Plan Dato: 04-08-2017 Sagsnr.: Sagsbehandler: Notat I forbindelse med budgetlægningen 2018-2021 Dato: 4. august 2017 Kopi til: Emne: De 5 Hald er Resumé Byrådet godkendte på møde den 17. juni 2015 (sagnr. 5) en partnerskabsaftale for projektet De fem Hald er. Aftalen forpligter Viborg Kommune til at bidrage med egenfinansiering i overensstemmelse med ansøgning til A. P. Møller Fonden af 19. august 2014. Endvidere forpligter Kommunen sig til at gennemføre de aktiviteter, der fremgår af samme ansøgning. Projektet har et samlet budget på 54 mio. kr. Der er afsat 2.427.000 kr. på budgettet til den kommunale medfinansiering. Det dækker udgifter til parkering, trafikafvikling, idé-konkurrence, ekstern kommunikation. Beløbet er fremkommet ved et løst overslag i forbindelse med fondsansøgning. Der var forudsat anvendt 885.000 kr. til p-pladser og 820.000 kr. til trafikafvikling. Det foreligger nu et hovedprojekt for de to dele. Arbejdet og omfanget har været mere omfattende end først antaget. Samtidig forudsættes p-pladser og vejanlægget i lighed med resten af projektet udført i en høj kvalitet. Anlæg af p-pladser inkl. tilkørselsveje mm. og omlægning af Ravnsbjergvej anslås efter hovedprojektet at beløbe sig til 5.541.218 kr. Der er således en merudgift på 3.836.218 kr. i forhold til de allerede bevilgede 1.705.000 kr. Det bemærkes, at Viborg Kommune efter aftalen ikke er forpligtet til at bidrage med mere end det allerede bevilgede. Vedlagt 1. Dagsordenspunktet fra mødet i Byrådet d. 17. juni 2015 2. Oversigtskort 3. Økonomi vedr. 1. ankomst
Bilag: 5.1. Oversigtskort Udvalg: Byrådet Mødedato: 17. juni 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 146003/15
Bilag: 5.2. Partnerskabsaftale De fem Hald er Udvalg: Byrådet Mødedato: 17. juni 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 182016/15
HALD 1. ANKOMST 2017-06-27 4.estimat Side 1 af 3 Alle priser er eksklusiv moms og excl. uforudseelige udgifter POS. INDSATS MÆNGDE Á KR KR. 0 0.1 0.2 0.3 GENERELT Administration, kvalitetssikring og mødeaktivitet Byggeplads max.5% Arealovertagelse I alt Generelt 1.1 RYDNING inkl bortkørsel og diverse miljøafgifter 1.1.1 Vejudvidelse nord for forstanderhave og parkeringsplads 175 m2 65,00 11.375,00 1.1.2 1.1.3 Rydning af træer incl.rødder i forstanderhave for etablering af ensidigt stengærde og bagvedliggende jordpåfyldning Afsæt.beløb Rydning af asfalt i Ravnsbjergvej for opbygning af brostensbelægning, i 30cm's dybde. Eksisterende bærelag evt. genanvendes I alt Rydning 330 m2 50.000,00 940 m2 265,00 249.100,00 310.475,00 1.2 1.2.1 JORDARBEJDER Muldafrømning i 30cm's dybde: 1.2.2 1.2.3 1.2.4 a. Vejudvidelse nord for forstanderhave og parkeringsplads (175m2) b. Kørevej grus (1255m2) 53 m3 75,00 3.975,00 c. Parkering