Generalsekretæren D(2009) 67287 09/12/2009 NOTAT TIL PRÆSIDIET Om.: Foreløbigt forslag til budgetoverslag med henblik på et ændringsbudget for regnskabsåret 2010 Sektion I Europa-Parlamentet (De budgetmæssige konsekvenser af Lissabontraktatens ikrafttrædelse) RESUMÉ Lissabontraktatens ikrafttrædelse har direkte eller indirekte konsekvenser for samtlige EP's tjenestegrene. De supplerende budgetmæssige og menneskelige ressourcer, der er nødvendige for, at Parlamentet kan udføre sin nye opgave som medlovgiver på lige fod med Rådet, tilvejebringes ved et ændringsbudget for regnskabsåret 2010. Generalsekretæren har allerede gennemført en screening af behovene og er kommet til den konklusion, at selv om Lissabontraktaten har indvirkning på de fleste EP-strukturer, bør de umiddelbare bestræbelser koncentreres omkring en bedre støtte til medlemmerne, som derved kan styrke deres rolle som lovgivere. En sådan tilgang vil forhindre en spredning af ressourcerne og sikre en betydelig styrkelse af de tjenester, der er mere direkte involveret i lovgivningsarbejdet, som er institutionens "kerneaktivitet". Derfor foreslås følgende: 1. Styrkelse af udvalgssekretariaterne ved oprettelse af 70 nye stillinger: (50 AD5 og 20 AST1) og af direktoratet for forbindelserne med de nationale parlamenter ved oprettelse af 5 nye stillinger (3 AD5 og 2 AST1), eller i alt 75 nye stillinger 2. Styrkelse af den personlige assistance til medlemmerne ved en forhøjelse af deres sekretariatsgodtgørelse: yderligere 1 500 EUR pr. måned pr. medlem fra 1. 5. 2010 3. Styrkelse af de politiske gruppers bistandskapacitet ved oprettelse af 75 nye midlertidige stillinger: (48 AD5 og 27 AST1) 4. De nødvendige bevillinger til disse foreslåede foranstaltninger udgør 13 330 191 EUR, hvilket er mindre en 20 % af den aktuelle uudnyttede margen (72 mio. EUR) under NT\798980.doc PE432.337/BUR
udgiftsområde V til Lissabonrelaterede formål. De nye samlede udgifter på 2010- budgettet udgør derefter 1 620 693 426 EUR eller 20,04 % af udgiftsområde V. Endelig er det vigtigt at understrege, at det blot drejer sig om de mest presserende foranstaltninger. Der skal flere overvejelser til, før man i fuldt omfang kan vurdere eventuelle behov i henseende til personale- og budgetmæssige ressourcer inden for andre områder, der er berørt af den nye traktat. Disse behov vil være indeholdt i budgetoverslagene for 2011. Præsidiet opfordres til at godkende disse forslag og på det grundlag vedtage det foreløbige forslag til budgetoverslag med henblik på et ændringsbudget for regnskabsåret 2010 og pålægge formanden at sende dette til Budgetudvalget. I - INDLEDNING Procedure 1. Ændringsbudgetproceduren er omfattet af finansforordningens artikel 37-39 samt gennemførelsesbestemmelsernes artikel 26. Disse bestemmelser kan sammenfattes som følger: Anmodninger om forslag til ændringsbudget hidrørende fra de øvrige institutioner sendes til Kommissionen. Kommissionen forelægger Rådet ethvert foreløbigt forslag til ændringsbudget senest den 1. september hvert år, medmindre ganske særlige omstændigheder gør sig gældende. Ændringsbudgetter skal med undtagelse af tidsplanen vedtages efter samme procedure som den, der i henhold til traktaten gælder for den årlige budgetbehandling. Foreløbige forslag til ændringsbudgetter ledsages af begrundelser og af de på opstillingstidspunktet foreliggende oplysninger om budgetgennemførelsen i det foregående og løbende regnskabsår. 2. Proceduren for vedtagelse af ÆB 2010 følger i øvrigt den nye budgetprocedure i henhold til Lissabontraktaten, dvs. én behandling af budgetmyndighedens to parter, om nødvendigt efterfulgt af et forlig. Vejledende tidsplan for proceduren 3. Tidsplanen ser ud som følger: TO INSTANS ETAPE 14/12/2009 Præsidiet Behandling af det foreløbige forslag til budgetoverslag for ÆB 2010 14-17/12/2009 Budgetudvalget Evt. information til Budgetudvalget 11-14/1/2010 Budgetudvalget Eventuelt: behandling og vedtagelse af forslag til ændringsbudget for 2010 (med henblik på eventuel vedtagelse på plenarmødet i januar) NT\798980.doc 2/11 PE432.337/BUR
