Aftale mellem Byrådet og Kærsmindebadet 2008

Transkript

1 Aftale mellem Byrådet og Kærsmindebadet 2008

2 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Kærsmindebadet Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi 7. Gensidige aftaleforhold Dato: 22. oktober

3 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre muligheder for det kommende byråd til at styre kommunen. Aftalen har desuden til formål at: skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger koble den økonomiske styring sammen med diskussionen af politiske mål og dermed mulighederne for strategisk planlægning, og skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå. Denne aftale gælder for 2008, og aftalen indgås mellem Kærsmindebadet og Randers Byråd. 2. Politiske visioner, mål og krav Kærsmindebadet er en kommunalt ejet svømmehal/friluftsbad, og er organisatorisk placeret under Kultur- og fritidsudvalget i Kultur og Borgerservice. Lovgrundlag: Byens borgere skal have mulighed for at besøge et offentligt bad, og byens svømmeklubber og skoler skal kunne benytte badet. Kærsmindebadet er åbent dagligt hele året rundt (med undtagelse af: 1. påskedag, 1. pinsedag, 1. juledag samt 1. nytårsdag). Taksterne skal overholde de af Byrådets fastsatte. Målgruppe: Kærsmindebadets primære målgruppe er Randers Kommunes borgere. Kærsmindebadet henvender sig således til en bred og varieret gruppe af borgere fra børn og unge til voksne og ældre. Herudover benyttes svømmehallen også af svømmeklubber, skoler og skolefritidsordninger. Kærsmindebadet skal opfylde befolkningens ønsker indenfor den af Byrådet fastsatte økonomiske ramme. Vision 2016: Kærsmindebadet er en del af Randers Kommune og er omfattet af den vision og det strategiarbejde, som er formuleret af Byrådet, såvel overordnet som for kultur- og fritidsområdet. Konkret har Byrådet formuleret en målsætning om, at Randers Kommune skal skabe rammer for alle former for aktiviteter i det offentlige rum, og at der skal etableres et svømmestadion / kulturbadeland i Randers Kommune. På nuværende tidspunkt er der ikke udarbejdet konkrete planer for opførelsen af det ny svømmestadion / badeland, og der er heller ikke i forbindelse med budget 2008 afsat budgetmidler til projektet. 3

4 3. Kærsmindebadet - hvem er vi? Kærsmindebadet åbnede d. 22. juni 1971, og var dengang udelukkende et friluftsbad. Fra 1973 til 1981 blev badet overdækket med en boble om vinteren. I 1985 fik Kærsmindebadet en fast overbygning på 50m. bassinet. Kærsmindebadet omfatter 5ha med omklædningsbygning, kiosk og behandlerrum, overdækket sportsbassin 50 x 21 m (vanddybde 1,2-1,8 m), udendørs børnebassin 25 x 12,5 m (vanddybde 0,9-1,2 m), udendørs springbassin 15 x 15 m (vanddybde 5,0 m) med 1 og 3 m vipper samt 5 og 10 m tårn, soppebassin 8 x 9,5 m, boldspilbane, legeplads, 4 beachvolleybaner, solbadeareal, 2 solarier, 2 saunaer, dampbad, 2 spabade samt 4 motionsmaskiner. Hele året er der en masse forskellige aktiviteter på Kærsmindebadet, der henvender sig til de forskellige grupper af besøgende. Blandet andet afholdes de populære fødselsdagsarrangementer, tropiske uger (30 grader varmt vand), natåbent (med grill og overnatning i telt), wellness-aftener, stilleaftener, morgensvømning, aftensvømning m.m. Som noget nyt etablerede Kærsmindebadet i 2006 en Wellnessafdeling, hvor der tilbydes forskellige krops- og ansigtsbehandlinger samt massage i forbindelse med wellness-aftener i svømmehallen. På Kærsmindebadet er der 11 fastansatte medarbejdere og ca. 20 løst tilknyttede vikarer. I alt omregnet til 12,4 personer om året. Livredningspersonalet varetager opgaver som opsyn med de ca besøgende pr. år, kundeservice, forefaldende arbejde samt rengøringsopgaver m.m. 4 af vores livreddere er uddannet diplom massør og kropsbehandler. De står for alle behandlingerne i Wellnessafdelingen. Bademesteren har tilsynet med de tekniske installationer og det administrative arbejde. Kærsmindebadet bærer præg af at være en 35 år gammel og nedslidt svømmehal, og det er ikke en ny problemstilling, at badet har en lang række problemer og skader, der skal udredes, såfremt badet fortsat skal holde åbent i 2008 og årene fremover. På nuværende tidspunkt befinder Kærsmindebadet sig i et vakuum mellem på den ene side behovet for investeringer og istandsættelse for at kunne fortsætte med at holde åbent indenfor de nuværende fysiske rammer og på den anden side hensynet til, hvor mange kroner, der skal afsættes til en svømmehal, der alligevel lever på lånt tid. I 2006 bevilligede Byrådet 2,5 mio. kr. til renovering af 50m bassinet og istandsættelse af bunden i springbassinet. I år er der opgjort udgifter for 1,1 mio. kr. til nødvendigt minimums vedligehold af bassinerne. Kærsmindebadet har en række overordnede og langsigtede målsætninger for udviklingen af badet, men det må understreges, at mange af disse mål ikke er realistiske at opfylde med de nuværende fysiske rammer. Nedenfor følger en række kortsigtede målsætninger, som Kærsmindebadet vil realisere i løbet af

5 4. Målene i aftalen Kærsmindebadet vil i 2008 fokusere på følgende mål: Målsætninger Mål 1: Vi vil have flere børnefamilier i Kærsmindebadet Udvidelse af Tropiske uger, hvor vi skruer vandtemperaturen op til 30 grader (tiltrækker især børnefamilier, wellness-kunder, ældre, handicappede, genoptræningspatienter, gigtpatienter m.v.) Vi vil fra marts måned 2008 kører med 3 uger om året i stedet for 2. Arbejde på at videreudvikle vores populære børnefødselsdagsarrangementer ved at tilbyde et sundt koncept som alternativ til den traditionelle børnefødselsdag. Mål 2: Vi vil tiltrække flere grupper med specielle behov Anskaffelse af lift for at kunne tilbyde handicappede at benytte badet. Liften forventes anskaffet i februar Undervisning af overvægtige børn og voksne, tilbud til gravide og mødregrupper igennem et samarbejde med Sundhedscentret og Jordemodercentret. Aftalen forventes indgået i foråret Mål 3: Vi vil tilbyde et bredere tilbud på Kærsmindebadet Mulighed for flere velvære oplevelser - 2 Wellness-aftener og 2 Stilleaftener om året. Udvidelse af vores Wellness-tilbud med en ny behandling, som vil blive tilbudt fra januar Gennemføre en undersøgelse om mulighed for reception og butik Åbent hus med gratis adgang søndag d.22. juni og lørdag d. 9. november. Mål 4: Vi vil øge opmærksomheden Via det Digitale Randers Intensivere information og markedsføring Videreudvikling af vores samarbejde med Randers Turistbureau Mål 5: Sygefravær Generelt er sygefraværet blandt personalet på Kærsmindebadet meget lavt og tilfredsstillende. Vi vil fortsat følge sygefraværet tæt og arbejde på at holde sygefraværet på et lavt niveau. 5

6 Som det fremgår forsøger Kærsmindebadet løbende at forny sig og iværksætte nye tiltag, som henvender sig til forskellige potentielle målgrupper. Men udover ovenstående målsætninger, har Kærsmindebadet en række mere langsigtede og større projekter, som vil medvirke til en moderne og tidssvarende svømmehal. Disse projekter kan dog for hovedpartens vedkommende ikke etableres indenfor Kærsmindebadets nuværende budgetramme og afhænger således af enten en budgettilførsel eller etableringen af en ny svømmehal /badeland i kommunen. Det drejer sig om blandt andet: Etablering af varmtvandsbassin og terapibassin Vandrutsjebane Flere behandlerrum til wellness-afdelingen og et relax-område Vinterbadning, udendørs sauna Bedre betjening af brugerne via reception, butik og cafeteria. 5. Opfølgning på de kortsigtede mål Besøgstal Brugerundersøgelse Løbende dialog med brugere Der vil i forhold til Kultur- og fritidsudvalget ske en opfølgning på denne aftale i form af et dialogmøde i september/oktober På dette møde vil der samtidig blive forelagt udkast til en ny aftale for 2009/ Økonomi Oversigtstabel over indtægter og udgifter kr. / 2008-priser Overførselsberettigede Ikke-overførselsberettigede Alt i alt Udgifter Indtægter Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Lønsum samt lønrefusioner Lederløn 0 Kontorhold mv Rengøring Inventar, IT og materiel Indvendig vedligeholdelse Driftsudgifter i øvrigt Energi Indtægter I alt

7 Ovenstående tabel viser budgettet for 2008 opdelt i overførselsberettigede udgifter/indtægter og ikke-overførselsberettigede udgifter/indtægter. Lønsum samt lønrefusioner er overførselsberettiget i henhold til regler vedrørende lønsumsstyring. Lederlønnen er ikke indregnet i lønsummen. I forhold til dette års budget gøres der opmærksom på, at Kærsmindebadet ikke har haft de forventede indtægter, hvilket i særdeleshed kan tilskrives de kolde sommermåneder. De samlede indtægter for året skønnes at beløbe sig til anslået 1,5 mio. kr. mod en budgetteret indtægt på knap 1,8 mio. kr. Kærsmindebadet forventer således en manglende indtægt på ca. 0,3 mio. i indeværende år. 7. Gensidige aftaleforhold Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over/ underordnelsesforhold. 7