Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Takstbilag 13-24 Hovedoversigt 1-4 Sammendrag af budget 5-8 Bevillingsoversigt: Grønne sider Direktørområde Børn, Unge og Borgerservice 10-17 27-77 Stab for Børn, Unge og Borgerservice 10 27 Center for Dagtilbud og Skole 10-13 28-55 Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub 10-11 Befordring af elever i grundskolen 11 Børn med særlige behov 11-12 Efteruddannelse i Folkeskolen 12 Bidrag til privatskoler og SFO 12 Bidrag til efterskoler 12 Specialpædaogisk bistand til børn 12 Kommunale tilskud til selvej. Udd.inst. 12 Dagtilbud 12-13 Ungdomsskolen 13 Center for Børn og Familie 13-15 56-65 Center for Børn og Familie/hk06 13 PPR 13 Kommunal tandpleje 14 Kommunal sundhedstjeneste 14 Central refusionsordning 14 Plejefamilier og opholdssteder for børn 14 Forebyggende foranstaltninger for børn 14 Kernen 14 Dildhaven 14 Døgninstitutioner 15 Kontante ydelser 15 Center for Borgerservice 15-16 66-69 Center for Borgerservice/hk6 15 Team Borgerbetjening/hk6 15 Voksen Handicap / Borgerservice 15 KMD Aktiv /Borgerservice 15-16 Hvide sider
KMD Social Pension/ UDK 16 Driftssikring af boligbyggeri 16 Budget Center for Unge, Job og Uddannelse 16-17 70-77 Center for Unge, Job og Uddannelse/hk06 16 Ungdomsuddannelse særlige behov STU 16 SSP-samarbejde 16 Plejefamilier og opholdssteder for børn 16 Forebyggende foranstaltninger for børn 16 Døgninstitutioner 16 Sikrede institutioner 16 Central refusionsordning 17 Driftsudg. Ordinær udd. Kont.hj. 17 Ungdommens Uddannelsesvejledning 17 Det Flyvende Korps 17 Ungdomsuddannelser 17 Direktørområde Voksne, Job og Sundhed 18-26 78-163 Stabsfunktioner Voksne, Job og Sundhed 18 84-86 Stabsfunktioner Voksne, Job og Sundhed 18 Administrativt samarbejde 18 Ældreboliger 18 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 18 Øvrige sociale formål 18 Indtægter fra refusionsordninger 18 Seniorjob (HR) 19 Center for Omsorg og Sundhed 19-24 87-145 Stabsfunktioner for Omsorg og Sundhed 19 Sundhedsudgifter 19 Social & Sundehedselevuddannelserne 19 Projekter & tilskud 19-20 Pleje - Andre kommuner/afregning 20 Herlev Sundhedscenter 20-21 Plejecentre 21-22 Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri 22-23 Visitation praktisk og personlig pleje 23-24 Herlev VoksenPædagogiske Tilbud 24 Bemærkning Jobcentret 25-26 146-163 Jobcenter /hk06 25 Virksomhedsrelaterede indsats 25 Førtidspensioner 25 Sygedagpenge 25 Kontanthjælp 25 Fleksjob og ledighedsydelse 25
Ressourceforløb 25 Budget Arbejdsmarkedsforanstaltninger 25-26 Bemærkning Direktørområde Økonomi og Løn 27 164-170 Økonomi og Løn 27 Fællesudgifter: 27 Økonomi og Løn 27 Møder, rejser og repræsentation 27 Vederlag 27 Valg 27 IT og telefoni 27 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark 27 Løn- og barselspuljer 27 Tjenestemandspension 27 Interne forsikringspuljer 27 Feriefonden 27 Driftssikring af boligbyggeri 27 Byfornyelse 27 Direktørområde for Kultur, Ejendomme og Teknik 28-34 171-196 Stabsfunktion for Kultur, Ejendomme og Teknik 28 171 Center for Teknik og Miljø 28-29 172-182 Center for Teknik og Miljø/hk6 28 Grønne områder - Teknik og Miljø 28 Trafik - Teknik og Miljø 28 Natur 28 Miljø 28 Renovation 28 Serviceafdelingen 29 Center for Kultur, Fritid og Byudvikling 29-30 183-192 Center for Kultur,Fritid,Byudvikling/hk6 29 Plan og Byg/hk6 29 Beredskab 29 Ungdomskulturelle aktiviteter 29 Idrætsfaciliteter for børn og unge 29 Folkebiblioteker 29 Kulturel virksomhed 29-30 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 30 Center for Ejendomme og Intern Service 31-34 193-196 Projekt- og drift 31-34 Indkøb 34 Tekniskservice 34 Kantinen 34
Budget Bemærkning Stabsfunktionerne 35 197-198 Stabsfunktionerne 35 Fælles stabs- og servicefunktioner 35 Kommissioner, råd og nævn 35 Elever 35 Direktionssekretariatet 35 Team Herlev 35 HR-teamet 35 Jobannoncer 35 Omsorgspolitik 35 IT-teamet 35 IT 35 Telefoni 35 Kommunikation, Udvikling og Erhverv 35 Erhvervsservice og iværksætteri 35 Informationsannoncer 35 Informationsudgifter 35 Renter og finansiering 36-38 199-210 Balanceforskydninger, afdrag på lån, låneoptagelse 39 211 Investeringsoversigt 41-44 Kommentarer til investeringsoversigten 45-48 Budgetaftale 213-217
1 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
2 Hovedoversigt - Budgetoplæg 2016 Hele 1.000 kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22.254-2.870 22.172-3.203 24.722-2.947 Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 28.791-33.232 32.233-33.233 32.419-33.576 2. Transport og infrastruktur 40.710-716 46.238-92 47.161-92 3. Undervisning og kultur 459.995-49.932 451.286-46.693 451.979-43.743 Heraf refusion -730-870 -878 4. Sundhedsområdet 150.171-1.399 154.931-1.647 163.222-1.664 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.276.701-322.696 1.291.963-343.933 1.292.765-307.951 Heraf refusion -143.895-157.589-146.566 6. Fællesudgifter og administration 177.058-15.808 191.524-12.643 193.317-12.813 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 2.155.681-426.653 2.190.347-441.444 2.205.584-402.785 Heraf refusion -144.625-158.459-147.444 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.035-5.845 29.400 31.250 1. Forsyningsvirksomheder mv. 1.048-142 1.000 1.500 2. Transport og infrastruktur 15.398-63 11.645 30.450 3. Undervisning og kultur 10.383-600 14.500 18.800 4. Sundhedsområdet 602 350 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.336 500 1.350 6. Fællesudgifter og administration 6.585 3.500 1.500 Anlægsvirksomhed i alt 36.386-6.651 60.545 85.200 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 C. RENTER 4.498-8.343 8.909-8.350 7.135-7.675 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 25.145 14.000 15.824 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 25.062-11.683 27.100-19.500 20.500-12.700 Balanceforskydninger i alt 50.207-11.683 41.100-19.500 36.324-12.700 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 8.724 12.000 13.000 SUM (A + B + C + D + E) 2.255.496-453.330 2.312.901-469.294 2.347.243-423.160 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -34.000-34.500-31.000 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 9.396-475.197 21.071-496.608 10.572-533.736 Refusion af købsmoms (7.65.87) -36 Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Skatter (7.68.90 7.68.96) 2.588-1.304.918-1.333.570-1.369.919 Finansiering i alt 11.948-1.814.115 21.071-1.864.678 10.572-1.934.655 BALANCE 2.267.445-2.267.445 2.333.972-2.333.972 2.357.815 2.357.815
3 Hovedoversigt - Budgetoplæg 2016 Hele 1.000 kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 24.541-2.947 23.421-2.947 22.482-2.947 Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 32.419-33.576 32.419-33.576 32.419-33.576 2. Transport og infrastruktur 47.191-92 47.191-92 47.191-92 3. Undervisning og kultur 451.852-43.743 451.852-43.743 451.852-43.743 Heraf refusion -878-878 -878 4. Sundhedsområdet 163.222-1.664 163.222-1.664 163.222-1.664 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.292.765-307.951 1.292.765-307.951 1.292.765-307.951 Heraf refusion -146.566-146.566-146.566 6. Fællesudgifter og administration 193.317-12.813 192.767-12.813 193.267-12.813 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 2.205.307-402.785 2.203.637-402.785 2.203.198-402.785 Heraf refusion -147.444-147.444-147.444 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32.150 29.900 29.900 1. Forsyningsvirksomheder mv. 500 500 500 2. Transport og infrastruktur 22.550 18.650 13.150 3. Undervisning og kultur 5.000 5.000 5.000 4. Sundhedsområdet 350 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration 2.500 2.000 2.000 Anlægsvirksomhed i alt 63.050 56.050 50.550 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 45.500-7.962 90.024-15.824 135.304-23.838 C. RENTER 7.135-7.675 7.135-7.675 7.135-7.675 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 8.359 12.728 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 12.700-12.700 12.700-12.700 12.700-12.700 Balanceforskydninger i alt 12.700-12.700 21.059-12.700 25.428-12.700 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 13.000 13.000 13.000 SUM (A + B + C + D + E) 2.346.692-431.122 2.390.906-438.985 2.434.615-446.999 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) -3.347 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -31.000-31.000-27.000 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 10.971-489.628 11.336-495.810 11.702-502118 Refusion af købsmoms (7.65.87) Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Skatter (7.68.90 7.68.96) -1.402.566-1.436.448-1.470.201 Finansiering i alt 10.971-1.926.541 11.336-1.963.258 11.702-1.999.319 BALANCE 2.357.663-2.357.663 2.402.243-2.402.243 2.446.317-2.446.317
5 Sammendrag af budget Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunens planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men er mere detaljeret i forhold til de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. Og så indeholder det kun drift og refusioner.
