Budgetændringsskemaer

83 Budgetændringsskemaer Dette afsnit indeholder budgetændringsskemaer med tilhørende noter for Jammerbugt Kommunes 17 politikområder. Budgetændringsskemaerne viser, hvilke ændringer der er indregnet i budgettet for 2013 på de enkelte politikområder. I noterne er de vigtigste budgetændringerne beskrevet. De væsentligste budgetændringer er også kommenteret i de specielle bemærkninger i bind 1. Beløb i Drift Politikområder ALLE POLITIKOMRÅDER 2013 2014 2015 2016 1 Dagtilbud 126.958 128.146 128.146 128.146 2 Undervisning og fritid 405.125 404.924 404.924 404.624 3 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats 147.924 148.026 148.126 148.226 4 Kultur- og fritid 46.446 45.896 45.896 45.896 5 Arbejdsmarkedsområdet 495.718 495.722 495.718 495.718 6 Socialområdet 31.966 31.966 31.966 31.966 7 Ældre- og handicapområdet 493.284 496.893 497.352 497.351 8 Sundhedsområdet 156.509 156.326 156.326 156.326 9 Natur og miljø 17.296 17.296 17.296 17.296 10 Infrastruktur og beredskab 69.779 69.268 69.269 69.269 11 Forsyning -1.748-1.748-1.748-1.748 12 Erhverv og turisme 8.615 8.615 8.615 8.615 13 Administrativ organisation 173.852 173.852 173.852 173.852 14 Politisk organisation 12.164 12.165 12.164 12.164 15 Kommunale ejendomme -908-908 -908-908 16 Tværgående aktiviteter 10.978 7.520 6.965 7.166 18 Landdistriktsudvikling 2.771 2.770 2.770 2.770 Budget 2013-2016 2.196.729 2.196.729 2.196.729 2.196.729 Alle politikområder 2.196.729 2.196.729 2.196.729 2.196.729 Forsyning -1.748-1.748-1.748-1.748 Budget ex. forsyning 2.198.477 2.198.477 2.198.477 2.198.477 Fordelt på udvalg Børne- og familieudvalget 680.007 681.096 681.196 680.996 Beskæftigelsesudvalget 495.718 495.722 495.718 495.718 Social- og sundhedsudvalget 681.759 685.185 685.644 685.643 Teknik- og miljøudvalget 85.327 84.816 84.817 84.817 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget 49.217 48.666 48.666 48.666 Økonomiudvalget 204.701 201.244 200.688 200.889 2.196.729 2.196.729 2.196.729 2.196.729 Teknik- og miljøudvalget - ex. forsyning 87.075 86.564 86.565 86.565

84 POLITIKOMRÅDE 1. DAGTILBUD Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2012 127.103 127.998 128.182 128.182 128.182 Forudsætninger for budget 2012 med effekt i 2013 Strukturændringer på dagtilbudsområdet -700-700 -700-700 Overslagsår 2012 netto 127.103 127.298 127.482 127.482 127.482 Sikring af 0-vækst Besparelse på forsikringsudbud -27-27 -27-27 Pris- og lønfremskrivning 1.916 1.920 1.920 1.920 Total basisbudget 2013 127.103 129.187 129.375 129.375 129.375 Teknisk katalog Tilskud til pasning af egne børn - ordningen nedlagt 33 33 33 33 Søskendetilskud - tilpasning til forventet forbrug -596-596 -596-596 1 Tilskud til privat pasning - tilpasning til forventet forbrug 500 500 500 500 2 Mindreudgift friplads som følge af forhøjede kontanthjælpssatser -100-100 -100-100 3 Dagpleje - tilpasning til forventet børnetal -5.429-5.429-5.429-5.429 4 Børnehaver Fælles - tilpasning til forventet børnetal 24 24 24 24 Privatinst. og puljeordninger - tilpasning til forventet børnetal 940 940 940 940 5 Ressourcemodel børnehaver tilrettet i.f.t. børnetal -1.523-1.523-1.523-1.523 6 Regulering af ressourcen - småbørnsgrupper i børnehaver 1.848 1.848 1.848 1.848 7 Etårig besparelse på forældresamarbejde er medregnet i overslagsår 116 116 116 116 Børn tidligere i SFO. Besparelse ikke fuldt ud opnået - minimumsnormering 554 554 554 554 8 Nulstilling af budgetrammekonto - modpost på pol.2 388 388 388 388 Småbørnsgrupper - forældrebetaling - flere børn -618-618 -618-618 9 Børnehaver - forældrebetaling - færre børn 836 836 836 836 6 Strukturændringer ikke realiseret 700 700 700 700 10 Flytning af budget fra inklusionsprojekt pol 2 til pol 1 220 220 220 220 Budgetforlig PAU-elever -1.200-200 -200-200 11 Nedsættelse af tilskud til privat pasning -250-250 -250-250 12 Styrkelse af kvaliteten i dagpasning 1.031 1.031 1.031 1.031 13 Småbørnegrupper i Brovst og Aabybro 300 300 300 300 14 Fordeling af rammebesparelse - annoncer -3-3 -3-3 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 126.958 128.146 128.146 128.146

