Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15
|
|
|
- Susanne Lorentzen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E1 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E2 REV,,,,,, TMU, BIU E3 REV,,,,,, TMU, BIU E4,,,,, TMU, BIU E5,,,,, TMU, BIU E6,,,,, TMU, BIU E7,,,,, TMU, BIU E8,,,,, TMU, BIU Tværgående - konsolidering af telefoni- og dataaftaler 52 Ja Tværgående - reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd Tværgående - indkøb Tværgående - reduktion af etableringspris for SMS token Tværgående - central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme 52 Ja Tværgående - Citizen digital kommunikation Tværgående - Citizen skærmkommunikation 52 Ja Tværgående - CPR konsolidering 52 Ja
2 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 E9,,,,, TMU, BIU E10,,,,, TMU, BIU E11,,,,, TMU, BIU E12,,,,, TMU, BIU E13,,,,, TMU, BIU E14,,,,, TMU E15,,,, BIU E16,, E17 Tværgående - energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift Tværgående - genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Københavns Kommune Tværgående - printerkonsolidering 52 Ja Tværgående - reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler Tværgående - SQL konsolidering 52 Ja Tværgående - udbud af fællessystemer Tværgående - digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser 52 Ja Tværgående - justering af effektbidragsbetaling Tværgående - Citizen SmartBetaling
3 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 REV E18 BOR E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 Forvaltningsspecifikt - personalereduktion Forvaltningsspecifikt - Borgerrådgiverens effektiviseringer, budget 16 Forvaltningsspecifikt - centralisering af udvalgsbetjeningen vedr. lokaludvalgene Forvaltningsspecifikt - effektivisering af administration, besparelse på fagbudgetter Forvaltningsspecifikt - reduktion af lokaludvalgenes puljemidler Forvaltningsspecifikt - tilskud til Det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning Tværgående - digitalisering af debitorprocessen 52 Ja Tværgående - finansiering af contract management enhed
4 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 E26 E27 Tværgående - genforhandling af aftale for sikkerhedsadministration Forvaltningsspecifikt - 0,5/0,65 procent effektivisering E28 Forvaltningsspecifikt - anmeldelse af flytning kortere tidsfrist og forhøjelse af bødestørrelse ved overskridelse heraf E29 E30 E31 E32 E33 E34 Forvaltningsspecifikt - brugerbetaling for øvelokaleforeninger Forvaltningsspecifikt - brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune 52 Ja Forvaltningsspecifikt - energirenovering af øvelokaler i bunkers 52 Ja Forvaltningsspecifikt - forenings- og aftenskolepakke Ja Forvaltningsspecifikt - generel reduktion af kulturtilskud Forvaltningsspecifikt - Kapelvej 44 overgang til brugerdrift
5 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 C, I Forvaltningsspecifikt - Københavns Internationale Teater reduktion af driftstilskud Forvaltningsspecifikt - Lygten Station overgang til brugerdrift Forvaltningsspecifikt - merindtægt på mellemkommunal refusion for folkeoplysning Forvaltningsspecifikt - midlertidig lukning af skøjtebanen på Toftegårds Plads Forvaltningsspecifikt - samdrift af idrætsanlægget Remisen og TMFs bemandede legeplads under KFF Forvaltningsspecifikt - seks tennisanlæg overgår til brugerdrift 52 Ja Tværgående - Citizen videreførsel af styrket borgerkontakt - investeringspulje 52 Ja E42 Forvaltningsspecifikt - 34 effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet
6 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49 E50 Forvaltningsspecifikt - bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet Forvaltningsspecifikt - bedre kapacitetsudnyttelse på specialskoler Forvaltningsspecifikt - bedre styring af centrale puljer Forvaltningsspecifikt - bortfald af særbevilling til de to heldagsskoler Forvaltningsspecifikt - centralisering af telefoni Forvaltningsspecifikt - effektivisering på Billedskolen Forvaltningsspecifikt - effektivisering på BørneCenter København (BCK) Forvaltningsspecifikt - effektivisering på Center for Specialundervisning af Voksne (CSV) E51 Forvaltningsspecifikt - effektivisering på dagtilbudsområdet som følge af lavere gennemsnitlig pladspris ved nyanlæg