6 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2016 Drift og refusion (1.000 kr.) Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22.254-2.870 22.505-3.203 24.722-2.947 0022 Jordforsyning 1.063-14 1.081-14 1.089-14 0025 Faste ejendomme 5.962-1.283 4.320-1.034 6.951-1.040 0028 Fritidsområder 6.035-287 7.371-483 7.031-488 0032 Fritidsfaciliteter 689 782 723 0038 Naturbeskyttelse 591 113 113 0048 Vandløbsvæsen 522-228 395 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 2.555 108 2.823-94 2.647-40 0055 Diverse udgifter og indtægter 1.001-919 1.025-1.027 1.033-1.037 0058 Redningsberedskab 4.358-474 4.468-323 4.739-327 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 28.791-32.232 32.233-33.233 32.419-33.576 0138 Affaldshåndtering 28.791-32.232 32.233-33.233 32.419-33.576 02 Transport og infrastruktur 40.710-716 45.540-92 47.161-92 0222 Fælles funktioner 4.729-546 4.446 4.494 0228 Kommunale veje 22.585-170 23.429-92 25.273-92 0232 Kollektiv trafik 13.396 0 17.665 17.394 03 Undervisning og kultur 459.995-49.932 450.852-46.693 451.979-43.743 0322 Folkeskolen m.m. 386.870-43.570 382.419-40.886 382.368-37.876 0330 Ungdomsuddannelser 10.848 10.677 10.869 0332 Folkebiblioteker 21.737-900 19.355-441 19.929-445 0335 Kulturel virksomhed 25.755-4.812 22.935-4.937 23.574-4.987 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 14.785-649 15.466-430 15.239-434 04 Sundhedsområdet 150.171-1.399 155.314-1.647 163.222-1.664 0462 Sundhedsudgifter m.v. 150.171-1.399 155.314-1.647 163.222-1.664 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.276.701-322.696 1.295.599-343.933 1.292.765-307.951 0522 Central refusionsordning -12.429-12.640-11.492 0525 Dagtilbud til børn og unge 221.833-50.226 220.982-50.559 214.475-53.929 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 80.717-2.598 75.585-5.313 86.487-5.266 0532 Tilbud til ældre og handicappede 268.132-35.960 272.034-37.749 273.593-28.856 0535 Rådgivning 1.984-190 1.930-165 1.948-167 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 196.310-74.055 204.612-71.565 201.496-71.632 0546 Tilbud til udlændinge 6.063-4.843 6.712-5.296 7.452-5.643 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 108.165-11.049 103.777-6.077 114.559-34.068 0557 Kontante ydelser 259.228-57.039 261.800-60.054 267.947-41.006 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 67.758-37.976 67.970-38.803 83.824-35.535 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 60.147-34.802 76.895-55.713 37.967-20.356 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 6.365-1.530 3.302 3.018 06 Fællesudgifter og administration m.v 177.058-15.808 190.273-12.643 193.317-12.813 0642 Politisk organisation 4.862-7 4.816-3 4.396-3 0645 Administrativ organisation 145.792-14.543 147.193-12.461 147.467-12.629 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 731-508 750-179 795-181 0652 Lønpuljer m.v. 25.673-750 37.515 40.660 I alt 2.155.681-425.653 2.192.316-441.444 2.205.584-402.785
7 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2016 Drift og refusion (1.000 kr.) Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 24.541-2.947 23.421-2.947 22.482-2.947 0022 Jordforsyning 1.089-14 1.089-14 1.089-14 0025 Faste ejendomme 6.548-1.040 5.428-1.040 4.489-1.040 0028 Fritidsområder 7.031-488 7.031-488 7.031-488 0032 Fritidsfaciliteter 723 723 723 0038 Naturbeskyttelse 113 113 113 0048 Vandløbsvæsen 395 395 395 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 2.869-40 2.869-40 2.869-40 0055 Diverse udgifter og indtægter 1.033-1.037 1.033-1.037 1.033-1.037 0058 Redningsberedskab 4.739-327 4.739-327 4.739-327 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 32.419-33.576 32.419-33.576 32.419-33.576 0138 Affaldshåndtering 32.419-33.576 32.419-33.576 32.419-33.576 02 Transport og infrastruktur 47.191-92 47.191-92 47.191-92 0222 Fælles funktioner 4.494 4.494 4.494 0228 Kommunale veje 25.303-92 25.303-92 25.303-92 0232 Kollektiv trafik 17.394 17.394 17.394 03 Undervisning og kultur 451.852-43.743 451.852-43.743 451.852-43.743 0322 Folkeskolen m.m. 382.242-37.876 382.242-37.876 382.242-37.876 0330 Ungdomsuddannelser 10.869 10.869 10.869 0332 Folkebiblioteker 19.929-445 19.929-445 19.929-445 0335 Kulturel virksomhed 23.574-4.987 23.574-4.987 23.574-4.987 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 15.239-434 15.239-434 15.239-434 04 Sundhedsområdet 163.222-1.664 163.222-1.664 163.222-1.664 0462 Sundhedsudgifter m.v. 163.222-1.664 163.222-1.664 163.222-1.664 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.292.765-307.951 1.292.765-307.951 1.292.765-307.951 0522 Central refusionsordning -11.492-11.492-11.492 0525 Dagtilbud til børn og unge 214.475-53.929 214.475-53.929 214.475-53.929 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 86.487-5.266 86.487-5.266 86.487-5.266 0532 Tilbud til ældre og handicappede 273.593-28.856 273.593-28.856 273.593-28.856 0535 Rådgivning 1.948-167 1.948-167 1.948-167 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 201.496-71.632 201.496-71.632 201.496-71.632 0546 Tilbud til udlændinge 7.452-5.643 7.452-5.643 7.452-5.643 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 114.559-34.068 114.559-34.068 114.559-34.068 0557 Kontante ydelser 267.947-41.006 267.947-41.006 267.947-41.006 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 83.824-35.535 83.824-35.535 83.824-35.535 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 37.967-20.356 37.967-20.356 37.967-20.356 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 3.018 3.018 3.018 06 Fællesudgifter og administration m.v 193.317-12.813 192.767-12.813 193.267-12.813 0642 Politisk organisation 4.396-3 4.396-3 4.896-3 0645 Administrativ organisation 147.467-12.629 146.917-12.629 146.917-12.629 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 795-181 795-181 795-181 0652 Lønpuljer m.v. 40.660 40.660 40.660 I alt 2.205.307-402.785 2.203.637-402.785 2.203.198-402.785
9 Budgetoplæg (Bevillingsoversigt)
10 Budgetoplæg 2016 - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 2018 2019 Herlev Kommune 1.783.934.154 1.802.798.597 1.802.521.318 1.800.851.832 1.800.412.503 Direktørområde Børn, Unge og Borgerservice 785.983.291 687.397.323 687.397.323 687.397.323 687.397.323 Stab for Børn, Unge og Borgerservice 5.654.065 5.700.468 5.700.468 5.700.468 5.700.468 Administration og Økonomi FO øvrig adm. 5.170.674 5.113.754 5.113.754 5.113.754 5.113.754 Socialtilsyn 321.300 318.690 318.690 318.690 318.690 Rådighedsvagt 129.126 126.991 126.991 126.991 126.991 Spec.undervisning - KFS 32.965 32.633 32.633 32.633 32.633 Rådighedsbeløb o.lign. 108.400 108.400 108.400 108.400 CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE 432.330.003 429.796.171 429.796.171 429.796.171 429.796.171 Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub 195.188.575 194.614.499 194.614.499 194.614.499 194.614.499 Folkeskoler - Fælles 19.851.731 19.185.141 19.185.141 19.185.141 19.185.141 Folkeskoler - Fælles 1.397.494 654.369 654.369 654.369 654.369 Folkeskoler - Fælles - Personale 7.829.564 7.601.249 7.601.249 7.601.249 7.601.249 Den Kulturelle Rygsæk 428.746 418.918 418.918 418.918 418.918 Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger 6.851.492 8.295.390 8.295.390 8.295.390 8.295.390 Aktiviteter i sommerferien 604.860 344.500 344.500 344.500 344.500 Fiskebæk Naturskole 173.910 262.000 262.000 262.000 262.000 Børnenaturcenter Kildegården 721.897 714.390 714.390 714.390 714.390 Syge- og hjemmeundervisning 727.178 719.854 719.854 719.854 719.854 SFO og Skolefritidsklub - Fælles 426.803-500.430-500.430-500.430-500.430 Skolebibliotek 689.787 674.901 674.901 674.901 674.901 Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub og 49.270.013 50.864.735 50.864.735 50.864.735 50.864.735 Herlev Byskole 39.999.486 41.472.188 41.472.188 41.472.188 41.472.188 Herlev Byskole 37.559.952 39.052.475 39.052.475 39.052.475 39.052.475 Herlev Byskole - Ledelse/adm 1.305.600 1.294.992 1.294.992 1.294.992 1.294.992 Herlev Byskole - Øvrig ledelse 1.133.934 1.124.721 1.124.721 1.124.721 1.124.721 SFO Herlev Byskole 5.218.650 5.435.503 5.435.503 5.435.503 5.435.503 SFO Herlev Byskole 4.076.250 4.302.385 4.302.385 4.302.385 4.302.385 SFO Herlev Byskole - Øvrig ledelse 1.142.400 1.133.118 1.133.118 1.133.118 1.133.118 Skolefritidsklub Herlev Byskole 2.766.367 2.683.862 2.683.862 2.683.862 2.683.862 Skolefritidsklub Herlev Byskole 2.698.578 2.635.680 2.635.680 2.635.680 2.635.680 Skolefritid Herlev By - ikke ramme -564.611-579.080-579.080-579.080-579.080 Skolefritid Herlev By - Øvrig ledelse 632.400 627.262 627.262 627.262 627.262 Ungecafe Herlev Byskole 1.285.510 1.273.182 1.273.182 1.273.182 1.273.182 Ungecafe Herlev Byskole 1.285.510 1.273.182 1.273.182 1.273.182 1.273.182 Kildegårdskolen, SFO, Skolefritidsklub o 62.717.189 60.744.702 60.744.702 60.744.702 60.744.702 Kildegårdskolen 51.946.922 50.787.143 50.787.143 50.787.143 50.787.143 Kildegårdskolen 49.356.122 48.217.392 48.217.392 48.217.392 48.217.392 Kildegårdskolen - Ledelse/adm 1.382.100 1.370.871 1.370.871 1.370.871 1.370.871 Kildegårdskolen - Øvrig ledelse 1.208.700 1.198.880 1.198.880 1.198.880 1.198.880
11 Budgetoplæg 2016 - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 2017 2018 2019 SFO Kildegårdskolen 6.916.530 6.731.767 6.731.767 6.731.767 6.731.767 SFO Kildegårdskolen 5.743.530 5.568.297 5.568.297 5.568.297 5.568.297 SFO Kildegårdskolen - Øvrig ledelse 1.173.000 1.163.470 1.163.470 1.163.470 1.163.470 Skolefritidsklub Kildegårdskolen 2.568.227 1.952.610 1.952.610 1.952.610 1.952.610 Skolefritidsklub Kildegårdskolen 2.770.283 1.887.839 1.887.839 1.887.839 1.887.839 Skolefritid Kildegård - ikke ramme -717.870-446.852-446.852-446.852-446.852 Skolefritid Kildegård - Øvrig ledelse 515.814 511.623 511.623 511.623 511.623 Ungecafe Kildegårdskolen 1.285.510 1.273.182 1.273.182 1.273.182 1.273.182 Ungecafe Kildegårdskolen 1.285.510 1.273.182 1.273.182 1.273.182 1.273.182 Lindehøjskolen, SFO, Skolefritidsklub og 47.197.944 47.805.999 47.805.999 47.805.999 47.805.999 Lindehøjskolen 37.790.655 38.311.524 38.311.524 38.311.524 38.311.524 Lindehøjskolen 35.905.695 36.441.878 36.441.878 36.441.878 36.441.878 Lindehøjskolen - Ledelse/adm 1.237.260 1.227.208 1.227.208 1.227.208 1.227.208 Lindehøjskolen - Øvrig ledelse 647.700 642.438 642.438 642.438 642.438 SFO Lindehøjskolen 5.624.576 5.737.669 5.737.669 5.737.669 5.737.669 SFO Lindehøjskolen 4.544.702 4.666.569 4.666.569 4.666.569 4.666.569 SFO Lindehøjskolen - Øvrig ledelse 1.079.874 1.071.100 1.071.100 1.071.100 1.071.100 Skolefritidsklub Lindehøjskolen 2.497.203 2.483.624 2.483.624 2.483.624 2.483.624 Skolefritidsklub Lindehøjskolen 3.066.831 3.158.196 3.158.196 3.158.196 3.158.196 Skolefritid Lindehøj - ikke ramme -1.140.828-1.241.131-1.241.131-1.241.131-1.241.131 Skolefritid Lindehøj - Øvrig ledelse 571.200 566.559 566.559 566.559 566.559 Ungecafe Lindehøjskolen 1.285.510 1.273.182 1.273.182 1.273.182 1.273.182 Ungecafe Lindehøjskolen 1.285.510 1.273.182 1.273.182 1.273.182 1.273.182 Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefriti 16.151.698 16.013.922 16.013.922 16.013.922 16.013.922 Gl. Hjortespringskole 13.950.771 13.830.039 13.830.039 13.830.039 13.830.039 Gl. Hjortespringskole 11.753.997 11.651.113 11.651.113 11.651.113 11.651.113 Gl. Hjortespringskole - Ledelse/adm 1.317.636 1.306.931 1.306.931 1.306.931 1.306.931 Gl. Hjortespringskole - Øvrig ledelse 879.138 871.995 871.995 871.995 871.995 Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub 2.200.927 2.183.883 2.183.883 2.183.883 2.183.883 Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub 1.253.653 1.244.305 1.244.305 1.244.305 1.244.305 SFO Gl. Hjortespring - Øvrig ledelse 947.274 939.578 939.578 939.578 939.578 Befordring af elever i grundskolen 388.916 382.485 382.485 382.485 382.485 Befordring af elever i grundskolen 388.916 382.485 382.485 382.485 382.485 Børn med særlige behov 69.300.342 67.259.491 67.259.491 67.259.491 67.259.491 Central pulje til særlig støtte 233.886 231.986 231.986 231.986 231.986 Central pulje til særlig støtte 233.886 231.986 231.986 231.986 231.986 Mellemoffentlige betalinger 7.528.660 6.128.411 6.128.411 6.128.411 6.128.411 Særlige børn - Mellemoffentlige 7.528.660 6.128.411 6.128.411 6.128.411 6.128.411 Specialundervisning i regionale tilbud 310.867 311.445 311.445 311.445 311.445 Specialundervisning i regionale tilbud 310.867 311.445 311.445 311.445 311.445 Kommunale specialskoler 40.940.146 42.935.133 42.935.133 42.935.133 42.935.133 Specialskoler - Psykosociale børn 20.120.412 19.904.669 19.904.669 19.904.669 19.904.669 Specialgrupper - Herlev Byskole 409.486 SFO - Specialgrupper - Herlev Byskole 518.160 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Specialgrupper - Gl. Hjortespringskole 8.385.013 10.075.681 10.075.681 10.075.681 10.075.681 SFO - Specialg. - Gl. Hjortespringskole 3.816.011 4.844.834 4.844.834 4.844.834 4.844.834
12 Budgetoplæg 2016 - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 2018 2019 Villaen - Gl. Hjortespringskole 5.366.198 5.806.077 5.806.077 5.806.077 5.806.077 Kompetancen - Gl. Hjortespringskole 2.324.866 2.303.872 2.303.872 2.303.872 2.303.872 Dagtilbud - Børn med særlige behov 9.565.164 9.040.090 9.040.090 9.040.090 9.040.090 Dagtilbud - Børn med særlige behov 9.565.164 9.040.090 9.040.090 9.040.090 9.040.090 Særlige dagtilbud og særlige klubber 10.721.619 8.612.426 8.612.426 8.612.426 8.612.426 Specialbørnehaver 2.312.691 2.288.185 2.288.185 2.288.185 2.288.185 Specialfritidshjem 8.408.928 6.324.241 6.324.241 6.324.241 6.324.241 Efteruddannelse i Folkeskolen 1.069 0 0 0 0 Efteruddannelse i Folkeskolen 1.069 0 0 0 0 Bidrag til privatskoler og SFO 22.338.382 22.768.791 22.768.791 22.768.791 22.768.791 Privatskoler 20.269.626 20.623.702 20.623.702 20.623.702 20.623.702 SFO 2.068.756 2.145.089 2.145.089 2.145.089 2.145.089 Bidrag til efterskoler 3.036.247 3.204.059 3.204.059 3.204.059 3.204.059 Efterskoler 2.612.634 2.779.622 2.779.622 2.779.622 2.779.622 Elevstøtte (børn med særlige behov) 423.613 424.437 424.437 424.437 424.437 Specialpædaogisk bistand til børn 819.405 805.856 805.856 805.856 805.856 Specialpædagogisk bistand til børn 819.405 805.856 805.856 805.856 805.856 Kommunale tilskud til selvej. udd.inst. 38.083 38.157 38.157 38.157 38.157 Kommunale tilskud til selvej. udd.inst. 38.083 38.157 38.157 38.157 38.157 Dagtilbud 135.743.175 135.301.662 135.301.662 135.301.662 135.301.662 Dagtilbud - Fælles 19.529.473 20.011.548 20.011.548 20.011.548 20.011.548 Dagtilbud - Søskendetilskud 8.833.491 8.807.458 8.807.458 8.807.458 8.807.458 Dagtilbud - Fælles - Personale 6.814.969 6.346.710 6.346.710 6.346.710 6.346.710 Dagtilbud - Ledelse/adm 1.773.984 1.759.571 1.759.571 1.759.571 1.759.571 Dagtilbud - Mellemoffentlige betalinger 2.107.029 3.097.809 3.097.809 3.097.809 3.097.809 Pædagogisk Center 3.467.556 2.983.689 2.983.689 2.983.689 2.983.689 Pædagogisk Center - Fælles- Kommunale 3.064.605 2.747.118 