Budget Budget 2019
|
|
- Birthe Ludvigsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE /2
2 Hovedoversigt Beløb i kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion overslag overslag overslag overslag overslag U I U I U I overslag B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE /2
3 Bevillingsoversigt forslag overslag overslag overslag Økonomiudvalg U Økonomiudvalg I Ejendomme og administrationsbygninger U Ejendomme og administrationsbygninger I Anlæg U Anlæg - Teknisk Forvaltning U Schæfersgård/Gården Ved Diget RÅD U Byudvikling RÅD U Bygningsrenovering RÅD U Byudvikling RÅD U Byudvikling RÅD U Bygningsrenovering RÅD U Bygningsrenovering RÅD U Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I Jordforsyning U Jordforsyning I Fælles formål BEV U Fælles formål BEV I Faste ejendomme U Faste ejendomme I Fælles formål BEV U Fælles formål BEV I Beboelse BEV U Beboelse BEV I Erhvervsejendomme BEV U Erhvervsejendomme BEV I Andre faste ejendomme BEV U Andre faste ejendomme BEV I Fællesudgifter og administration m.v U Fællesudgifter og administration m.v I Administrativ organisation U Administrativ organisation I Administrationsbygninger BEV U Administrationsbygninger BEV I Politisk organisation U Politisk organisation I Fællesudgifter og administration m.v U Fællesudgifter og administration m.v I Politisk organisation U Politisk organisation I Fælles formål BEV U /18
4 Bevillingsoversigt forslag overslag overslag overslag 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer BEV U Kommunalbestyrelsesmedlemmer BEV I Kommissioner, råd og nævn BEV U Kommissioner, råd og nævn BEV I Valg m.v. BEV U Valg m.v. BEV I Administrativ organisation U Administrativ organisation I Transport og infrastruktur I Fælles funktioner I Parkering BEV I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U Arbejdsmarkedsforanstaltninger I Løn til forsikrede ledige og per- soner under den s 95 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den s BEV U BEV I Seniorjob til personer over 55 år BEV U Seniorjob til personer over 55 år BEV I Beskæftigelsesordninger BEV U Fællesudgifter og administration m.v U Fællesudgifter og administration m.v I Administrativ organisation U Administrativ organisation I Sekretariat og forvaltninger BEV U Sekretariat og forvaltninger BEV I Fælles IT og telefoni BEV U Jobcentre BEV U Naturbeskyttelse BEV U Miljøbeskyttelse BEV U Byggesagsbehandling BEV U Det specialiserede børneområde BEV U Det specialiserede børneområde BEV I Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark BEV U Lønpuljer m.v. U Lønpuljer m.v. I Løn- og barselspuljer BEV U Tjenestemandspension BEV U Tjenestemandspension BEV I Særlige formål U Særlige formål I /18
5 Bevillingsoversigt forslag overslag overslag overslag 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I Faste ejendomme U Faste ejendomme I Driftssikring af boligbyggeri BEV U Driftssikring af boligbyggeri BEV I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so BEV U U Fællesudgifter og administration m.v U Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U Erhvervsservice og iværksætteri BEV U Teknik- og Miljøudvalg U Teknik- og Miljøudvalg I Renovation U Renovation I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U Miljøbeskyttelse m.v. U Bærbare batterier BEV U Forsyningsvirksomheder m.v. U Forsyningsvirksomheder m.v. I Affaldshåndtering U Affaldshåndtering I Generel administration BEV U Generel administration BEV I Ordninger for dagrenovation - restaffald BEV U Ordninger for dagrenovation - restaffald BEV I Ordninger for storskrald og haveaffald BEV U Ordninger for storskrald og haveaffald BEV I Ordninger for glas, papir og pap BEV U Ordninger for glas, papir og pap BEV I Ordninger for farligt affald BEV U Ordninger for farligt affald BEV I Genbrugsstationer BEV U Genbrugsstationer BEV I Materielgården og veje U Materielgården og veje I /18
