RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. juli 2012 (10.08) (OR. en) 12749/12 BUDGET 28 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2013: Rådets holdning af 24. juli 2012 12749/12 bhc/bhc/gm 1
INDHOLD I. INDLEDNING... 5 Side II. HOVEDELEMENTER I RÅDETS HOLDNING... 8 III. OVERSLAG OVER INDTÆGTER... 21 IV. OVERSLAG OVER UDGIFTER De enkelte institutioners administrative udgifter: - Europa-Parlamentet - Sektion I... 34 - Det Europæiske Råd og Rådet - Sektion II... 34 - Kommissionen - Sektion III - Administrationsbevillinger... 35 - Publikationskontoret (OP)... 37 - Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)... 38 - Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)... 39 - Kontoret for forvaltning og fastsættelse af individuelle rettigheder (PMO)... 40 - Infrastruktur- og logistikkontoret i Bruxelles (OIB)... 41 - Infrastruktur- og logistikkontoret i Luxembourg (OIL)... 42 - Den Europæiske Unions Domstol - Sektion IV... 43 - Revisionsretten - Sektion V... 44 - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Uudvalg - Sektion VI... 45 - Regionsudvalget - Sektion VII... 46 - Den Europæiske Ombudsman - Sektion VIII... 47 - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse - Sektion IX... 48 - Tjenesten for EU's Optrædende Udadtil - Sektion X... 49 12749/12 bhc/bhc/gm 2
De decentraliserede organers personaleønsker for 2013... 51 Udgifterne for de forskelligepolitikområder: - Afsnit 01 - Økonomiske og finansielle anliggender... 53 - Afsnit 02 - Erhvervspolitik... 54 - Afsnit 03 - Konkurrence... 55 - Afsnit 04 - Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling. 56 - Afsnit 05 - Landbrug og udvikling af landdistrikter... 58 - Afsnit 06 - Mobilitet og transport... 60 - Afsnit 07 - Miljø og klimaindsats... 61 - Afsnit 08 - Forskning... 62 - Afsnit 09 - Informationssamfundet og medier... 66 - Afsnit 10 - Direkte forskning... 67 - Afsnit 11 - Maritime anliggender og fiskeri... 68 - Afsnit 12 - Det indre marked... 69 - Afsnit 13 - Regionalpolitik... 70 - Afsnit 14 - Beskatning og toldunion... 71 - Afsnit 15 - Uddannelse og kultur... 72 - Afsnit 16 - Kommunikation... 74 - Afsnit 17 - Sundhed og forbrugere... 75 - Afsnit 18 - Indre anliggender... 76 - Afsnit 19 - Eksterne forbindelser... 78 - Afsnit 20 - Handel... 81 - Afsnit 21 - Udvikling og forbindelser med AVS-lande... 82 - Afsnit 22 - Udvidelse... 85 - Afsnit 23 - Humanitær bistand... 86 - Afsnit 24 - Bekæmpelse af svig... 87 - Afsnit 25 - Koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning... 88 - Afsnit 26 - Kommissionens administration... 88 - Afsnit 27 - Budget... 89 - Afsnit 28 - Revision... 89 - Afsnit 29 - Statistik... 89 12749/12 bhc/bhc/gm 3
- Afsnit 30 - Pensioner og dertil knyttede udgifter... 89 - Afsnit 31 - Sprogtjenester... 90 - Afsnit 32 - Energi... 90 - Afsnit 33 - Retlige anliggender... 92 - Afsnit 40 - Reserver... 94 12749/12 bhc/bhc/gm 4
I. INDLEDNING Den 24. juli 2012 vedtog Rådet sin holdning til forslaget til Den Europæiske Unions budget for 2013, der er beskrevet nærmere i denne begrundelse. Et første teknisk bilag, der findes i addendum 1-6 til denne begrundelse, indeholder en fordeling på udgiftsområder for "samlede udgifter" inden for de finansielle rammer samt tilsvarende detaljerede tal for hver institution og fordelt på politikområder. Et andet teknisk bilag, der findes i addendum 7 til denne begrundelse, indeholder ændringerne til kommentarerne. 12749/12 bhc/bhc/gm 5
RÅDETS AFGØRELSE OM VEDTAGELSE AF RÅDETS HOLDNING TIL FORSLAGET TIL DEN EUROPÆISKE UNIONS BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2013 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, nr. 3, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a, og ud fra følgende betragtninger: 1. Kommissionen forelagde den 25. maj 2012 budgetforslaget for regnskabsåret 2013 1. 2. Rådet har gennemgået Kommissionens forslag med henblik på at fastlægge en holdning, der på indtægtssiden er i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 2 og på udgiftssiden med del I i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 3, som i mangel af en flerårig finansiel ramme udarbejdet i henhold til artikel 312 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde udgør det nugældende instrument til gennemførelse af budgetdisciplin 1 2 3 COM(2012) 300 final. EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17. EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1. 12749/12 bhc/bhc/gm 6
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Eneste artikel Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 blev vedtaget af Rådet den 24. juli 2012. Den fuldstændige tekst kan læses eller downloades på Rådets websted: http://www.consilium.europa.eu/. Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2012. På Rådets vegne Formand 12749/12 bhc/bhc/gm 7
II. HOVEDELEMENTER I RÅDETS HOLDNING TIL BUDGETFORSLAGET FOR 2013 A. Rådet har vedtaget sin holdning til budgetforslaget (BF) for 2013. Der redegøres i det følgende for holdningens hovedelementer: DE SAMLEDE UDGIFTER IFØLGE RÅDETS HOLDNING (mio. EUR - afrundede tal) Forpligtelsesbevillinger (FB) 149 776,77 Betalingsbevillinger (BB) 132 695,47 B. I henhold til Rådets holdning til BF for 2013 forhøjes FB med 1,27 % i forhold til 2012- budgettet 1, og BB forhøjes med 2,79 %. De samlede BB, der er afsat i Rådets holdning til BF for 2013, svarer til 0,99 % af EU's BNI 2. 1 2 Inkl. ændringsbudget (ÆB) 1-3/2012. Baseret på BNI-overslaget fra maj 2012. 12749/12 bhc/bhc/gm 8