2.747.118 2.747.118 2.747.118 Pædagogisk Center - Fælles - Alle 402.951 236.571 236.571 236.571 236.571 Distrikt Kildegård 28.756.342 27.837.518 27.837.518 27.837.518 27.837.518 Distrikt Kildegård 32.533.916 32.158.900 32.158.900 32.158.900 32.158.900 Bø. Sommerhaven - ikke ramme -168.547-270.844-270.844-270.844-270.844 Bø. Hyldeblomsten - ikke ramme -1.065.222-1.014.989-1.014.989-1.014.989-1.014.989 Bø. Mælkevejen/Ønskeøen - ikke ramme -424.723-787.613-787.613-787.613-787.613 Bø. Troldemosen - ikke ramme -797.102-984.379-984.379-984.379-984.379 Bø. Hyldemosen - ikke ramme -361.062-291.638-291.638-291.638-291.638 Bø. Krudttønden - ikke ramme -960.918-971.919-971.919-971.919-971.919 Distrikt Herlev By 29.442.623 30.275.884 30.275.884 30.275.884 30.275.884 Distrikt Herlev By 33.776.999 34.677.800 34.677.800 34.677.800 34.677.800 Bø. Kagsmosen - ikke ramme -860.450-734.514-734.514-734.514-734.514 Bø. Enghuset - ikke ramme -1.118.287-1.285.305-1.285.305-1.285.305-1.285.305 Bø. Solsikken - ikke ramme -62.152-14.089-14.089-14.089-14.089 Bø. Elverhuset - ikke ramme -1.091.211-1.375.919-1.375.919-1.375.919-1.375.919 Bø. Herlevgård - ikke ramme -1.124.050-893.499-893.499-893.499-893.499 Bø. Solstrålen - ikke ramme -78.226-98.590-98.590-98.590-98.590
13 Budgetoplæg 2016 - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 2017 2018 2019 Distrikt Lindehøj 21.493.189 21.724.800 21.724.800 21.724.800 21.724.800 Distrikt Lindehøj 24.373.462 25.195.400 25.195.400 25.195.400 25.195.400 Bø. Kildespring - ikke ramme -1.174.187-1.253.531-1.253.531-1.253.531-1.253.531 Bø. Anishaven - ikke ramme -230.847-751.270-751.270-751.270-751.270 Bø. Eventyrhuset - ikke ramme -923.486-874.045-874.045-874.045-874.045 Bø. Lindehaven - ikke ramme -333.766-591.754-591.754-591.754-591.754 Bø. Højsletten - ikke ramme -217.987 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Selvejende dagtilbud 16.341.922 16.576.434 16.576.434 16.576.434 16.576.434 Bø. Æblehuset 4.951.661 4.925.569 4.925.569 4.925.569 4.925.569 Bø. Æblehuset 5.925.291 5.919.200 5.919.200 5.919.200 5.919.200 Bø. Æblehuset - ikke ramme -1.506.070-1.521.745-1.521.745-1.521.745-1.521.745 Bø. Æblehuset - Ledelse/adm 532.440 528.114 528.114 528.114 528.114 Bø. Kantatehuset 2.398.010 2.495.710 2.495.710 2.495.710 2.495.710 Bø. Kantatehuset 2.291.894 2.443.800 2.443.800 2.443.800 2.443.800 Bø. Kantatehuset - ikke ramme -352.884-403.361-403.361-403.361-403.361 Bø. Kantatehuset - Ledelse/adm 459.000 455.271 455.271 455.271 455.271 Bø. Kachotten 2.438.227 2.501.959 2.501.959 2.501.959 2.501.959 Bø. Kachotten 2.291.894 2.382.800 2.382.800 2.382.800 2.382.800 Bø. Kachotten - ikke ramme -348.367-371.522-371.522-371.522-371.522 Bø. Kachotten - Ledelse/adm 494.700 490.681 490.681 490.681 490.681 Bø. Lindehøj 6.554.024 6.653.196 6.653.196 6.653.196 6.653.196 Bø. Lindehøj 7.692.455 7.889.956 7.889.956 7.889.956 7.889.956 Bø. Lindehøj - ikke ramme -1.638.231-1.732.499-1.732.499-1.732.499-1.732.499 Bø. Lindehøj - Ledelse/adm 499.800 495.739 495.739 495.739 495.739 Dagplejen 14.485.167 13.660.556 13.660.556 13.660.556 13.660.556 Dagplejen 778.949 762.373 762.373 762.373 762.373 Dagplejen - ikke ramme 13.097.176 12.294.089 12.294.089 12.294.089 12.294.089 Dagplejen - Ledelse/adm 609.042 604.094 604.094 604.094 604.094 Tilskud til privatinstitutioner 2.226.903 2.231.233 2.231.233 2.231.233 2.231.233 Privat pasning 242.590 243.061 243.061 243.061 243.061 Privatinstitutioner 1.984.313 1.988.172 1.988.172 1.988.172 1.988.172 Ungdomsskolen 5.475.809 5.421.171 5.421.171 5.421.171 5.421.171 Ungdomsskolen 4.254.767 4.210.050 4.210.050 4.210.050 4.210.050 Ungdomsskolen - ikke ramme 538.968 534.589 534.589 534.589 534.589 Ungdomsskolen - Ledelse/adm 682.074 676.532 676.532 676.532 676.532 CENTER FOR BØRN OG FAMILIE 81.175.801 80.631.293 80.631.293 80.631.293 80.631.293 Center for Børn og Familie/hk06 6.996.860 6.917.839 6.917.839 6.917.839 6.917.839 Center for Børn og Familie 6.996.860 6.917.839 6.917.839 6.917.839 6.917.839 PPR 10.493.390 10.404.238 10.404.238 10.404.238 10.404.238 PPR 9.204.110 9.125.433 9.125.433 9.125.433 9.125.433 PPR - ikke ramme 1.289.280 1.278.805 1.278.805 1.278.805 1.278.805