26-27/01/2010 Budgetudvalget Behandling og vedtagelse af det foreløbige forslag til budgetoverslag for ÆB 2010 11/02/2010 Plenarforsamlingen Vedtagelse af ændringsbudgetoverslaget for 2010 12/02/2010 Kommissionen Fremsendelse af ændringsbudgetoverslaget for 2010 til Kommissionen, der forelægger et ændringsbudgetforslag for budgetmyndigheden Marts 2010 Rådet Rådets førstebehandling af ændringsbudgetforslaget for 2010 7-8/04/2010 Budgetudvalget Behandling af ændringsbudgetforslaget for 2010 22/04/2010 Plenarforsamlingen Europa-Parlamentets førstebehandling af ændringsbudgetforslaget for 2010 Tidsplanen er vejledende. Såfremt Budgetudvalget og plenarforsamlingen vedtager ændringsbudgetforslaget allerede i januar, kunne førstebehandlingen afsluttes med afstemningen i plenarforsamlingen i marts 2010. II LISSABONTRAKTATENS KONSEKVENSER FOR DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE OG "LOVGIVNINGSRELATEREDE" VIRKSOMHED 4. Lissabontraktatens ikrafttrædelse forventes at øge udvalgssekretariaternes arbejdsbyrde betydeligt. Det vil medføre udvidet anvendelse af den fælles beslutningsprocedure som den almindelige lovgivningsprocedure, der finder anvendelse på ca. 95 % af lovgivningen (fra 37 til 86 retsgrundlag inden for områder som, frihed, sikkerhed og retfærdighed, landbrug, fiskeri, forskning, strukturfonde), mere udbredt anvendelse af kvalificeret flertal i Rådet og indførelse af en række nye retsgrundlag (på områder som turisme, sport, energi, rum, civilbeskyttelse og administrativt samarbejde), hvilket øger den lovgivningsmæssige aktivitet i Unionen generelt med betydelige generelle konsekvenser for Parlamentets beføjelser og aktiviteter. Dette indtraf fra datoen for traktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009, da hovedparten af de igangværende lovgivningsprocedurer, som for øjeblikket behandles under høringsproceduren, falder ind under den almindelige lovgivningsprocedure, hvor Parlamentet er på lige fod med Rådet. Lissabontraktaten får også betydelige konsekvenser for alle de tilfælde, hvor Parlamentet hidtil er blevet hørt, men hvor godkendelsesproceduren fremover finder anvendelse, navnlig hvad angår forhandlinger om og indgåelse af internationale aftaler. Det får ikke blot indflydelse på proceduren i snæver forstand, men på alt forberedende og opfølgende arbejde i den forbindelse. Hvis Parlamentet skal kunne godkende en aftale, er det nemlig nødvendigt at følge forhandlingerne på tæt hold lige fra begyndelsen og om nødvendigt udarbejde en interimsbetænkning. NT\798980.doc 3/11 PE432.337/BUR
5. Den fremtidige enkelte behandling af budgettet kræver endvidere et meget afstemt arbejde med meget snævre frister for de ansvarlige organer i Parlamentet. Endvidere får Parlamentet nye beføjelser med hensyn til obligatoriske udgifter (for øjeblikket mere end en tredjedel af EU-budgettet) og kontrol med udgifterne til eksterne forbindelser (mere præcis med oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil). Dette kræver øget støtte til Budgetkontroludvalget fra Parlamentets tjenester, og Parlamentet skal sandsynligvis også deltage i Forligsudvalgets sekretariat, der nu udtrykkeligt er omhandlet i traktaten. 