7 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 E52 Forvaltningsspecifikt - effektivisering på ledelse og administration som følge af en ny struktur på fritidsområdet E53 Forvaltningsspecifikt - effektivisering på Musikskolen E54 Forvaltningsspecifikt - effektivisering på Pædagogisk IT afskaffelse af aftale om distribution, kørsel og depotfunktion E55 E56 E57 E58 E59 Forvaltningsspecifikt - effektivisering på Pædagogisk IT besparelse på bygningsvedligeholdelse, Artillerivej Forvaltningsspecifikt - effektivisering på Sangskolen Forvaltningsspecifikt - effektivisering som følge af kortere åbningstid på 0-6 års området Forvaltningsspecifikt - halvering af puljen til personlig assistance Forvaltningsspecifikt - harmonisering af serviceniveau på specialundervisningsområdet
8 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 E60 Forvaltningsspecifikt - intern drift - harmonisering af kantinetilbuddet i forvaltningens decentrale administrationer E61 E62 E63 E64 E65 E66 E67 Forvaltningsspecifikt - midlertidig besparelse på den årlige driftsbevilling til skolemad (EAT) Forvaltningsspecifikt - mindre administrative opgaver og ledelse i Børne- og Ungdomstandplejen Forvaltningsspecifikt - modtagelsesklasser Forvaltningsspecifikt - måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet Forvaltningsspecifikt - ny teamsammensætning på store tandlægeklinikker og nedlæggelse af små klinikker Forvaltningsspecifikt - omlægning af udflytterbørnehaver Forvaltningsspecifikt - optimering og tilpasning af kapaciteten i dagplejen til den faktiske aktivitet
9 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 E68 E69 E70 E71 E72 E73 E74 E75 E76 C, I Forvaltningsspecifikt - prisstigning på skolemad Forvaltningsspecifikt - profilskoler og udskolingsdynamoer Forvaltningsspecifikt - pædagogisk IT besparelse på centralbevillingen Forvaltningsspecifikt - reduktion af aktivitetspuljemidler for ungdomsklubber Forvaltningsspecifikt - reduktion af områdernes bufferpuljer Forvaltningsspecifikt - stigende profiler i 2016 som følge af vedtaget budget Forvaltningsspecifikt - tildelingsmodel til tosprogede elever Forvaltningsspecifikt - tilpasning i antallet af weekendåbne institutioner Forvaltningsspecifikt - tosproget undervisning
10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 E77 E78 E79 E80 E81 E82 E83 E84 Forvaltningsspecifikt - Ungdomsskolen afskaffe medfinansiering af valgfagsundervisning Forvaltningsspecifikt - Ungdomsskolen samling af administrative opgaver Forvaltningsspecifikt - ændret indkøbsadfærd Forvaltningsspecifikt - færre udgifter til individuel handicapkørsel Forvaltningsspecifikt - færre udgifter til indkøbsordning Forvaltningsspecifikt - færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi Forvaltningsspecifikt - Kollektivhuset frigørelse af overgangsfinansiering Forvaltningsspecifikt - lavere bidrag til barselsfonden
11 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 E85 E86 E87 E88 E89 E90 E91 E92 E93 Forvaltningsspecifikt - mobile enheder på plejecentre færre medarbejdere 52 Ja Forvaltningsspecifikt - nyt udbud af tøjvask til hjemmeboende Forvaltningsspecifikt - reduceret budget til SYFO og Rygskolen Forvaltningsspecifikt - reduktion af budget til medicinområdet i Center for Sundhed Forvaltningsspecifikt - reduktion af budget til 'øget sundhed for børn' Forvaltningsspecifikt - servicetilpasning af befordring til aktivitetscentre Forvaltningsspecifikt - skærmbesøg færre fysiske besøg hos borgeren Ja Forvaltningsspecifikt - udbud af vaskeriydelser på plejecentre Forvaltningsspecifikt - vaskeservietter i hjemmeplejen færre medarbejdere
12 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 E94 E95 E96 E97 E98 Forvaltningsspecifikt - velfærdsteknologier, herunder også til personlig hygiejne, som understøtter nemmere arbejdsmiljø på plejecentre og gør borgeren mere selvhjulpen færre medarbejdere 52 Ja Tværgående - effektivisering i AMK Forvaltningsspecifikt - bedre match mellem borgerens behov og borgerens dagtilbud Forvaltningsspecifikt - effektivisering af familiebehandlingsarbejdet i borgercentrene Forvaltningsspecifikt - forebyggelse af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats Ja E99 Forvaltningsspecifikt - kapacitetstilpasning af aflastningspladser som led i et nyt samlet socialt akuttilbud på Griffenfeldsgade E100 E101 Forvaltningsspecifikt - kvalificering af brugen af private leverandører Forvaltningsspecifikt - omlægning af alkoholbehandlingstilbud