85 Note 1 På baggrund af aktuelt forbrug regnes der med en månedlig udgift på 320.000 kr., hvilket er 596.000 kr. mindre end budgetteret i 2013. Note 2 En beregnet og fremskrevet takst x det forventede antal børn medfører en forventet merudgift på 500.000 kr. Note 3 Forhøjelsen af kontanthjælpstaksterne medfører færre udgifter til økonomiske fripladser. Note 4 Der er regnet med et fald i antallet af dagplejebørn på ca. 85. Det bevirker færre udgifter til dagplejere, tilsynsførende og fripladser. Netto (korrigeret for forældrebetaling) er der tale om en mindreudgift på i alt 5.429.000 kr. Note 5 Tilpasning af tilskud til puljeordninger og driftstilskud til private institutioner til et ændret børnetal. Note 6 Efter et gennemløb af ressourcemodellen for børnehaver, hvor denne er tilpasset det forventede børnetal samt ændret status (børnehaver bliver til SI'er), forventes der en mindreudgift på 1.523.000 kr. i forhold til det fremskrevne budget. Mindreudgiften modsvares til dels af en merudgift på politikområde 2. Note 7 Et gennemløb af ressourcemodellen for småbørnsgrupper med ændrede børnetal viser en merudgift på 1.848.000 kr. i forhold til det fremskrevne budget. Der regnes med en stigning i børnetallet på 20 børn. Note 8 Den forventede besparelse (budget 2012) ved tidligere indskrivning af børnehavebørn i SFO blev ikke fuldt ud realiseret. Note 9 Tilpasning af forældrebetalingskontoen for småbørnsgrupper. En stigning i antal børn på 20 giver en øget indtægt på forældrebetaling på 618.000 kr. Note 10 Den politisk vedtagne strukturændring på børnepasningsområdet blev annulleret i 2012. Den indregnede gevinst tilbageføres derfor. Note 11 Udgiften til PAU-elever har været overbudgetteret. Over årene er der oparbejdet et overskud på ca. 200.000 kr. årligt. Med overførslen af overskud til 2013 bliver der mulighed for en besparelse på 1.200.000 kr. samt yderligere 200.000 kr. i overslagsårene. Note 12 Tilskuddet til privat pasning nedsættes med ca. 2.600 kr. pr. barn pr. år. Forældrebetalingen til privat pasning vil herefter stort set svare til forældrebetalingen i den kommunale dagpleje. Note 13 Kommunerne har modtaget tilskud fra staten til styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene. Jammerbugt Kommune afsætter 2.000.000 kr. til området. Den kommunale udgift - modregnet forældrebetalingen - bliver på 1.500.000 kr. Heraf placeres netto 1.03 på politikområde 1 (børnehaver), mens resten (netto 469.000 kr.) placeres på politikområde 2 (SI er). Note 14 I forbindelse med budgettet for 2012 blev der truffet principbeslutning om etablering af vuggestuegrupper i de fire hovedbyer. Med afsættelse af 300.000 kr. kan de sidste to vuggestuegrupper (Brovst og Aabybro) etableres i 2013.

86 POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNING OG FRITID Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2012 413.164 417.387 417.387 417.387 417.387 Overslagsår 2012 netto 413.164 417.387 417.387 417.387 417.387 Sikring af 0-vækst Folkeskolens udviklingspulje -3.000-3.000-3.000-3.000 Besparelse på forsikringsudbud -391-391 -391-391 Pris- og lønfremskrivning 4.292 4.291 4.291 4.291 Total basisbudget 2013 413.164 418.288 418.287 418.287 418.287 Teknisk katalog Besparelse på befordring -1.500-1.500-1.500-1.500 1 Efterskoler - regulering af antal elever og tilskudsstørrelse -968-968 -968-968 2 Private skoler - regulering af antal elever i skole + SFOdel -2.139-2.139-2.139-2.139 2 Regulering af mellemkommunale konti - frit skolevalg -554-554 -554-554 3 Regulering af ressourcen i.f.t. børnetal - SFO 2.276 2.276 2.276 2.276 4 Regulering af ressourcen i.f.t. børnetal - SI -2.855-2.855-2.855-2.855 4 Regulering af ressourcen - folkeskoler 221 221 221 221 Regulering af ressourcen - småbørnegrupper i SI -365-365 -365-365 Nulstilling af budgetrammekonto - modpost pol. 1-388 -388-388 -388 Ovf. Af forbrugsbudgetter vedr. TRANEN - til pol. 15-25 -25-25 -25 Flytning af ejd.udgifter fra pol4 (komm.center Moseby) 27 27 27 27 Overflytning af Moseby kom.center fra pol 2 til 3-923 -923-923 -923 Flytning af budget fra inklusionsprojekt fra pol 2 til pol 3-880 -880-880 -880 Flytning af budget fra inklusionsprojekt fra pol 2 til pol 1-220 -220-220 -220 Pulje til langtidssygdom -2.000-2.000-2.000-2.000 5 Omstillings- og effektiviseringskatalog Reduktion på det specialpædagogiske område -2.500-2.500-2.500-2.500 6 Budgetforlig Det fleksible læringsrum 400 300 300 7 Socialpædagogiske klubber 250 250 250 250 8 Styrkelse af inklusion 2.000 2.000 2.000 2.000 6 Vildmoseporten 100 Specialpædagogiske område -500-500 -500-500 6 Folkeskolens udviklingspulje fordeles -3.000-3.000-3.000-3.000 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud 469 469 469 469 9 Fordeling af rammebesparelse annoncer -89-89 -89-89 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 405.125 404.924 404.924 404.624

87 Note 1 Med baggrund i en stram styring og samarbejde med skolerne er der en forventning om, at udgiften til skolebuskørsel kan reduceres. Note 2 Tilpasning af udgiften til efterskole samt private og statslige skoler samt disses fritidsdel til forventet antal elever. Note 3 Udgiften til mellemkommunale udgifter i forbindelse med frit skolevalg over kommunegrænser er tilpasset et aktuelt forbrug. Note 4 Der er i 2013 indregnet 1.363 børn i LBO/SI og SFO et fald på 15 børn i forhold til budget 2012. Note 5 Puljen til solidarisk finansiering af udgifter til langtidssygdom på politikområde 1-4 kan reduceres med baggrund i et aktuelt mindreforbrug. Note 6 Udlægningen af de specialpædagogiske ressourcer reduceres med 3.000.000 kr. (2,5 mio. kr. i omstillingsforslag og 0,5 mio. kr. i yderligere reduktion på baggrund af budgetforliget). Reduktionen vil forstærke presset på kravene om inklusion. Der er derfor afsat 2.000.000 kr., der er øremærket dette forhold. Note 7 Etablering af det fleksible læringsrum eller heldagstilbud på Fjerritslev Skole medfører mindreindtægter på forældrebetalingskontoen. Der indregnes 1,0 mio. kr. over tre år til imødegåelse af dette forhold. Note 8 Der etableres socialpædagogiske fritidstilbud i Ungdomsskolens regi. Note 9 Kommunerne har modtaget tilskud fra staten til styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene. Jammerbugt Kommune afsætter 2.000.000 kr. til området. Den kommunale udgift - modregnet forældrebetalingen - bliver på 1.500.000 kr. Heraf placeres netto 1.03 på politikområde 1, mens resten (netto 469.000 kr.) placeres på politik 2.

88 POLITIKOMRÅDE 3. FOREBYGGELSE, SUNDHED OG SÆRLIG INDSATS Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2012 144.353 145.327 145.337 145.337 145.337 Forudsætninger for budget 2012 med effekt i 2013 Tandplejestruktur -965-965 -965-965 Overslagsår 2012 netto 144.353 144.362 144.372 144.372 144.372 Sikring af 0-vækst Forebyggelse, sundhed og særlig indsats - rammen -2.000-2.000-2.000-2.000 Besparelse på forsikringsudbud 32 32 32 32 Pris- og lønfremskrivning 2.373 2.373 2.373 2.373 Total basisbudget 2013 144.353 144.767 144.777 144.777 144.777 Teknisk katalog Lukning af ungomspension - 0-stilling af konti 6 6 6 6 Specialuddannelse af sundhedsplejersker 144 136 136 136 1 Tilbageført besparelse tandplejen - herunder genåbning af klinik i Saltum 965 965 965 965 2 Sags- og prisudvikling forebyggelse og anbringelse 0 0 0 0 Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste. Tilbageførsel af 2012-besparelse 350 450 550 650 3 Tilbageførsel af besparelse som følge af nedsættelse af den kriminelle lavalder -100-100 -100-100 4 Overflytning af Moseby kom.center fra politikområde 2 til 3 923 923 923 923 Flytning af budget til inklusionsprojekt fra polilikområde 2 til 3 880 880 880 880 Budgetforlig Fordeling af rammebesparelse annoncer -11-11 -11-11 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 147.924 148.026 148.126 148.226

89 Note 1 Kommunen har modtaget DUT-midler til opkvalificering af sundhedsplejersker. Udgiften hertil er medtaget i budgettet for 2013. Note 2 Den indregnede besparelse i 2012 fra ændringer i tandplejestrukturen er tilbageført, idet strukturændringerne ikke er gennemført. Note 3 Den 1. januar 2011 blev der indført et ydelsesloft over tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsesloftet er stigende og forventes fuldt indfaset i 2029. Udgiften er derfor stigende over årene fra 350.000 kr. til 650.000 kr. Note 4 I budgettet for 2012 blev der indregnet en besparelse som følge af nedsættelsen af den kriminelle lavalder. Denne lovgivning er nu tilbageført, hvorfor den indregnede besparelse heller ikke kan realiseres.

90 POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR OG FRITID Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2012 44.523 44.706 44.706 44.706 44.706 Overslagsår 2012 netto 44.523 44.706 44.706 44.706 44.706 Sikring af 0-vækst Besparelse på forsikringsudbud -86-86 -86-86 Pris- og lønfremskrivning 635 635 635 635 Total basisbudget 2013 44.523 45.255 45.255 45.255 45.255 Teknisk katalog Flytning af budget vedrørende Hjortdal skole/krabben -241-241 -241-241 Flytning af ejendomsudgifter til pol. 2 (komm.center Moseby) -27-27 -27-27 Omstillings- og effektiviseringskatalog Stadion og idrætsanlæg -23-23 -23-23 1 Han Herreds Skytteforenings klubhus -16-16 -16-16 1 Tranum Svømmebad -44-44 -44-44 1 Tinghuset, Fjerritslev -3-3 -3-3 1 Øland Kulturcenter -6-6 -6-6 1 Langeslund kulturcenter -4-4 -4-4 1 Moseby Kulturcenter -6-6 -6-6 1 Ingstrup Kulturcenter -3-3 -3-3 1 Teatre -47-47 -47-47 1 Kulturskolen -150-150 -150-150 1 Grejbanken -145-145 -145-145 1 Klim Kalkovn -4-4 -4-4 1 Egnssamlingen Saltum -27-27 -27-27 1 Kulturelle arrangementer Mediecenteret -2-2 -2-2 1 Bryggerimuseet Fjerritslev -6-6 -6-6 1 Brovst Musikforsyning -5-5 -5-5 1 Andre tilskud -6-6 -6-6 1 Lokaletilskud -382-382 -382-382 1 Budgetforlig Aabybro Hallen 1.146 896 896 896 2 Tinghuset 300 3 Biblioteket iudkøb af materialer 500 500 500 500 4 Halområdet 300 300 300 300 5 Fælles booker 200 200 200 200 6 Fordelign af rammebesparelse annoncer -108-108 -108-108 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 46.446 45.896 45.896 45.896

91 Note 1 Der er gennemført besparelser svarende til 2 pct. af områdernes driftsudgifter. Note 2 I forbindelse med DGI's overtagelse af driften af Aabybro Hallen er der indregnet forhøjet tilskud. Note 3 Der er indregnet udgifter til renovering og indretning af kulturcenteret Tinghuset. Note 4 Der er budgetlagt udgifter til indkøb af materialer - herunder digitale medier - til Jammerbugt Bibliotekerne. Note 5 Der er budgetteret med afsættelse af en pulje på 300.000 kr. til ekstra driftstilskud til hallerne. Note 6 I budgettet er indregnet 200.000 kr. til hel eller delvis finansiering af fælles booker til spillestederne.

92 POLITIKOMRÅDE 5. ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET Politikområdets budgetramme 461.765 461.679 461.677 461.678 461.678 - vedtaget budget 2012 Overslagsår 2012 netto 461.765 461.679 461.677 461.678 461.678 Sikring af 0-vækst Besparelse på forsikringsudbud -12-12 -12-12 Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr. 2013 Pris- og lønfremskrivning 8.156 8.162 8.157 8.157 Total basisbudget 2013 461.765 469.823 469.827 469.823 469.823 Teknisk katalog Stigning i satser iht Integrationsloven 3.268 3.268 3.268 3.268 1 Nedsættelse grundtilskud iht Integrationsloven 2.588 2.588 2.588 2.588 2 Satsændring mv - kontanthjælp 2.337 2.337 2.337 2.337 3 Ændret forudsætning, grundtilskud, helårspers. 2.222 2.222 2.222 2.222 4 Ændret forudsætning, førtidspension 12.300 12.300 12.300 12.300 5 Ændret forudsætning, sygedagpenge -2.030-2.030-2.030-2.030 6 Ændret forudsætning, kontanthjælp 7.988 7.988 7.988 7.988 7 Ændre forudsætning, servicejob 203 203 203 203 8 Ændret refusion vedr. driftsloftet til aktivering 3.283 3.283 3.283 3.283 9 Omstillings- og effektiviseringskatalog Mindreforbrug lægeerklæringer -300-300 -300-300 10 Lejeaftale til Integrationsområdet -54-54 -54-54 11 Mindreforbrug på STU -146-146 -146-146 12 Ekstraordinær indsats på sygedagpengeområdet -1.200-1.200-1.200-1.200 13 Ekstraordinær indsats vedr. førtidspension -1.500-1.500-1.500-1.500 14 Ekstraordinær indsats vedr. kontanthjælp -1.000-1.000-1.000-1.000 15 Ændret indsats på integrationsområdet -1.750-1.750-1.750-1.750 16 Seniorjob - stigende antal & ekstraordinær indsats. 700 700 700 700 17 Reduktion af medarbejder i Integrationsafd -250-250 -250-250 18 Ny annonceringsmodel -14-14 -14-14 19 Styrket kontrol med kautinsborgere -350-350 -350-350 20 Budgetforlig Ekstraordinær indsats på sygedagpengeområdet -400-400 -400-400 21 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 495.718 495.722 495.718 495.718

93 Note 1 Med vedtagelse af Lov nr. 1364 af 28. december 2011 blev starthjælpen og integrationsydelsen afskaffet. Resultattilskud i forbindelse med repatriering blev ved Lov nr. 437 af 21. maj 2012 afskaffet således, at kommunen ikke længere modtager resultattilskud, når personer repatrieres. Note 2 Med vedtagelse af lov nævnt i note 1 blev grundtilskud i henhold til integrationslovens 45 stk. 3 nedsat fra 3.889 kr. til 2.482 kr. Kommunen bliver i 2013 delvis kompenseret for dels indtægtstab, dels merudgifter omtalt i note 1 og 3 - i alt merudgifter og mindreindtægter for 8,2 mio. kr. Note 3 Ved en lovændring i december 2011 vedrørende beskæftigelses- og integrationsområdet blev de lave ydelser til starthjælp og kontanthjælp afskaffet. Samtidig blev følgende endvidere afskaffet: loftet over kontanthjælpen, 500-kroners nedsættelses reglen samt 225 timers reglen. Konsekvenserne heraf er indarbejdet i disse satsændringer. Note 4 I budgetoverslagsåret 2013 var der budgetteret med grundtilskud til 169 helårspersoner. Aktuelt er der i 2013 141 helårspersoner, der modtages grundtilskud for, hvorfor kommunen opnår en mindreindtægt i forhold til budgetoverslagsår 2013. Note 5 Budgetforudsætningerne for 2013 udgøres af mængde (stammen) gange enhedspris (gennemsnitlig pensionssats). Stammen er beregnet med udgangspunkt i antal sager pr. 1. juli 2012 tillagt månedlig bevillingstilgang på 5 i resten af 2012 og 2013 samt fratrukket forventet afgang på grund af alder. Enhedsprisen er beregnet ud fra gennemsnitssatser for de 3 pensionstyper fremskrevet til 2013-priser. Note 6 Budgetforudsætningen om antal helårspersoner på sygedagpenge er reduceret fra 100 til 90 over 52 uger. Den gennemsnitlige helårspris er ca. 200.000 kr. Note 7 Budgetforudsætningen om antal helårspersoner på kontanthjælp er hævet fra 457 til 563 helårspersoner. Den gennemsnitlige enhedspris er 9.593 kr. månedlig. Fordelingen mellem høj/lav refusion er sat til 75/25. Note 8 Ordningen vedrørende servicejob er ophørt jævnfør lov om ophævelse af servicejob. Da alle Jammerbugt Kommunes servicejobber er ophørt i 2012, skal der ikke budgetteres med en forventet indtægt i 2013. Note 9 Refusion af ændret driftsloftet til aktiveringsindsatsen med 50 pct. refusion i forhold til den fremskrevne refusion fra budget 2012. Beregningen er foretaget på baggrund af 2.812 helårspersoner samt et fremskrevet rådighedsbeløb på 14.323 kr. årligt pr. helårsperson. Dette medfører en merudgift på 3,3 mio. kr. Note 10 Der er forudsat en besparelse på 0,3 mio. kr. vedrørende udgifter til lægeerklæringer, statusattester og lignende. Note 11 Besparelse vedrørende lejetab på boliger til flygtninge er forudsat til 0,054 mio. kr. Kommunen modtager 100 pct. statsrefusion på selve lejetabet, hvorimod omkostninger i forbindelse med forbrugsafgifter er en ren kommunal udgift. Note 12 Besparelse på udgifter til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) udgør 0,146 mio. kr. og vedrører nedsættelse af takster ved køb af pladser.

94 Note 13 Ekstraordinær indsats på sygedagpenge til borgere hvis sygefravær skyldes forskellige psykisk betingede årsager. Det forventes, at antallet over 52 uger kan nedbringes fra 90 til 80 helårspersoner. Den gennemsnitlige helårspris er ca. 200.000 kr. Der er afsat 1.000.000 kr. til ansættelse af 2 terapeuter og 1 psykolog. Note 14 Ændrede forudsætninger for månedlig tilgang af førtidspensionssager fra 5 til 3 sager medfører en forventet besparelse på brutto 2,3 mio. kr., netto 1,5 mio. kr. Note 15 Rammebesparelse vedr. ekstraordinær indsats ved kontanthjælp og førtidspension fordeles med 1,0 mio.kr. vedrørende kontanthjælp/beskæftigelsesområdet og 1,5 mio.kr. vedrørende førtidspension. Rammebesparelsen i forbindelse med den ekstraordinære indsats på beskæftigelsesområdet forventes opnået dels ved styrkelse af Parkour-forløbet, dels ved udvidet indsats for unge uden færdiggjort erhvervsuddannelse, dels ved samarbejde med VUC angående opkvalificering til voksenlærlinge samt ved revurdering af unge ledige med uddannelse, hvor varigheden af aktiveringsforløbet for unge ledige med uddannelse nedsættes fra 6 til 2 ugers varighed. Note 16 Ændret indsats på integrationsområdet i form af reduktion af såvel timetal som undervisningshold samt nedsættelse af antal kursister på Ung Domino. Herudover nettobesparelse vedrørende hjælp i særlige tilfælde. Samlet besparelse på 1,750 mio. kr. Note 17 I velfærdsaftalen fra 2006 vedtog et bredt flertal i folketinget at indføre en såkaldt seniorjobordning. Ordningen indbærer, at ledige seniorer har ret til at blive ansat i et kommunalt seniorjob, hvis de opfylder betingelserne herfor. Budgettet for 2013 er hævet til ca. 9 helårspersoner. Note 18 Reduktion af lønudgifter i Domino. Forudsat besparelse 0,250 mio. kr. Note 19 Ny annonceringsmodel forventes at nedbringe udgifter jævnfør sagsfremstilling i økonomiudvalget den 22. august 2012. Note 20 Indtægt hentes via forstærket indsats med kontrol i andre kommuner vedrørende kautionsborgere. Note 21 Der henvises til note 13 vedrørende nedbringelse af sygedagpengesager, hvor sygefraværet skyldes psykisk årsager. Der reduceres yderligere med 2 på sagerne over 52 uger, således det samlet antal helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger bliver 78.

