør 16.777,10 mio. EUR. 3. Fællesskabets momsberegningsgrundlag er i 2011 på 54.680,82 mio. EUR (med en sats på 1 %); der er her taget hensyn til den generelle reduktion af medlemsstaternes BNIgrundlag til 50 %, som det reelt har været nødvendigt at anvende for så vidt angår momsgrundlaget for otte medlemsstater (CY, IE, LT, LU, MT, PL, PT og SI). Den ensartede sats for egne momsindtægter er på 0,30 %. Dog fastsættes bidragssatsen for perioden 2007-2013 til 0,225 % for Østrig, til 0,15 % for Tyskland og til 0,10 % for Nederlandene og Sverige i overensstemmelse med afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 1, der trådte i kraft den 1. marts 2009. Egne momsindtægter til den ensartede sats er altså på 13 786,80 mio. EUR. 4. Den ensartede sats for de supplerende egne indtægter er ifølge Rådets holdning til 2011- budgetforslaget på 0,7534 %. 5. Andre indtægter end egne indtægter (afsnit 4-9) beløber sig til 1 467,14 mio. EUR. 6. I afsnit 4 (Diverse EF-skatter og EF-afgifter) er artikel 4 0 0, 4 0 4 og 4 1 0 justeret efter de afgørelser, der er truffet på personaleområdet. 1 De nærmere bestemmelser vedrørende gennemførelsen af denne nye afgørelse om egne indtægter findes i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 105/2009 af 26. januar 2009 om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000. SN 3424/10 jb/sol/mm 33
IV. OVERSLAG OVER UDGIFTER A. DE ENKELTE INSTITUTIONERS ADMINISTRATIVE UDGIFTER EUROPA-PARLAMENTET - Sektion I RÅDETS BF 2011 RÅDETS HOLDNING BF 2011 RÅDETS HOLDNING /2010 HOLDNING BF % 1 616 760 399 1 706 547 354 1 706 547 354 0 +5,55 2010 (inkl. ÆB nr. 1 og 2/2010) I overensstemmelse med "gentlemanaftalen" har Rådet i sin holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 ikke ændret Europa-Parlamentets overslag; overslaget udgør en stigning på 89 786 955 EUR (+5,55 %) i forhold til 2010- budgettet. DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET - Sektion II RÅDETS BF 2011 RÅDETS HOLDNING BF 2011 RÅDETS HOLDNING /2010 HOLDNING BF % 633 552 000 651 580 000 643 155 000-8 425 000 +1,52 2010 (inkl. ÆB nr. 1 og 2/2010) 1. Rådet har godkendt sin sektion i 2011-budgettet et samlet beløb på 643 155 000 EUR, hvilket er en stigning på 9 603 000 EUR (+1,52 %) i forhold til 2010-budgettet. Den faste nedskæringssats på lønninger på 7 % som foreslået i BF forbliver uændret. Der er kun blevet godkendt bevillinger til 47 nye kontraktansatte til forberedelse af Kroatiens tiltrædelse i seks måneder (i stedet for 12 måneder). SN 3424/10 jb/sol/mm 34
Der er godkendt målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til rejseudgifter for delegationerne ved for 2011 kun at godkende en del af beløbet til offentliggørelse af EU-retten på kroatisk i EU-Tidende og ved en reduktion af de bevillinger, der skal dække udgifterne til edb-hardware og -software til brug for de tjenestegrene, der beskæftiger sig med FUSP og ESFP. 2. For så vidt angår personalenormeringen godkendte Rådet stillingsændringerne med henblik på karriereudvikling i henhold til artikel 6 i vedtægten og artikel 6, 9 og 10 i bilag XIII hertil. Rådet godkendte også anmodningen om 11 nye midlertidige stillinger til formanden for Det Europæiske Råd for 6 måneder (1 AD 14 T, 1 AD 12 T, 2 AD 10 T, 3 AD 6 T, 1 AST 8 T, 2 AST 6 T og 1 AST 4 T) Det godkendte overførsel af 1 fast AST 3-stilling fra Kommissionen (OIB) til forvaltningen af Rådets vuggestue i 6 måneder. De ønskede bevillinger til ansættelsen af 50 nye kontraktansatte som kompenserende ansættelse blev også godkendt. Rådet godkendte en budgetneutral konvertering af 12 faste AST-stillinger til 12 faste AD-stillinger, der er foreslået i forbindelse med tilpasningen af strukturen og lønklasserne. SN 3424/10 jb/sol/mm 35
KOMMISSIONEN - Sektion III DRIFTSBEVILLINGER Rådets holdning til Kommissionens administrative budget for 2011 er følgende: 2010 (inkl. ÆB nr. 1 og 2/2010) BF 2011 BF 2011 RÅDETS HOLDNING RÅDETS HOLDNING BF RÅDETS HOLDNING /2010 % Kommissionen 3 306 901 000 3 406 961 360 3 333 229 560-73 731 800 +0,80 OP 84 082 000 85 330 000 83 928 000-1 402 000-0,18 OLAF 57 145 000 58 933 000 57 555 000-1 378 000 +0,72 EPSO 30 993 000 26 973 000 26 770 000-203 000-13,63 PMO 33 728 000 35 523 000 34 403 000-1 120 000 +2,00 OIB 67 343 000 69 924 000 68 456 000-1 468 000 +1,65 OIL 24 430 000 25 371 000 25 064 000-307 000 +2,60 Europaskolerne 154 212 044 173 514 000 160 611 000-12 903 000 +4,15 I alt (ekskl. pensioner) Pensioner 1 192 789 000 1 274 979 000 1 252 318 000-22 661 000 +4,99 I ALT 4 951 623 044 5 157 508 360 5 042 334 560-115 173 800 +1,83 1. For 2011 har Rådet godkendt et samlet beløb på 5 042 334 560 EUR til Kommissionens budget (inklusive OP, OLAF, EPSO (herunder Den Europæiske Forvaltningsskole), PMO, OIB, OIL, Europaskolerne og pensioner), hvilket er en stigning på 90 711 516 EUR (+1,83 %) i forhold til 2010-budgettet. Den faste nedskæringssats på lønninger er fastsat til 3,4 % for de centrale tjenester og 8,6 % for de eksterne delegationer under hensyntagen til det nuværende niveau for ledige stillinger. Rådet godkendte ikke forhøjelsen på 1,85 % vedrørende tilpasning af lønninger i 2009, idet Domstolens afgørelse afventes. Der er foretaget en reduktion af bevillingsansøgningerne i forbindelse med eksternt personale til de centrale tjenester og de eksterne delegationer under hensyn til underudnyttelsen i de foregående år. Der er godkendt en målrettet nedskæring ved en specifik reduktion af bevillingerne til møder, udvalg og konferencer. SN 3424/10 jb/sol/mm 36