13 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 E102 E103 E104 E105 E106 E107 E108 E109 Forvaltningsspecifikt - omlægning af misbrugsområdet 52 Ja Forvaltningsspecifikt - opfølgning på borgere (65+) uden handleansvar på købte pladser Forvaltningsspecifikt - sammenlægning af bofællesskaberne på handicapområdet i ét center Forvaltningsspecifikt - styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund Ja Forvaltningsspecifikt - tidlig familierettet indsats 52 Ja Forvaltningsspecifikt - tilpasning af centerstruktur på området for udsatte børn og unge Forvaltningsspecifikt - tilpasning af kapacitet på botilbud til borgere med sindslidelse Forvaltningsspecifikt - tilpasning af kapacitet på døgninstitutionsområdet for udsatte børn og unge Ja
14 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 E110 E111 E112 E113 TMU E114 TMU E115 TMU E116 TMU E117 TMU E118 Forvaltningsspecifikt - tilpasning af misbrugsområdet Forvaltningsspecifikt - udgiftsreduktion, så rammeaftale på 1 pct. takstreduktion fra 2014 til 2016 overholdes Forvaltningsspecifikt - øget fokus på sammenhæng mellem pris og kvalitet i borgerens tilbud Forvaltningsspecifikt - øget kontinuitet i anbringelsen Forvaltningsspecifikt - digital understøttelse af mobile arbejdsgange (arbejdsgange der foregår i byrummet) i hele Teknik- og Miljøforvaltningen Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer Forvaltningsspecifikt - nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger Forvaltningsspecifikt - omlægning af rengøring af kirkegårdsbygninger Forvaltningsspecifikt - opgaveophør i Teknik- og Miljøforvaltningen Ja Ja
15 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 TMU E119 BIU E120 BIU E121 BIU E122 BIU E123 BIU E124 E125 Forvaltningsspecifikt - optimering af driftspladser 52 Ja Forvaltningsspecifikt - bedre og smidigere opgaveløsning i centralforvaltningen Forvaltningsspecifikt - bedre tilrettelæggelse af og rammer for borgersamtaler Forvaltningsspecifikt - forbedret opgaveløsning i Ydelsesservice Forvaltningsspecifikt - opsigelse af lejemål på Abel Cathrines Gade Forvaltningsspecifikt - reduktion af projektaktiviteter på integrationsområdet Udmøntning af investeringspuljer fra effektiviseringsstrategien
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016 Bilag 1 viser en tabel med alle ændringer til budget 2016 i forhold til
Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja
Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax
Budget 2016, Informationsmøde // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax 1 Budgetprocessen Den endelige aftale Budget 2016 Effekti viseringsbidrag Kommuneaftale Need to kapacitet og drift Politiske prioritering
De tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1:
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2016: Tilførsler og besparelser Konsekvenserne af Budgetaftale 2016 for Socialudvalgets budgetramme
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018 1 af 12, E1 E2, E3, E88, KFU,,,, Udmøntning af investeringspuljerne 54 Ja 2.100 5.500 0 0 0 E2 E1, E3, E88, H28 Udmøntning af investeringspuljerne
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja
Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016
NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund
Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH
Folkeoplysning 2020 Mads Kamp Hansen // Fritid KBH 1 En vision for folkeoplysning år 2020 Tilvækst på 1.000 nye borgere om måneden skaber pres på byens kultur- og fritidsfaciliteter. Der skal være muligheder
Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,
OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12
Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
I dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2017.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2017 22-02-2016 I dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr
NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes
Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed
Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2014 og budgetforslag 2015 Flere udvalg 1 af 1
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2014 og budgetforslag 2015 Flere udvalg 1 af 1 E1 E2 E3 E4 Tværgående - indkøb 2015 43 Nej 0-26.224-26.224-26.224-26.224 Tværgående - håndtering af udløbet
Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser
Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,
Økonomi og Udvikling. Høring om budget
Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Bilag 1. Forslag til effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Forslag til effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2016 I nedenstående
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag 2020 1 af 11 E2, E3, E1 E4, E5, Udmøntning af puljer 48-49 Ja 5.200 11.147 8.822 0 0 UE5 E2 E1, E3, E4, E5, UE5 Udmøntning af puljer
Tidligere års budgetforslag (Stigende profiler) - reperiodiseret Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet 2,00 3,11 0,00 0,00 5,11
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 13-04-2016 Bilag 1. Løsningsforslag BUUs forvaltningsspecifikke effektiviseringer Nedenfor fremgår samlet forslag til løsning af
Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den
Effektiviseringsforslag til Budget 2016, - Bilag 3 til KFU s 2.behandling 30. april 2015. edoc: 2015-0012126
Effektiviseringsforslag til Budget 2016, - Bilag 3 til KFU s 2.behandling 30. april 2015 edoc: 2015-0012126 Effektiviseringsforslag 2016-2018 - marginale tal Nr. Forslag Potentiale Initial (marginalt i
Budget Forslag til effektiviseringer - forvaltningsspecifikke effektiviseringer og interne omstillinger ifm. bevillingsophør
Budget 2016 Forslag til effektiviseringer - forvaltningsspecifikke effektiviseringer og interne omstillinger ifm. bevillingsophør 1 Indholdsfortegnelse 1. EFFEKTIVISERING OG FÆRRE MEDARBEJDERE I HJEMMEPLEJEN...
Samlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring
Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker
Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
Budget 2016. Forslag til effektiviseringer til forvaltningsspecifikke effektiviseringskatalog og interne omstillinger ifm.
Budget 2016 Forslag til effektiviseringer til forvaltningsspecifikke effektiviseringskatalog og interne omstillinger ifm. bevillingsophør 1 Indholdsfortegnelse 1. EFFEKTIVISERING OG FÆRRE MEDARBEJDERE
Implementering af budget
Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere
Tabel 1. Samlede løsningsforslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer på Børne- og Ungdomsudvalgets område Nr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 08-02-2016 Bilag 1. Løsningsforslag BUUs forvaltningsspecifikke effektiviseringer Nedenfor fremgår samlet forslag til løsning af
NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer
NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets
Budget 2016. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer
Budget 2016 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 1 Indholdsfortegnelse 1. SKÆRMBESØG FÆRRE FYSISKE BESØG HOS BORGEREN... 5 2. VASKESERVIETTER I HJEMMEPLEJEN FÆRRE MEDARBEJDERE... 9 3. NYT UDBUD AF
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Bruttokatalog med forslag til effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab Bruttokatalog med forslag til effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer. Forslagene i dette bruttokatalog er opdelt i tværgående
Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019 Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets
Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Antallet af medarbejdere til vedligeholdesesarbejde af kommunens bygninger reduceres med 25 pct.
Bilag 1: Oversigt over forslag i høring og relevans for centrene Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Arbejdsmarkedsudvalget AMU1 Reduktion i transportgodtgørelse (overførselsudgifter)
KL KataProjektets overskrift. KL Er gennemført
KL KataProjektets overskrift 13 Forsøg med helhedsorienterede indsatser i udsatte familier 15 Etablering af fælles visitationsudvalg 15-25 årige 16 Ungeenheden 17 Helhedsorienteret social indsats målrettet
Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Bilag 4. Effektivisering 2015: Overblik. Tværgående effektiviseringer
Bilag 4 Effektivisering 2015: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2014 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret
$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,
!# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads
08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige
Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr
NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes
Forslag nr Titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 J/N Bemærkning BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4-696 -696-696 -696 almene
Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016.