95 POLITIKOMRÅDE 6. SOCIALOMRÅDET Politikområdets budgetramme 32.032 31.946 31.946 31.946 31.946 - vedtaget budget 2012 Overslagsår 2012 netto 32.032 31.946 31.946 31.946 31.946 Sikring af 0-vækst Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr. 2013 Pris- og lønfremskrivning 620 620 620 620 Total basisbudget 2013 32.032 32.566 32.566 32.566 32.566 Teknisk katalog Bortfald loft kontanthjælp - færre får boligsikring -100-100 -100-100 1 Døgnbehandling misbrug -500-500 -500-500 2 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 31.966 31.966 31.966 31.966 Note 1 I forlængelse af bortfald af loft over kontanthjælp og integrationsydelse forventes det, at færre skal have udbetalt boligsikring. Note 2 To borgere indenfor misbrugsbehandling er flyttet til botilbud/støtte indenfor handicapområdet.

96 POLITIKOMRÅDE 7. ÆLDRE - OG HANDICAPOMRÅDET Politikområdets budgetramme 485.256 489.685 492.430 496.691 496.691 - vedtaget budget 2012 Overslagsår 2012 netto 485.256 489.685 492.430 496.691 496.691 Sikring af 0-vækst Demografi -549-549 -549-549 Midlertidig botilbud 107-2.000-2.000-2.000-2.000 Yderligere gevinst - Egevej-botilbud -1.266-1.266-1.266-1.266 Besparelse på forsikringsudbud -158-158 -158-158 Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr. 2013 Pris- og lønfremskrivning 6.415 6.820 6.821 6.820 Total basisbudget 2013 485.256 492.127 495.277 499.539 499.538 Teknisk katalog 5.32 - Regulering af BPA ordningen 95 og 96-1527 -1.527-1.527-1.527 1 5.32 - Ældreområdet mellemkommunal refusion 2.616 2.616 2.616 2.616 2 5.33 - Afløsning og aflastning -2.265-1.702-1.702-1.702 3 3.17 - Objektiv finansiering -500-500 -500-500 4 5.37 - Plejevederlag mv. -500-500 -500-500 5 5.50 - Længere varende botilbud 4.510 5.766 5.766 5.766 6 5.52 - Midlertidig botilbud 2.377 5.254 5.254 5.254 7 5.58 - Beskyttet beskæftigelse 899 917 917 917 8 5.59 - Aktivitets og Samværstilbud 1.312 1.315 1.315 1.315 9 5.07 - SDE (særlig dyre enkeltsager) 854 854 854 854 10 Regulering af takster - egne tilbud 430 430 430 430 11 5.32 Nulstilling af demografipuljer -2.266-5.009-8.812-8.812 12 5.32 Tilbageførsel "Vi bevæger ældre" 0-1.515-1.515-1.515 13 5.32 Nulstilling af leve-bo-miljøer 96 96 96 96 14 5.30 Regulering af ældreboliger 5.30-21 -21-21 -21 15 0.35 Hjortdal Kulturcenter 241 241 241 241 16 Omstillings- og effektiviseringskatalog Reduktion af plejecenterpladser og samling af opgaver -3257-3257 -3257-3257 17 Vi bevæger ældre støtte-/kompressions strømper -800-800 -800-800 18 Vi bevæger ældre -500-500 -500-500 19 Rammestyring af bostøtte Servicelovens 85-300 -300-300 -300 20 Ny organisering af ældreområdet (evt. 3 distrikter) -750-750 -750-750 21 Udbud af frit-valg (Moderniseringsaftale) -500-500 -500-500 22 Tomgangshusleje (boliger i Klim afhændes) -250-250 -250-250 23 Ny annonceringsmodel -42-42 -42-42 24

97 Budgetforlig Rammebesparelse på sygeplejen (organisering) -450-450 -450-450 25 Vi bevæger ældre -200-200 -200-200 26 Frivilliggrupper plejecenter 150 150 150 150 27 Styrkelse af demensområdet 1.500 1.500 1.500 1.500 28 Innovation-/strukturpulje på psykiatriområdet 300 300 300 300 29 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 493.284 496.893 497.352 497.351 Note 1 Budgettet er beregnet ud fra 24 helårspersoner til en gennemsnitspris på 875.000 kr. Budgettet er fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocenter. Note 2 Budgettet er beregnet ud fra 40 borgere bosiddende uden for egen kommune samt 26 bosiddende i Jammerbugt Kommune. Budgettet er fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocenter. Note 3 Budgettet er beregnet ud fra 113 helårspersoner til en gennemsnitspris på 348.000 kr. Herudover 2 personer med særydelse til en gennemsnitspris på 13 Herudover er Jammerbugt Kommunes eget støttekorps budgetteret på denne funktion. Budgettet er fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocenter. Note 4 Budgettet er beregnet på baggrund af regnskab 2011 og forventet forbrug 2012. Note 5 Budgettet er beregnet på baggrund af regnskab 2011 og forventet forbrug 2012. Note 6 Budgettet er beregnet ud fra 49 helårspersoner til en gennemsnitspris på 947.000 kr. Herudover har 10 borgere særydelser. Budgettet er fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocenter. Note 7 Budgettet er beregnet ud fra 112 helårspersoner til en gennemsnitspris på 523.000 kr. Herudover har 7 borgere særydelser. Budgettet er fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocenter. Note 8 Budgettet er beregnet ud fra 83 helårspersoner til en gennemsnitspris på 139.000 kr. Budgettet er fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocenter. Note 9 Budgettet er beregnet ud fra 101 helårspersoner til en gennemsnitspris på 17 Budgettet er fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocenter. Note 10 Budgettet er lagt ud fra aktuelle antal borgere i 2013 samt ministeriets nye satser for hjemtagelse af refusion. Note 11 Egne tilbud i socialpsykiatrien er reguleret jævnfør regler om omkostningsbaserede takster. Note 12 Puljer fra tidligere års beregninger af demografi på ældreområdet nulstilles hermed.