C. Sammenfatning af Rådets holdning til BF for 2013 for hvert udgiftsområde i den finansielle ramme: Udgiftsområde Rådets holdning Forskel i forhold til BF 2013 (beløb) Forskel i forhold til budget 2012 (inkl. ÆB 1-3) (%) FB BB FB BB FB BB (i EUR) Margen under gældende loft 1. BÆREDYGTIG VÆKST 70 054 447 793 59 030 453 016-476 549 090-3 497 392 392 +2,79 +6,71 592 552 207 1a. Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse 1b. Samhørighed for vækst og beskæftigelse 2. BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF NATURRESSOURCER herunder markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger 3. UNIONSBORGERSKAB, FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED 3a. Frihed, sikkerhed og retfærdighed 15 562 898 756 11 655 162 155-469 149 090-1 897 649 090 +1,04 +1,50 560 101 244 54 491 549 037 47 375 290 861-7 400 000-1 599 743 302 +3,30 +8,07 32 450 963 59 971 444 488 57 474 312 204-336 066 928-490 566 928-0,01 +0,77 1 317 555 512 43 795 348 610 43 776 431 204-335 000 000-336 500 000-0,40-0,23 1 143 641 390 2 057 175 617 1 514 079 543-24 465 583-60 520 583-1,25 +0 78 318 824 383 1 377 280 417 877 353 593-14 946 783-50 974 783 +0,69 +5,00 283 719 583 3b. Unionsborgerskab 679 895 200 636 725 950-9 518 800-9 545 800-4,98-4,50 35 104 800 4. EU SOM GLOBAL PARTNER 9 295 470 596 6 277 295 936-171 698 115-1 034 292 115-1,17-9,75 563 644 404 5. ADMINISTRATION 8 398 233 899 8 399 333 899-146 184 597-146 184 597 +1,43 +1,47 782 766 101 TILSAMMEN 149 776 772 393 132 695 474 598-1 154 964 313-5 228 956 615 +1,27 +2 79 3 575 342 607 Bevillinger i % af BNI 1,12 % 0,99 % De nærmere enkeltheder findes i de dele af begrundelsen, som vedrører budgettets forskellige sektioner og politikområder 1. 1 Se også dok. 12749/12 ADD 1 til ADD 7. 12749/12 bhc/bhc/gm 9
D. Rådet har i forbindelse med vedtagelsen af sin holdning til BF for 2013 fulgt en række principper: 1. GENERELT a) Rådets holdning til BF for 2013: - overholder fuldt ud den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning - ligger inden for rammerne af de budgetmæssige retningslinjer, som Rådet fastsatte for 2013-budgettet i sine konklusioner fra februar 2011 1. b) Der er navnlig sørget for, - at der anvendes en tilgang, der fører til et budget, som er realistisk og generelt set afbalanceret, og som overholder kravene om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning. Det arbejde, Kommissionen allerede har gjort i forbindelse med BF, blev anerkendt, men det blev understreget, at der er behov for en yderligere indsats - at der afsættes passende midler til Den Europæiske Unions forskellige prioriteter, således at bevillingerne fastsættes på grundlag af budgetgennemførelsesprocenten i 2011, den forventede gennemførelse i 2012 og en realistisk absorptionskapacitet, under hensyntagen til de forskellige budgetår. Denne fremgangsmåde er også blevet fulgt med hensyn til de midler, der afsættes til administrative udgifter i forbindelse med operationelle programmer og udgifter til de gennemførelsesorganer, der står for programmernes forvaltning 1 Dok. 6260/12 FIN 79. 12749/12 bhc/bhc/gm 10
- at der sikres en begrænset og kontrolleret vækst i betalingsbevillingerne i forhold til 2012, idet beløbene tilpasses inden for de forskellige udgiftsområder og underudgiftsområder i den flerårige finansielle ramme på grundlag af en analyse af budgetgennemførelsen i 2011 og den forventede gennemførelse i 2012. Denne fremgangsmåde skal ses i sammenhæng med de budgetmæssige begrænsninger, der gennemføres i alle medlemsstaterne. Rådet har godkendt følgende erklæring om betalingsbevillinger: "Rådet anmoder Kommissionen om hurtigst muligt at fremlægge en ændringsskrivelse for landbrugsområdet (herunder med oplysninger om den eventuelle fremførsel af formålsbestemte indtægter) og om nødvendigt en ændringsskrivelse vedrørende underudgiftsområde 1b med henblik på i passende grad at tilpasse ressourcerne under udgiftsområde 2 (beskyttelse og forvaltning af naturressourcer) og underudgiftsområde 1b i budgettet for 2013. Rådet anmoder desuden Kommissionen om at fremlægge et forslag til ændringsbudget, hvis det viser sig, at betalingsbevillingerne på budgettet for 2013 ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne under underudgiftsområde 1a (konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse), underudgiftsområde 1b, udgiftsområde 2 og udgiftsområde 4 (EU som global partner). Det anmoder indtrængende Kommissionen om hurtigst muligt at forelægge ajourførte taloplysninger om situationen og overslag over betalingsbevillinger under underudgiftsområde 1b samt om nødvendigt forelægge et forslag til ændringsbudget med dette ene formål. Rådet vil fastlægge sin holdning til forslaget til ændringsbudget så hurtigt som muligt for at undgå eventuel mangel på betalingsbevillinger." - at der for decentrale organer anvendes en lignende fremgangsmåde som for institutionernes administrative udgifter (jf. punkt II.D.3.e.iii) nedenfor). 12749/12 bhc/bhc/gm 11
- at der med henblik på at klare uforudsete situationer skabes tilstrækkelige margener under lofterne for udgiftsområderne og underudgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme, bortset fra underudgiftsområde 1b, samtidig med at de beløb i forpligtelsesbevillinger vedrørende programmer vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, som Kommissionen har foreslået, så vidt muligt respekteres. 2. ANDRE GENERELLE SPØRGSMÅL a) Kontoplan Rådet bibeholdt den kontoplan, der foreslås i BF. b) Retsgrundlag Der er lagt særlig vægt på at overholde bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale for så vidt angår retsgrundlag. c) Aktivitetsredegørelser Aktivitetsredegørelserne har været genstand for særlig opmærksomhed. 12749/12 bhc/bhc/gm 12
3. UDGIFTERNE FOR DE FORSKELLIGE UDGIFTSOMRÅDER I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME Med hensyn til udgifterne under de forskellige udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme er Rådets holdning følgende: a) for så vidt angår udgifterne til bæredygtig vækst (udgiftsområde 1 i den finansielle ramme) i) udgifterne til styrkelse af konkurrenceevnen for vækst og beskæftigelse (underudgiftsområde 1a i den finansielle ramme) - størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF, på i alt 469,15 mio. EUR for en række specifikke budgetposters vedkommende under dette underudgiftsområde, hvoraf 35,51 mio. EUR er et resultat af den tilgang, der følges for de administrative udgifter - størrelsen af bevillingerne til tilskud til decentrale organer fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de beløb, der anmodes om i BF, på i alt 2,77 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger som et resultat af den tilgang, der følges for disse organer, og for så vidt angår personaleønsker accepteres i alt 111 midlertidige stillinger 12749/12 bhc/bhc/gm 13
- størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF, på i alt 1 897,65 mio. EUR, heraf 151 mio. EUR på området konkurrenceevne, 63,05 mio. EUR på transportområdet, 1 237,09 mio. EUR på forskningsområdet, 104 mio. EUR på uddannelsesområdet, 13,4 mio. EUR på socialpolitikområdet, 202 mio. EUR på budgetposter i forbindelse med den europæiske økonomiske genopretningsplan, 50 mio. EUR på budgetposten for Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og 77,1 mio. EUR på forskellige andre budgetposter, på grundlag af en analyse af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse og en realistisk absorptionskapacitet. Rådet har tillige godkendt en erklæring om betalingsbevillinger (jf. punkt II.D.I.b. ovenfor) - den disponible margen under underudgiftsområde 1a bliver på 560,1 mio. EUR. ii) udgifterne til styrkelse af samhørighed for vækst og beskæftigelse (underudgiftsområde 1b i den finansielle ramme) - størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de beløb, der anmodes om i BF, på i alt 7,4 mio. EUR på en række specifikke budgetposter vedrørende administrative udgifter under dette underudgiftsområde - størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF, på i alt 1 599,74 mio. EUR, hvilket resulterer i en forhøjelse på 8,07 % i sammenligning med 2012. 12749/12 bhc/bhc/gm 14
Dette beløb fremkommer ved en nedskæring af betalingsbevillingerne i forbindelse med Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (310 mio. EUR), Den Europæiske Socialfond (831 mio. EUR) og Samhørighedsfonden (459 mio. EUR), hvorved der foretages en tilpasning på grundlag af de foreliggende oplysninger. Rådet har tillige godkendt en erklæring om betalingsbevillinger (jf. punkt II.D.I.b. ovenfor) - den disponible margen under underudgiftsområde 1b bliver på 32,45 mio. EUR. b) for så vidt angår udgifterne til beskyttelse og forvaltning af naturressourcer (udgiftsområde 2 i den finansielle ramme) - størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de forpligtelsesbevillinger, der anmodes om i BF, på i alt 336 mio. EUR, heraf 67 mio. EUR på landbrugsområdet, 264 mio. EUR på den budgetpost, der vedrører regnskabsafslutning, og 4 mio. EUR på den budgetpost, der vedrører oplysning, på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse - størrelsen af bevillingerne til tilskud til decentrale organer fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de beløb, der anmodes om i BF, på i alt 1,07 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger som et resultat af den tilgang, der følges for disse organer, og for så vidt angår personaleønsker accepteres i alt 29 midlertidige stillinger 12749/12 bhc/bhc/gm 15
- størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF, på i alt 490,57 mio. EUR, heraf 67 mio. EUR på landbrugsområdet, 264 mio. EUR på den budgetpost, der vedrører regnskabsafslutning, 100 mio. EUR på området landdistriktsudvikling, 38 mio. EUR på maritime anliggender og fiskeri og 20,5 mio. EUR på en række andre budgetposter, på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse. Disse beløb, der er anslået på grundlag af den tidligere budgetgennemførelse og de foreliggende oplysninger, kan tages op til revision på baggrund af ændringsskrivelsen til efteråret. Rådet har tillige godkendt en erklæring om betalingsbevillinger (jf. punkt II.D.I.b. ovenfor) - den disponible margen under udgiftsområde 2 bliver på 1 317,55 mio. EUR. c) for så vidt angår udgifterne til unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed (udgiftsområde 3 i den finansielle ramme) i) udgifter til frihed, sikkerhed og retfærdighed (underudgiftsområde 3a i den finansielle ramme) - størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de forpligtelsesbevillinger, der anmodes om i BF, på i alt 14,95 mio. EUR på en række specifikke budgetposter under dette underudgiftsområde på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse og en realistisk absorptionskapacitet 12749/12 bhc/bhc/gm 16
- størrelsen af bevillingerne til tilskud til decentrale organer fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de beløb, der anmodes om i BF, på i alt 2,83 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger som et resultat af den tilgang, der følges for disse organer, og for så vidt angår personaleønsker accepteres i alt 45 midlertidige stillinger - størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF, på i alt 50,97 mio. EUR på en række budgetposter på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse - den disponible margen under underudgiftsområde 3a bliver på 283,72 mio. EUR. ii) udgifter til unionsborgerskab (underudgiftsområde 3b i den finansielle ramme) - størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de forpligtelsesbevillinger, der anmodes om i BF, på i alt 9,52 mio. EUR på en række specifikke budgetposter under dette underudgiftsområde på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse og en realistisk absorptionskapacitet - størrelsen af bevillingerne til tilskud til decentrale organer fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de beløb, der anmodes om i BF, på i alt 0,84 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger som et resultat af den tilgang, der følges for disse organer - størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF, på i alt 9,55 mio. EUR på en række budgetposter på grundlag af en analyse af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse 12749/12 bhc/bhc/gm 17
- den disponible margen under underudgiftsområde 3b bliver på 35,10 mio. EUR. d) for så vidt angår udgifter vedrørende EU som global partner (udgiftsområde 4 i den finansielle ramme) - størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de forpligtelsesbevillinger, der anmodes om i BF, på i alt 171,70 mio. EUR på en række specifikke budgetposter under dette udgiftsområde på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse og en realistisk absorptionskapacitet - størrelsen af bevillingerne til tilskud til decentrale organer fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de beløb, der anmodes om i BF, på i alt 0,21 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger som et resultat af den tilgang, der følges for disse organer - størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF, på i alt 1 034,29 mio. EUR, dels ved at foretage en målrettet nedskæring på 924,29 mio. EUR på en række budgetposter på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse og en realistisk absorptionskapacitet, dels ved ikke at acceptere det beløb på 110 mio. EUR, der foreslås i BF i forbindelse med reserven til nødhjælp. Rådet har tillige godkendt en erklæring om betalingsbevillinger (jf. punkt II.D.I.b. ovenfor) - den disponible margen under udgiftsområde 4 bliver på 563,64 mio. EUR. 12749/12 bhc/bhc/gm 18