makadam inkl. forstanderbolig (1960m2) 377 m3 75,00 28.275,00 d. Tilslutningsarealer langs kørevej (260m2) 587 m3 75,00 44.025,00 e. Rabatter ved indkørsler til p pladser (285m2) 78 m3 75,00 5.850,00 86 m3 75,00 6.450,00 Bortkørsel af muld til depot for senere genudlægning indenfor samlede entrepriseområde afsætningsbeløb Afsæt.bel. 75.000,00 Råjordsafgravning i 20cm's dybde: a. Vejudvidelse nord for forstanderhave og parkeringsplads (175m2) b. Kørevej grus (1255m2) 35 m3 85,00 2.975,00 c. Parkering makadam inkl. forstanderbolig (1960m2) 251 m3 85,00 21.335,00 d. Tilslutningsarealer langs kørevej (260m2) 392 m3 85,00 33.320,00 e. Rabatter ved indkørsler til p pladser (285m2) 52 m3 85,00 4.420,00 57 m3 85,00 4.845,00 Råjordsefterregulering: a. Vejudvidelse nord for forstanderhave og parkeringsplads 175 m2 25,00 4.375,00 b. Kørevej grus 1255 m2 25,00 31.375,00 c. Parkering makadam inkl. forstanderbolig (1960m2) 1960 m2 25,00 49.000,00
HALD 1. ANKOMST 2017-06-27 4.estimat Side 2 af 3 Alle priser er eksklusiv moms og excl. uforudseelige udgifter POS. INDSATS MÆNGDE Á KR KR. d. Tilslutningsarealer langs kørevej 260 m2 25,00 6.500,00 1.2.5 Udlægning af muld fra depot til arealer i almindelig græsareal 285 m2 25,00 7.125,00 1.2.6 Muldudlægning på makadamarealer 1960 m2 35,00 68.600,00 1.2.7 Udlægning af muld fra depot som 'murvolde' langs bordurbånd parkeringsplads 150 lbm 250,00 37.500,00 1.2.8 Skråningsarbejder syd for kørevej mod Almindingen Afsæt.bel. 100.000,00 I alt Jordarbejder 534.945,00 1.3 AFVANDING 1.3.1 Liniedræn i makadam 215 lbm 1.700,00 365.500,00 1.3.2 Dræn under belægninger 300 lbm 230,00 69.000,00 1.3.3 Brønde inkl. tilslutning til faskine 8 stk Afsæt.bel. 150.000,00 1.3.4 Faskiner i køre/parkeringsareal inkl. jordarbejde Afsæt.bel. 175.000,00 I alt Afvanding 759.500,00 1.4 BELÆGNINGER INKL. BÆRELAG 1.4.1 Udvidelse af tilkørselsvej i grus nord for forstanderbolig og p plads 175 m2 280,00 49.000,00 1.4.2 Kørevej i grus til bus ved p plads 1255 m2 300,00 376.500,00 1.4.3 Bordurebånd i beton langs p pladser og busafsætning 215 lbm 1.200,00 258.000,00 1.4.4 Jernkant / betonkant i terræn kørevej 295 lbm 650,00 191.750,00 1.4.5 Makadam under parkeringsplads og ved forstanderbolig 1960 m2 370,00 725.200,00 1.4.6 Græsarmering Brandvej (tidligere Servicevej) 305 m2 600,00 183.000,00 1.4.7 Græsarmering p plads forstanderbolig 125 m2 600,00 75.000,00 1.4.8 Cykelparkering grus 70 m2 350,00 24.500,00 1.4.9 Brosten i Ravnsbjergvej 5,5m. bred 1280 m2 1.100,00 1.408.000,00 1.4.10 Trapper forstanderbolig omsætning 2 stk 15.000,00 30.000,00 I alt Belægninger inkl. bærelag 3.320.950,00