Bilag 7 Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. Der er udarbejdet
Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område
Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område 2015-2018 Udvalg/nr. Effektiviseringer og besparelser SSU 1 Bortfald af ikke-obligatorisk voksenelevløn (SHelever) -273-545 -545-545 Ældre 5000000030
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Budget Økonomiske konsekvenser for SOU
1. TILFØRSLER 1.1 Budgetaftale 2017 38.060 18.825 19.075 19.075 9.100 1.2 Tilførsler fra tidligere budgetaftaler 10.518 9.470 7.823 5.885 5.885 1.TILFØRSLER I ALT 48.578 28.295 26.898 24.960 14.985 2.
Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03
Bilag 2a: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 45,3 mio. kr.
Bilag 2a: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 45,3 mio. kr. Dato: 15.04.2015 Sagsnr. 2015-0085469 Bilag 2a indeholder omprioriteringsforslag på samlet 45,3 mio.kr. med stigende profil frem mod
Hvor forslagene er revideret siden budgetseminaret fremgår dette med gul markering.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1. Løsningsforslag - BUUs forvaltningsspecifikke effektiviseringer Nedenfor fremgår samlet forslag til løsning af Børne-
I tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014.
NOTAT Bilag 3 Udmøntning af forvaltningsspecifikke effektiviseringer Børne- og Ungdomsudvalget 1. behandlede den 13. marts og vedtog den 24. april 2013 at forvaltningsspecifikke effektiviseringer indgår
OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Omstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184
Bilag 4. Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. En række
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
DAGSORDEN 2. 2. behandling af budgetforslag 211 (21-46515) Udvalget skal tage stilling til placering af forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav, besparelser og interne omprioriteringer i Børne- og
Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A
Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-
Budget Budgetudmøntning til decentrale enheder
Budget 2016 Budgetudmøntning til decentrale enheder 1 Indholdsfortegnelse 1. BUDGETAFTALEN 3 1.1. Generelle rammeændringer 4 1.2. Tilførsler 4 Tilførsler fra tidligere budgetaftaler 7 1.3. Effektiviseringer
Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 Overslag
Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU
Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
NY VEJ FOR FREMTIDEN
Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre
Budget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl
Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde
Budgetforslag - Budget
forslag - - Økonomiudvalget -3.041-3.041-3.041-3.041 Udvalg for Digitalisering og Innovation -1.916-1.408-1.500-1.383 Udvalg for Dagtilbud og Familier -3.397-4.147-5.347-5.347 Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse
November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer
Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering
Drift - reduktionsforslag 2014-2017
TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03
BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014
BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82
BUDGET I OVER- SIGT
BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En
POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt
ocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1. Løsningsforslag - BUUs forvaltningsspecifikke effektiviseringer Nedenfor fremgår samlet forslag til løsning af Børne-
Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER
BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens
Budget Budgetforlig
Budget 2015-2018 - Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1.508,6 1.521,8 1.549,4 1.569,0
Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-02 Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D
Notat Vedrørende administrative effektiviseringer
Dato: 29.11.2018 Direktionen Direktionens handleplan for administrative effektiviseringer Kontakt Pernille Halberg Salamon Kommunaldirektør psa@horsholm.dk Direkte tlf. 2344 3010 Handleplanen indeholder
Der er således en kvalitetsmæssig forskel på rendyrket effektivitet/besparelser og effektiviseringer.
Strategi og Organisation Notat Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 12-01-2011 Sag: Effektiviseringskatalog ( status) vers. 2 Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund: Der har i de senere år været
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer
Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer
Økonomitilpasning, socialudvalgets område. Endelig udgave, HHJ/- Helårseffekt. Nr. Forslag Konsekvens. Bemærkninger. Kalundborg komm.
Økonomitilpasning, socialudvalgets område Endelig udgave, 30.8.2010 HHJ/- Nr. Forslag Konsekvens Del I, Direktionens forslag Helårseffekt Andre Kalundborg komm.* Bemærkninger 43 Socialpsykiatri og Misbrug: