Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2017 (OR. en) 13242/17 FIN 616 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Günther OETTINGER, medlem af Europa-Kommissionen Märt KIVINE, formand for Rådet for Den Europæiske Union Vedr.: Forslag til bevillingsoverførsel nr. DEC 21/2017 inden for Sektion III - Kommissionen - i det almindelige budget for regnskabsåret 2017 Hermed følger til delegationerne dokument - DEC 21/2017. Bilag: DEC 21/2017 13242/17 kmm DG G 2A DA
EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 13/10/2017 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2017 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 05, 18, 19, 21, 23, 40 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 21/2017 FRA KAPITEL - 01 03 Internationale økonomiske og finansielle anliggender ARTIKEL - 01 03 02 Makrofinansiel bistand -5 500 000,00 KAPITEL - 05 06 Internationale aspekter vedrørende politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter ARTIKEL - 05 06 01 Internationale aftaler på landbrugsområdet -1 258 000,00 KAPITEL - 18 03 Asyl og migration KONTO - 18 03 77 11 Pilotprojekt Private sponsoreringsordninger: øge flygtninges muligheder for genbosættelse og sikre, at der findes sikre og lovlige ruter til Unionen for flygtninge -500 000,00 KAPITEL - 21 06 Instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område ARTIKEL - 21 06 02 Yderligere bidrag fra Den Europæiske Union til Tjernobylrelaterede projekter under Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling -10 900 000,00 KAPITEL - 23 03 Unionens civilbeskyttelsesordning KONTO - 23 03 02 02 En hurtig og effektiv indsats i tilfælde af større katastrofer i tredjelande -6 000 000,00 KAPITEL - 23 04 Initiativet EU-bistandsfrivillige ARTIKEL - 23 04 01 Initiativet EU-bistandsfrivillige styrkelse af Unionens kapacitet til at reagere på humanitære kriser -2 342 000,00 KAPITEL - 40 02 Reserver til finansielle interventioner ARTIKEL - 40 02 42 Reserve til nødhjælp -18 000 000,00 DA 1 DA
TIL KAPITEL - 19 03 Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) KONTO - 19 03 01 04 Andre krisestyringsforanstaltninger og operationer 40 500 000,00 ARTIKEL - 19 03 02 Støtte til ikke-spredning og nedrustning 4 000 000,00 DA 2 DA
I. FRAFØRSEL I.1 01 03 02 - Makrofinansiel bistand 1. Regnskabsårets (oprindeligt budget + ÆB) 45 828 000,00 2. Overførsler 0,00 3. Regnskabsårets endelige (1+2) 45 828 000,00 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige 73 715,00 5. Uudnyttede/disponible (3-4) 45 754 285,00 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 40 254 285,00 7. Foreslået fraførsel 5 500 000,00 8. Fraførsel i procent af regnskabsårets (7/1) 12,00 % 9. Summen af fraførsler i henhold til finansforordningens artikel 26, stk. 1, litra 1. Disponible ved årets begyndelse 0,00 2. Disponible pr. 22.9.2017 0,00 3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1] d) Nærmere begrundelse for fraførslen Blandt de foranstaltninger, der finansieres under denne budgetpost i 2017, kan nævnes den nye makrofinansielle bistandstransaktion til fordel for Moldova (40 mio. EUR), som Europa-Parlamentet og Rådet traf beslutning om i september 2017. Desuden er der behov for 223 715 EUR i forpligtelses til at dække den operationelle vurdering af den makrofinansielle bistand til Jordan og den efterfølgende evaluering vedrørende Den Kirgisiske Republik. Det giver en restsaldo på 5,5 mio. EUR i forpligtelses, som kan stilles til rådighed for omfordeling. DA 3 DA
I.2 05 06 01 - Internationale aftaler på landbrugsområdet 1. Regnskabsårets (oprindeligt budget + ÆB) 8 105 849,00 2. Overførsler -2 300 000,00 3. Regnskabsårets endelige (1+2) 5 805 849,00 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige 4 458 177,67 5. Uudnyttede/disponible (3-4) 1 347 671,33 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 89 671,33 7. Foreslået fraførsel 1 258 000,00 8. Fraførsel i procent af regnskabsårets (7/1) 15,52 % 9. Summen af fraførsler i henhold til finansforordningens artikel 26, stk. 1, litra 1. Disponible ved årets begyndelse 0,00 2. Disponible pr. 22.9.2017 0,00 3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1] d) Nærmere begrundelse for fraførslen De bidrag, som EU har betalt til Den Internationale Sukkerorganisation (ISO), Det Internationale Kornråd (IGC) og Det Internationale