Indsats PERSONALE/LØNU DGIFTER 1 Ansætte faste aktivitetsmedarbe 2 Ansætte jdere på alle frivillighedskonsul ent 3 Ansætte sundhedskonsulen t til projekt om forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etnisk baggrund end dansk 4 Sundhedsfaglig støtte i den sidste Rest Opfølgning på forbrug uforbrugte i januar-marts 2017 midler Status på indsatsen 2017 Kører efter planen/hvorfor blev midlerne ikke anvendt? Løn 291.392 2.391.480 2.682.872 498.433 2.682.872 0 Kører efter planen. Anskaffelser 728 Løn 24.582 588.666 613.248 217.190 613.248 0 Kompetenceu dvikling Uforbrugte midler 2016 overført til 2017 Tildelte midler i 2017 Til rådighed i Forbrug 1. 2017 kvartal (pr. (overført fra 5/4) 2016 samt tildelte midler i 2017) fordelt på udgiftsposter 0 - Forventet forbrug 2017 486.257 287.928 774.185 1.721 774.185 0 Kører efter planen. Hjemmeplejen
tid, pulje og kompetenceudvikl ing KOMPETENCEUDV IKLING AF PERSONALE 5 Afsætte midler til kompetenceudvikl ing af personale Løn 15.836 15.836 15.836 0 Løn 1.628.770 500.000 0 Kompetenceu dvikling 144.000 0 Anskaffelser 10.379 0 Demens e- learning - løn Frivillighedsko nsulent - løn Rehab. ift. demens - løn Ernæringsinds ats i hjemmeplejen - løn Triagering - anskaffelser 418.980 45.680 418.980 0 100.000 100.000 0 70.000 70.000 270.169 270.169 0 149.000 149.000 0 forventer at anvende midlerne, der er overført til kompetenceudvikling af medarbejdere. Det skyldes, at behovet for ekstratimer til døende i den sidste tid ikke er så stort som estimeret. Beløbet på denne indsats nedjusteres derfor og et nyt tiltag igangsættes med at kompetenceudvikle medarbejderne i En værdig død Demens, Tragering, Mundpleje kører efter planen. Ansættelse af psykiatri sygeplejerske er trukket ud pga. mangel på kvalificerede ansøgere. Forventning om ansættelse af psyk spl omkring d.1/9-17. Rehabilitering vedr. demens blev afholdt i 2016, derfor kan beløbet omprioriteres. Demens: Birgitte Z.,
AKTIVITETER 6 Pulje til at igangsætte aktiviteter på plejecentrene 7 Etablering af Skønhedssalon på plejecentre Mundplejeproj ekt - løn Psykiatrisygepl. - løn Psykiatri, undervisning - kompetenceud vikling 25.000 25.000 25.000 0 500.000 500.000 0 750.000 204.553 750.000 0 Anskaffelser 449.014 350.000 799.014 345.357 799.014 0 kører efter planen på alle plejecentre Anskaffelser -8.097 100.000 91.903 20.006 91.903 0 Kører efter planen. Alle plejecentre er enten i gang eller har etableret skønhedssalon ORGANISATORISK E ÆNDRINGER 8 Arbejde organisatorisk i hjemmeplejen med at sikre, at den ældre i størst mulig omfang møder de samme kendte ansigter. Løn 200.000 200.000 200.000 200.000 0 Kører efter planen Kval., tvær. i plejen
9 Flere valgmuligheder i forhold til maden (fx anretning, retter og serveringstidspunk t) samt styrket personalenormeri ngen omkring måltiderne. Løn 685.628 1.741.870 2.427.498 704.630 2.427.498 0 Kører efter planen. Af uforbrugte midler 2016 overført til 2017 anvendes 200.000 kr. til analyse. Det øvrige beløb på 485.000 kr. er omprioriteret. Se tidligere SSU sag om uforbrugte 2016- midler (overføres til indsats 9A) 9A Styrket indsats på korttidspladserne Løn 685.000 685.000 685.000 0 485.000 overført fra indsats 9 og 200.000 overført fra indsats 16. 4 aftenvagter i et halv år. afventer ansættelser iflg win. Mad og ernæring ÆNDRING ELLER UDVIDELSE AF SERVICE Kvalitet, tværfag. og
10 Udvide klippekortsordnin gen, så flere ældre får mulighed for at få hjælp til lige præcis det, som er vigtigst for dem. Løn 50.000 100.000 150.000 150.000 0 kører efter planen 11 Etablering af en ledsagerordning Løn 150.000 150.000 300.000 300.000 0 en træg opstart. forventer dog, at midlerne vil blive brugt i 2017. Selvbestemmelse 12 Madklippekort - voucher ordning på madtilbudsområd Anskaffelse af velfærdsteknologi Løn 300.000 320.000 620.000 620.000 0 kører efter planen Anskaffelser 20.000 20.000 20.000 0 Andet 60.000 60.000 60.000 0 Selvbestemmelse Selvbestemmelse
13 Indkøb og implementering af intelligent ble, som skal give en bedre udredning af borgernes inkontinensproble mer og derigennem medføre rette ble til rette borger, færre skift samt tidsbesparelse i forbindelse med udredning af inkontinensproble mer. Løn 48.887 442.220 491.107 88.367 399.107 92.000 Der vil være 92.000 kr. uforbrugte midler fordi den ansatte inkontinenssygeplejers ke har opsagt sin stilling. Efter 2 stillingsopslag har det ikke været muligt at genbesætte stillingen. Implementeringen er godt på vej med gode effekter, men er kommet bagud pga. opsigelsen Andet 14 Bruger og pårørende Anskaffelser 391.000 391.000 391.000 0 Løn 237.129 300.000 537.129 86.867 537.129 0 Kører efter planen. Anskaffelser 0 Kvalitet, tværfagligh 15 Peer undersøgelse to peer i Løn 100.000 100.000 100.000 0 En stor del af midlerne ordning for kronisk er brugt på ansættelse syge borgere Anskaffelser 50.000 50.000 50.000 0 af Andet 100.000 100.000 100.000 0 projektmedarbejder.
16 Træning i kommunens træningsfaciliteter for særlige målgrupper Anskaffelser 498.391-200.000 298.391 13.561 198.391 100.000 I forbindelse med omprioritering af midler fra 2016 - blev 200.000 overført til indsats 9A. Yderligere 100.000 kr. kan omprioriteres. 17 Indsats mod ensomhed Udgift til udarbejdelse af værdighedspolitik, administration og revision 18 Udgift til udarbejdelse af politik 19 Administration, herunder udarbejdelse af statusnotater til ministeriet Løn 213.066 410.000 623.066 99.371 623.066 0 Anskaffelser 30.897 50.000 80.897 80.897 0 Andet 40.000 40.000 15.000 40.000 0 Løn - - 0 0 Dialog og adm. - 48.000 48.000 48.000 48.000 0 20 Revision Dialog og adm. 10.000 10.000 20.000 20.000 0 TOTAL 5.106.296 9.396.000 14.502.296 2.614.463 14.240.295 262.001 0 0 Kører efter planen. Overskud skyldes uforbrugte midler fra 2016, hvor Dialog og administr Dialog og administr Dialog og administr
g s. i plejen
ration ration ration