6 Bevillingsoversigt forslag overslag overslag overslag 3 Anlæg U Anlæg - Teknisk Forvaltning U Udskiftning af vejbelysning RÅD U Anskaffelse af biler RÅD U Reparation af belægninger på kørebaner RÅD U Slidlag på veje RÅD U Anskaffelse af biler RÅD U Reparation af belægninger på kørebaner RÅD U Slidlag på veje RÅD U Anskaffelse af biler RÅD U Reparation af belægninger på kørebaner RÅD U Slidlag på veje RÅD U Anskaffelse af biler RÅD U Reparation af belægninger på kørebaner RÅD U Slidlag på veje RÅD U Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U Fritidsområder U Grønne områder og naturpladser BEV U Transport og infrastruktur U Transport og infrastruktur I Fælles funktioner U Fælles funktioner I Fælles formål BEV U Fælles formål BEV I Arbejder for fremmed regning BEV U Arbejder for fremmed regning BEV I Driftsbygninger og -pladser BEV U Driftsbygninger og -pladser BEV I Parkering BEV U Parkering BEV I Kommunale veje U Kommunale veje I Vejvedligeholdelse m.v. BEV U Vejvedligeholdelse m.v. BEV I Belægninger m.v. BEV U Belægninger m.v. BEV I Vintertjeneste BEV U Kollektiv trafik U Busdrift BEV U Natur- og miljøområdet U Natur- og miljøområdet I /18
7 Bevillingsoversigt forslag overslag overslag overslag 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I Miljøbeskyttelse m.v. U Miljøbeskyttelse m.v. I Fælles formål BEV U Fælles formål BEV I Miljøtilsyn - virksomheder BEV U Diverse udgifter og indtægter U Diverse udgifter og indtægter I Diverse udgifter og indtægter BEV U Diverse udgifter og indtægter BEV I Bygge- og Ejendomsudvalg U Ejendomsvedligeholdelse U Anlæg U Anlæg - Teknisk Forvaltning U Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U Beredskabskommission U Beredskabskommission I Redningsberedskabet U Redningsberedskabet I Anlæg U Anlæg I Anlæg - Teknisk Forvaltning U Anlæg - Teknisk Forvaltning I Ny brandbil (S1) RÅD U Ny brandbil (S1) RÅD I Redningsbåd RÅD U Færdelsvogn F3 P1 RÅD U Indsatslederbil P1 RÅD U Færdelsvogn F1 P1 RÅD U Autosprøjte M1 P1 RÅD U Autosprøjte M1 P1 RÅD I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I Redningsberedskab U Redningsberedskab I /18
8 Bevillingsoversigt forslag overslag overslag overslag 95 Redningsberedskab BEV U Redningsberedskab BEV I Børne- og Skoleudvalg U Børne- og Skoleudvalg I Almindelig undervisning U Almindelig undervisning I Anlæg U Anlæg - Teknisk Forvaltning U Skolerenovering RÅD U Anlæg - Børne- og Kulturforvaltningen 127 Skolemodernisering RÅD U U Skolemodernisering RÅD U Skolemodernisering RÅD U Skole IT RÅD U Skole IT RÅD U Skole IT RÅD U Skolemodernisering RÅD U Skole IT RÅD U Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Folkeskoler BEV U Folkeskoler BEV I Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U BEV I Befordring af elever i grundskolen BEV U Efter- og videreuddannelse i folke- skolen BEV U Specialundervisning og rådgivning U Specialundervisning og rådgivning I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Folkeskoler BEV U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. BEV U Skolefritidsordninger BEV U Befordring af elever i grundskolen BEV U Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkesk 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha BEV U BEV U /18
9 Bevillingsoversigt forslag overslag overslag overslag 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha BEV I Efter- og videreuddannelse i folke- skolen BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Dagtilbud til børn og unge U Fælles formål BEV U Tilbud til børn og unge med særlige behov U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U SFO U SFO I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Skolefritidsordninger BEV U Skolefritidsordninger BEV I Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha BEV U BEV I Øvrig undervisning og faglig uddannelse U Øvrig undervisning og faglig uddannelse I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Folkeskoler BEV U Efter- og videreuddannelse i folke- skolen BEV U Bidrag til staten for elever på private skoler BEV U Efterskoler og ungdomskostskoler BEV U Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV U Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV I Ungdomsuddannelser U Ungdomsuddannelser I Produktionsskoler BEV U Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold BEV U Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold BEV I Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov BEV U Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. I Ungdomsskolevirksomhed BEV U /18