98 Note 13 Budget for 2014-2016 nulstilles hermed, idet projekt Vi bevæger ældre ventes at hvile i sig selv. Note 14 Grundet forskellige fremskrivningsprocenter på indtægter og udgifter er indtægtsbudgettet fremskrevet, mens udgiftsbudgettet er uændret. Dette rettes til med denne korrektion. Note 15 Jævnfør princippet om balanceleje udarbejdes budgetter således, at alle udgifter og indtægter balancerer. Note 16 Hjortdal Kulturcenter flyttes fra politikområde 4 til politikområde 7, idet Krabbens Dagbeskæftigelse får ansvaret for budgettet. Note 17 Lukning af Klim Plejecenter reducerer budgettet med 3.257.000 kr. Note 18 Sideløbende med hverdagsrehabiliterings-projektet Vi bevæger ældre ønskes der iværksat et yderligere fokus På fod med støttestrømpen. Dette projekt henvender sig til borgere, der ønsker at blive selvhjulpne med på- og aftagning af støtte-/ kompressionsstrømper. Note 19 Det forventes, at socialafdelingen kan indhente yderligere besparelse på kr. 500.000 som afledt konsekvens af projektet Vi bevæger ældre. Note 20 Bostøtten bliver rammestyret for de bevillinger, som er på 5 t/ugen eller derunder. Note 21 Omorganisering af ældreområdet antal distrikter reduceres fra 4 til 2. Note 22 Ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp (Moderniseringsaftalen). Der skal gennemføres udbud for at opnå gevinsten. Note 23 Afhændelse af ældreboliger. Udgifter til lejetab forventes reduceret. Note 24 Ny annonceringsmodel forventes at nedbringe udgifter jævnfør sagsfremstilling i økonomiudvalget den 22. august 2012. Note 25 Omorganisering af sygeplejen, hvilket forventes at medføre en mindreudgift på 450.000 kr. Note 26 Det forventes, at socialafdelingen kan indhente yderligere besparelse på kr. 200.000 som afledt konsekvens af projektet Vi bevæger ældre. Note 27 Midler til frivilliggrupper tilknyttet kommunens plejecentre jævnfør budgetforliget. Note 28 Udvidelse af antal demenspladser fra 68 til 85 jævnfør budgetforliget.

99 Note 29 Der afsættes en udviklingspulje til forbedring af borgernes funktionsniveau og livskvalitet samt medarbejdernes kompetencer.

100 POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET Politikområdets budgetramme 146.605 146.688 146.688 146.688 146.688 - vedtaget budget 2012 Overslagsår 2012 netto 146.605 148.746 148.746 148.746 148.746 Sikring af 0-vækst Konsekvens af forsikringsudbud 19 19 19 19 Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr. 2013 Kræftplan 3 - KMB 31/5-12 224 Pris- og lønfremskrivning 2.068 2.292 2.292 2.292 Total basisbudget 2013 146.605 151.057 151.057 151.057 151.057 Teknisk katalog 4.81 Aktivitetsbaseret medfinansiering 5.465 5.465 5.465 5.465 1 4.84 Vederlagsfri fys 428 428 428 428 2 Bortfald af engenbetaling for fertilitetsbehandling 800 800 800 800 3 5.99 Frivillig huset - korrektion 4 4 4 4 Omstillings- og effektiviseringskatalog TeleCare Nord - monitoreringsprojekt -100-100 -100-100 4 Licens Lær at leve med kronisk sygdom -15-15 -15-15 5 Forøget indsats omkring udskrivelse af patienter -1.000-1.000-1.000-1.000 6 Ny annonceringsmodel -13-13 -13-13 Budgetforlig Forøget indsats omkring udskrivelse af patienter -500-500 -500-500 7 Øget frivilligindsats for børn og unge 200 200 200 200 8 Afskaffelse af ventelister til sansemotorisk træning 183 9 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 156.509 156.326 156.326 156.326

101 Note 1 Budgettet er lagt ud fra KL's beregning af den forventede aktivitet for Jammerbugt Kommune. Note 2 Budgettet er lagt ud fra forventet forbrug 2013 med udgangspunkt i forbrug 2011 og 2012. Note 3 Budgettet er lagt ud fra forventet forbrug med baggrund i Bloktilskudsaktstykket 2013. Note 4 Mindreforbruget skyldes en forventning om færre indlæggelser med baggrund i deltagelse TeleCare Nordprojektet. Note 5 Besparelsen sker gennem opsigelsen af abonnement. Note 6 og 7 Besparelsen opnås ved forstærket indsats omkring den ældre medicinske patient. Note 8 Der afsættes midler til øget indsats for børn og unge jævnfør budgetforliget. Note 9 Der afsættes penge til opnomering af ergoterapeuttimer med henblik på at minimere ventelister på området.

102 POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2012 17.233 17.230 17.230 17.230 17.230 Overslagsår 2012 netto 17.233 17.230 17.230 17.230 17.230 Sikring af 0-vækst Besparelse på forsikringsudbud -55-55 -55-55 Pris- og lønfremskrivning 121 121 121 121 Total basisbudget 2013 17.233 17.296 17.296 17.296 17.296 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 17.296 17.296 17.296 17.296

103 POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAB Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2012 69.437 72.011 71.510 71.511 71.511 Overslagsår 2012 netto 69.437 72.011 71.510 71.511 71.511 Sikring af 0-vækst Tilskud til NT -500-500 -500-500 Vejskilte -100-100 -100-100 Rabatter -175-175 -175-175 Kantsikring -100-100 -100-100 Busskure m.v. -100-100 -100-100 Asfaltveje -1.000-1.000-1.000-1.000 Grusveje -200-200 -200-200 Vej og Park -500-500 -500-500 Tilskud til NT 175 175 175 175 Besparelse på forsikringsudbud -165-165 -165-165 Pris- og lønfremskrivning 258 248 248 248 Total basisbudget 2013 69.437 69.604 69.093 69.094 69.094 Teknisk katalog Regulering af vejafvandingsbidrag 1.673 1.673 1.673 1.673 1 Omstillings- og effektiviseringskatalog Vedligehold af asfaltbelægninger -2.200-2.200-2.200-2.200 2 Ingen sommerklipning af rabatter - udvalgte veje -125-125 -125-125 Struktur Vej og Park -600-600 -600-600 3 Budgetforlig Renovering af fortove 1.500 1.500 1.500 1.500 4 Fordeling af rammebesparelse annoncer -73-73 -73-73 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 69.779 69.268 69.269 69.269

104 Note 1 Det kommunale vejafvandingsbidrag har været budgetteret for lavt, idet der skal beregnes 8 pct. af Jammerbugt Forsynings anlægsbudget (38 mio. kr.). Det bevirker, at kontoen er underbudgetteret med 1.673.000 kr. Note 2 Der er budgetteret med en mindreudgift til vedligeholdelse af asfalt. Note 3 Der forventes at være mulighed for at hente besparelser på Vej og Park-området gennem yderligere strukturrationaler. Note 4 Der afsættes yderligere budget til renovering af fortove.