6. Indførelsen af delegerede retsakter medfører nye beføjelser for Parlamentet inden for et område, der hidtil har været omfattet af komitologiproceduren. Dette nye element bevirker, at der er behov for systematisk at følge Kommissionens udøvelse af denne delegation, hvilket ikke sker for øjeblikket og kræver øgede midler til udvalgene. Kommissionen skal høre Parlamentet om hver eneste delegeret retsakt, den agter at vedtage, og Parlamentet eller i det mindste det kompetente udvalg skal behandle retsaktforslaget for at afgøre, om det er nødvendigt eller ej, hvilket heller ikke er tilfældet for øjeblikket i henhold til komitologiafgørelsen. 7. Den nye traktat får betydelige konsekvenser inden for området eksterne forbindelser. Parlamentet får nye lovgivnings-, budget- og kontrolbeføjelser og kommer til at spille en rolle ved udnævnelsen af og forbindelserne til næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant og dennes særlige repræsentant). I Parlamentet berører dette navnlig de organer, der beskæftiger sig med den fælles handelspolitik og den fremtidige tjeneste for EU's optræden udadtil, hvilket generelt vil kræve yderligere ressourcer for at kunne klare den udvidede høring og information på dette område. Ud over anvendelsen af den almindelige lovgivningsprocedure (dvs. vedtagelse med kvalificeret flertal og fælles beslutning med Parlamentet) på retsakter øges Parlamentets beføjelser væsentligt inden for den fælles handelspolitik. 8. Gennemførelsen af artikel 36 i Lisssabontraktaten sammenholdt med artikel 21 i Nicetraktaten medfører en mere intens aktivitet (2 forhandlinger hvert år i stedet for 1) og udvidede høringer (FUSP og FSFP). Endelig forudses det udtrykkeligt, at de særlige repræsentanter kan inddrages i informationen af EP. Parlamentet har også fået bedre muligheder for at udøve demokratisk kontrol med den højtstående repræsentants virksomhed i dennes egenskab af næstformand i Kommissionen. 9. Lissabontraktatens styrkelse af de nationale parlamenters rolle får direkte indvirkning på Parlamentets arbejdsmetoder, og navnlig udvalgenes. Den nye mekanisme for øget kontrol med nærhedsprincippet ("gult" og "orange" kort), de supplerende sikkerhedsforanstaltninger i Lissabontraktaten ("nødbremser"), eller den nødvendige udvikling af dialogen med de nationale parlamenter forud og efter lovgivningen får i praksis indvirkning på udvalgenes virksomhed og arbejdsbyrde. En række andre faktorer i Lissabontraktaten medfører givetvis en yderligere teknisk opfølgning fra Parlamentets tjenester: Borgerinitiativer, supplerende høring af Regionsudvalget og ØSU, større ansvar til Den Europæiske Centralbank, ny rolle i NT\798980.doc 4/11 PE432.337/BUR
forbindelse med udnævnelse af dommere og generaladvokater ved Domstolen og Retterne, ny informationsret osv. III ØGET LOVGIVNINGSMÆSSIG KAPACITET FOR MEDLEMMERNE 10. I betragtning af ovenstående og efter en omhyggelig undersøgelse af de supplerende og punktvise behov inden for alle sektorer af EP's tjenester har generalsekretæren besluttet at foreslå Præsidiet og budgetmyndigheden, at alle umiddelbare bestræbelser koncentreres om Parlamentets "kerneaktivitet", dvs. lovgivningsarbejdet. 11. Det betyder en generel styrkelse af assistancen til medlemmerne med henblik på en styrkelse af deres kapacitet som lovgivere, så de kan opfylde deres øgede forpligtelser i henhold til den reviderede traktat. 12. Styrkelse af assistancen til medlemmerne i deres aktiviteter kan ske ved en styrkelse af tre dimensioner: Styrkelse af udvalgssekretariaterne Styrkelse af den personlige assistance til medlemmerne (forhøjelse af deres sekretariatsgodtgørelse) Styrkelse af de politiske gruppers bistandskapacitet ved oprettelse af nye stillinger. a) Styrkelse af udvalgssekretariaterne og direktoratet for forbindelserne med de nationale parlamenter Udvalg 13. Udvalgene udgør kernen i medlemmernes aktiviteter. En styrkelse af deres sekretariater, som budgetmyndigheden specifikt har anmodet om, er en forudsætning for en fortsat assistance af høj kvalitet til medlemmerne, også under hensyntagen til de umådelige midler, ressourcer og ekspertise, Kommissionen råder over inden for de forskellige politikområder. 14. Efter at have undersøgt den aktuelle personaleplan for GD IPOL's og EXPO's udvalgssekretariater foreslås det at tildele hvert udvalg de stillinger, der er nødvendige for at nå op på minimumsstandarden for bemanding. Udvalgene er blevet fordelt på tre grupper under hensyntagen til forskellige parametre som f.eks. omfanget af deres arbejde under den fælles beslutningsprocedure (i henhold til Lissabontraktaten), udvalgets størrelse og udvalgets generelle arbejdsbyrde. Gruppe 1 (udvalg med tung lovgivningsaktivitet) NT\798980.doc 5/11 PE432.337/BUR
15. Denne gruppe består af følgende udvalg: ECON, ENVI, LIBE, TRAN og ITRE. Disse udvalg med mere end 45 medlemmer hver udfører hovedparten af lovgivningsarbejdet med mindst 90 lovgivningsprocedurer hver under sidste mandatperiode, hvoraf en væsentlig del var store sager under den fælles beslutningsprocedure, som f.eks. energi- og klimaændringspakken, REACH, pesticidpakken, telekompakken, 7. rammedirektiv for forskning og udvikling, roamingforordningen, maritim sikkerhed, posttjenestedirektivet, vigtige sager inden for området indre og ydre grænser, indvandringspolitikken og kreditvurderingsagenturer. Lissabontraktaten vil endvidere yderligere styrke disse udvalgs lovgivningsarbejde. Blandt andet skal ECON behandle en omfattende og kompleks lovgivningspakke efter finanskrisen. Disse udvalg skal have mindst 12 AD5 og 9 AST1 ud over lederen af enheden og dennes assistent. Der er behov for følgende stillinger for at nå op på mindstestandarden for disse udvalg: 17 AD5 og 5 AST1. Gruppe 2 (udvalg med middel lovgivningsaktivitet) 16. Denne gruppe består af følgende udvalg: AFET, AGRI, BUDG, EMPL, IMCO, PECH og INTA. Disse udvalg med et stort antal medlemmer (mellem 40 og 50 undtagen INTA (29) og AFET (76)), udfører et vigtigt lovgivningsmæssigt og politisk arbejde med mindst 45 lovgivningsprocedurer hver inden for den sidste mandatperiode (undtagen BUDG med 19 lovgivningssager men med en af Parlamentets vigtigste beføjelser i henhold til traktaterne). Lissabontraktaten vil endvidere yderligere styrke disse udvalgs lovgivningsarbejde. Den vil navnlig få indflydelse på arbejdet i AGRI, BUDG, PECH og INTA. Disse udvalg skal have mindst 9 AD5 og 7 AST1 ud over lederen af enheden og dennes assistent. Der er behov for følgende stillinger for at nå op på mindstestandarden for disse udvalg: 25 AD5 og 10 AST. Gruppe 3 (udvalg med standardlovgivningsaktivitet) 17. Denne gruppe består af følgende udvalg: AFCO, CONT, CULT, DEVE, FEMM, JURI, PETI og REGI. De to underudvalg DROI og SEDE hører også ind under denne gruppe. Udvalgene under denne tredje kategori, der er af forskellig størrelse, skal kunne sikre god bistand til medlemmerne, herunder inden for lovgivningsområdet, hvor nogle af dem får nye beføjelser i henhold til Lissabontraktaten. De 6 AD og 5 AST, der foreslås for disse NT\798980.doc 6/11 PE432.337/BUR
udvalg er det laveste antal ansatte, der er nødvendigt, for at sekretariaterne kan overkomme den stadige stigning i udvalgenes arbejdsbyrde på grund af forskellige faktorer(øget antal medlemmer og arbejdssprog, øget antal ændringsforslag, yderligere opgaver i forbindelse med bedre lovgivning). Disse udvalg skal have mindst 6 AD5 og 5 AST1 ud over lederen af enheden og dennes assistent. Der er behov for følgende stillinger for at nå op på mindstestandarden for disse udvalg: 8 AD5 og 5 AST1. 