Olivenråd (IOC), har været lavere end anslået i budgettet for 2017. Der vil ikke blive indgået forpligtelser for det beløb på 1 mio. EUR, der var opført på budgettet for 2017 til fordel for Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO), eftersom Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om EU's tiltrædelse af Genèveaftalen under Lissabonarrangementet endnu ikke er blevet vedtaget. Som følge heraf blev der stillet et beløb på 2,3 mio. EUR til rådighed til humanitær bistand i juli 2017 (DEC 15/2017), og med denne fraførsel kan der stilles et supplerende beløb på 1,26 mio. EUR i forpligtelses til rådighed til omfordeling. DA 4 DA
I.3 18 03 77 11 - Pilotprojekt Private sponsoreringsordninger: øge flygtninges muligheder for genbosættelse og sikre, at der findes sikre og lovlige ruter til Unionen for flygtninge 1. Regnskabsårets (oprindeligt budget + ÆB) 500 000,00 2. Overførsler 0,00 3. Regnskabsårets endelige (1+2) 500 000,00 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige 0,00 5. Uudnyttede/disponible (3-4) 500 000,00 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 0,00 7. Foreslået fraførsel 500 000,00 8. Fraførsel i procent af regnskabsårets (7/1) 100,00 % 9. Summen af fraførsler i henhold til finansforordningens artikel 26, stk. 1, litra 1. Disponible ved årets begyndelse 0,00 2. Disponible pr. 22.9.2017 0,00 3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1] d) Nærmere begrundelse for fraførslen Som Kommissionen meddelte i brev af 28. oktober 2016 om gennemførelsesmulighederne vedrørende budgetforslaget for 2017, vil Kommissionen ikke gennemføre pilotprojektet som planlagt. Som angivet i den foreløbige rapport om gennemførelsen af pilotprojekter i 2017 er en forundersøgelse om den mulige gennemførelse af foranstaltninger relateret til dette forslag medtaget i arbejdsprogrammet for 2017 for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden. De disponible forpligtelses på budgetposten kan derfor stilles til rådighed til omfordeling. DA 5 DA
I.4 21 06 02 - Yderligere bidrag fra Den Europæiske Union til Tjernobyl-relaterede projekter under Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling 1. Regnskabsårets (oprindeligt budget + ÆB) 30 000 000,00 2. Overførsler 0,00 3. Regnskabsårets endelige (1+2) 30 000 000,00 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige 19 100 000,00 5. Uudnyttede/disponible (3-4) 10 900 000,00 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 0,00 7. Foreslået fraførsel 10 900 000,00 8. Fraførsel i procent af regnskabsårets (7/1) 36,33 % 9. Summen af fraførsler i henhold til finansforordningens artikel 26, stk. 1, litra 1. Disponible ved årets begyndelse 0,00 2. Disponible pr. 22.9.2017 0,00 3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1] d) Nærmere begrundelse for fraførslen Der blev opført et samlet beløb på 100 mio. EUR for årene 2015 (30 mio. EUR), 2016 (40 mio. EUR) og 2017 (30 mio. EUR) til dækning af det forhøjede EU-bidrag til Tjernobyl-reaktorfonden og dertil knyttede poster. Efter afslutningen af disse poster som forhandlet med de EU-medlemsstater, der er medlemmer af G7 viste det faktiske beløb for 2017 sig at være lavere end oprindeligt forventet, og der kan derfor stilles 10,9 mio. EUR i forpligtelses til rådighed for omfordeling. DA 6 DA
I.5 23 03 02 02 - En hurtig og effektiv indsats i tilfælde af større katastrofer i tredjelande 1. Regnskabsårets (oprindeligt budget + ÆB) 15 090 000,00 2. Overførsler 0,00 3. Regnskabsårets endelige (1+2) 15 090 000,00 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige 9 000 000,00 5. Uudnyttede/disponible (3-4) 6 090 000,00 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 90 000,00 7. Foreslået fraførsel 6 000 000,00 8. Fraførsel i procent af regnskabsårets (7/1) 39,76 % 9. Summen af fraførsler i henhold til finansforordningens artikel 26, stk. 1, litra 1. Disponible ved årets begyndelse 683 143,45 2. Disponible pr. 22.9.2017 683 143,45 3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1] 0,00 % d) Nærmere begrundelse for fraførslen Det er ikke muligt at forudsige, hvor mange gange Unionens civilbeskyttelsesordning vil blive aktiveret i løbet af året, eftersom dette afhænger af de nødsituationer, der måtte opstå, og det antal transportinterventioner, der anmodes om. Behovene i 2017 har hidtil været lavere end forventet. Derfor kan der stilles et beløb på 6 mio. EUR i forpligtelses til rådighed til omfordeling, samtidig med at der opretholdes et passende niveau af til at reagere på en pludseligt opstået krise frem til årets udgang. DA 7 DA