10 Bevillingsoversigt forslag overslag overslag overslag 76 Ungdomsskolevirksomhed BEV I Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Tilbud til udlændinge U Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV U Daginstitutioner og klubber U Daginstitutioner og klubber I Anlæg U Anlæg - Teknisk Forvaltning U Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U Legepladspuljen RÅD U Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U Legepladspuljen RÅD U Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U Legepladspuljen RÅD U Køkkenomdannelse RÅD U Køkkenomdannelse RÅD U Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U Legepladspuljen RÅD U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U ) 4) 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Dagtilbud til børn og unge U Dagtilbud til børn og unge I Fælles formål BEV U Fælles formål BEV I Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) BEV U Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) BEV I Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2- BEV U Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2- BEV I Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (d 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (d BEV U BEV I Særligt udsatte børn og unge U Særligt udsatte børn og unge I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Central refusionsordning I /18
11 Bevillingsoversigt forslag overslag overslag overslag 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning BEV I Dagtilbud til børn og unge U Fælles formål BEV U Tilbud til børn og unge med særlige behov U Tilbud til børn og unge med særlige behov I Opholdssteder mv. for børn BEV U Opholdssteder mv. for børn BEV I Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U Plejefamilier BEV U Plejefamilier BEV I Døgninstitutioner for børn og unge BEV U Døgninstitutioner for børn og unge BEV I Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge BEV U Tilbud til voksne med særlige behov U Tilbud til voksne med særlige behov I Botilbud for personer med særlige sociale problemer 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer BEV U BEV I Børnehandicap U Børnehandicap I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Central refusionsordning I Indtægter fra den centrale refusionsordning BEV I Tilbud til børn og unge med særlige behov U Tilbud til børn og unge med særlige behov I Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U Plejefamilier BEV U Døgninstitutioner for børn og unge BEV U Døgninstitutioner for børn og unge BEV I Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 o BEV U Kontante ydelser U Kontante ydelser I Sociale formål BEV U Sociale formål BEV I Kultur- og Fritidsudvalg U Kultur- og Fritidsudvalg I Rekreative områder U /18
12 Bevillingsoversigt forslag overslag overslag overslag Rekreative områder I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I Fritidsområder U Fritidsområder I Grønne områder og naturpladser BEV U Grønne områder og naturpladser BEV I Fritidsfaciliteter U Fritidsfaciliteter I Anlæg U Anlæg - Teknisk Forvaltning U Ny Skøjtehal RÅD U Ny svømmehal RÅD U Nedrivning af skøjtehal - Røllikevej RÅD U Petanquehal/Materielgård RÅD U Legeplads RÅD U Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I Fritidsfaciliteter U Fritidsfaciliteter I Stadion og idrætsanlæg BEV U Stadion og idrætsanlæg BEV I Havne U Havne I Transport og infrastruktur U Transport og infrastruktur I Havne U Havne I Lystbådehavne m.v. BEV U Lystbådehavne m.v. BEV I Folkebiblioteker U Folkebiblioteker I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkebiblioteker U Folkebiblioteker I Folkebiblioteker BEV U Folkebiblioteker BEV I Kulturel virksomhed U Kulturel virksomhed I Biografer BEV U Biografer BEV I /18
13 Bevillingsoversigt forslag overslag overslag overslag 64 Andre kulturelle opgaver BEV U Andre kulturelle opgaver BEV I Fællesudgifter og administration m.v U Administrativ organisation U Sekretariat og forvaltninger BEV U Kultur U Kultur I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U Kulturel virksomhed U Kulturel virksomhed I Museer BEV U Museer BEV I Teatre BEV U Teatre BEV I Musikarrangementer BEV U Musikarrangementer BEV I Andre kulturelle opgaver BEV U Andre kulturelle opgaver BEV I Fritidsaktiviteter U Fritidsaktiviteter I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. I Folkeoplysende voksenundervisning BEV U Folkeoplysende voksenundervisning BEV I Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde BEV U Lokaletilskud BEV U Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven BEV U BEV I Sundheds- og Omsorgsudvalg U Sundheds- og Omsorgsudvalg I Voksenhandicap U Voksenhandicap I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Specialpædagogisk bistand til voksne BEV U Sundhedsområdet U /18
