Analyse af svømmehallerne i Ikast Brande Kommune

Analyse af svømmehallerne i Ikast Brande Kommune 1. Resumé... 2 2. Formål og baggrund... 3 3. Indhold og metode... 3 4. Afgrænsning og forudsætninger... 5 5. Analyse... 6 5.1. Fysiske forhold... 6 5.2. Tilgængelighed... 7 5.2.1. Adgang for offentligheden... 8 5.2.2. Foreningers brug... 9 5.2.3. Skolernes brug... 11 5.3. Økonomi... 11 5.3.1 Økonomien i Brande Svømmehal... 11 5.3.2 Økonomien i Ikast Svømmecenter... 12 6. Konklusion... 13 7. Bilag... 13

1. Resumé Analysen af Ikast Svømmecenter og Brande Svømmehal er udarbejde i august 2018 af Erhverv og Fritid, Ikast-Brande Kommune. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med de lokale aktører, som har været behjælpelige med indhentning af data. Datagrundlaget har ikke været optimalt og en sammenligning af driften har derfor vist sig vanskeligt. Analysen viser desuden, at der er en række områder som med fordel kan undersøges og drøftes yderligere. 2

2. Formål og baggrund I 2015 udarbejdede BDO en rapport over udgiftsniveauet og tilskudsmodeller for hallerne i Ikast-Brande Kommune. I forbindelse med byrådets behandling af BDO s hal-analyse fremgik det endvidere, at der skulle udarbejdes en analyse af kommunens betaling til svømmehaller. I BDO-analysen står følgende: I nærværende analyse har de kommunale udgifter til svømmehallen i Brande ikke været genstand for nærmere analyse. Disse udgifter oplyses af Ikast-Brande Kommune til at udgøre et årligt beløb på 2.445.916 kr. (for 2013) for leje af svømmehal og varmtvandsbassin. BDO vurderer, at den kommunale tildeling til forenings- og skolesvømning i Brande svømmehal vil kunne analyseres efter tilnærmelsesvist samme principper som de skitserede modeller for halområdet. En sådan analyse vil kræve, at man får opgjort foreningstimerne i svømmehallen præcist, oplistet de faktiske faciliteter i svømmehallen samt nærmere beskrevet hvilke driftsomkostninger, der på nuværende tidspunkt er i svømmehallen. For at have et sammenligningsgrundlag i en analyse kunne man med fordel inddrage aktivitets- og betalingsniveauet i de kommunale svømmehaller. Kultur- og fritidsudvalget beslutede på møde den 10. april 2018, at der skulle igangsættes en analyse af udgiftsniveauet for Ikast Svømmecenter og Brande Svømmehal, herunder den økonomiske tilskudsmodel til svømmehallerne for foreninger og skoler, for at sikre en ensartethed. Fagudvalgene og Byrådet har på møder i maj og juni 2018 drøftet besparelsesforslag på driften på 30 mio. kr. årligt. Et af forslagene går på at reducere tilskuddet til svømmehallerne. 3. Indhold og metode Analysen er primært foretaget med kvantitative data som er offentlig tilgængelige. Derudover er der anvendt kvalitative data, som er indhentet gennem interviews med relevante nøglepersoner. Følgende kvantitative datakilder er blevet anvendt: Ikast-Brande Kommune Budget 2010 til 2018 Regnskab fra Ikast Svømmecenter 2017 Regnskab fra Brande Hallerne 2017 Udtræk fra Conventus over bookinger i 2017 for Brande Svømmehal 3

Udtræk fra Conventus over bookinger i 2017 for Ikast Svømmecenter Hjemmeside: www.brande-hallerne.dk/brande-svømmecenter Hjemmeside: www.svommecenter.dk (Ikast Svømmecenter) Hjemmeside: www.isk.dk (Ikast Svømmeklub) Hjemmeside: www. bordingsvoemmeklub.dk (Bording Svømmeklub) Udtræk fra Conventus er hallernes og/eller foreningerne egne indberetninger, og er derfor behæftet med en vis usikkerhed, idet der typisk indberettes en gang om året, samt at hallen og/eller foreningen ikke er opmærksom på at afbooke reservationerne ved eksempelvis sygdom. Data fra hjemmesiderne er indhentet i maj 2018. Det antages at disse data, eksempelvis åbningstider og facilitetsoversigter, er gældende for hele året. I forbindelse med de offentlige åbningstider i Ikast og Brande sammenlignes åbningstiderne fra åbningstidspunktet til centerets lukning, idet opkald fra bassinerne er opgivet i Ikast, men ikke i Brande. I Brande kaldes der op 20 min før svømmehallen lukkes. Der er blevet foretaget interview af de daglige ledere vedrørende de faktuelle oplysninger i forbindelse med udarbejdelsen af analysen. 4

