Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. maj 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. maj 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Indholdsfortegnelse 114. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Dagshøjskole 3 115. Regnskab 2007 for Beskæftigelsesudvalget 7 116. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2008 8 117. Orientering om sygedagpengeprofil 10 118. Orientering om kontanthjælpsområdet 11 2

Medlemmer Søren P Johansen Bjarne Jensen Jan Dyregaard Kurt Friis Jørgensen Jette Thomsen Ib Johansen Pia Hansen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

114. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Dagshøjskole Sagsnr.: 07/5266 Fraværende: Bilag: - 254558 Åben: Bilag pkt. 114-1 Evalueringsrapport Vesthimmerlands Daghøjskole - 254559 Åben: Bilag pkt. 114-2.pdf Hørringssvar fra Daghøjskolen - 254560 Åben: Bilag pkt. 114-3 Høringssvar fra Jobcenter Vesthimmerland - 254562 Åben: Bilag pkt. 114-4 Berigtigelse fra BACH Consult - 254565 Åben: Bilag pkt. 114-5.pdf Sagsfremstilling Sagsnr.: 07/5266 Fraværende: Jan Dyregaard, Ole B. Sørensen, Niels Krebs Hansen Bilag: - 252911 Åben: Notat vedr. evalueringsrapport om Vesthimmerlands Daghøjskole fra foreningen af Daghøjskoler i Danmark Sagsfremstilling I forbindelse med budgetaftalen for 2008 blev partierne bag budgetaftalen enige om, at der vedrørende daghøjskolen skal foreligge en rapport, hvor resultaterne fra daghøjskolen sammenlignes med andre udbydere, hvorefter der tages stilling til dens fremtid. Rapporten er udarbejdet af en ekstern konsulent. Rapporten tager udgangspunkt i daghøjskolen og sammenligner resultaterne med fire andre tilbud. Rapporten har været til høring hos Vesthimmerlands Daghøjskole og Jobcenter Vesthimmerland. Rapportens hovedkonklusioner er: Generelt kan det siges at udviklingen på det beskæftigelsespolitiske område i de senere år har udviklet sig i en grad, som stiller meget store krav til de aktører, som ønsker at tilbyde beskæftigelsesfremmende tilbud til Jobcentre. Daghøjskolerne har generelt ikke været i stand til at følge med i denne udvikling bl.a. på grund af lovgivningen. Nærværende undersøgelse viser at Vesthimmerlands Daghøjskole på en række områder ikke skaber resultater på niveau med projekterne i sammenligningsgruppen. 4 De 10 jobcentre der indgår i den del af evalueringen som er beskrevet i rapportens afsnit 2 giver alle udtryk for at de på forvaltningsniveau har fuld dispositionsret i forhold til de aktivitetsmidler der er i deres respektive

driftsbudgetter. Med de krav der stilles til jobcentrene i den aktuelle beskæftigelsespolitiske situation må det vurderes særdeles vigtigt, at Jobcenter Vesthimmerland sikres den nødvendige handlefrihed på dette område. Rapportens specifikke konklusioner: Ydelsessituationen hos de borgere, der har været henvist til et af de 4 projekter i sammenligningsgruppen, er markant forbedret sammenlignet med ydelsessituationen for de borgere der har været henvist til et af Daghøjskolens tilbud. Rapportens anbefalinger: På baggrund af evalueringsrapportens konklusioner er det evaluators anbefaling at samarbejdet med Vesthimmerlands Daghøjskole overvejes. Det er evaluators anbefaling, at Jobcenter Vesthimmerland sikres den nødvendige handlefrihed til at købe ydelser hos andre aktører. Vesthimmerlands Kommune, beskæftigelsesudvalget har følgende økonomiske forpligtigelser i forbindelse med Vesthimmerlands Daghøjskole. Bogført i 2007 Forventede udgifter i 2008 Grundtilskud 412.700 423.838 Lån 75.284 60.000 Rammeaftal 3.250.000 2.615.000 e Husleje 225.000 225.000 Samlet 3.962.984 3.323.838 Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Der tages kun stilling til udgifterne som indgår i driftsoverenskomsten mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Daghøjskole, altså grundtilskud, lån samt rammeaftale. Økonomisk konsekvens af administrations indstilling vil være en besparelse på grundtilskud kr. 423.838 samt udgifter til lån kr. 60.000. Hvad angår rammeaftalen vil der blive tale om udgift svarende til fremtidige køb. I budgetalternativ drift nr. BESK-003 er beskrevet en besparelse på kr. 700.000,- ved brug af forskellige aktører. Altså hvis der ikke indgås rammeaftale med daghøjskolen. Administrationen indstiller - på baggrund af rapportens konklusioner og anbefalinger, samt høringssvar, indstiller administrationen, at der ikke ydes kommunalt grundtilskud til daghøjskolen, og at fremtidige køb sker på samme vilkår som andre udbydere. 5

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 03-04-2008 Administrationens indstilling støttes. Søren P. Johansen tager forbehold overfor rapporten da Søren P. Johansen mener der er fejl i rapporten. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2008 Administrationens indstilling anbefales godkendt. Palle Jensen, Knud Kristensen og Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den 24-04-2008 Byrådets behandling udsættes. Sagen behandles igen af Beskæftigelsesudvalget. Jan Dyregaard, Ole B. Sørensen og Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet Forsat sagsfremstilling Siden sagens behandling i Beskæftigelsesudvalget den 3. april 2008 har Vesthimmerlands Daghøjskole fremsendt notat vedr. evalueringsrapport om Vesthimmerlands Daghøjskole udarbejdet af foreningen Daghøjskoler i Danmark. Administrationen har gennemgået ovennævnte notat og sammenholdt notatet med evalueringsrapport Vesthimmerlands Daghøjskole. Administrationen anerkender nu, som under hele forløbet, at evalueringen kunne laves på forskellige måder. Administrationen anerkender, at der (også) ved en bagudrettet undersøgelse altid kan sættes spørgsmål ved resultatet. Administrationen mener, at det er fuldt forsvarligt at bruge forsørgelsesgrundlaget som succesindikator. Det er forsørgelsesgrundlaget der både danner baggrund for statslig kontrol og kommunal budgetlægning af jobcenterets indsats. Opgaven med at udfærdige denne rapport bygger på en beslutning mellem forligspartierne omkring vedtagelsen af budget 2008. Rapporten er udarbejdet med den hensigt at skabe grundlag for en politisk beslutning. Administrationen mener forsat, at rapporten giver et retvisende billede af resultater af Vesthimmerlands Daghøjskole sammenholdt med andre aktør, og at den kan bruges som grundlag for en politisk beslutning. Det er administrationens strategi fremover, at de eksterne aktiviteter udbydes i åbent tilbud for herved at opnå de bedste resultater både i forhold til borgerne 6

og økonomien. For at arbejde efter en udbudsstrategi er det nødvendigt, at jobcentret ikke har forpligtigelser over for Daghøjskolen eller andre aktører. I budgetlægning for budget 2008 er der i BESK-003 beskrevet en besparelse på kr. 700.000,-. Administrationen mener forsat, at der kan bespares kr. 700.000,- ved denne udbudsstrategi (ud over grundtilskud) Sagen afgøres i Byråd Administrationen indstiller - at administrationen fastholder indstillingen fra mødet den 3.april 2008. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-05-2008 Administrationens indstilling støttes alene af økonomiske og markedskonkurrencemæssige årsager, idet evalueringsrapporten ikke giver et fuldstændigt sammenlignende billede af resultaterne på daghøjskolen i forhold til resultaterne i den øvrige sammenligningsgruppen. 7

115. Regnskab 2007 for Beskæftigelsesudvalget Sagsnr.: 08/9362 Fraværende: Bilag: - 254554 Åben: Bilag 115-1 Regnskabsbemærkninger Sagsfremstilling Beskæftigelsesudvalgets regnskab for 2007 består af samlede udgifter på kr. 538.669.671 og indtægter på kr. 266.823.668, hvilket giver et nettoresultat på kr. 271.846.003. I det korrigerede budget var udgiften kr. 542.499.839 og indtægten kr. 264.966.000, nettobudget udgjorde kr. 277.533.839. Dette giver et mindreforbrug på kr. 5.687.836. Mindreforbruget stammer primært fra løntilskud til personer i fleksjob/ledighedsydelse på -3,0 mio. kr., revalidering på -1,5 mio. kr., beskyttet beskæftigelse på -1,6 mio. kr. samt introduktionsprogram på -1,2 mio. kr. Dette udlignes blandt andet af merforbrug på kropsbårne hjælpemidler på 1,1 mio. kr. Sagen afgøres i Byråd Administrationen indstiller - at Beskæftigelsesudvalget videresender regnskab 2007 til Økonomiudvalget. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-05-2008 Godkendes og oversendes til videre behandling i Økonomiudvalget. 8

116. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2008 Sagsnr.: 08/9363 Fraværende: Bilag: - 254555 Åben: Bilag pkt. 116-1 Noter til budgetopfølgning pr. 31. marts 2008 Sagsfremstilling I henhold til Regulativ for økonomistyring har Økonomiudvalget vedtaget, at der skal udarbejdes en budgetopfølgning pr. 31. marts og pr. 30. juni 2008. Beskæftigelsesforvaltningen har gennemgået budgettet, der viser et forventet merforbrug på kr. 8.264.000. Hovedårsagen til det forventede merforbrug skyldes udgifterne til sygedagpenge, idet der forventes et merforbrug på ca. 11,1 mio. kr. i 2008. Stigningen i udgifterne til sygedagpenge er således ikke kun en problemstilling i Vesthimmerlands Kommune, men et landsdækkende problem. I oktober 2007 blev der foretaget nogle organisatoriske og arbejdsmæssige ændringer på sygedagpengeområdet. I 2007 var der budgetteret med 340 helårspersoner mellem 4 og 52 ugers sygdom, og 56 helårsperson over 52 uger. Gennemsnittet i 2007 for de to kategorier var henholdsvis 386 og 110 helårspersoner. For at forhindre en fortsatte stigning i sygedagpenge, har jobcenteret: Lavet flere sagsgennemgange med særlig fokus på de sager med lang varighed. Flyttet kompetencen til at forlænge sager fra den enkelte beskæftigelsesmedarbejder til teamlederen. Besluttet at beskæftigelsesmedarbejderen i Sygedagpengeteamet skal lave en redegørelse til teamlederen inden sagen bliver 40 uger. Redegørelsen beskriver, hvordan sagen kan afsluttes inden de 52 uger. Påbegyndt en kritisk analyse af de tilbud, der i dag tilbydes sygemeldte, for at få dem hurtigst muligt tilbage på arbejde. Tilført området ekstra medarbejderressourcer. Processen vedrørende disse ændringer blev opstartet i slutningen af 2007, men er først endelig implementeret i april 2008. Effekten af disse ændringer er ikke fuldt ud slået igennem endnu. Men på nuværende tidspunkt er kurven på antallet af sygedagpengemodtagere knækket. I 1. kvartal 2008 var der i gennemsnit 427 helårspersoner med et sygdomsforløb mellem 4 52 uger og 120 helårspersoner over 52 uger. Der ventes et fortsat 9

fald i antallet af sygedagpengemodtagere på baggrund af ovennævnte initiativer, hvorfor gennemsnittet i hele 2008 forventes at være 393 helårspersoner under 52 uger og 93 helårspersoner over 52 uger. For udgifterne til kropsbårne hjælpemidler forventes et merforbrug på ca. 4,2 mio. kr. i 2008. Sagen afgøres i Byråd Administrationen indstiller - at Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og indstiller budgetopfølgningen til Økonomiudvalget til efterretning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-05-2008 Oversendes til videre behandling i Økonomiudvalget. Udvalget ønsker, at administrationen udarbejder besparelsesforslag, som medtages på mødet i juni. 10

117. Orientering om sygedagpengeprofil Sagsnr.: 08/9364 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Administrationen vil på mødet orientere udvalget en sygedagpengeprofil over samtlige aktive sygedagpengesager. I gennemgangen vil der være fokus på diagnose, alderssammensætningen, kønsmæssig fordeling og en oversigt over hvilke arbejdspladser/brancher den sygemeldte kommer fra. Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-05-2008 Godkendt. 11

118. Orientering om kontanthjælpsområdet Sagsnr.: 08/1906 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Beskæftigelsesudvalget besluttede på deres møde den 6. september 2007, at der skulle orienteres om forvaltningens hovedlovområder. På mødet vil forvaltningen orientere om kontanthjælpsområdet, tilknyttet lovgivning samt udviklingen inden for området. Lovgrundlag Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lov om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Administrationen indstiller - at orientering tages til efterretning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 06-12-2007 Udsat. Pia Hansen og Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 06-03-2008 Udsat til næste møde. Søren P. Johansen deltog ikke i behandling af dette punkt. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 03-04-2008 Udsat. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-05-2008 Godkendt. 12

Underskrifter Søren P Johansen Bjarne Jensen Jan Dyregaard Kurt Friis Jørgensen Jette Thomsen Ib Johansen Pia Hansen 13

14