Bestyrelsen Tilforordnede
DAGSORDEN BILAG
Drift Perioden 1. jan - 31. dec 2016 Resultatopgørelse i 1.000 kr. Prognose Budget Afvigelse Statstilskud 282.420 283.339-919 Deltagerbetaling og andre indtægter 53.004 48.268 4.736 Omsætning 335.425 331.607 3.817 Undervisningens gennemførelse 196.369 198.483 2.114 Markedsføring 6.404 6.310-94 Ledelse og administration 55.227 56.617 1.391 Bygningsdrift 66.601 65.787-814 Aktiviteter m. særlige tilskud 3.550 3.250-300 Omkostninger ialt 328.150 330.447 2.296 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 7.275 1.161 6.114 Finansielle indtægter 1.334 400 934 Finansielle omkostninger 1.127 820-307 Resultat af drift 7.482 741 6.741 Forsknings- og udviklingsaktiviteter Perioden 1. jan - 31. dec 2016 Resultatopgørelse i 1.000 kr. Prognose Budget Afvigelse Statstilskud 10.825 10.600 225 Omsætning 10.825 10.600 225 Forsknings- og udviklingsaktiviteter 13.854 13.207 647 Omkostninger ialt 13.854 13.207 647 Resultat af forskning og udvikling -3.030-2.607-423 Resultat i alt 4.452-1.866 6.318
2017 2018 2019 Projekter Budgetramme FoU-midler Estimat FoU-midler Estimat FoU-midler 1 Cphbusiness for fremtiden 1.200 1.200 1.200 1.200 2 Ledelse af uge 700 700 3 Retail Reinvented 1.900 1.900 1.900 1.900 4 Den finansielle sektor i forandring 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 5 NICE 400 400 6 Miljønetværk Nordsjælland 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 7 Vækst og innovation i SMV 600 600 500 500 8 Viden via Praksis 1.400 9 Digital læring 1.000 1.000 1.000 10 Uddannelsespecifikke videnprojekter 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Lønandel Innovation samt Viden og kompetence 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 I alt 15.700 13.300 13.100 12.100 9.500 8.500 FoU 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 i alt Bevilling 10.600 10.700 10.700 10.600 10.600 10.600 10.600 74.400 Disponeret -1.400-7.000-12.800-13.300-12.200-11.000-7.000-64.700 Rest 9.200 3.700-2.100-2.700-1.600-400 3.600 9.700
Planlagt STÅ/ÅE-produktion samt optag i 2017: --- STÅ/ÅE -- --- Optag --- --- Vækst-% --- Lokation version 2016 2017 2016 2017 STÅ Optag Innovation og Entreprenørskab PBA Innovation & entrepreneurship 108 107 107 111-1% 4% Lyn DK-INT AU Hele området 57 80 40% Innovation og Entreprenørskab i alt 165 187 107 111 13% 4% Ledelse og Kommunikation AU Hele området 328 423 29% DPL Hele området 93 90-4% Ledelse og Kommunikation i alt 421 513 0 0 22% NA IT og Multimedie EAK Datamatiker 212 223 118 124 5% 5% Lyn DK-INT EAK Multimediedesigner 163 146 90 66-10% -27% Lyn DK-INT PBA Softwareudvikling 49 49 44 40 0% -9% Lyn DK-INT PBA Webudvikling 27 29 26 30 6% 15% Lyn INT AU Hele området 100 119 19% DPL Hele området 11 9-16% IT og Multimedie i alt 562 575 278 260 2% -6% Laboratorie og miljø EAK Laborant 106 105 53 56-1% 6% Hil DK EAK Miljøteknolog 38 42 28 30 11% 7% Hil DK AU Hele området 0 0 0% Laboratorie og miljø i alt 144 147 81 86 2% 6% Salg og markedsføring