14 Budgetoplæg 2016 - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 2018 2019 Kommunal tandpleje 10.951.796 11.227.945 11.227.945 11.227.945 11.227.945 Tandpleje - Egne klinikker 9.869.515 10.163.390 10.163.390 10.163.390 10.163.390 Tandpleje 9.814.459 10.112.294 10.112.294 10.112.294 10.112.294 Omsorgs- og specialtandpleje 55.056 51.096 51.096 51.096 51.096 Tandpleje - øvrige udbydere 1.082.281 1.064.555 1.064.555 1.064.555 1.064.555 Tandpleje - 0-18 år 408.884 402.122 402.122 402.122 402.122 Omsorgs- og specialtandpleje 673.397 662.433 662.433 662.433 662.433 Kommunal sundhedstjeneste 3.235.093 3.640.086 3.640.086 3.640.086 3.640.086 Kommunal sundhedstjeneste 3.235.093 3.640.086 3.640.086 3.640.086 3.640.086 Central refusionsordning -1.309.962-1.003.101-1.003.101-1.003.101-1.003.101 Refusion 05.28.20-1.309.962-1.003.101-1.003.101-1.003.101-1.003.101 Plejefamilier og opholdssteder for børn 12.586.576 13.517.968 13.517.968 13.517.968 13.517.968 Psykosociale - 0-14 år 12.586.576 13.517.968 13.517.968 13.517.968 13.517.968 Psykosociale 0-14 år Plejefamilier 8.592.735 9.175.702 9.175.702 9.175.702 9.175.702 Psykosociale 0-14 år Netværkspl.fam. 776.225 870.388 870.388 870.388 870.388 Psykosociale 0-14 år Opholdssteder 2.598.649 2.894.238 2.894.238 2.894.238 2.894.238 Psykosociale 0-14 år Kost og efterskoler 496.988 427.131 427.131 427.131 427.131 Psykosociale 0-14 år Advokatbistand 50.893 50.051 50.051 50.051 50.051 Psykosociale 0-14 år Kuratorpulje 53.350 52.468 52.468 52.468 52.468 Psykosociale 0-14 år Arb.skadeforsikring 85.402 83.990 83.990 83.990 83.990 Psykosociale 0-14 år Egenbetaling -67.666-36.000-36.000-36.000-36.000 Forebyggende foranstaltninger for børn 13.591.963 13.327.078 13.327.078 13.327.078 13.327.078 Psykosociale - 0-14 år 4.495.157 8.380.686 8.380.686 8.380.686 8.380.686 Psyk 0-14 år Kons.bist. prgf. 52,3, 1 233.677 229.813 229.813 229.813 229.813 Psyk 0-14 år Fam.beh. mv prgf. 52, 3, 3 389.080 387.933 387.933 387.933 387.933 Psyk 0-14 år Døgnoph mv prgf. 52, 3, 4 105.872 105.560 105.560 105.560 105.560 Psyk 0-14 år Aflastning prgf. 52, 3, 5 3.620.000 3.620.000 3.620.000 3.620.000 Psyk 0-14 år Pers rdg. Prgf. 52, 3, 6 580.482 575.766 575.766 575.766 575.766 Psyk 0-14 år Fast kontprs prgf. 52, 3, 6 168.072 167.576 167.576 167.576 167.576 Psyk 0-14 år Praktikoph prgf. 52, 3, 8 20.767 20.706 20.706 20.706 20.706 Psyk 0-14 år Anden hjælp prgf. 52, 3, 9 266.105 265.321 265.321 265.321 265.321 Psyk 0-14, Øk. Støt. prgf. 52a og 52,3,1 212.864 212.236 212.236 212.236 212.236 Psyk 0-14, Øk. Støt. Prgf. 52, 5 432.684 429.169 429.169 429.169 429.169 Psyk 0-14, Støttepers anbr. Prgf. 54 112.082 111.751 111.751 111.751 111.751 Psyk 0-14,DUBU,forebyggende medarbejdere 1.973.472 2.254.855 2.254.855 2.254.855 2.254.855 Handicappede 9.096.806 4.946.392 4.946.392 4.946.392 4.946.392 Handicappede Aflastning prgf. 52, 3, 5 9.096.806 4.946.392 4.946.392 4.946.392 4.946.392 Kernen 4.836.774 4.792.645 4.792.645 4.792.645 4.792.645 Kernen 4.264.656 4.225.175 4.225.175 4.225.175 4.225.175 Kernen - ledelse/adm 572.118 567.470 567.470 567.470 567.470 Dildhaven 9.770.940 9.302.700 9.302.700 9.302.700 9.302.700 Dildhaven 9.623.288 9.455.426 9.455.426 9.455.426 9.455.426 Dildhaven - Ledelse/adm 570.180 565.547 565.547 565.547 565.547 Dildhaven - Mellemoffentlige betalinger -422.528-718.273-718.273-718.273-718.273
15 Budgetoplæg 2016 - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 2017 2018 2019 Døgninstitutioner 1.419.082 1.423.895 1.423.895 1.423.895 1.423.895 Psykosociale - 0-14 år 1.419.082 Psyksoc 0-14 Beh.hjem varigt nedsat 1.601.157 Psyksoc 0-14 Egenbetaling varigt nedsat -182.075 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Handicappede 1.423.895 1.423.895 1.423.895 1.423.895 Handicappede Beh.hjem varigt nedsat 1.423.895 1.423.895 1.423.895 1.423.895 Kontante ydelser 8.603.289 7.080.000 7.080.000 7.080.000 7.080.000 Prgf. 41 Merudg. ved forsørgelse af børn 2.903.507 2.020.000 2.020.000 2.020.000 2.020.000 Prgf 42 Tabt arbejdsfortjeneste 5.699.782 5.060.000 5.060.000 5.060.000 5.060.000 CENTER FOR BORGERSERVICE 217.885.916 120.673.229 120.673.229 120.673.229 120.673.229 Center for Borgerservice/hk6 14.241.478 14.093.598 14.093.598 14.093.598 14.093.598 Center for Borgerservice øvrig adm./hk6 14.241.478 14.093.598 14.093.598 14.093.598 14.093.598 Team Borgerbetjening/hk6-182.687-180.848-180.848-180.848-180.848 Borgerservice -indtægter og udgifter/hk6-182.687-180.848-180.848-180.848-180.848 Voksen Handicap / Borgerservice 65.390.265 60.157.751 60.157.751 60.157.751 60.157.751 Andre sundhedsudgifter 1.207.450 1.203.891 1.203.891 1.203.891 1.203.891 Andre sundhedsudgifter 1.207.450 1.203.891 1.203.891 1.203.891 1.203.891 Socialpædagogisk støtte 84-85 12.249.539 13.821.603 13.821.603 13.821.603 13.821.603 Socialpædagogisk støtte 84, 270.300 775.104 775.104 775.104 775.104 Socialpædagogisk støtte 85 11.979.239 13.046.499 13.046.499 13.046.499 13.046.499 Socialpædagogisk støtte 85, ejf.4 2.281.677 2.243.950 2.243.950 2.243.950 2.243.950 Socialpædagogisk støtte 85 9.697.562 10.802.549 10.802.549 10.802.549 10.802.549 Botilbud til midlertidigt ophold 107 37.836.199 31.651.474 31.651.474 31.651.474 31.651.474 Botilbud,midlertidigt ophold 107 ejf.4 30.982.963 17.381.924 17.381.924 17.381.924 17.381.924 Botilbud til midlertidigt ophold 107 6.853.236 14.269.550 14.269.550 14.269.550 14.269.550 Kontaktperson- og ledsagerordninger 1.132.552 709.186 709.186 709.186 709.186 Ledsageordn. funktionsevne( 45 og 97) 1.132.552 709.186 709.186 709.186 709.186 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 3.124.226 2.788.871 2.788.871 2.788.871 2.788.871 Beskyttet beskæftigelse 103, ejf.2 204.800 Beskyttet beskæftigelse 103 2.919.426 2.788.871 2.788.871 2.788.871 2.788.871 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 5.249.028 5.715.519 5.715.519 5.715.519 5.715.519 Aktivitets- og samv.tilb. andr.off. 4.941.828 5.413.398 5.413.398 5.413.398 5.413.398 Aktivitets- og samv.tilb. andr.off.,ejf2 307.200 302.121 302.121 302.121 302.121 Kontante ydelser( 100) 1.484.844 1.155.000 1.155.000 1.155.000 1.155.000 Merudgifter voksne, nedsat funktionsevne 1.484.844 1.155.000 1.155.000 1.155.000 1.155.000 Botilbud - Sociale problemer ( 109-110) 3.106.427 3.112.207 3.112.207 3.112.207 3.112.207 110 Botilbud soc. problem 2.428.811 2.433.330 2.433.330 2.433.330 2.433.330 109 Kvindekrisecentre, andre off. 677.616 678.877 678.877 678.877 678.877 KMD Aktiv /Borgerservice 11.710.472 13.740.600 13.740.600 13.740.600 13.740.600 Kontanthjælp, passiv 781.841 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 Kontanthjælp, aktiv 580.052 950.000 950.000 950.000 950.000 Sociale formål / Enkeltydelser 2.725.185 2.027.800 2.027.800 2.027.800 2.027.800 Personlige tillæg 6.641.228 7.310.000 7.310.000 7.310.000 7.310.000 Repatriering 943.686 532.800 532.800 532.800 532.800
16 Budgetoplæg 2016 - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 2017 2018 2019 Sociale ydelser 38.480 20.000 20.000 20.000 20.000 KMD Social Pension/ UDK 125.727.442 31.864.800 31.864.800 31.864.800 31.864.800 Førtidspension og pers.tillæg 96.018.577 440.000 440.000 440.000 440.000 Personlige tillæg 509.000 440.000 440.000 440.000 440.000 Førtidspension med 50% KMF 10.075.088 Førtidspension med 65% KMF før 1.1.03 16.079.982 Førtidspension med 65% KMF efter 1.1.03 69.354.507 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Boligstøtte 29.708.865 31.424.800 31.424.800 31.424.800 31.424.800 Boligydelse 16.846.886 16.979.400 16.979.400 16.979.400 16.979.400 Boligsikring 12.861.979 14.445.400 14.445.400 14.445.400 14.445.400 Driftssikring af boligbyggeri 998.946 997.328 997.328 997.328 997.328 Driftssikring af boligbyggeri 998.946 997.328 997.328 997.328 997.328 CENTER FOR UNGE, JOB OG UDDANNELSE 48.937.506 50.596.162 50.596.162 50.596.162 50.596.162 Center for Unge, Job og Uddannelse/hk06 4.012.824 3.961.549 3.961.549 3.961.549 3.961.549 Projektcenter Unge, job og Uddannelse 4.012.824 3.961.549 3.961.549 3.961.549 3.961.549 Ungdomsuddannelse særlige behov STU 7.837.321 7.851.904 7.851.904 7.851.904 7.851.904 Ungdomsuddannelse særlige behov STU 7.837.321 7.851.904 7.851.904 7.851.904 7.851.904 SSP-samarbejde 1.200.060 1.187.259 1.187.259 1.187.259 1.187.259 SSP-samarbejde 1.200.060 1.187.259 1.187.259 1.187.259 1.187.259 Plejefamilier og opholdssteder for børn 17.428.807 18.115.679 18.115.679 18.115.679 18.115.679 Psykosociale 15-17 år Plejefamilier 6.019.351 3.911.774 3.911.774 3.911.774 3.911.774 Psykosociale 15-17 år Netværkspl.fam. 13.438 102.000 102.000 102.000 102.000 Psykosociale 15-17 år Opholdssteder 9.845.571 13.446.969 13.446.969 13.446.969 13.446.969 Psykosoc 15-17 år Kost og efterskoler 1.617.806 706.800 706.800 706.800 706.800 Psykosociale opholdskommunerefusion 23.372 23.136 23.136 23.136 23.136 Psykosociale 15-17 år Egenbetaling -90.731-75.000-75.000-75.000-75.000 Forebyggende foranstaltninger for børn 3.407.480 3.826.396 3.826.396 3.826.396 3.826.396 Psyk 15-17 år Kons.bist. prgf. 52,3, 1 227.123 223.368 223.368 223.368 223.368 Psyk 15-17 år Fam.beh. mv prgf. 52, 3, 3 378.391 377.275 377.275 377.275 377.275 Psyk 15-17 år Døgnoph mv prgf. 52, 3, 4 102.920 102.616 102.616 102.616 102.616 Psyk 15-17 år Pers rdg. Prgf. 52, 3, 6 564.468 939.882 939.882 939.882 939.882 Psyk 15-17 år Fast kontprs prg. 52, 3, 6 163.389 162.907 162.907 162.907 162.907 Psyk 15-17 år Praktikoph prgf. 52, 3, 8 20.258 20.198 20.198 20.198 20.198 Psyk 15-17 år Anden hjælp prgf. 52, 3, 9 258.776 258.013 258.013 258.013 258.013 Psyk 15-17 Øk. Støt. prgf. 52a og 52,3,1 206.959 206.349 206.349 206.349 206.349 Psyk 15-17 år, Øk. Støt. Prgf. 52, 5 420.648 417.230 417.230 417.230 417.230 Psyk 15-17 år Støttepers anbr. Prgf. 54 108.926 108.605 108.605 108.605 108.605 Psyk 15-17 år Hybler 955.622 1.009.953 1.009.953 1.009.953 1.009.953 Døgninstitutioner 1.380.008 1.559.877 1.559.877 1.559.877 1.559.877 Psyksoc 15-17 år beh.hjem social adfærd 1.556.980 1.559.877 1.559.877 1.559.877 1.559.877 Psyksoc 15-17 egenbetaling social adfærd -176.972 Sikrede institutioner 4.737.103 4.745.917 4.745.917 4.745.917 4.745.917 Sikrede institutioner 4.737.103 4.745.917 4.745.917 4.745.917 4.745.917