18. Man må ikke glemme, at disse nye stillinger ikke tager højde for omrokeringen af juristlingvister fra direktoratet for retsakter til udvalgene, som blev foreslået af generalsekretæren og vedtaget af Præsidiet inden udgangen af sidste mandatperiode. Disse tjenestemænd er nemlig blevet flyttet ud til udvalgene for at kunne udføre deres særlige juridiske rådgivningsarbejde vedrørende teksternes kvalitet tættere på "kilden". Det er derfor ikke meningen, at de skal udføre standardopgaver i udvalgenes sekretariater. Nationale Parlamenter 19. Lissabontraktaten øger i væsentlig grad de nationale parlamenters rolle, først og fremmest ved at tildele dem en direkte opgave i form af kontrol med nærhedsprincippet. De tidlige varslingsprocedurer giver de nationale parlamenter en kontrolfunktion i forbindelse med nærhedsprincippet, som Parlamentet må forholde sig til, navnlig under hensyntagen til, at dette medfører en specifik stillingtagen fra lovgiveren til nærhedsprincippet under lovgivningsproceduren. De nationale parlamenter spiller ligeledes en vigtig rolle på andre områder, f.eks. i forbindelse med "passerelle"-klausulen (artikel 69D i EUF-traktaten) eller fleksibilitetsklausulen (artikel 308 i EUF-traktaten). 20. Det betyder, at der gradvis vil komme en væsentlig stigning i disse kontakter fra udvalg til udvalg, hvis man ønsker at integrere parlamenterne på en harmonisk måde i udarbejdelsen af lovtekster i EU. Derfor foreslås det, at der oprettes 3 AD5- og 2 AST1-stillinger i direktoratet for forbindelserne med de nationale parlamenter. 21. Sammenfattende kræves der i alt 53 AD5 og 22 AST1 til GD PRES, GD IPOL- og GD EXPO-udvalgene, dvs. i alt 75 nye stillinger. Tilpasning i forhold til budgetforslaget for 2010 På stillingsfortegnelsen oprettes der 53 AD5 og 22 AST1 (faste stillinger) Budgetpost 1200 "Vederlag og godtgørelser": + 2 282 582 (udgifter i 6 måneder) NT\798980.doc 7/11 PE432.337/BUR
b) Styrkelse af den personlige assistance til medlemmerne 22. Parlamentarisk assistance er den nærmeste støtte til medlemmernes virksomhed. En forhøjelse af den månedlige sekretariatsgodtgørelse ville medføre en forbedring af kvaliteten af det enkelte medlems personlige stab, og dette ville give den nødvendige støtte til en øget politisk og lovgivningsmæssig rolle. 23. Det foreslås derfor at forhøje medlemmernes månedlige bevillingsramme med 1 500 EUR, der tildeles medlemmerne efter vedtagelsen af ændringsbudgettet, dvs. pr. 1. maj 2010. Den samlede udgift til denne foranstaltning udgør 8 832 000 EUR. Tilpasning i forhold til budgetforslaget for 2010 Budgetpost 4220 "Parlamentarisk assistance": + 8 832 000 c) Nye stillinger i de politiske grupper 24. De politiske grupper havde ikke indgivet anmodninger om oprettelse af nye stillinger i forbindelse med 2010-budgettet, men havde forbehold sig dette til de nødvendige tilpasninger i forbindelse med Lissabontraktaten. Efter høring af de politiske grupper foreslås det derfor at forhøje det samlede antal ansatte i de politiske grupper med 75 stillinger, nemlig 48 AD5 og 27 AST1. Tilpasning i forhold til budgetforslaget for 2010 På stillingsfortegnelsen oprettes der 48 AD5 og 27 AST1 (midlertidige stillinger til de politiske grupper) Budgetpost 1200 "Vederlag og godtgørelser": + 2 215 610 (udgifter i 6 måneder) IV FORANSTALTNINGERNES SAMLEDE INDVIRKNING PÅ 2010-BUDGETTET 25. De nødvendige bevillinger til at finansiere ovenstående foranstaltninger udgør 13 330 191 EUR. 26. I betragtning af det stramme budget, der gælder for udgiftsområde V i 2010 og efter gentagne ønsker fra Budgetudvalget, foreslås det at holde Parlamentets budget inden for grænserne på 20 % af udgiftsområde V eller meget tæt på dette. NT\798980.doc 8/11 PE432.337/BUR