4. Afgrænsning og forudsætninger Ikast Svømmecenter og Brande Svømmehal er hhv. kommunal og selvejet, hvilket gør det vanskelig at sammenligne nøgletallene direkte. I det omfang der er muligt vil der blive foretaget sammenligninger samt gjort opmærksom på en eventuel usikkerhed. Det forudsættes at alle indrapporterede data fra haller og foreninger er korrekte, og dermed giver et validt overblik over den faktisk brug af hallenerne. Derudover forudsættes det, at foreningerne har tilsvarende hold for sæson 2016/2017 og 2017/2018, idet foreningsdata er udtrukket for hele året 2017. Det forudsættes, at tallene i bookingsystemet er foreningsaktivitet fra foreninger, der har anvendt svømmehallen i foreningsøjemed. De fysiske forhold for Ikast Svømmecenter og Brande Svømmehal præsenteres kortfattet i analysen, men skønnes ikke umiddelbart relevant for analysens formål. Der foreligger ingen samarbejdsaftaler mellem kommunen og svømmehallerne, og derfor kan der være divergerende holdninger til ansvar, opgaver og mål. 5

5. Analyse Udgangspunktet for analysen er at kortlægge de faktiske forhold omkring driften, herunder få skabt et overblik over brugen af hallerne fra skoler, institutioner og foreninger. Analysen ser på følgende områder Fysiske forhold Tilgængelighed og booking Økonomi Dette skal bidrage til at skabe klarhed over indtægter og udgifter. 5.1. Fysiske forhold Ikast Svømmecenter er målt på antal samlede kvadratmeter, større end Brande Svømmehal. Ligeledes råder Ikast Svømmecenter over flere bassiner samt vandland, og kan derfor have flere aktiviteter på samme tid. Brande Svømmehal har dog et varmtvands-/helsebassin der kan benyttes af foreninger, mens der er anden aktivitet i den primære hal. Brande Svømmehal har egne omklædningsfaciliteter, som ikke er en del af den øvrige anvendelse i Brande Hallerne. Tabel 5.1. Oversigt over faciliteter Ikast Svømmecenter Sportsbassin Størrelse: 25 x 18 meter Temperatur: 27 grader Brande Svømmehal Sports- og træningsbassin Længde 25 x 18 meter Temperatur: 27 grader Træningsbassin Længde 25 x 12,5 meter Temperatur 27 grader Varmtvandsbassin Længde 12 x 5 meter Temperatur: 34 grader Vandland Areal ca. 400 m2 Vanddybde 0,0 1,40 m Temperatur 32 grader Boblebad / Spa Temperatur 37 grader Boblebad / Spa Temperatur 39 grader Rutsjebane Længde 58 m 6

Babybassin Længde 12,5 x 6 meter Temperatur 32 grader Babybassin Længe 8,5 x 2,75 meter Temperatur 32 grader Koldtvandskar Længde 1,55 x 1,20 meter Temperatur ca. 12 grader Rutsjebane Længde 37 meter Kontor og mødelokaler (svømmeklubben) 5.2. Tilgængelighed Ikast Svømmecenter og Brande Svømmehal anvendes begge af foreninger, skoler og institutioner. Derudover er der også i afgrænsede perioder åbent for offentligheden. Der er stor forskel på den offentlige adgang, hvilket til dels skyldes, at der i Ikast Svømmecenter er et afgrænset træningsbassin, som foreninger benytter. Derudover er der et afgrænset vandland, der udelukkende benyttes af offentligheden. Skoler, institutioner, foreninger kan således anvende Ikast svømmecenter i samme tidsrum, som der er offentlig adgang. I Brande Svømmehal er det primært skoler og institutioner, der anvender svømmehallen fra kl. 08-16 på hverdage, hvorefter foreningerne kan anvende svømmehallen fra kl. 16.00. Den offentlige adgang fastsættes således ud fra, hvor der ikke er øvrige aktiviteter i svømmehallen. Både Ikast Svømmecenter og Brande Svømmehal udbyder begge sociale, motions- og badehold i tidsrummet 6.00 til 16.00. Disse fastlægges ud fra, hvornår der ikke er anden aktivitet eksempelvis skolesvømning. 7

5.2.1. Adgang for offentligheden Der er ugentlig offentlig adgang til Ikast Svømmecenter i 66 timer og 35 minutter. Tilsvarende er der i Brande Svømmehal adgang for offentligheden i 32 timer og 25 minutter om ugen. I Brande Svømmehal er der i perioder kun adgang for pensionister, ligesom der både i Ikast og Brande er tidspunkter, der kun er for voksne (stille /voksen aftner). Tabel 5.2.1 Oversigt over åbningstider offentlig adgang Ikast Svømmecenter Brande Svømmehal Mandag 06.05 07.45 10.00 11.30 14.00 20.45 Centeret lukker 21.30 06:00 08:00 (Morgenbadning) Tirsdag 06.05 07.45 10.00 11.30 14.00 20.45 Centeret lukker 21.30 Onsdag 06.05 07.45 10.00 11.30 14.00 20.45 Centeret lukker 21.30 Torsdag 06.05 07.45 10.00 11.30 14.00 18.30 19.00 21.30 (Stille/Voksen aften) Centeret lukker 22.00 Fredag 06.05 07.45 10.00 11.30 14.00 17.00 Centeret lukker 18.00 Lørdag 10.00 17.00 Centeret lukker 18.00 06:00 08:00 (Morgenbadning) 13:15 14:50 (Pensionister) 16:00 18:20 (Alle) 06:00 08:00 (Morgenbadning) 16:00 18:00 (Alle) 18:00 20:50 (Voksne) 06:00 08:00 (Morgenbadning) 06:00 08:00 (Morgenbadning) 09:00 10:00 (Pensionister) 10.00 12.00 (Alle) 14:30 18.00 (Alle) 07:00 09:00 (Morgenbadning) 13.00 16.00 (Alle) Søndag og øvrige helligdage 10.00 17.00 Centeret lukker 18.00 10.00 15.00 (Alle) 8

Skoleferie, Uge 7, Uge 42 Mandag til torsdag: 10.00 20.00 Centeret lukker 20.30 Fredag, Lørdag og Søndag: 10.00 17.00 Centeret lukker 18.00 10.00 15.00 (Alle) 5.2.2. Foreningers brug Foreningernes brug af svømmehallerne analyseres ud fra foreningernes holdoversigter eller fællesbooking, hvilket sammenlignes med data fra bookingsystemet Conventus. I Ikast Svømmercenter er det foreningen Ikast Svømmeklub og Bording Svømmeklub, der udbyder hold for både børn og voksne. I Brande Svømmehal er det foreningen Svømmeklubben Branditten, der udbyder hold for både børn og voksne. Der er ikke andre foreninger som har/er aktive brugere af hallerne i hverken Ikast eller Brande. Tabel 5.2.2 Oversigt over foreningernes hold Ikast Svømmeklub, Ikast Svømmecenter Mandag Træningsbassin Foreningsaktivitet 15.15-21.00 Svømmeklubben Branditen Brande Svømmehal Varmtvandsbassin Foreningsaktivitet 16.20-19.30 Sports- og træningsbassin Foreningsaktivitet 16.30-19.30 Tirsdag Træningsbassin Foreningsaktivitet 15.15-21.00 Sports- og træningsbassin Foreningsaktivitet 19.00-21.00 Onsdag Træningsbassin Foreningsaktivitet 7.30 9.30 samt 15.15-21.00 Ingen foreningsaktivitet Torsdag Træningsbassin Foreningsaktivitet 6.00 7.30 samt 15.15-21.00 Varmtvandsbassin Foreningsaktivitet 16.00-19.00 Sports- og træningsbassin Foreningsaktivitet 16.40-19.50 9

Fredag Træningsbassin Foreningsaktivitet 15.15-19.15 Ingen foreningsaktivitet Lørdag Træningsbassin Foreningsaktivitet 08.00-12.00 Varmtvandsbassin Foreningsaktivitet 09.00-11.00 Søndag Ingen foreningsaktivitet Ingen foreningsaktivitet 5.2.2.1. Opgørelse over foreningsaktiviteter i Brande Svømmehal Udtræk fra bookingsystemet Conventus viser, at der i Brande Svømmehal for 2017 var 2061 timers foreningsaktivitet i Sports- og træningsbassinet og 1877 timers foreningsaktivitet i Varmtvandsbassinet. Foretages der en optælling af mulige foreningstimer ud fra svømmeklubbens aktivitetsliste, passer dette tal tilsyneladende ikke med de indrapporterede timetal. Svømmeklubben Branditten kan på baggrund af foreningens hjemmesideoversigt således maksimalt have 8 ugentlige timer i varmtvandsbassinnet og 8 ugentlige timer i Sports- og træningsbassin. Foreningsaktiviteterne foregår inden for et skoleår, og på den baggrund antages det, at der maksimalt kan være aktivitet i 40 uger per år. Dette giver således 320 timer i hhv. varmtvandsbassinet og Sports- og træningsbassin og 640 timer i alt. Det kan derfor tyde på, at opgørelsen i bookingsystemet Conventus ikke er foreningsaktiviteter. Det antages derimod at være en samlet booking over al aktivitet i svømmehallen. Det skal dog bemærkes, at dette tal er højere end den faktiske benyttelse af hallen. Den daglige leder af Brande Hallerne har oplyst, at deres opgørelse viser, at der i Brande Svømmehal i 2017 var samlet 500 foreningstimer. 5.2.2.2. Opgørelse over foreningsaktiviteter i Ikast Svømmecenter Udtræk fra bookingsystemet Conventus viser, at der i Ikast Svømmecenter for 2017 var 1547 timers foreningsaktivitet i øvebassinet og 806 timers foreningsaktivitet i varmtvandsbassinet. Disse timer passer overens med foreningens aktivitetsplan for 2017, og det antages derfor at tallet der er indberettet af Ikast Svømmeklub er korrekte. 10

5.2.3. Skolernes brug Ikast Svømmecenter vurderer, at der i 2017 i gennemsnit har været 23 timers skolesvømning om ugen. Dette udgør således maksimalt 920 timer / året. Brande Svømmehal vurderer, at der i 2017 i gennemsnit har været 10 timers skolesvømning om ugen. Dette udgør således maksimalt 400 timer / året. 5.3. Økonomi Ikast Svømmecenter og Brande Svømmehals økonomi er vanskelig at sammenligne, idet der er tale om hhv. en kommunal og en selvejende institution. Ikast Svømmecenter har som kommunal institution et fast budget til dækning af alle udgifter, men har mulighed for selv at skabe yderligere indtægter gennem salg af varer, svømmehold, billetsalg, udlejning mv. Foreninger betaler ikke leje til svømmecenteret, idet opkrævning for seniortider sker centralt. Brande Svømmehal som er en del af Brande Hallerne, modtager et fast beløb som betaling der skal dække udgifterne til at foreningernes kan benytte svømmehallens faciliteter. Derudover har svømmehallen indtægter fra institutioner, skoler (livreddertimer), svømmehold m.m. Såfremt der er tale om børn/juniortider (hvor alle deltagere er under 18 år), er det gratis for foreningen at benytte svømmecenteret, såfremt foreningenstiden er booket på forhånd. Foreningerne betaler leje, når 2 eller flere af deltagerne er over 18 år. Taksten er 143 kr/timen, jf. det kommunale takstblad. I forhold til analysens formål at skabe overblik over svømmehallernes brug og økonomi vil hvert svømmecenters økonomi blive beskrevet enkelvis ud fra regnskabet samt øvrigt kendskab til driften. 5.3.1 Økonomien i Brande Svømmehal 1 Brande Svømmehal har en sund drift med en positiv resultat i 2017 på 672.366 kr. Indtægterne er samlet opgjort til 2.948.491 kr. og udgifter er således opgjort til 2.276.125 kr. Når regnskabet gennemgås og sammenlignes med andre svømmehaller samt Ikast Svømmecenter, er der nogle relevante forskelle som kræver yderligere forklaringer. Idet Brande Svømmehal er en del af Brande Hallerne, er der således en række udgifter der deles eksempelvis udgifter til rengøring og personale. Brande Hallerne har i alt 5 fuldtidsansatte samt en række ansatte på timebasis. 2 af de 5, en bademester og en livredder, er primært tilknyttet svømmehallen, men løser også andre 1 Informationerne kommer fra Brande Hallernes regnskab for 2017 11