HALD 1. ANKOMST 2017-06-27 4.estimat Side 3 af 3 Alle priser er eksklusiv moms og excl. uforudseelige udgifter POS. INDSATS MÆNGDE Á KR KR. 1.5 STENGÆRDER 1.5.1 Ensidigt stengærde inkl. bagvedliggende jordvold nord 96 lbm 2.000,00 192.000,00 I alt Stengærder 192.000,00 1.6 GRØNNE ARBEJDER 1.6.1 Græs på makadam 1960 m2 20,00 39.200,00 1.6.2 Græs på græsarmering 430 m2 20,00 8.600,00 1.6.3 Græs på muld 2640 m2 16,00 42.240,00 1.6.4 Græs ved fod af ensidigt stengærde 188 m2 16,00 3.008,00 1.6.5 Nye træer i specialtræplantehuller, inkl. opbinding 23 stk 1.500,00 34.500,00 1.6.6 Nye hække syd for indgang til forstanderbolig 29 lbm 200,00 5.800,00 I alt Grønne arbejder 133.348,00 1.7 APTERING 1.7.1 Skiltning Afsæt.bel. 50.000,00 1.7.2 Cykelstativer 40 stk 2.000,00 80.000,00 1.7.3 Plinte 4 stk 15.000,00 60.000,00 I alt Aptering 190.000,00 1.8 VEDLIGEHOLDELSE 1.8.1 Vedligeholdelse indtil aflevering Afsæt.bel. 25.000,00 1.8.2 Vedligeholdelse I garantiår Afsæt.bel. 75.000,00 Ialt Vedligeholdelse 100.000,00 I alt ANKOMST, excl.moms 5.541.218,00
HALD 1. ANKOMST 2017-06-27 4.estimat Side 1 af 3 Alle priser er eksklusiv moms og excl. uforudseelige udgifter POS. INDSATS MÆNGDE Á KR KR. 0 0.1 0.2 0.3 GENERELT Administration, kvalitetssikring og mødeaktivitet Byggeplads max.5% Arealovertagelse I alt Generelt 1.1 RYDNING inkl bortkørsel og diverse miljøafgifter 1.1.1 Vejudvidelse nord for forstanderhave og parkeringsplads 175 m2 65,00 11.375,00 1.1.2 1.1.3 Rydning af træer incl.rødder i forstanderhave for etablering af ensidigt stengærde og bagvedliggende jordpåfyldning Afsæt.beløb Rydning af asfalt i Ravnsbjergvej for opbygning af brostensbelægning, i 30cm's dybde. Eksisterende bærelag evt. genanvendes I alt Rydning 330 m2 50.000,00 940 m2 265,00 249.100,00 310.475,00 1.2 1.2.1 JORDARBEJDER Muldafrømning i 30cm's dybde: 1.2.2 1.2.3 1.2.4 a. Vejudvidelse nord for forstanderhave og parkeringsplads (175m2) b. Kørevej grus (1255m2) 53 m3 75,00 3.975,00 c. Parkering makadam inkl. forstanderbolig (1960m2) 377 m3 75,00 28.275,00 d. Tilslutningsarealer langs kørevej (260m2) 587 m3 75,00 44.025,00 e. Rabatter ved indkørsler til p pladser (285m2) 78 m3 75,00 5.850,00 86 m3 75,00 6.450,00 Bortkørsel af muld til depot for senere genudlægning indenfor samlede entrepriseområde afsætningsbeløb Afsæt.bel. 75.000,00 Råjordsafgravning i 20cm's dybde: a. Vejudvidelse nord for forstanderhave og parkeringsplads (175m2) b. Kørevej grus (1255m2) 35 m3 85,00 2.975,00 c. Parkering makadam inkl. forstanderbolig (1960m2) 251 m3 85,00 21.335,00 d. Tilslutningsarealer langs kørevej (260m2) 392 m3 85,00 33.320,00 e. Rabatter ved indkørsler til p pladser (285m2) 52 m3 85,00 4.420,00 57 m3 85,00 4.845,00 Råjordsefterregulering: a. Vejudvidelse nord for forstanderhave og parkeringsplads 175 m2 25,00 4.375,00 b. Kørevej grus 1255 m2 25,00 31.375,00 c. Parkering makadam inkl. forstanderbolig (1960m2) 1960 m2 25,00 49.000,00