I.6 23 04 01 - Initiativet EU-bistandsfrivillige styrkelse af Unionens kapacitet til at reagere på humanitære kriser 1. Regnskabsårets (oprindeligt budget + ÆB) 20 972 000,00 2. Overførsler 0,00 3. Regnskabsårets endelige (1+2) 20 972 000,00 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige 737 391,52 5. Uudnyttede/disponible (3-4) 20 234 608,48 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 17 892 608,48 7. Foreslået fraførsel 2 342 000,00 8. Fraførsel i procent af regnskabsårets (7/1) 11,17 % 9. Summen af fraførsler i henhold til finansforordningens artikel 26, stk. 1, litra 1. Disponible ved årets begyndelse 0,00 2. Disponible pr. 22.9.2017 0,00 3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1] d) Nærmere begrundelse for fraførslen Behovene indtil årets udgang er blevet fastsat på grundlag af resultatet af to vigtige udbud, et vedrørende udsendelse af frivillige, og et vedrørende opbygning af kapacitet hos de deltagende organisationer. Det resterende beløb på 2,34 mio. EUR i forpligtelses kan stilles rådighed. DA 8 DA
I.7 40 02 42 - Reserve til nødhjælp 1. Regnskabsårets (oprindeligt budget + ÆB) 315 000 000,00 2. Overførsler -218 094 634,00 3. Regnskabsårets endelige (1+2) 96 905 366,00 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige 0,00 5. Uudnyttede/disponible (3-4) 96 905 366,00 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 78 905 366,00 7. Foreslået fraførsel 18 000 000,00 8. Fraførsel i procent af regnskabsårets (7/1) 5,71 % 9. Summen af fraførsler i henhold til finansforordningens artikel 26, stk. 1, litra 1. Disponible ved årets begyndelse 0,00 2. Disponible pr. 22.9.2017 0,00 3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1] d) Nærmere begrundelse for fraførslen I henhold til artikel 9 i den flerårige finansielle ramme skal reserven til nødhjælp gøre det muligt at reagere hurtigt på specifikke nødhjælpsbehov i tredjelande som følge af begivenheder, som det ikke var muligt at forudse, da budgettet blev udarbejdet, først og fremmest til humanitære aktioner, men også, hvis omstændighederne kræver det, til civil krisestyring og civilbeskyttelse og i situationer, hvor migrationsstrømmene medfører et særligt stort pres ved Unionens ydre grænser. DA 9 DA
II. FORHØJELSE II.1 19 03 01 04 - Andre krisestyringsforanstaltninger og operationer 1. Regnskabsårets (oprindeligt budget + ÆB) 83 900 000,00 2. Overførsler 19 544 533,50 3. Regnskabsårets endelige (1+2) 103 444 533,50 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige 94 385 114,74 5. Uudnyttede/disponible (3-4) 9 059 418,76 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 49 559 418,76 7. Foreslået forhøjelse 40 500 000,00 8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets (7/1) 48,27 % 9. Summen af forhøjelser i henhold til finansforordningens artikel 26, stk. 1, litra 1. Disponible ved årets begyndelse 10 717 061,29 2. Disponible pr. 22.9.2017 0,00 3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1] 100,00 % d) Nærmere begrundelse for forhøjelsen I juni 2017 foreslog Kommissionen at overføre 85 mio. EUR i forpligtelses (DEC 7/2017) fra kapitlet "Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)" til "Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa)" med henblik på at finansiere faciliteten for flygtninge i Tyrkiet. Denne overførsel blev godkendt af Europa-Parlamentet og Rådet og muliggjorde en forsvarlig økonomisk forvaltning af midlerne med henblik på at dække de mest presserende behov og opfylde EU's politiske tilsagn om at støtte faciliteten for flygtninge i Tyrkiet. De nye initiativer og forlængelsen af missioner har imidlertid medført, at det resterende budget for FUSP er utilstrækkeligt til at finansiere alle prioriteter for FUSP indtil udgangen af året. På grundlag af en omfattende analyse af alle de kendte behov, der blev gennemført i september, forventes der et underskud på op til 55,6 mio. EUR. Blandt disse behov kan nævnes en fornyelse af mandaterne for de igangværende missioner i Georgien, Libyen og Ukraine under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) samt andre planlagte foranstaltninger. Efter hensyntagen til de uudnyttede, der forventes inddrevet fra missioner og operationer, er en forhøjelse på 44,5 mio. EUR i forpligtelses nødvendig, for at de mest presserende behov frem til slutningen af 2017 kan dækkes fra kapitlet "FUSP". Kommissionen har overvejet alle muligheder for omfordeling fra andre politikområder under udgiftsområde 4 og foreslår en omfordeling af 26,5 mio. EUR i forpligtelses fra andre budgetposter (se de foregående afsnit). DA 10 DA