105 POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNING Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2012-1.110-1.109-1.109-1.109-1.109 Overslagsår 2012 netto -1.110-1.109-1.109-1.109-1.109 Konsekvens af sikring af 0-vækst Besparelse på forsikringsudbud -12-12 -12-12 Pris- og lønfremskrivning -607-607 -607-607 Total basisbudget 2013-1.110-1.728-1.728-1.728-1.728 Budgetforlig Fordeling af rammebesparelse annoncer -20-20 -20-20 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog -1.748-1.748-1.748-1.748

106 POLITIKOMRÅDE 12 ERHVERV OG TURISME Politikområdets budgetramme 8.753 8.771 8.771 8.771 8.771 - vedtaget budget 2012 Overslagsår 2012 netto 8.753 8.771 8.771 8.771 8.771 Sikring af 0-vækst Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr. 2013 Pris- og lønfremskrivning 114 114 114 114 Total basisbudget 2013 8.753 8.885 8.885 8.885 8.885 Omstillings- og effektiviseringskatalog Krav til egenindtjening/ finansieret medvirken i projekter alternativt reduktion i rammen til Aalborg Samarbejdet -200-200 -200-200 1 Ny annonceringsmodel -70-70 -70-70 2 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 8.615 8.615 8.615 8.615 Note 1 Reduktion i rammen til Aalborg Samarbejdet mv. Note 2 Ny annonceringsmodel elementer af moderniseringsaftalen indgår i beløbet.

107 POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION Politikområdets budgetramme 172.743 172.308 172.308 172.308 172.308 - vedtaget budget 2012 Overslagsår 2012 netto 172.743 172.308 172.308 172.308 172.308 Sikring af 0-vækst Merudgifter til Borgerservice 4.200 4.200 4.200 4.200 Yderligere gebyr indtæger -1.000-1.000-1.000-1.000 Reduceret overhead Asylcenter 1.000 1.000 1.000 1.000 Besparelse ved forsikringsudbud -136-136 -136-136 Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr. 2013 Pris- og lønfremskrivning 1.862 1.862 1.862 1.862 Total basisbudget 2013 172.743 178.234 178.234 178.234 178.234 Teknisk katalog 0.18 Støtte til opførelse af boliger -250-250 -250-250 1 5.99 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter -100-100 -100-100 2 6.51 Indtægter vedr. betaling for miljøtilsyn 200 200 200 200 3 6.51 Overhead socialpsykiatri mv. -994-994 -994-994 4 6.51 Justering af chefløn -100-100 -100-100 5 6.51 Leasing -700-700 -700-700 6 6.55 Grøn vækst samleloven - DUT-sag 500 500 500 500 7 6.54 Natura 2000 handleplaner - DUT-sag 300 300 300 300 8 Omstillings- og effektiviseringskatalog Venskabsbysamarbejdet reduceres -40-40 -40-40 9 Masterplaner, budgetbeløb reduceres -300-300 -300-300 10 Ny annonceringsmodel -333-333 -333-333 11 Besparelse IT-indkøb, kopimaskiner mm. -500-500 -500-500 12 Digital post (besparelse på porto m.v.) -160-160 -160-160 13 Reduktion konto for kontorhold m.v. -150-150 -150-150 14 Personalereduktion Økonomiafdelingen -200-200 -200-200 15 Personalereduktion Løn og Personale -75-75 -75-75 16 Styrket kontrol med kautionsborgere 200 200 200 200 17 Rammebesparelse administrationen -500-500 -500-500 18 FOT-grundkort -100-100 -100-100 19 Følgeudgifter til planopgaver -40-40 -40-40 20 Personalereduktion forvaltningsservice -200-200 -200-200 21 *Moderniseringsaftale/personalereduktion -220-220 -220-220 22 Gebyr for reguleringssager -120-120 -120-120 23 Budgetforlig Rammebesparelse på administration -500-500 -500-500 18 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 173.852 173.852 173.852 173.852

108 Note 1 Støtte til opførsel af almene boliger reduceres, da restgælden er faldende, og dermed falder kommunes andel af udgifter. Note 2 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter nedskrives, da der optages færre lån. Note 3 På grund af færre ansøgninger reduceres indtægterne vedrørende betaling for miljøtilsyn. Note 4 Indtægter vedrørende overhead fra socialpsykiatri mv. hæves blandt andet på grund af. udvidelsen af Krabben og Krabbens Dagbeskæftigelse samt nyt tilbud til senhjerneskadede på Poppelvej 1C, Brovst. Note 5 Justering af chefløn vedrørende Teknik- og Forsyningschefen. Note 6 Leasingkontrakt vedrørende sammenlægningsudgifter udløber delvist medio 2013, hvorfor afdraget ikke er så stort som tidligere. Note 7 Der er via DUT-midlerne afsat penge til blandt andet fjernelse af vandløbsspærringer og åbning af rørlagte strækninger. Jammerbugt Kommune har regnet med en udgift hertil på 500.000 kr. Note 8 Der er via DUT-midlerne afsat penge NATURA-2000 handleplaner. Her er indregnet 300.000 kr. Note 9 Rammen til venskabsbysamarbejde reduceres set i forhold til tidligere års forbrug. Note 10 Rammen til masterplaner reduceres i de afsatte planlægningsmidler til masterplaner. Note 11 Ny annonceringsmodel forventes at nedbringe udgifter jævnfør sagsfremstilling i økonomiudvalget den 22. august 2012. Note 12 Reduktion på IT-indkøb kan realiseres ved at lave en prisstigning på 5 pct. på IT-udstyr, som "leases" via ITafdelingen. Såfremt priserne jævnfør regeringsaftalen falder med 5 pct., vil brugerne ikke opleve nogen prisstigning. Note 13 Portoudgifter forventes at falde i forbindelse med indførelse af de digitale postkasser. Note 14 Kontorhold reduceres da der i forbindelse med indførelse af digital post og Doc2Mail bliver anvendt mindre papir, konvolutter mv. Note 15 Personalereduktion kan realiseres på grund af effektiviseringer blandt andet ved indførelse af nyt IT-system (AS2007). Note 16 Personalereduktion kan realiseres ved, at frekvensen for hjemtagelse af refusioner vedrørende medarbejdere (barsel, flexjob, sygdom, TR mv.) sættes ned (sker nu hver måned eller hvert kvartal).