27. Det er vigtigt at understrege, at både medlemmernes nye statut og gennemførelsen af Lissabontraktaten finansieres inden for grænserne på 20 % af det oprindelige udgiftsområde V. 28. På den anden side skal det ligeledes bemærkes, at Parlamentet med dette forslag udnytter en smule mindre en 20 % af den aktuelle margen inden for udgiftsområde V. Da denne udgør 72 mio. EUR, ville en andel på 20 % udgøre 14,4 mio. EUR. 29. Under hensyntagen til ÆB udgør Parlamentets samlede 2010-budget hermed 1 620 693 426 EUR, eller 20,04 % af det oprindelige udgiftsområde V. V KONKLUSIONER 30. Præsidiet opfordres til at vedtage det foreløbige forslag til ændringsbudgetoverslag for regnskabsåret 2010 og pålægge formanden at henvise det til Budgetudvalget på basis af følgende foranstaltninger: a) Styrkelse af udvalgssekretariaterne ved oprettelse af 70 nye stillinger: (50 AD5 og 20 AST1) og af direktoratet for forbindelserne med de nationale parlamenter ved oprettelse af 5 nye stillinger (3 AD5 og 2 AST1), eller i alt 75 nye stillinger b) Styrkelse af den personlige assistance til medlemmerne ved en forhøjelse af deres sekretariatsgodtgørelse: yderligere 1 500 EUR pr. måned pr. medlem fra 1. 5. 2010 c) Styrkelse af de politiske gruppers bistandskapacitet ved oprettelse af 75 nye midlertidige stillinger: (48 AD5 og 27 AST1) d) De nødvendige bevillinger til de foreslåede foranstaltninger udgør 13 330 191 EUR eller mindre end 20 % af den aktuelle, uudnyttede margen (72 mio. EUR) under udgiftsområde V. Det nye samlede beløb for 2010-budgettet ville dermed udgøre 1 620 693 426 EUR eller 20,04 % af udgiftsområde V. Klaus WELLE Bilag: Bilag 1: ÆB's konsekvenser for stillingsfortegnelsen Bilag 2: ÆB's konsekvenser for 2010-bevillingerne Bilag 3: Foreløbigt forslag til ændringsbudgetoverslag: overslag over indtægter og udgifter Bilag 4: Oversigt over budgetgennemførelsen i 2009 og 2010 NT\798980.doc 9/11 PE432.337/BUR
BILAG 1: Personaleforanstaltninger i tilknytning til ændringsbudgettet vedrørende "Lissabontraktaten" GD AD5 AST7 Nye stillinger til generalsekretariatet AST5 AST3 GD IPOL 39 15 54 0 GD EXPO 11 5 16 0 AST1 TOTAL AD5 AST7 AST5 AST3 AST1 TOTAL UDGIFT 6 mdr. UDGIFT Styrkelse af udvalgssekretariater 1.654.710 3.309.420 Styrkelse af udvalgssekretariater 482.843 965.686 0 0 0 0 GD PRES 3 2 5 0 Dir. Forb Nat. Parl. 145.028 287.071 Total SG 53 0 0 0 22 75 0 0 0 0 0 0 2.282.582 4.562.177 Nye stillinger til de politiske grupper FASTE MIDLERTIDIGE BEGRUNDELSE 0 48 27 75 2.215.610 4.431.219 0 0 0 0 0 0 0 0 Total PG 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 27 75 2.215.610 4.431.219 Nye stillinger som følge af gennemførelsen af Lissabontraktaten i alt 53 0 0 0 22 75 48 0 0 0 27 75 4.498.191 8.993.396 150 12 mdr. Indtægter 6 mdr. 12 mdr. 400 294.863 589.725 404 66.890 133.780 410 319.776 639.552 681.529 1.363.057 NT\798980.doc 10/11 PE432.337/BUR
BILAG 2: Budgetposter der er berørt af "LISSABONTRAKTATEN" Tekst Budgetpost Udgift Budget 2010 Forslagenes konsekvenser Ændre budget 2010 I % BF Styrkelse af stillingsfortegnelse og parlamentarisk assistance Vederlag og godtgørelser 1 2 0 0 4.498.191 512.823.809 4.498.191 517.322.000 0,88% Udgifter til parlamentarisk assistance 4 2 2 0 8.832.000 159.892.000 8.832.000 168.724.000 5,52% I ALT 13.330.191 13.330.191 TILSAMMEN I % af udgiftsområde 5 1.607.363.235 13.330.191 1.620.693.426 0,83% 19,87% 20,04% INDTÆGTER Budgetpost Budget Forslagenes konsekvenser Ændret budget Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister (7,66 %) 400 46.604.242 600.097 47.204.339 Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste (3,23 %) 404 9.020.533 136.133 9.156.666 Personalets bidrag til pensionsordningen (7,85 %) 410 58.255.294 650.799 58.906.093 TIL SAMMEN 113.880.069 1.387.029 115.267.098 NT\798980.doc 11/11 PE432.337/BUR