Kommissionen anmoder desuden om mobilisering af nødhjælpsreserven for et beløb på 18 mio. EUR i forpligtelses, navnlig til dækning af følgende to nye initiativer: - EU's rådgivende mission i Irak (EUAM), der skal yde rådgivning og bistand i forbindelse med reformen af sikkerhedssektoren (14 mio. EUR) I lyset af den aktuelle ustabile sikkerhedssituation i Mellemøsten er det blevet en presserende politisk prioritet for EU at bistå de irakiske myndigheder ved gennemførelsen af de civile aspekter af den nationale sikkerhedsstrategi for Irak. Strategien sigter mod at opbygge statslige institutioner, der kan konsolidere sikkerheden og freden og forebygge konflikter inden for rammerne af retsstaten. I strategien skitseres en række trusler mod den nationale sikkerhed, herunder terrorisme, korruption, politisk ustabilitet samt etnisk og religiøs polarisering. Inden for rammerne af missionen stiller EU under hensyntagen til de irakiske myndigheders behov ekspertrådgivning og -bistand til rådighed på prioriterede arbejdsområder. Udsendelsen af missionen er under forberedelse, og Rådet forventes at træffe afgørelse om dens oprettelse og iværksættelse den 16. oktober 2017. - itrace-projektet (4 mio. EUR) Gennem itrace vil EU finansiere aktiviteterne i Conflict Armament Research (CAR), der udsender eksperter til konfliktområder i hele Mellemøsten og Nordafrika for at finde frem til, hvor de af terroristerne anvendte våben stammer fra. Med et avanceret system til fortrolig udveksling af oplysninger kan medlemsstaterne spore tilfælde af omdirigering af våben og dermed styrke deres nationale eksportkontrolsystemer. Projektet er et stærkt middel til bekæmpelse af terrorisme og støtter sikkerhed, politi, told og andre offentlige myndigheder i medlemsstaterne. DA 11 DA
II.2 19 03 02 - Støtte til ikke-spredning og nedrustning 1. Regnskabsårets (oprindeligt budget + ÆB) 19 500 000,00 2. Overførsler 0,00 3. Regnskabsårets endelige (1+2) 19 500 000,00 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige 13 964 205,21 5. Uudnyttede/disponible (3-4) 5 535 794,79 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 9 535 794,79 7. Foreslået forhøjelse 4 000 000,00 8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets (7/1) 20,51 % 9. Summen af forhøjelser i henhold til finansforordningens artikel 26, stk. 1, litra 1. Disponible ved årets begyndelse 1 846 859,15 2. Disponible pr. 22.9.2017 0,00 3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1] 100,00 % d) Nærmere begrundelse for forhøjelsen Jf. ovenstående begrundelse for budgetpost 19 03 01 04 (s. 10 og 11). DA 12 DA
BILAG COMMISSION TRANSFER PROPOSALS RELATED TO THE EMERGENCY AID RESERVE IN 2017 The table below shows the transfer proposals transmitted to the Budgetary Authority to date during 2017 which relate to the Emergency Aid Reserve (EAR), and the remaining amount of the EAR reserve following the approval of these proposals. Transfer Ref DEC 03 DEC 04 DEC 05 DEC 15 Content Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid for Lake Chad Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid for the Horn of Africa Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid for Yemen Mobilisation of the EAR for humanitarian aid for the Horn of Africa Commitment Appropriations from 2017 Reserve (EUR) 50.000.000 17.258.000 16.394.634 48.605.366 50.000.000 20.000.000 16.000.000 87.700.000 59.500.000 DEC 16 Mobilisation of the EAR for humanitarian aid for Iraq 30.000.000 23.000.000 DEC 17 Mobilisation of the EAR for humanitarian aid for Syria 64.000.000 50.000.000 DEC 21 Reinforcement to CFSP 18.000.000 Commitment Appropriations from Reserve carried-over (EUR) Payment Appropriations from 2017 Reserve (EUR) Total of Proposals 236.094.634 98.605.366 215.758.000 Remainder 78.905.366 0 99.242.000 Total remainder of commitment appropriations 78.905.366 DA 13 DA