Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja Udmøntning af investeringspuljer 39 Nej Forvaltningsspecifikt - Intern Revisions effektiviseringer 2017 Forvaltningsspecifikt - Borgerrådgiveren effektiviseringer, Budget 17 Forvaltningsspecifikt - ny økonomistyringsmodel for Rådhuset Forvaltningsspecifikt - afskaffelse af massageordning for Rådhusets medarbejdere Forvaltningsspecifikt - sænkning af lønniveauet ved nyansættelser 0 93.281 55.825 34.145 0 1.683 9.896 5.735 102 0-17.901-189.225 0 0 0 0-159 -159-159 -159 0-109 -109-109 -109 0-550 -550-550 -550 0-100 -100-100 -100 0-250 -250-250 -250
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 2 af 7 E9 - REV, BOR,,,,,,, E10 -, E11 - E12 - E13 - E14 - E15 - E16 - E17 - Forvaltningsspecifikt - tilskud til Det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning Tværgående - effektivisering af PC ydelse - forlængelse af levetid på bærbare computere Forvaltningsspecifikt - effektivisering på contract management ydelser Forvaltningsspecifikt - fjernelse af aktivitetstilskud til børn og unge fra andre kommuner Forvaltningsspecifikt - ændring af tilskudsprocent til private lokaler fra 70 til 65 pct. Forvaltningsspecifikt - bortfald af afdrag på lån og overført effektivisering fra 2016 Forvaltningsspecifikt - effekt af ændret prisstruktur i svømmehallerne Forvaltningsspecifikt - fælles materielstyring Forvaltningsspecifikt - wifi as a service 0-58 -58-58 -58 0-347 -347-347 -347 0-2.619-2.619-2.619-2.619 0-766 -766-766 -766 0-817 -817-817 -817 0-1.658-1.658-1.658-1.658 0-1.000-1.000-1.000-1.000 0-362 -362-362 -362 0-103 -103-103 -103
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 3 af 7 E18 - Forvaltningsspecifikt - energipakken 42 Ja 0-78 -78-78 -78 E19 - Forvaltningsspecifikt - optimering af boglogistikken 0-650 -650-650 -650 E20 - Forvaltningsspecifikt - reduktion i antal pavilloner 0-4.600-4.600-4.600-4.600 E21 - Forvaltningsspecifikt - faldende dækningsgrader på 0-6 årsområdet 0-15.000-15.000-15.000-15.000 E22 - Forvaltningsspecifikt - afskaffelse af AfterEAT 0-2.500-2.500-2.500-2.500 E23 - Forvaltningsspecifikt - mindreudgifter til køb af STU-pladser 0-8.270-8.270-8.270-8.270 E24 - Forvaltningsspecifikt - ændret metode for takstberegning i BCK 0-1.000-1.000-1.000-1.000 E25 - Forvaltningsspecifikt - husleje i områderne 0-200 -200-200 -200
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 4 af 7 E26 - Forvaltningsspecifikt - personaletilpasning i områderne 0-3.100-3.100-3.100-3.100 E27 - Forvaltningsspecifikt - skolemad (EAT) - reduktion i muligheden for tilskud 0-2.000-2.000-2.000-2.000 E28 - Forvaltningsspecifikt - nyt serviceniveau på fritidsområdet 0-15.100-15.100-15.100-15.100 E29 - Forvaltningsspecifikt - færre medarbejdere i hjemmeplejen via optimering af kørelister 0 0 0 0 0 E30 - Forvaltningsspecifikt - tilbagerulning af udvidelse af tid på klippekortet på plejecentre 0-5.177-5.177-5.177-5.177 E31 - Forvaltningsspecifikt - besparelser på tilskud til kropsbårne hjælpemidler 0-2.000-2.000-2.000-2.000 E32 - Forvaltningsspecifikt - besparelser på rygestopindsatsen i København/Røgfrit København 0-3.000-3.000-3.000-3.000 E33 - Forvaltningsspecifikt - reduktion af budgettet til betaling for færdigbehandlede patienter, som venter på hospitalet 0-3.000-3.000-3.000-3.000 E34 - Forvaltningsspecifikt - nedjustering af budget til vederlagsfri fysioterapi 0-1.500-1.500-1.500-1.500
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 5 af 7 E35 - Forvaltningsspecifikt - effektivisering på grunduddannelsesområdet på grund af færre elever i SUF samt samling af studieunits i én enhed 0-15.520-15.520-15.520-15.520 E36 - Forvaltningsspecifikt - omlægning af administrative opgaver - færre medarbejdere 0-4.000-4.000-4.000-4.000 E37 - Forvaltningsspecifikt - omlægning af indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge 0-2.300-2.300-2.300-2.300 E38 - Forvaltningsspecifikt - færre udgifter til hjemmehjælp som følge af udbud 0-3.000-3.000-3.000-3.000 E39 - Forvaltningsspecifikt - administrativ effektivisering i Borgercenter Voksne 0-2.000-2.000-2.000-2.000 E40 - Forvaltningsspecifikt - bedre kapacitetsudnyttelse af botilbudspladser på udsatteområdet 0 0 0 0 0 E41 - Forvaltningsspecifikt - øget samarbejde om unge i deres overgang til voksenlivet 0-1.650-1.650-1.650-1.650 E42 - Forvaltningsspecifikt - optimering af drift 0-351 -351-351 -351
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 6 af 7 E43 - Forvaltningsspecifikt - mere hensigtsmæssig placering af affaldskurve 0-200 -200-200 -200 E44 - Forvaltningsspecifikt - optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave og Amager 0-250 -250-250 -250 E45 - Forvaltningsspecifikt - optimerede arbejdsgange i Byens Drift, Center for Drift Syd 0 101-259 -259-259 E46 - Forvaltningsspecifikt - insourcing af opgaver med drift og tilsyn af broer 0 500-2.000-2.000-2.000 E47 - Forvaltningsspecifikt - udvidelse af digital understøttelse af arbejdsgange der foregår i byrummet (PUMA) i hele Teknik- og Miljøforvaltningen 0 1.600-2.000-2.000-2.000 E48 - Forvaltningsspecifikt - øget oppetid på beskæftigelsessystem 0-100 -100-100 -100 E49 - Forvaltningsspecifikt - prisnedsættelse KMD Aktiv 0-300 -300-300 -300 E50 - Forvaltningsspecifikt - øget compliance på indkøbsaftaler 0-200 -200-200 -200 E51 - Forvaltningsspecifikt - ydelsesservice fraflytter Sdr. Boulevard 0-1.000-1.000-1.000-1.000
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 7 af 7 E52 - E53 - E54 - E55 -,,,,,, E56 - Forvaltningsspecifikt - lavere huslejeudgifter efter salg af B21 Forvaltningsspecifikt - reduceret brug af eksterne konsulenter Forvaltningsspecifikt - øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser Forvaltningsspecifikt - automatisering af sagsprocesser i jobcentrene vha. robotteknologi Tværgående - indkøb 2017 0-500 -500-500 -500 0-500 -500-500 -500 0-1.532-1.532-1.532-1.532 0-1.532-1.532-1.532-1.532-1 -26.569-26.569-26.569-26.569