EAK Handelsøkonom 140 119 70 70-15% 0% Søe DK EAK Logistikøkonom 86 86 63 70 0% 11% Søe DK EAK Markedsføringsøkonom 1.052 1.024 641 704-3% 10% Søe-Lyn DK-INT PBA International handel og markedsførin 375 420 326 315 12% -3% Søe DK-INT AU Hele området 158 247 56% DPL Hele området 4 10 150% Salg og markedsføring i alt 1.815 1.905 1.100 1.159 5% 5% Service og oplevelse EAK Serviceøkonom 781 763 486 614-2% 26% Blå-Lyn DK-INT PBA International Hospitality Managemen 94 143 123 140 52% 14% Blå DK-INT PBA Sportmanagement 94 94 74 74 0% 0% Lyn DK-INT AU Hele området 12 18 48% Service og oplevelse i alt 981 1.017 683 828 4% 21% Økonomi og finans EAK Finansøkonom 630 662 441 496 5% 12% Lan DK EAK Financial Controller 116 121 76 74 4% -3% Lyn DK PBA Professionsbachelor i finans 375 442 223 222 18% 0% Lan DK AU Hele området 294 263-11% Økonomi og finans i alt 1.415 1.488 740 792 5% 7% Cphbusiness i alt 5.503 5.831 2.989 3.236 6% 8% Heraf fuldtid 4.446 4.573 2.989 3.236 3% 8% Heraf deltid 1.057 1.258 19%
STÅ/ÅE-produktion fremskrevet til og med 2020 STÅ-prognose 2017-2020 2017 2018 2019 2020 Økonomi og finans 1.225 1.344 1.394 1.409 Salg og Marketing 1.649 1.679 1.735 1.750 Service og oplevelse 1.000 1.070 1.173 1.185 IT og multimedie 447 400 375 374 Innovation og entreprenørskab 107 128 142 143 Laboratorie og Miljø 147 151 145 148 Fuldtid 4573 4771 4962 5007 Deltid 1258 1258 1258 1258 Cphbusiness i alt 5.831 6.029 6.220 6.265
Indledning
Budget 2017 og prognose 2016 Drift Resultatopgørelse i 1.000 kr. Prognose 2016 Budget 2017 Statstilskud 282.420 284.505 Deltagerbetaling og andre indtægter 53.004 59.500 Omsætning 335.425 344.005 Undervisningens gennemførelse 196.369 216.153 Markedsføring 6.404 6.955 Ledelse og administration 55.227 53.078 Bygningsdrift 66.601 64.184 Aktiviteter m. særlige tilskud 3.550 3.250 Omkostninger ialt 328.150 343.620 Resultat før finansielle og ekstraordinæ 7.275 385 Finansielle indtægter 1.334 500 Finansielle omkostninger 1.127 0 Resultat af drift 7.482 885 Forsknings- og udviklingsaktiviteter Resultatopgørelse i 1.000 kr. Prognose 2016 Budget 2017 Statstilskud 10.825 10.800 Omsætning 10.825 10.800 Forsknings- og udviklingsaktiviteter 13.854 13.270 Omkostninger ialt 13.854 13.270 Resultat af forskning og udvikling -3.030-2.470 Resultat i alt 4.452-1.585
Fremskrivning 2017-2020 Drift Resultatopgørelse i mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Statstilskud 286,1 291,2 296,1 292,9 Deltagerbetaling og andre indtægter 57,9 57,9 57,9 57,9 Omsætning 344,0 349,2 354,0 350,8 Undervisningens gennemførelse 216,2 220,7 225,9 224,9 Markedsføring 7,0 7,0 7,0 7,0 Ledelse og administration 53,1 53,5 53,9 54,4 Bygningsdrift 64,2 64,6 64,9 65,3 Aktiviteter m. særlige tilskud 3,3 3,3 3,3 3,3 Omkostninger ialt 343,6 349,0 355,0 354,8 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 0,4 0,2-1,0-4,0 Finansielle indtægter 0,5 0,5 0,5 0,5 Finansielle omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af drift 0,9 0,7-0,5-3,5