109 Note 17 Indtægt hentes via forstærket indsats med kontrol i andre kommuner vedrørende kautionsborgere. Note 18 Rammebesparelse på administrationen fordelt på de fire rådhuse. Note 19 FOT-kort revideres i 2012 og 2013, og da det forventes, at udgiften til revisionen kan afholdes i 2012, kan denne spares i 2013. Note 20 Følgeudgifterne til gennemførelse af planopgaverne reduceres. Note 21 Reduktion med 1/2 medarbejder i Forvaltningsservice i Teknik- og Miljøforvaltningen. Arbejdet med vedligeholdelse af ejendomsregistrene nedprioriteres. Note 22 Reduktion med 1/2 medarbejder indenfor miljøområdet i forbindelse med moderniseringsaftalen. Note 23 Indførelse af gebyr for behandling af reguleringssager indenfor vandløbsområdet, hvor der i overensstemmelse med vandløbsloven kan opkræves et gebyr.

110 POLITIKOMRÅDE 14. POLITISK ORGANISATON Politikområdets budgetramme 11.566 12.348 12.348 12.348 12.348 - vedtaget budget 2012 Overslagsår 2012 netto 11.566 12.348 12.348 12.348 12.348 Sikring af 0-vækst Konsekvens af forsikringsudbud 17 17 17 17 Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr. 2013 Pris- og lønfremskrivning 112 113 112 112 Total basisbudget 2013 11.566 12.477 12.478 12.477 12.477 Omstillings- og effektiviseringskatalog Reduktion i ØKU s udviklingspulje, markedsføring, Ungerådsbudget m.v. -300-300 -300-300 1 Ny annonceringsmodel -13-13 -13-13 2 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 12.164 12.165 12.164 12.164 Note 1 Reduktion i ØKU s udviklingspulje, markedsføring, Ungerådsbudget mv. Note 2 Ny annonceringsmodel elementer af moderniseringsaftalen indgår i beløbet.

111 POLITIKOMRÅDE 15. KOMMUNALE EJENDOMME Politikområdets budgetramme -1.451-1.451-1.451-1.451-1.451 - vedtaget budget 2012 Overslagsår 2012 netto -1.451-1.451-1.451-1.451-1.451 Sikring af 0-vækst Produktionsskole - lejetab 800 800 800 800 Besparlelse på forsikringsudbud -48-48 -48-48 Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr. 2013 Pris- og lønfremskrivning -74-74 -74-74 Total basisbudget 2013-1.451-773 -773-773 -773 Teknisk katalog 0.11 Bygaden 22, Nørhalne -15-15 -15-15 1 0.13 Hammershøj 3, Østerby -40-40 -40-40 2 0.13 Langeslund Allé 2, Arentsminde -20-20 -20-20 3 0.13 Strandvejen 14, Tranum -60-60 -60-60 4 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog -908-908 -908-908 Note 1 Budget nulstilles, da ejendommen er solgt. Note 2 Budget justeres, da ejendommen er udlejet til Øland Børnehus. Note 3 Budget nulstilles, da ejendommen er solgt. Note 4 Budget justeres, da ejendommen er udlejet til Brovst Asylcenter.

112 POLITIKOMRÅDE 16. TVÆRGÅENDE AKTIVITETER Politikområdets budgetramme 14.950 18.648 18.648 18.648 18.648 - vedtaget budget 2012 Overslagsår 2012 netto 14.950 16.590 16.590 16.590 16.590 Sikring af 0-vækst. Pulje til aktivitetsbaseret sundhed -2.000-2.000-2.000-2.000 Revidering af puljer - arbejdsskader -1.927 Besparelse forsikringsudbud -1.300-1.300-1.300-1.300 Konsekvens af forsikringsudbud 1.300 1.300 1.300 1.300 Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr. 2013 Pris- og lønfremskrivning 215 215 215 215 Total basisbudget 2013 14.950 12.878 14.805 14.805 14.805 Teknisk katalog Arbejdsskadeafgift 380 380 380 380 1 Barselsudligningsordning -5.000-5.000-5.000-5.000 2 Puljer/arb.skadeforsikr. takstområde 640 640 640 640 3 Omstillings- og effetkiviseringskatalog Tryghedspulje reduceres -420-420 -420-420 4 Budgetforlig Pulje økonomiudvalg (inkl. Skolebus + fleksible åbningst.) 3.000 5 Diverse initiativer - Husleje mv (herunder Brandsagervej) -500-500 -500-500 6 Arbejdsskadepuljer - vækst reduceres i overslagsår -500-500 -500 7 Pulje til senere udmøntning-sikring af 0-vækst i 2014-2016 -1.885-2.440-2.239 8 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 10.978 7.520 6.965 7.166

113 Note 1 Indførsel af lov om en arbejdsskadeafgift på 13 pct. af udbetalte arbejdsskadeerstatninger. Note 2 Budget nedjusteres, da barselsudgiften har været stærkt faldende i 2012. Note 3 De takstfinansierede områder betaler til kommunens arbejdsskadeforsikringer. Beregningerne ikke har været justeret i forhold til, at kommunen er selvforsikret og er udgiften faldet betydeligt pr. ansat. Merudgiften modsvares dog af mindreudgifter på grund af et fald i taksterne på handicapområdet. Note 4 Tryghedspuljen reduceres, da den gældende aftale fra overenskomst 2011 udløber ved udgangen af marts 2013. Note 5 Der afsættes en pulje under økonomiudvalget (inklusiv skolebus + fleksible åbningstider), som udmøntes af forligskredsen. Note 6 Diverse initiativer husleje mv. (herunder Brandsagervej). Note 7 Arbejdsskadepuljer - vækst reduceres i overslagsår. Note 8 Pulje til senere udmøntning/sikring af 0-vækst i 2014-2016.

114 POLITIKOMRÅDE 18 LANDDISTRIKTSUDVIKLING Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2012 2.443 3.223 3.223 3.223 3.223 Overslagsår 2012 netto 2.443 3.223 3.223 3.223 3.223 Sikring af 0-vækst Landdistriktsområdet -530-530 -530-530 Pris- og lønfremskrivning 8 7 7 7 Total basisbudget 2013 2.443 2.701 2.700 2.700 2.700 Omstillings- og effetkiviseringskatalog Landdistriktsmidler -14-14 -14-14 Nordjyllands Mediecenter -20-20 -20-20 Budgetforlig Administrationssystem "Conventus" 115 115 115 115 1 Fordeling af rammebesparelse annoncer -11-11 -11-11 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 2.771 2.770 2.770 2.770 Note 1 For at sikre en fortsat drift af foreningssystemet Conventus afsættes 115.000 kr. årligt.