opgaver i hallen. De øvrige ansatte løser modsat også opgaver i svømmehallen, eksempelvis vedligeholdelse, opsyn, ledelse og rengøring. Der er ifølge regnskabet for 2017 brugt 827.676 kr. til gage og lønninger samt 65.500 kr. til renholdelse. Derudover bidrager Brande Svømmehal også til fællesudgifter i Brande Hallerne med 45%, som blandt andet går til forsikringer, mødeomkostninger, kontorhold mv., hvilket beløber sig til 256.631 kr. Indtægterne i Brande Svømmehal er i regnskabet 2017 opgjort til at komme fra betalingen fra kommunen, skoler og dagsinstitutioner, institutioner og udlejning til foreninger. Betalingen fra kommunen til dækning af udgifter for at stille faciliteterne til rådighed for foreningerne udgør 75% af det samlede indtægtsgrundlag. Derudover kommer indtægterne fra at stille svømmehallen til rådighed for skolesvømning 55.496 kr. om året, udlejning til institutioner 164.730 kr. om året, samt udlejning til foreninger der antages ikke at være omfattet af den kommunale betaling, på 183.897 kr. om året. Der er i regnskabet ikke en klar adskillelse mellem svømmehallen og Brande hallerne. Eksempelvis ligger billetsalg sandsynligvis under cafeteriets varesalg. Cafeteriet er i Brande Hallerne ikke bortforpagtet og drives således som en del af Brande Hallerne. Det må derfor antages at personalet i svømmehallen jævnlig hjælper til i cafeteriet. Betalingen fra Ikast-Brande Kommune til Brande Svømmehal for at stille bassiner til rådighed for foreninger og skolesvømning (uden livreddere) tager umiddelbart ikke højde for den faktiske benyttelse, men gives som et fast beløb der årligt tilpasses prisudviklingen. 5.3.2 Økonomien i Ikast Svømmecenter Ikast Svømmecenter har i 2017 en stabil drift med egne indtægter for 4.165.000 kr. samt det kommunale driftstilskud på 5.075.000 kr. Egne indtægter er i regnskabet 2017 opgjort til at komme fra billetsalg, udlejning af bassiner og undervisning. Ikast Svømmecenter har 3 fuldtidsansatte samt en række ansatte på deltid/timebasis. Der er ifølge regnskabet for 2017 brugt 4.187.080 kr. til lønninger og øvrige personaleomkostninger. Dette svarer til 45% af de samlede udgifter. Cafeteriet i Ikast Svømmecenter er bortforpagtet og det antages derfor ikke, at personalet i Ikast Svømmecenter hjælper til i cafeteriet. Ifølge forpagtningsaftalen mellem Ikast-Brande Kommune og cafeen, er cafeen forpligtet til at varetage kundebetjening, herunder salg af billetter og afløsning i reception. Cafeen aflønnes med en fast timepris. 12

6. Konklusion Overordnet vurderes begge svømmecentre til at have en god og stabil drift. Det har som forventelig vist sig vanskeligt at sammenligne de to svømmecentres drift, men dette er dog gjort med fokus på at skabe et overblik over de primære indtægter og udgifter. Ikast Svømmecenter har en sund økonomi og generere indtægter der er på niveau med driftstilskuddet. Følgende områder i Ikast Svømmecenter kan undersøges nærmere: Ikast Svømmeklub betaler ikke leje eller driftsudgifter til Ikast Svømmecenter. En aftale bør indgås om brugsret og leje af lokaler Der er ikke udarbejdet en samarbejdsaftale med Ikast Svømmecenter, hvilket medfører uklarheder omkring forpligtelser, ansvar og økonomi. Brande Svømmehal har en sund drift med en positiv resultat. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en ny model for fremtidig tildeling/betaling til Brande Svømmehal, som tager udgangspunkt i det antal timer, som anvendes af hhv. foreninger og skoler. Dette kan ske med inspiration fra andre kommuner, hvor der betales for det forventelige antal forening og/eller skoletimer samt eventuelt et driftstilskud. Følgende områder i Brande Svømmehal kan undersøges nærmere: Brande Svømmehal modtager 2.544.368 kr. om året (75% af indtægterne) for 500 foreningstimer. Det svarer til 5.089 kr. pr. time. Sammenlignes dette tal med andre kommuner, ligger Ikast-Brande Kommune meget højt. Et tilsvarende tal er vanskeligt at beregnet for Ikast Svømmecenter, idet Ikast Svømmecenter modtager et samlet årligt driftstilskud og ikke som betaling for foreningsaktivitet. Brande Svømmehal økonomiske forpligtelser over for Brande Hallerne Betalingsmodellen for forenings- og skoletid i Brande Svømmehal bør revideres, således at der betales ud fra faktisk benyttelse samt evt. en rådighedsbetaling, frem for en fast årlig betaling. Afrapportering i Brande Svømmehal er ikke optimal ift. foreningernes brug ikke fremgår direkte i Conventus. Der er ikke udarbejdet en samarbejdsaftale med Brande Svømmehal, hvilket medfører uklarheder omkring forpligtelser, ansvar og økonomi. 7. Bilag Ragnskab for Brande Hallerne 2017 13

Regnskab for Ikast Svømmecenter 2017 Udtræk for Conventus Ikast Svømmecenter Udtræk for Conventus Brande Hallerne 14

Økonomirapport pr. Ultimo 2017 (01.02.2018) Niv. 2017 Standardtekst 2017 Budget 2017 Ompl. og Till.bev. 2017 Korr. budget 2017 Bevægelse december 2017 + supplement Forbrug året 2017 (pr. 01.02.18) Restbudget 2017 Forbrugspct. 2017 5.075.000 117.000 5.192.000 375.131 5.182.209 9.791 100 S2 031110 Ikast Svømmecenter G1 200 LEDELSE OG ADMINISTRATION G2 400 PERSONALE - LØN 624.000-9.000 615.000 52.347 610.256 4.744 99 G3 100 Ledelse 624.000-24.000 600.000 47.135 595.543 4.457 99 G3 104 Fast personale 0 15.000 15.000 5.212 14.713 287 98 G2 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER 0 34.000 34.000 1.085 33.411 589 98 G3 126 Kurser og uddannelse 0 31.000 31.000 1.085 32.104-1.104 104 G3 130 Tjenestekørsel 0 3.000 3.000 0 1.307 1.693 44 G3 148 Øvrige personaleudgifter 0 0 0 0 0 0 0 G1 999 G2 020 BUDGETFORDELING -23.000 23.000 0 0 0 0 0 G3 022 Rammebudget 97.000-97.000 0 0 0 0 0 G3 030 Pulje til omkontering -120.000 120.000 0 0 0 0 0 G2 400 PERSONALE - LØN 3.563.000-222.000 3.341.000 262.211 3.329.208 11.792 100 G3 104 Fast personale 3.563.000-722.000 2.841.000 208.068 2.838.439 2.561 100 G3 112 Vikar, ansatte 0 500.000 500.000 54.143 490.769 9.231 98 G2 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER 80.000 130.000 210.000 17.250 158.256 51.744 75 G3 126 Kurser og uddannelse 42.000 18.000 60.000 130 37.524 22.476 63 G3 130 Tjenestekørsel 10.000 5.000 15.000 191 2.447 12.553 16 G3 134 Personaleforsikring - Præmie 0 20.000 20.000 10.116 19.906 94 100 G3 140 Beklædning 28.000 67.000 95.000 2.313 95.534-534 101 G3 148 Øvrige personaleudgifter 0 20.000 20.000 4.500 2.845 17.155 14 G2 500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER 106.000 90.000 196.000-38.633 187.026 8.974 95 G3 340 Sauna events m.m. 54.000-30.000 24.000 1.794 20.411 3.589 85 G3 341 Vedligholdelse af skuremaskine 10.000-10.000 0 0 0 0 0 G3 342 Sæbe til afvaskning 22.000-7.000 15.000 5.709 14.090 910 94 G3 343 Klor, syre mm 79.000 21.000 100.000 7.720 96.819 3.181 97 G3 344 Badevandsprøver 56.000-31.000 25.000 1.575 22.755 2.245 91 G3 345 Solarie -38.000 23.000-15.000-2.128-16.185 1.185 108 G4 80 Udgifter 21.000-17.000 4.000 1.920 2.015 1.985 50 G4 90 Indtægter -59.000 40.000-19.000-4.048-18.200-800 96 G3 346 Badetøj -77.000 22.000-55.000-43.716-34.836-20.164 63 Side 1 af 3

Økonomirapport pr. Ultimo 2017 (01.02.2018) Niv. 2017 Standardtekst 2017 Budget 2017 Ompl. og Till.bev. 2017 Korr. budget 2017 Bevægelse december 2017 + supplement Forbrug året 2017 (pr. 01.02.18) Restbudget 2017 Forbrugspct. 2017 G4 80 Udgifter 183.000 80.000 263.000 15.213 263.753-753 100 G4 90 Indtægter -260.000-58.000-318.000-58.929-298.589-19.411 94 G3 347 Kemikalier 0 8.000 8.000 0 7.394 606 92 G3 348 Aktivitetsredskaber 0 40.000 40.000 0 37.246 2.754 93 G3 349 Infrarød 0 0 0-3.235-3.235 3.235 0 G4 90 Indtægter 0 0 0-3.235-3.235 3.235 0 G3 350 Massagestole 0 59.000 59.000-4.864 59.461-461 101 G4 80 Udgifter 0 65.000 65.000 0 64.325 675 99 G4 90 Indtægter 0-6.000-6.000-4.864-4.864-1.136 81 G3 352 Events 0-5.000-5.000-1.487-16.895 11.895 338 G4 80 Udgifter 0 195.000 195.000 17.233 201.941-6.941 104 G4 90 Indtægter 0-200.000-200.000-18.720-218.836 18.836 109 G2 560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 241.000 50.000 291.000 18.923 304.153-13.153 105 G3 830 Kontorhold 81.000-41.000 40.000 5.556 42.269-2.269 106 G3 834 Telekommunikation 45.000-22.000 23.000 5.518 24.166-1.166 105 G3 838 Abonnementer 0 13.000 13.000 221 12.271 729 94 G3 842 Annoncering 115.000 95.000 210.000 9.804 217.370-7.370 104 G3 850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter 0 0 0 698 698-698 0 G3 859 Diverse 0 5.000 5.000-2.875 7.378-2.378 148 G2 600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER 159.000 145.000 304.000 27.108 301.164 2.836 99 G3 870 Køb af IT 0 20.000 20.000 0 16.275 3.725 81 G3 874 Køb af inventar og materiel 116.000 115.000 231.000 12.981 231.508-508 100 G3 882 Leje / Leasing af IT 21.000-6.000 15.000 11.927 19.309-4.309 129 G3 894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT 0 38.000 38.000 2.200 34.071 3.929 90 G4 14 Licenser / Software 0 33.000 33.000 2.200 30.185 2.815 91 G4 15 Serviceaftaler 0 5.000 5.000 0 3.887 1.113 78 G3 898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler 22.000-22.000 0 0 0 0 0 G2 700 GRUNDE OG BYGNINGER 1.120.000 579.000 1.699.000 560.596 1.674.380 24.620 99 G3 904 Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.018.000 499.000 1.517.000 471.870 1.468.189 48.811 97 G3 906 Lovpligtig og øvrig service 0 12.000 12.000 29.668 38.578-26.578 321 G3 908 Udvendig bygningsvedligeholdelse 0 6.000 6.000 0 5.441 559 91 G3 912 Vedligeholdelse af udenomsarealer 54.000 26.000 80.000 10.300 81.531-1.531 102 G3 916 Forsikringer 47.000 2.000 49.000 48.758 48.758 242 100 G4 24 Bygningsforsikringer 49.000 0 49.000 47.793 47.793 1.207 98 Side 2 af 3

Økonomirapport pr. Ultimo 2017 (01.02.2018) Niv. 2017 Standardtekst 2017 Budget 2017 Ompl. og Till.bev. 2017 Korr. budget 2017 Bevægelse december 2017 + supplement Forbrug året 2017 (pr. 01.02.18) Restbudget 2017 Forbrugspct. 2017 G4 25 Løsøreforsikring -2.000 2.000 0 964 964-964 0 G3 920 Skatter og afgifter 1.000 34.000 35.000 0 31.883 3.117 91 G2 720 FORBRUGSAFGIFTER 2.653.000-873.000 1.780.000 14.970 1.779.766 234 100 G3 940 El -23.000 1.123.000 1.100.000 16.235 1.103.486-3.486 100 G3 944 Vand 0 220.000 220.000-1.265 219.010 990 100 G3 948 Varme 2.635.000-2.230.000 405.000 0 404.526 474 100 G3 956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak 41.000 14.000 55.000 0 52.745 2.255 96 G2 740 RENGØRING 717.000 134.000 851.000 73.281 831.039 19.961 98 G3 960 Rengøringsselskab 693.000 72.000 765.000 63.169 758.669 6.331 99 G3 964 Måtteservice 0 1.000 1.000 248 961 39 96 G3 968 Vinduespolering 6.000 9.000 15.000 6.362 14.284 716 95 G3 972 Rengøringsartikler og -rekvisitter 0 35.000 35.000 0 26.858 8.142 77 G3 976 Aftørringspapir, håndklæder m.v. 14.000 16.000 30.000 2.343 25.613 4.387 85 G3 980 Tilsyn - Rengøring 4.000 1.000 5.000 1.160 4.654 346 93 G2 900 INDTÆGTER -4.165.000 36.000-4.129.000-614.006-4.026.450-102.550 98 G3 992 Salg af varer og ydelser -4.165.000 36.000-4.129.000-614.006-4.026.450-102.550 98 G4 40 Billetsalg -3.573.000 236.000-3.337.000-334.608-3.324.046-12.954 100 G4 45 Udlejning af bassiner -444.000-100.000-544.000-218.830-464.079-79.921 85 G4 50 Undervisning -148.000-100.000-248.000-59.875-238.325-9.675 96 G4 55 Events 0 0 0-693 0 0 0 Side 3 af 3

18/6/2018 Ikast Svømmecenter (Iksvø) Conventus Rapport Dato: 01-01-17-31-12-17 Intern Ingen Gymnastiksal FOF Ikast-Brande 108:55 Ikast Svømmeklub 629:30 Ikast Gymnastikforening 27:00 Ikast-Brande Kommune 371:45 Ikast Svømmecenter 38:00 FOF Ikast-Brande 157:30 1332:40 1332:40 Varmtvandsbassin Ikast Svømmeklub 810:00 Bording Svømmeklub 82:30 Ikast-Brande Kommune 19:00 911:30 911:30 Øvebassin Ikast Svømmeklub 1482:45 Bording Svømmeklub 82:30 1565:15 1565:15 3809:25 3809:25 Interne lokaler Lille Mødelokale Ikast Svømmecenter 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 3814:25 3814:25 Total 3814:25 I alt 1447 bookinger. https://www.conventus.dk/login/admin.php?page=booking_adm/statistik/organisationer/start.php 1/1

18/6/2018 Brande Hallerne (brha) Conventus Rapport Dato: 01-01-17-31-12-17 Intern Svømmecenter 25 meter bassin Brande Hallerne 2061:00 2061:00 2061:00 Dame sauna Brande Hallerne 1662:15 1662:15 1662:15 Helse bassin Brande Hallerne 1877:15 1877:15 1877:15 Herre sauna Brande Hallerne 1662:15 1662:15 1662:15 Liv 1 Brande Hallerne 1888:00 1888:00 1888:00 Liv 2 Brande Hallerne 4:00 4:00 4:00 Rutchebane Brande Hallerne 892:00 892:00 892:00 Spa Brande Hallerne 1662:15 1662:15 1662:15 Underviser Brande Hallerne 94:30 94:30 94:30 11803:30 11803:30 11803:30 11803:30 Total 11803:30 I alt 5324 bookinger. https://www.conventus.dk/login/admin.php?page=booking_adm/statistik/organisationer/start.php 1/1