PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Livskvalitet - Ansætte faste aktivitetsmedarbejdere på alle plejecentrene 2 Livskvalitet - Ansætte frivillighedskonsulent 3 Livskvalitet - Ansætte sundhedskonsulent til projekt om forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etnisk baggrund end dansk midler i midler forbrug 291.393 2.391.480 2.682.873-272.872 1.653.078 756.923 2.197.328 212.673 Løn 24.582 588.666 613.248 613.248 0 613.248 - Udgået i 4 En værdig død - Sundhedsfaglig støtte i den sidste tid, pulje og kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING AF PERSONALE 5 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen - Afsætte midler til kompetenceudvikling af personale 486.257 287.928 774.185 409.857 364.328 790.021 - Løn 15.836 15.836 15.836 Løn 1.628.770 500.000 2.128.770-108.008 1.089.596 1.085.545 Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling 144.000 144.000 Anskaffelser 10.379 10.379 midler i midler forbrug Side 1
5 fortsat - udmøntning af midler til kompetenceudvikling Demens e-learning - løn Fremme visitering til rehabliterende indsatser Læsegruppe - udd. af frivillig Frivillighedskonsulent - løn Ernæringsindsats i hjemmeplejen - løn 0 65.373 65.373 0 440.662 440.662 0 10.000 10.000 0-100.000-0 284.106 - Mundplejeprojekt - løn 0 25.000 25.000 Mundplejekurser SD 54.280 54.280-54.280 Tandplejekurser SD 30.448 30.448-30.448 Psykiatrisygepl. - løn 0 187.498 312.502 Psykiatri, undervisning - kompetenceudvikling - løn 0 463.833 286.167 Metropol - Kurser i psyk. for sosu-ass. 157.500 Psyk.kurser SD 306.333 midler i midler forbrug AKTIVITETER Side 2
6 Livskvalitet - Pulje til at igangsætte aktiviteter på plejecentrene 7 Livskvalitet - Etablering af Skønhedssalon på plejecentre ORGANISATORISKE ÆNDRINGER 8 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen - Arbejde organisatorisk i hjemmeplejen med at sikre, at den ældre i størst mulig omfang møder de samme kendte ansigter. Anskaffelser 449.014 350.000 799.014 614.567 184.447 799.014 Anskaffelser -8.096 100.000 91.903 52.907 38.996 91.903 - Løn 200.000 200.000 200.000 0 200.000-9 Mad og ernæring - Flere valgmuligheder i forhold til maden (fx anretning, retter og serveringstidspunkt) samt styrket personalenormeringen omkring måltiderne. 9A Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen - Styrket indsats på korttidspladserne Løn 685.628 2.226.870 2.912.498-485.000 1.618.380 809.118 2.427.498 Løn 0 1.622.570 1.349.698 272.872 1.622.570 - midler i midler forbrug ÆNDRING ELLER UDVIDELSE AF SERVICE Side 3
10 Selvbestemmelse - Udvide klippekortsordningen, så flere ældre får mulighed for at få hjælp til lige præcis det, som er vigtigst for dem. 11 Selvbestemmelse - Etablering af en ledsagerordning 12 Selvbestemmelse - Madklippekort - voucher ordning på madtilbudsområdet Anskaffelse af velfærdsteknologi Løn 50.000 100.000 150.000 40.911 109.089 150.000 - Løn 150.000 150.000 300.000 161.831 138.170 300.000 - Løn 300.000 320.000 620.000 100.000 520.000 620.000 - Anskaffelser 20.000 20.000 20.000 20.000 - Andet 60.000 60.000 60.000 60.000-13 Livskvalitet - Indkøb og implementering af intelligent ble, som skal give en bedre udredning af borgernes inkontinensproblemer og derigennem medføre rette ble til rette borger, færre skift samt tidsbesparelse i forbindelse med udredning af inkontinensproblemer. Løn 48.887 442.220 491.107-316.436-174.671 261.852-87.181 Anskaffelser 391.000 391.000-30.000-361.000 301.000 60.000 Andet 14 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen - Bruger og pårørende undersøgelse i hjemmeplejen og evt. på plejecentrene. midler i midler forbrug Løn 237.129 300.000 537.129-127.000 289.426 120.703 410.129 - Side 4
15 Livskvalitet - AktivVen til dig med kronisk sygdom. Anskaffelser 30.000 950 29.050 30.000 Løn 100.000 100.000 192.252-92.252 192.252 (tidligere navn: Peer to peer ordning for kronisk syge borgere) 16 Livskvalitet - Træning i kommunens træningsfaciliteter for særlige målgrupper 17 Livskvalitet - Indsats mod ensomhed Anskaffelser 50.000 50.000 50.000 25.000 - Andet 100.000 100.000 100.000 32.748 - Anskaffelser 498.391 498.391-300.000 132.113 66.278 198.391 - Løn 213.066 410.000 623.066-13.254 343.168 266.644 609.812 - Anskaffelser 30.897 50.000 80.897 89.408-8.511 80.897 Andet 40.000 40.000 30.151 9.849 40.000 Udgift til udarbejdelse af værdighedspolitik, administration og revision 18 Dialog og administration - Udgift til udarbejdelse af politik 19 Dialog og administration - Administration, herunder udarbejdelse af statusnotater til ministeriet midler i midler forbrug Løn - - 0-0 - Dialog og adm. - 48.000 48.000 48.000 0 48.000 - Side 5
20 Dialog og administration - Revision Dialog og adm. 10.000 10.000 20.000-20.000 20.000 - TOTAL 5.106.298 9.396.000 14.502.297-9.029.540 5.472.757 13.802.863-171.909 871.342 Side 6
midler i midler forbrug KOMPETENCEUDVIKLING AF PERSONALE 5 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen - Afsætte midler til kompetenceudvikling af personale Løn 1.628.770 500.000 2.128.770-108.008 1.085.545 Kompetenceudvikling 144.000 144.000 Anskaffelser 10.379 10.379 Demens e-learning - 0 65.373 65.373 løn Fremme visitering til rehabliterende indsatser 0 440.662 440.662 Læsegruppe - udd. af frivillig Frivillighedskonsulent - løn Ernæringsindsats i hjemmeplejen - løn 0 10.000 10.000 0-100.000 100.000-0 284.106 284.106 - Mundplejeprojekt - løn 0 25.000 25.000 Mundplejekurser SD 54.280 54.280-54.280 Tandplejekurser SD 30.448 30.448-30.448 Psykiatrisygepl. - løn 0 187.498 187.498 312.502
Psykiatri, undervisning - kompetenceudvikling - løn 0 463.833 463.833 286.167 Metropol - Kurser i psyk. for sosu-ass. 157.500 157.500 Psyk.kurser SD 306.333 306.333 1.639.149 644.000 2.283.149-108.008 1.089.596 2.584.815 1.661.200-84.728 598.669