HALD 1. ANKOMST 2017-06-27 4.estimat Side 2 af 3 Alle priser er eksklusiv moms og excl. uforudseelige udgifter POS. INDSATS MÆNGDE Á KR KR. d. Tilslutningsarealer langs kørevej 260 m2 25,00 6.500,00 1.2.5 Udlægning af muld fra depot til arealer i almindelig græsareal 285 m2 25,00 7.125,00 1.2.6 Muldudlægning på makadamarealer 1960 m2 35,00 68.600,00 1.2.7 Udlægning af muld fra depot som 'murvolde' langs bordurbånd parkeringsplads 150 lbm 250,00 37.500,00 1.2.8 Skråningsarbejder syd for kørevej mod Almindingen Afsæt.bel. 100.000,00 I alt Jordarbejder 534.945,00 1.3 AFVANDING 1.3.1 Liniedræn i makadam 215 lbm 1.700,00 365.500,00 1.3.2 Dræn under belægninger 300 lbm 230,00 69.000,00 1.3.3 Brønde inkl. tilslutning til faskine 8 stk Afsæt.bel. 150.000,00 1.3.4 Faskiner i køre/parkeringsareal inkl. jordarbejde Afsæt.bel. 175.000,00 I alt Afvanding 759.500,00 1.4 BELÆGNINGER INKL. BÆRELAG 1.4.1 Udvidelse af tilkørselsvej i grus nord for forstanderbolig og p plads 175 m2 280,00 49.000,00 1.4.2 Kørevej i grus til bus ved p plads 1255 m2 300,00 376.500,00 1.4.3 Bordurebånd i beton langs p pladser og busafsætning 215 lbm 1.200,00 258.000,00 1.4.4 Jernkant / betonkant i terræn kørevej 295 lbm 650,00 191.750,00 1.4.5 Makadam under parkeringsplads og ved forstanderbolig 1960 m2 370,00 725.200,00 1.4.6 Græsarmering Brandvej (tidligere Servicevej) 305 m2 600,00 183.000,00 1.4.7 Græsarmering p plads forstanderbolig 125 m2 600,00 75.000,00 1.4.8 Cykelparkering grus 70 m2 350,00 24.500,00 1.4.9 Brosten i Ravnsbjergvej 5,5m. bred 1280 m2 1.100,00 1.408.000,00 1.4.10 Trapper forstanderbolig omsætning 2 stk 15.000,00 30.000,00 I alt Belægninger inkl. bærelag 3.320.950,00
HALD 1. ANKOMST 2017-06-27 4.estimat Side 3 af 3 Alle priser er eksklusiv moms og excl. uforudseelige udgifter POS. INDSATS MÆNGDE Á KR KR. 1.5 STENGÆRDER 1.5.1 Ensidigt stengærde inkl. bagvedliggende jordvold nord 96 lbm 2.000,00 192.000,00 I alt Stengærder 192.000,00 1.6 GRØNNE ARBEJDER 1.6.1 Græs på makadam 1960 m2 20,00 39.200,00 1.6.2 Græs på græsarmering 430 m2 20,00 8.600,00 1.6.3 Græs på muld 2640 m2 16,00 42.240,00 1.6.4 Græs ved fod af ensidigt stengærde 188 m2 16,00 3.008,00 1.6.5 Nye træer i specialtræplantehuller, inkl. opbinding 23 stk 1.500,00 34.500,00 1.6.6 Nye hække syd for indgang til forstanderbolig 29 lbm 200,00 5.800,00 I alt Grønne arbejder 133.348,00 1.7 APTERING 1.7.1 Skiltning Afsæt.bel. 50.000,00 1.7.2 Cykelstativer 40 stk 2.000,00 80.000,00 1.7.3 Plinte 4 stk 15.000,00 60.000,00 I alt Aptering 190.000,00 1.8 VEDLIGEHOLDELSE 1.8.1 Vedligeholdelse indtil aflevering Afsæt.bel. 25.000,00 1.8.2 Vedligeholdelse I garantiår Afsæt.bel. 75.000,00 Ialt Vedligeholdelse 100.000,00 I alt ANKOMST, excl.moms 5.541.218,00