14 Bevillingsoversigt forslag overslag overslag overslag 62 Sundhedsudgifter m.v. U Andre sundhedsudgifter BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Central refusionsordning I Indtægter fra den centrale refusionsordning BEV I Tilbud til voksne med særlige behov U Tilbud til voksne med særlige behov I Personlig støtte og pasning af personer med handica 39 Personlig støtte og pasning af personer med handica 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelove 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskad 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens nr BEV U BEV I BEV U BEV U BEV I BEV U BEV U BEV U BEV I Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 BEV U Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 1 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 1 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslo BEV U BEV I BEV U BEV I BEV U Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) BEV U Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) BEV U BEV I Kontante ydelser U Kontante ydelser I Sociale formål BEV U Sociale formål BEV I Plejehjem, daghjem m.v. U Plejehjem, daghjem m.v. I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U /18
15 Bevillingsoversigt forslag overslag overslag overslag 25 Faste ejendomme U Beboelse BEV U Sundhedsområdet U Sundhedsområdet I Sundhedsudgifter m.v. U Sundhedsudgifter m.v. I Andre sundhedsudgifter BEV U Andre sundhedsudgifter BEV I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til ældre U Tilbud til ældre I Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett BEV U BEV I BEV U BEV I Hjemmehjælp og primærsygepleje U Hjemmehjælp og primærsygepleje I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til ældre U Tilbud til ældre I Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehj 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehj BEV U BEV I Hjemmesygepleje BEV U Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved BEV U Tilbud til voksne med særlige behov U Personlig støtte og pasning af personer med handica BEV U Sociale formål og omsorgsarbejde U Sociale formål og omsorgsarbejde I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til ældre U Tilbud til ældre I Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett BEV U BEV I /18
16 Bevillingsoversigt forslag overslag overslag overslag 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so BEV U U Hjælpemidler U Hjælpemidler I Transport og infrastruktur U Kollektiv trafik U Busdrift BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til ældre U Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef BEV U Tilbud til voksne med særlige behov U Tilbud til voksne med særlige behov I Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef BEV U BEV I Sundhedsordninger og genoptræning U Sundhedsordninger og genoptræning I Sundhedsområdet U Sundhedsområdet I Sundhedsudgifter m.v. U Sundhedsudgifter m.v. I Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet BEV U Genoptræning og vedligeholdelsestræning BEV U Genoptræning og vedligeholdelsestræning BEV I Fysioterapi BEV U Kommunal tandpleje BEV U Kommunal tandpleje BEV I Sundhedsfremme og forebyggelse BEV U Sundhedsfremme og forebyggelse BEV I Kommunal sundhedstjeneste BEV U Andre sundhedsudgifter BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Tilbud til ældre U Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett BEV U Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg U Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg I Arbejdsmarked U /18
17 Bevillingsoversigt forslag overslag overslag overslag Arbejdsmarked I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U Faste ejendomme U Beboelse BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til udlændinge U Tilbud til udlændinge I Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrations 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrations BEV U BEV I BEV U BEV I Kontante ydelser U Kontante ydelser I Kontant- og uddannelseshjælp BEV U Kontant- og uddannelseshjælp BEV I Dagpenge til forsikrede ledige BEV U Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger U I Revalidering BEV U Revalidering BEV I Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer BEV U BEV I Ressourceforløb og jobafklarings- forløb BEV U Ressourceforløb og jobafklarings- forløb BEV I Ledighedsydelse BEV U Ledighedsydelse BEV I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U Arbejdsmarkedsforanstaltninger I Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds BEV U BEV I Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige BEV U Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige BEV I Beskæftigelsesordninger BEV U Beskæftigelsesordninger BEV I Fællesudgifter og administration m.v U /18
18 Bevillingsoversigt forslag overslag overslag overslag 06 Fællesudgifter og administration m.v I Administrativ organisation U Administrativ organisation I Jobcentre BEV U Jobcentre BEV I Sygedagpenge U Sygedagpenge I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Kontante ydelser U Kontante ydelser I Sygedagpenge BEV U Sygedagpenge BEV I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds BEV U Fællesudgifter og administration m.v U Fællesudgifter og administration m.v I Administrativ organisation U Administrativ organisation I Sekretariat og forvaltninger BEV U Sekretariat og forvaltninger BEV I Førtidspension og boligstøtte U Førtidspension og boligstøtte I Sundhedsområdet U Sundhedsudgifter m.v. U Andre sundhedsudgifter BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til udlændinge U Tilbud til udlændinge I Repatriering BEV U Repatriering BEV I Førtidspensioner og personlige tillæg U Førtidspensioner og personlige tillæg I Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere BEV U Personlige tillæg m.v. BEV U Personlige tillæg m.v. BEV I Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 BEV U Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 BEV I Kontante ydelser U /18
19 Bevillingsoversigt forslag overslag overslag overslag 57 Kontante ydelser I Sociale formål BEV U Sociale formål BEV I Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansie BEV U Boligsikring - kommunal medfinansiering BEV U Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so BEV U U Finansielle konti U Finansielle konti I Renter, tilskud, udligning, skatter U Renter, tilskud, udligning, skatter I Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. I Renter af likvide aktiver U Renter af likvide aktiver I Indskud i pengeinstitutter m.v. BEV U Indskud i pengeinstitutter m.v. BEV I Realkreditobligationer BEV U Realkreditobligationer BEV I Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt U I Tilgodehavender i betalingskontrol BEV I Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 BEV U Renter af langfristede tilgodehavender I Pantebreve BEV I Andre langfristede udlån og tilgodehavender BEV I Renter af udlæg vedrørende forsynningsvirksomhed 35 Renter af udlæg vedrørende forsynningsvirksomhed U I Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt BEV I Vandforsyning BEV U Andre forsyningsvirksomheder BEV U Andre forsyningsvirksomheder BEV I Renter af kortfristet gæld i øvrigt U Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmod BEV U Kurstab og kursgevinster U Kurstab og kursgevinster I Kurstab og kursgevinster i øvrigt BEV U Garantiprovision BEV I /18
A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereTÅ T RNBY KOM O M M U M NE HAL A VÅ V R Å S R R S EG E N G SK S A K B A B
TÅRNBY KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB budg Ejendomme og administrationsbygninger U 33.971 3.377 37.348 11.406 36.383 2.412 Ejendomme og administrationsbygninger I 19.984 251 20.235 11.067 23.109 3.126 3 Anlæg
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereRegnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...
0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereKrebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16
Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereForeløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**
Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereBudget Bind 2
Budget 219-222 Bind 2 Budget 219-222 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 219-222 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereBudget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014
Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereKontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig
Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge
Læs mere