e) for så vidt angår de administrative udgifter (udgiftsområde 5 i den finansielle ramme) i) - omfanget af EU-institutionernes administrative udgifter holdes under streng kontrol i overensstemmelse med den fremgangsmåde, som medlemsstaterne har fulgt for deres egne offentlige tjenester - hver institutions driftsbudget fastsættes på et passende niveau under hensyntagen til institutionens særlige karakter og dens reelle og berettigede behov og ved at nedskære de forpligtelsesog betalingsbevillinger, der anmodes om i BF, med i alt 146,18 mio. EUR - der foretages målrettede nedskæringer for alle institutionerne under hensyntagen til den tidligere og nuværende budgetgennemførelse og de reelle behov og ved at nedskære de forpligtelses- og betalingsbevillinger, der anmodes om i BF, med i alt 146,18 mio. EUR - den faste nedskæringssats på lønninger hæves for nogle institutioner og kontorer (se nedenfor) under hensyntagen til det nuværende niveau for ledige stillinger - forhøjelsen på 1,7 % vedrørende tilpasning af lønninger i 2011 godkendes ikke - Kommissionens forslag om at reducere personalet med 1 % om året fra 2013 anvendes på alle institutioner, bortset fra de meget små institutioner (Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse) og den nyligt oprettede Tjeneste for EU's Optræden Udadtil - nye stillinger, som Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har anmodet om, godkendes ikke 12749/12 bhc/bhc/gm 19
- de ønskede omnormeringer, stillingsændringer, opnormeringer og overflytninger godkendes, bortset fra ikkeobligatoriske stillingsændringer, som Den Europæiske Unions Domstol har anmodet om - alle yderligere personaleanmodninger i forbindelse med udvidelsen med Kroatien godkendes. Denne fremgangsmåde har sikret et passende niveau for de administrative udgifter, og det sikres samtidig, at institutionerne kan fungere korrekt. Der er en margen på 782,77 mio. EUR under loftet for udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme. ii) Under gennemgangen af administrationsbudgetterne har Rådet også koncentreret sig om de administrative udgifter til de operationelle programmer og gennemførelsesorganernes administrative udgifter. Det blev i den forbindelse besluttet at foretage målrettede nedskæringer på grundlag af en fremgangsmåde, der svarer til den, der anvendes for institutionerne. iii) Med hensyn til de decentrale organer har Rådet også anvendt en tilsvarende fremgangsmåde som for institutionerne. Der er derfor godkendt en nedskæring på 1 % i bidraget til afsnit 1 og 2 for alle organer. Hvad angår stillinger blev der anvendt en nedskæring på 1 % i stillingsfortegnelsen for organer "i marchhastighed". For organer med nye opgaver er kun halvdelen af de ønskede nye stillinger blevet godkendt. For organer, som er i opstartsfasen, er de accepterede nye stillinger blevet begrænset til 3/4 af det ønskede. f) for så vidt angår indtægterne accepteres BF efter de tekniske tilpasninger, der er nødvendige på grund af de ændringer, der er foretaget i BF for 2013 med hensyn til udgifter og personale. 12749/12 bhc/bhc/gm 20
III. OVERSLAG OVER INDTÆGTER 1. I henhold til Rådets holdning til BF for 2013 udgør EU's samlede budgetindtægter i alt 132 695 474 598 EUR, hvilket svarer til 0,99 % af EU's bruttonationalindkomst (BNI) 1. De egne indtægter, der er nødvendige til finansiering af EU's BF for 2013, jf. Rådets holdning, udgør 0,98 % af EU's BNI, hvilket ligger under det loft på 1,23 % af BNI, der fremkommer ved den beregningsmetode, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 2. Overslagene over diverse indtægter, der afhænger af de bidrag, der indeholdes i lønningerne, og de tilhørende konsoliderede oversigter blev justeret på baggrund af de afgørelser, der træffes om de forskellige institutioners anmodninger om stillinger. Rådets holdning til BF for 2013 finansieres ved de indtægter, der er vist i nedenstående oversigter: (i EUR) Indtægtskilde BF 2013 Rådets holdning 1. Nettobeløb for told og sukkerafgifter 18 755 200 000 2. Momsbaserede egne indtægter på grundlag af en ensartet sats 15 029 949 025 3. BNI-baserede egne indtægter 97 349 558 169 4. Disponible overskud p.m. 5. Diverse indtægter (afsnit 4-9) 1 560 767 404 I ALT 132 695 474 598 1 2 Baseret på BNI-overslaget fra maj 2012. EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17. 12749/12 bhc/bhc/gm 21
A. FINANSIERING AF DET ALMINDELIGE BUDGET Bevillinger, der skal dækkes i regnskabsåret 2013 i henhold til bestemmelserne i artikel 1 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter UDGIFTER Beskrivelse Budget 2013 Budget 2012 1 Procentvis ændring 1. Bæredygtig vækst 59 030 453 016 55 318 662 427 + 6,71 2. Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer 57 474 312 204 57 034 220 262 + 0,77 3. Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed 1 514 079 543 1 502 339 740 + 0,78 4. EU som global partner 6 277 295 936 6 955 083 523-9,75 5. Administration 8 399 333 899 8 277 736 996 + 1,47 Udgifter i alt 2 132 695 474 598 129 088 042 948 + 2,79 INDTÆGTER Beskrivelse Budget 2013 Budget 2012 1 Procentvis ændring Diverse indtægter (afsnit 4-9) 1 560 767 404 1 575 719 138-0,95 Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0) p.m. 1 496 968 014 Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande (kapitel 3 0, artikel 3 0 2) p.m. p.m. Saldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 1 og 3 2) p.m. p.m. Indtægter afsnit 3-9 i alt 1 560 767 404 3 072 687 152-49,21 Told og sukkerafgifter i nettobeløb (kapitel 1 1 og 1 2) 18 755 200 000 19 294 600 000-2,80 Momsbaserede egne indtægter på grundlag af en ensartet sats (tabel 1-2, kapitel 1 3) 15 029 949 025 14 498 917 425 + 3,66 Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, tabel 3, kapitel 1 4) 97 349 558 169 92 221 838 371 + 5,56 Bevillinger, der skal dækkes af de egne indtægter, jf. artikel 2 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom 3 131 134 707 194 126 015 355 796 + 4,06 Indtægter i alt 3 132 695 474 598 129 088 042 948 + 2,79 1 2 3 Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2012 (EUT L 56 af 29.2.2012, s. 1) plus ÆB nr. 1, 2 og 3/2012. Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at "indtægter og udgifter på budgettet skal balancere." De egne indtægter på 2013-budgettet er beregnet på grundlag af de budgetoverslag, der blev vedtaget på det 148. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 21. maj 2012. 12749/12 bhc/bhc/gm 22
TABEL 1 Beregning af reduktionen af de harmoniserede momsberegningsgrundlag i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom Medlemsstat 1 % af det ikkereducerede momsberegningsgrundlag 1 % af bruttonationalindkomsten Reduktionssats (%) 1 % af BNI multipliceret med reduktionssatsen 1 % af det reducerede momsberegningsgrundlag 1 Medlemsstater, hvis momsberegningsgrundlag er reduceret (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgien 1 690 557 000 3 973 060 000 50 1 986 530 000 1 690 557 000 Bulgarien 190 547 000 403 363 000 50 201 681 500 190 547 000 Den Tjekkiske Republik 679 066 000 1 488 457 000 50 744 228 500 679 066 000 Danmark 1 011 507 000 2 603 724 000 50 1 301 862 000 1 011 507 000 Tyskland 12 022 668 000 27 629 794 000 50 13 814 897 000 12 022 668 000 Estland 82 284 000 168 961 000 50 84 480 500 82 284 000 Irland 624 406 000 1 286 410 000 50 643 205 000 624 406 000 Grækenland 873 300 000 1 994 678 000 50 997 339 000 873 300 000 Spanien 4 775 808 000 10 438 737 000 50 5 219 368 500 4 775 808 000 Frankrig 9 831 724 000 21 490 884 000 50 10 745 442 000 9 831 724 000 Italien 6 621 706 000 16 175 934 000 50 8 087 967 000 6 621 706 000 Cypern 145 973 000 176 569 000 50 88 284 500 88 284 500 Cypern Letland 72 561 000 221 358 000 50 110 679 000 72 561 000 Litauen 121 821 000 334 146 000 50 167 073 000 121 821 000 Luxembourg 246 521 000 325 255 000 50 162 627 500 162 627 500 Luxembourg Ungarn 400 384 000 1 018 984 000 50 509 492 000 400 384 000 Malta 48 396 000 62 058 000 50 31 029 000 31 029 000 Malta Nederlandene 2 739 704 000 6 263 887 000 50 3 131 943 500 2 739 704 000 Østrig 1 425 851 000 3 181 638 000 50 1 590 819 000 1 425 851 000 Polen 1 911 307 000 3 943 766 000 50 1 971 883 000 1 911 307 000 Portugal 781 760 000 1 637 391 000 50 818 695 500 781 760 000 Rumænien 505 766 000 1 435 776 000 50 717 888 000 505 766 000 Slovenien 182 040 000 356 425 000 50 178 212 500 178 212 500 Slovenien Slovakiet 256 580 000 733 238 000 50 366 619 000 256 580 000 Finland 943 700 000 2 078 819 000 50 1 039 409 500 943 700 000 Sverige 1 848 128 000 4 235 344 000 50 2 117 672 000 1 848 128 000 Det Forenede Kongerige 9 654 893 000 20 118 338 000 50 10 059 169 000 9 654 893 000 I alt 59 688 958 000 133 776 994 000 66 888 497 000 59 526 181 500 1 Det grundlag, der skal anvendes, overstiger ikke 50 % af BNI. 12749/12 bhc/bhc/gm 23
TABEL 2 Fordelingen af egne indtægter hidrørende fra moms i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), og stk. 4, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 3) Medlemsstat 1 % af det reducerede momsberegningsgrundlag Ensartet sats for egne momsindtægter 1 (i %) Egne momsindtægter efter den ensartede sats (1) (2) (3) = (1) (2) Belgien 1 690 557 000 0,300 507 167 100 Bulgarien 190 547 000 0,300 57 164 100 Den Tjekkiske Republik 679 066 000 0,300 203 719 800 Danmark 1 011 507 000 0,300 303 452 100 Tyskland 12 022 668 000 0,150 1 803 400 200 Estland 82 284 000 0,300 24 685 200 Irland 624 406 000 0,300 187 321 800 Grækenland 873 300 000 0,300 261 990 000 Spanien 4 775 808 000 0,300 1 432 742 400 Frankrig 9 831 724 000 0,300 2 949 517 200 Italien 6 621 706 000 0,300 1 986 511 800 Cypern 88 284 500 0,300 26 485 350 Letland 72 561 000 0,300 21 768 300 Litauen 121 821 000 0,300 36 546 300 Luxembourg 162 627 500 0,300 48 788 250 Ungarn 400 384 000 0,300 120 115 200 Malta 31 029 000 0,300 9 308 700 Nederlandene 2 739 704 000 0,100 273 970 400 Østrig 1 425 851 000 0,225 320 816 475 Polen 1 911 307 000 0,300 573 392 100 Portugal 781 760 000 0,300 234 528 000 Rumænien 505 766 000 0,300 151 729 800 Slovenien 178 212 500 0,300 53 463 750 Slovakiet 256 580 000 0,300 76 974 000 Finland 943 700 000 0,300 283 110 000 Sverige 1 848 128 000 0,100 184 812 800 Det Forenede Kongerige 9 654 893 000 0,300 2 896 467 900 I alt 59 526 181 500 15 029 949 025 1 Udelukkende for perioden 2007-2013 fastsættes bidragssatsen for momsindtægterne for Østrig til 0,225 %, for Tyskland til 0,15 % og for Nederlandene og Sverige til 0,10 %. 12749/12 bhc/bhc/gm 24
TABEL 3 Fastsættelse af den ensartede sats og fordelingen af de indtægter, som skal indbetales på grundlag af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 4) Medlemsstat 1 % af bruttonationalindkomsten Ensartet sats for de supplerende egne indtægter Supplerende egne indtægter efter den ensartede sats (1) (2) (3) = (1) (2) Belgien 3 973 060 000 2 891 196 939 Bulgarien 403 363 000 293 527 375 Den Tjekkiske Republik 1 488 457 000 1 083 150 600 Danmark 2 603 724 000 1 894 730 726 Tyskland 27 629 794 000 20 106 209 278 Estland 168 961 000 122 952 970 Irland 1 286 410 000 936 120 938 Grækenland 1 994 678 000 1 451 527 772 Spanien 10 438 737 000 7 596 272 008 Frankrig 21 490 884 000 15 638 922 654 Italien 16 175 934 000 11 771 231 964 Cypern 176 569 000 128 489 314 Letland 221 358 000 0,7277003 1 161 082 282 Litauen 334 146 000 243 158 143 Luxembourg 325 255 000 236 688 160 Ungarn 1 018 984 000 741 514 959 Malta 62 058 000 45 159 625 Nederlandene 6 263 887 000 4 558 232 426 Østrig 3 181 638 000 2 315 278 915 Polen 3 943 766 000 2 869 879 687 Portugal 1 637 391 000 1 191 529 916 Rumænien 1 435 776 000 1 044 814 621 Slovenien 356 425 000 259 370 578 Slovakiet 733 238 000 533 577 510 Finland 2 078 819 000 1 512 757 202 Sverige 4 235 344 000 3 082 061 084 Det Forenede Kongerige 20 118 338 000 14 640 120 523 I alt 133 776 994 000 97 349 558 169 1 Beregning af satsen: (97 349 558 169) / (133 776 994 000) = 0.727700296278148. 12749/12 bhc/bhc/gm 25
TABEL 4 Beregning af finansieringen af bruttoreduktionen af det årlige BNI-bidrag for Nederlandene og Sverige i henhold til artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 6) Medlemsstat Bruttoreduktion Procentvis andel af BNI-grundlag BNI-nøgle anvendt på bruttoreduktionen Finansiering af reduktionen til fordel for Nederlandene og Sverige (1) (2) (3) (4) = (1) + (3) Belgien 2,97 25 706 523 25 706 523 Bulgarien 0,30 2 609 842 2 609 842 Den Tjekkiske Republik 1,11 9 630 626 9 630 626 Danmark 1,95 16 846 635 16 846 635 Tyskland 20,65 178 770 505 178 770 505 Estland 0,13 1 093 213 1 093 213 Irland 0,96 8 323 340 8 323 340 Grækenland 1,49 12 905 981 12 905 981 Spanien 7,80 67 540 796 67 540 796 Frankrig 16,06 139 050 482 139 050 482 Italien 12,09 104 661 652 104 661 652 Cypern 0,13 1 142 438 1 142 438 Letland 0,17 1 432 232 1 432 232 Litauen 0,25 2 161 994 2 161 994 Luxembourg 0,24 2 104 467 2 104 467 Ungarn 0,76 6 593 038 6 593 038 Malta 0,05 401 528 401 528 Nederlandene - 693 598 388 4,68 40 528 649-653 069 739 Østrig 2,38 20 585 859 20 585 859 Polen 2,95 25 516 985 25 516 985 Portugal 1,22 10 594 260 10 594 260 Rumænien 1,07 9 289 769 9 289 769 Slovenien 0,27 2 306 144 2 306 144 Slovakiet 0,55 4 744 202 4 744 202 Finland 1,55 13 450 391 13 450 391 Sverige - 171 966 543 3,17 27 403 555-144 562 988 Det Forenede Kongerige 15,04 130 169 825 130 169 825 I alt - 865 564 931 100,00 865 564 931 0 EU-BNP-prisdeflator i EUR (økonomiske overslag, foråret 2012): 2004 EU25 = 97,9307 / (b) 2006 EU25 = 102,2271 / (c) 2006 EU27 = 102,3225 / (d) 2013 EU27 = 112,3768 Fast beløb for Nederlandene i 2013-priser: 605 000 000 EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = 693 598 388 EUR Fast beløb for Sverige i 2013-priser: 150 000 000 EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = 171 966 543 EUR 12749/12 bhc/bhc/gm 26
TABEL 5 Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2012 i henhold til bestemmelserne i artikel 4 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 5) Beskrivelse Koefficient 1 (i %) Beløb 1. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikkereducerede momsgrundlag 2. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter 15.2078 7.2969 3. (1) (2) 7.9109 4. Samlede fordelte udgifter 118 254 315 352 5 Udvidelsesrelaterede udgifter 2 = (5a+5b) 28 277 437 283 5a. Førtiltrædelsesudgifter 3 082 696 513 5b. Udgifter i medfør af artikel 4, stk. 1, litra g) 25 194 740 770 6. Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) (5) 89 976 878 069 7. Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) (6) 0,66 4 697 847 740 8. Det Forenede Kongeriges fordel 3 620 273 811 9. Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) (8) 4 077 573 929 10. Ekstraordinære gevinster hidrørende fra traditionelle egne indtægter 4 5 148 759 11. Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (9) (10) 4 072 425 170 1 2 3 4 Afrundede procentsatser. De udvidelsesrelaterede udgifter svarer til: i) beløb udbetalt til de ti nye medlemsstater (som tiltrådte Unionen den 1. maj 2004) over 2003-bevillingerne justeret med Unionens BNP-deflator for årene 2004-2011 samt beløb udbetalt til Bulgarien og Rumænien over 2006-bevillingerne justeret med Unionens BNP-deflator for årene 2007-2011 (5a); og ii) de samlede fordelte udgiftsbeløb i de medlemsstater, ekskl. direkte betalinger til landbrug og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling af landdistrikter, der kommer fra EUGFL, Garantisektionen (5b). Dette beløb trækkes fra de samlede fordelte udgifter for at sikre, at de udgifter, der er uformindskede før udvidelsen, forbliver uformindskede efter udvidelsen. "UK-fordelen" svarer til virkningen for Det Forenede Kongerige af overgangen til reduceret momsgrundlag og indførelsen af egne indtægter baseret på BNP/BNI. Disse ekstraordinære gevinster svarer til den nettofordel, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen - fra 10 % til 25 % fra og med den 1. januar 2001 - af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de egne indtægter. 12749/12 bhc/bhc/gm 27
I perioden 2007-2013 må det supplerende bidrag fra Det Forenede Kongerige, der følger af reduktionen af de fordelte udgifter med udvidelsesudgifterne i stk. 1, litra g), i denne artikel, ikke overstige 10 500 000 000 EUR målt i 2004-priser, jf. artikel 4, stk. 2, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom. De dertil svarende tal er anført i nedenstående tabel. UK-korrektioner 2007-2012 Forskel Forskel Forskel i oprindeligt beløb i forhold til tærsklen på 10,5 mia. EUR (løbende priser) (faste (AEI 2007 vs. AEI 2000), i EUR 2004-priser) (A) UK-korrektionen for 2007 0 0 (B) UK-korrektionen for 2008-301 679 647-280 649 108 (C) UK-korrektionen for 2009-1 349 840 247-1 275 338 491 (D) UK-korrektionen for 2010-2 117 969 550-1 956 957 875 (E) UK-korrektionen for 2011-2 355 745 675-2 144 599 880 (F) UK-korrektionen for 2012-2 528 825 389-2 247 081 154 (G) Summen af forskelle = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) -8 654 060 508-7 904 626 509 12749/12 bhc/bhc/gm 28
TABEL 6 Beregning 1 af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige: -4.072.425.170 (Kapitel 1 5) Medlemsstat Procentvis andel af BNI-grundlag Andele uden Det Forenede Kongerige Andele uden DE, NL, AT, SE og UK 3/4 af DE, NL, AT og SE andel af kolonne 2 Kolonne 4 fordelt i overensstemmelse med kolonne 3 Finansieringsnøgle Finansieringsnøgle anvendt på korrektionen (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Belgien 2,97 3,50 5,49 1,50 4,99 203 319 870 Bulgarien 0,30 0,35 0,56 0,15 0,51 20 641 952 Den Tjekkiske Republik 1,11 1,31 2,06 0,56 1,87 76 171 234 Danmark 1,95 2,29 3,60 0,98 3,27 133 244 609 Tyskland 20,65 24,31 0,00-18,23 0,00 6,08 247 496 041 Estland 0,13 0,15 0,23 0,06 0,21 8 646 516 Irland 0,96 1,13 1,78 0,48 1,62 65 831 554 Grækenland 1,49 1,75 2,76 0,75 2,51 102 076 906 Spanien 7,80 9,18 14,43 3,93 13,12 534 198 490 Frankrig 16,06 18,91 29,70 8,10 27,01 1 099 788 009 Italien 12,09 14,23 22,36 6,09 20,33 827 797 416 Cypern 0,13 0,16 0,24 0,07 0,22 9 035 853 Letland 0,17 0,19 0,31 0,08 0,28 11 327 913 Litauen 0,25 0,29 0,46 0,13 0,42 17 099 797 Luxembourg 0,24 0,29 0,45 0,12 0,41 16 644 804 Ungarn 0,76 0,90 1,41 0,38 1,28 52 146 128 Malta 0,05 0,05 0,09 0,02 0,08 3 175 795 Nederlandene 4,68 5,51 0,00-4,13 0,00 1,38 56 109 257 1 Beregningerne er foretaget med 15 decimaler. 12749/12 bhc/bhc 29
Medlemsstat Procentvis andel af BNI-grundlag Andele uden Det Forenede Kongerige Andele uden DE, NL, AT, SE og UK 3/4 af DE, NL, AT og SE andel af kolonne 2 Kolonne 4 fordelt i overensstemmelse med kolonne 3 Finansieringsnøgle Finansieringsnøgle anvendt på korrektionen (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Østrig 2,38 2,80 0,00-2,10 0,00 0,70 28 499 771 Polen 2,95 3,47 5,45 1,49 4,96 201 820 761 Portugal 1,22 1,44 2,26 0,62 2,06 83 792 876 Rumænien 1,07 1,26 1,98 0,54 1,80 73 475 304 Slovenien 0,27 0,31 0,49 0,13 0,45 18 239 917 Slovakiet 0,55 0,65 1,01 0,28 0,92 37 523 182 Finland 1,55 1,83 2,87 0,78 2,61 106 382 790 Sverige 3,17 3,73 0,00-2,79 0,00 0,93 37 938 425 Det Forenede Kongerige 15,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0 I alt 100,00 100,00 100,00-27,26 27,26 100,00 4 072 425 170 12749/12 bhc/bhc 30
TABEL 7 Oversigt over det almindelige budgets finansiering 1 efter type af egne indtægter og medlemsstat Medlemsstat Sukkerafgifter netto (75 %) Traditionelle egne indtægter Told netto (75 %) Traditionelle egne indtægter netto i alt (75 %) Opkrævningsomkostninger (25 % af traditionelle egne indtægter brutto) (p.m.) Momsbaserede egne indtægter Moms- og BNI-baserede egne indtægter, inkl. tilpasninger BNI-baserede egne indtægter Reduktion til fordel for NL og SE UK-korrektion (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) "Nationale bidrag" i alt (9) =(5)+(6)+(7)+(8) Andel af samlede "nationale bidrag" (%) Egne indtægter i alt 2 (10) (11) = (3) + (9) Belgien 6 600 000 1 871 900 000 1 878 500 000 626 166 667 507 167 100 2 891 196 939 25 706 523 203 319 870 3 627 390 432 3,23 5 505 890 432 Bulgarien 400 000 62 200 000 62 600 000 20 866 667 57 164 100 293 527 375 2 609 842 20 641 952 373 943 269 0,33 436 543 269 Den Tjekkiske Republik 3 400 000 246 200 000 249 600 000 83 200 000 203 719 800 1 083 150 600 9 630 626 76 171 234 1 372 672 260 1,22 1 622 272 260 Danmark 3 400 000 373 500 000 376 900 000 125 633 333 303 452 100 1 894 730 726 16 846 635 133 244 609 2 348 274 070 2,09 2 725 174 070 Tyskland 26 300 000 3 780 400 000 3 806 700 000 1 268 899 996 1 803 400 200 20 106 209 278 178 770 505 247 496 041 22 335 876 024 19,88 26 142 576 024 Estland 0 25 000 000 25 000 000 8 333 333 24 685 200 122 952 970 1 093 213 8 646 516 157 377 899 0,14 182 377 899 Irland 0 217 100 000 217 100 000 72 366 667 187 321 800 936 120 938 8 323 340 65 831 554 1 197 597 632 1,07 1 414 697 632 Grækenland 1 400 000 141 200 000 142 600 000 47 533 334 261 990 000 1 451 527 772 12 905 981 102 076 906 1 828 500 659 1,63 1 971 100 659 Spanien 4 700 000 1 221 600 000 1 226 300 000 408 766 667 1 432 742 400 7 596 272 008 67 540 796 534 198 490 9 630 753 694 8,57 10 857 053 694 Frankrig 30 900 000 2 034 500 000 2 065 400 000 688 466 667 2 949 517 200 15 638 922 654 139 050 482 1 099 788 009 19 827 278 345 17,64 21 892 678 345 Italien 4 700 000 1 799 100 000 1 803 800 000 601 266 667 1 986 511 800 11 771 231 964 104 661 652 827 797 416 14 690 202 832 13,07 16 494 002 832 Cypern 0 24 800 000 24 800 000 8 266 667 26 485 350 128 489 314 1 142 438 9 035 853 165 152 955 0,15 189 952 955 Letland 0 26 800 000 26 800 000 8 933 333 21 768 300 161 082 282 1 432 232 11 327 913 195 610 727 0,17 222 410 727 Litauen 800 000 55 000 000 55 800 000 18 600 000 36 546 300 243 158 143 2 161 994 17 099 797 298 966 234 0,27 354 766 234 Luxembourg 0 15 700 000 15 700 000 5 233 333 48 788 250 236 688 160 2 104 467 16 644 804 304 225 681 0,27 319 925 681 Ungarn 2 000 000 119 800 000 121 800 000 40 600 000 120 115 200 741 514 959 6 593 038 52 146 128 920 369 325 0,82 1 042 169 325 Malta 0 10 800 000 10 800 000 3 600 000 9 308 700 45 159 625 401 528 3 175 795 58 045 648 0,05 68 845 648 Nederlandene 7 300 000 2 086 000 000 2 093 300 000 697 766 667 273 970 400 4 558 232 426-653 069 739 56 109 257 4 235 242 344 3,77 6 328 542 344 1 2 p.m. (egne indtægter + andre indtægter = samlede indtægter = samlede udgifter); (131 134 707 194 + 1 560 767 404 = 132 695 474 598 = 132 695 474 598). Samlede egne indtægter i procent af BNI: (131 134 707 194) / (13 377 699 400 000) = 0,98 %; loftet over egne indtægter i procent af BNI: 1,23 %. 12749/12 bhc/bhc 31
Medlemsstat Sukkerafgifter netto (75 %) Traditionelle egne indtægter Told netto (75 %) Traditionelle egne indtægter netto i alt (75 %) Opkrævningsomkostninger (25 % af traditionelle egne indtægter brutto) (p.m.) Momsbaserede egne indtægter Moms- og BNI-baserede egne indtægter, inkl. tilpasninger BNI-baserede egne indtægter Reduktion til fordel for NL og SE UK-korrektion (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) "Nationale bidrag" i alt (9) =(5)+(6)+(7)+(8) Andel af samlede "nationale bidrag" (%) Egne indtægter i alt 1 (10) (11) = (3) + (9) Østrig 3 200 000 239 900 000 243 100 000 81 033 334 320 816 475 2 315 278 915 20 585 859 28 499 771 2 685 181 020 2,39 2 928 281 020 Polen 12 800 000 426 400 000 439 200 000 146 400 000 573 392 100 2 869 879 687 25 516 985 201 820 761 3 670 609 533 3,27 4 109 809 533 Portugal 200 000 136 500 000 136 700 000 45 566 667 234 528 000 1 191 529 916 10 594 260 83 792 876 1 520 445 052 1,35 1 657 145 052 Rumænien 1 000 000 124 700 000 125 700 000 41 900 000 151 729 800 1 044 814 621 9 289 769 73 475 304 1 279 309 494 1,14 1 405 009 494 Slovenien 0 81 800 000 81 800 000 27 266 667 53 463 750 259 370 578 2 306 144 18 239 917 333 380 389 0,30 415 180 389 Slovakiet 1 400 000 141 700 000 143 100 000 47 700 000 76 974 000 533 577 510 4 744 202 37 523 182 652 818 894 0,58 795 918 894 Finland 800 000 169 600 000 170 400 000 56 800 000 283 110 000 1 512 757 202 13 450 391 106 382 790 1 915 700 383 1,70 2 086 100 383 Sverige 2 600 000 552 600 000 555 200 000 185 066 667 184 812 800 3 082 061 084-144 562 988 37 938 425 3 160 249 321 2,81 3 715 449 321 Det Forenede Kongerige 9 500 000 2 647 000 000 2 656 500 000 885 500 000 2 896 467 900 14 640 120 523 130 169 825-4 072 425 170 13 594 333 078 12,10 16 250 833 078 I alt 123 400 000 18 631 800 000 18 755 200 000 6 251 733 333 15 029 949 025 97 349 558 169 0 0 112 379 507 194 100,00 131 134 707 194 1 Samlede egne indtægter i procent af BNI: (131 134 707 194) / (13 377 699 400 000) = 0,98 %; loftet over egne indtægter i procent af BNI: 1.23 %. 12749/12 bhc/bhc 32
2. Traditionelle egne indtægter netto (told og sukkerafgifter) udgør 18 755,20 mio. EUR. 3. EU's momsberegningsgrundlag er i 2013 på 59.526,18 mio. EUR (med en sats på 1 %); der er her taget hensyn til den generelle reduktion af medlemsstaternes BNI-grundlag til 50 %, som det reelt har været nødvendigt at anvende for så vidt angår momsgrundlaget for fire medlemsstater (Cypern, Luxembourg, Malta og Slovenien). Den ensartede sats for egne momsindtægter er på 0,30 %. Dog fastsættes bidragssatsen for perioden 2007-2013 til 0,225 % for Østrig, til 0,15 % for Tyskland og til 0,10 % for Nederlandene og Sverige i overensstemmelse med afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 1, der trådte i kraft den 1. marts 2009. Egne momsindtægter til den ensartede sats er altså på 15 029,95 mio. EUR. 4. Den ensartede sats for de supplerende egne indtægter er ifølge Rådets holdning til BF for 2013 på 0,7277 %. 5. Andre indtægter end egne indtægter (afsnit 4-9) beløber sig til 1 560,77 mio. EUR. 6. I afsnit 4 (Diverse EF-skatter og EF-afgifter) er artikel 4 0 0, 4 0 4 og 4 1 0 justeret efter de afgørelser, der er truffet på personaleområdet. 1 De nærmere bestemmelser vedrørende gennemførelsen af denne nye afgørelse om egne indtægter findes i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 105/2009 af 26. januar 2009 om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000. 12749/12 bhc/bhc 33
IV. OVERSLAG OVER UDGIFTER A. DE ENKELTE INSTITUTIONERS ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 EUROPA-PARLAMENTET - Sektion I Budget 2012 (inkl. ÆB 1 til 3/2012) BF 2013 Rådets holdning Forskel (beløb) Forskel (%) (1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1) 1 717 868 121 1 759 391 671 1 759 391 671 0 +2,42 I sin holdning til BF for 2013 ændrede Rådet ikke Europa-Parlamentets overslag. Overslaget udgør en stigning på 41 523 550 EUR (+2,42 %) i forhold til 2012-budgettet. DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET - Sektion II Budget 2012 (inkl. ÆB 1 til 3/2012) BF 2013 Rådets holdning Forskel (beløb) Forskel (%) (1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1) 533 920 000 540 511 300 535 511 300-5 000 000 +0,30 1. Rådet har for sin sektion i 2013-budgettet godkendt et samlet beløb på 535 511 300 EUR, hvilket er en stigning på 1 591 300 EUR (+0,30 %) i forhold til 2012- budgettet. Under hensyntagen til det nuværende niveau for ledige stillinger er den faste nedskæringssats på lønninger bevaret på 5,5 % som foreslået i BF. Rådet har foretaget specifikke nedskæringer af bevillingerne til rejseudgifter for delegationerne (-3 000 000 EUR) og udgifter til tolkning (-2 000 000 EUR). 1 Se også dok. 12749/12 ADD 2, ADD 3 og ADD 7. 12749/12 bhc/bhc 34
2. For så vidt angår personalenormeringen har Rådet godkendt stillingsændringerne med henblik på karriereudvikling i henhold til artikel 6, stk. 2, i vedtægten og stillingsændringerne som følge af tilpasningerne mellem AD- og AST-personale. Rådet har også godkendt anmodningen om 46 nye stillinger i 6 måneder i forbindelse med udvidelsen med Kroatien (1 AD 12, 1 AD 9, 4 AD 7, 26 AD 5, 2 AST 3 og 12 AST 1) Nedskæringen i stillingsfortegnelsen på 46 faste stillinger (1 HC, 1 AD 14, 3 AD 13, 1 AD 12, 2 AD 10, 1 AST 11, 10 AST 7, 1 AST 6, 5 AST 5, 1 AST 3, 5 AST 2 og 15 AST 1) i 12 måneder som foreslået i BF er godkendt af Rådet. KOMMISSIONEN - Sektion III ADMINISTRATIONSBEVILLINGER Rådets holdning til Kommissionens administrationsbudget for 2013 er følgende (forpligtelsesbevillinger): Budget 2012 (inkl. ÆB 1 til 3/2012) BF 2013 Rådets holdning Forskel (beløb) Forskel (%) (1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1) Kommissionen 3 024 610 808 3 067 723 986 3 024 196 151-43 527 835-0,01 OP 83 077 750 85 234 000 83 077 729-2 156 271 0,00 OLAF 57 392 000 58 310 000 57 339 039-970 961-0,09 EPSO 28 228 750 28 709 000 28 228 954-480 046 0,00 PMO 35 879 000 37 000 000 35 878 810-1 121 190 0,00 OIB 69 711 000 70 048 000 69 353 698-694 302-0,51 OIL 25 266 000 25 404 000 25 081 120-322 880-0,73 Kommissionen og kontorerne i alt 3 324 165 308 3 372 428 986 3 323 155 501-49 273 485-0,03 Europaskolerne 169 226 010 180 729 576 178 402 083-2 327 493 +5,42 Pensioner 1 322 513 857 1 413 057 000 1 389 802 000-23 255 000 +5,09 I ALT 4 815 905 175 4 966 215 562 4 891 359 584-74 855 978 +1,57 12749/12 bhc/bhc 35
1. For 2013 har Rådet godkendt et samlet beløb på 4 891 359 584 EUR til Kommissionens budget (inklusive OP, OLAF, EPSO, PMO, OIB, OIL, Europaskolerne og pensioner), hvilket er en stigning på 75 454 409 EUR (+1,57 %) i forhold til 2012-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende niveau for ledige stillinger er den faste nedskæringssats på lønninger blevet forhøjet til 3,87 % for hovedsædet (-4 757 440 EUR) og 8,42 % for eksterne delegationer (-1 097 450 EUR) (se detaljerede tal for kontorerne nedenfor). Forhøjelsen på 1,7 % vedrørende tilpasningen af lønninger i 2011 blev ikke godkendt (63 923 988 EUR, heraf 2 327 493 EUR til Europaskolerne og 23 255 000 EUR til pensioner). Vedrørende Kommissionen har Rådet foretaget specifikke reduktioner i bevillinger til udgifter i forbindelse med ansættelse (-203 450 EUR) og edb-tjenester (-300 000 EUR). 2. Vedrørende Kommissionen (bortset fra kontorerne) har Rådet med hensyn til personalenormeringen godkendt anmodningen om 95 nye faste stillinger (82 AD 5, 8 AST 3 og 5 AST 1) i 3 måneder i forbindelse med udvidelsen med Kroatien. Rådet har godkendt nedskæringen i Kommissionens stillingsfortegnelse på 173 faste stillinger eller midlertidige stillinger (37 AD 14, 18 AD 13, 4 AD 12, 4 AD 11, 4 AD 10, 3 AD 9, 4 AD 8, 4 AD 7, 5 AD 6, 8 AD 5, 6 AST 11, 9 AST 10, 7 AST 9, 29 AST 8, 17 AST 7, 13 AST 6 og 1 AST 5) som foreslået i BF. Rådet har også i Kommissionens stillingsfortegnelse godkendt de stillingsændringer, der er anmodet om med henblik på karriereudvikling i henhold til artikel 6, stk. 2, i vedtægten, ændringen af 189 AST 6-stillinger til 189 AD 5-stillinger i forbindelse med tilpasningen af strukturen og lønklasserne, ændringen af bevillinger til 50 stillinger (19 AD 5, 5 AST 6, 12 AST 5, 10 AST 4, 1 AST 3 og 3 AST 2), ændringen af 14 ASTstillinger (2 AST 7, 5 AST 5 og 7 AST 4) til bevillinger til kontraktansatte samt de tekniske tilpasninger af stillinger (udveksling og overflytning af personale) mellem stillingsfortegnelserne for Kommissionen og kontorerne. Der er nedenfor redegjort nærmere for ændringer i forbindelse med kontorerne. 12749/12 bhc/bhc 36