Uforbrugt rådighedsbeløb 2013 (A-B)

Bilag 1. Anlægsoverførsler fra 2013-2014 A D B A-B C D Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen Skattefinansieret i alt U 373.354 2.888.258 344.346 29.008 28.484 26.553-2.015 I -41.810-516.770-36.803-5.006-2.843 0 0 Skattefinansieret i alt, netto N 331.545 2.371.488 307.543 24.001 25.640 26.553-2.015 Skattefinansieret, afsluttes U 117.842 475.578 119.103-1.261 0 0 0 I -2.903-65.038-2.894-8 0 0 0 Skattefinansieret, afsluttes,netto N 114.940 410.540 116.209-1.269 0 0 0 Skattefinansieret, overføres U 255.512 2.395.080 225.243 30.269 28.484 26.553-2.015 I -38.907-450.832-33.909-4.998-2.843 0 0 Skattefinansieret, overføres, netto N 216.605 1.944.248 191.334 25.271 25.640 26.553-2.015 Magistraten, i alt U 70.991 583.697 63.230 7.761 6.242 6.242-1.880 I -19.007-287.761-20.523 1.517 1.481 0 0 Magistraten, afsluttes U 42.828 85.256 43.418-590 0 0 0 I -1.023-23.722-1.058 35 0 0 0 Magistraten, overføres U 28.163 498.441 19.812 8.351 6.242 6.242-1.880 I -17.984-264.039-19.465 1.481 1.481 0 0 001050 Salg af vejareal til tilstødende ejendom - Steenwinkelsvej/Svanemosegårdsvej I -370-370 -371 1 0 0 0 Afsluttet i 2013 004050 Salg af delareal på Jens Jessens Vej 22 I -2.675-2.675-2.675 0 0 0 0 Fortsætter 005066 Salg af arealer - Kraghave I -1.000-1.000 0-1.000-1.000 0 Kommunen ejer ejendommene i sameje med andre og kan derfor ikke alene besluttet salgstidspunktet. Den seneste vurdering er at indtægten kommer i 0 2014. 005106 Salg af arealer ved Flinthom Station U 0 273 114-114 0 0 0 Afsluttet i 2013 I -414-14.613-430 16 0 0 0 Afsluttet i 2013 005116 Salg af arealer i Hundigeparken I -160-160 -160 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 010052 Prøvetagning for PCB i kommunale bygninger U 1.310 1.310 1.014 296 92 92 Mindreforbrug på 296 t. kr. Der søges alene overført 92 t. kr. da de resterende 0 204 t. kr. skal ses i sammen med merforbruget på nedenstående 2 projekter 011063 Salg af Flintholm Alle 10, nedrivning af ejendommen og forureningsoprensning U 60 4.390 0 60 60 60 Pengene skal overføres til 2014, da der i øjeblikket er en igangværende sag 0 vedr. fortovet. 011064 Salg af Roskildevej 59 U 130 180 0 130 0 0 0 Afsluttet i 2013 I -24-1.640 0-24 0 0 0 Afsluttet i 2013 011600 Vedligeholdelsesarbejder, ejd. Sønderjyllands Allé 10 U 1.450 2.800 1.457-7 -7-7 0 Overføres. Ingen bemærkninger. 013054 Grundkøbesum, Frederiksberg Ny Skole U 89 85.600 0 89 89 89 0 Overføres. Ingen bemærkninger. 013106 Salg af Bygaden 66, Kraghave I -75-75 0-75 -75 0 Kommunen ejer ejendommene i sameje med andre og kan derfor ikke alene 0 besluttet salgstidspunktet. Den seneste vurdering er at salget foretages i 2014. 015088 Byfornyelse og kondemnering U 0 38.390 9-9 0 0 0 sum I -55-27.136-98 43 0 0 0 sum 75 Byfornyelse (2.etape)af kommunale bygninger U 0 12.730 9-9 0 0 0 0 I -55-6.939-98 43 0 0 0 Afsluttet i 2013 031105 Tagudskiftning på Sønderjyllands Allé 2 U 200 4.300 0 200 200 200 Frederiksberg HF er tovholder på projektet. Deres nyeste vurdering er, at 0 projektet går i gang i 2014. 095052 Implementering af SINE i 2011 U 197 628 192 5 0 0 0 Afsluttet i 2013 514218 Køb af ejendom, Rahbeks Alle 19 U 16.098 16.098 16.098 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 516075 Bülowsvej 14, køb af ejendom U 11.604 11.604 11.603 1 0 0 0 Afsluttet i 2013 650051 Installation af HPFI-relæer i kommunale ejendomme U 330 15.500 113 216 0 0 0 Afsluttet i 2013 650052 Pulje til imødekommelse af AT-påbud* U 7.630 25.553 7.762-132 -184-184 0 sum 05 SFO Thorvald - skimmel U 0 70 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 08 SK11-03 Fælleshus Nordens Plads U 166 450 166 1 0 0 0 Afsluttet i 2013 09 SK11-08 Pelikanen - skimmelsanering i gulvkonstruktion U 200 2.000 165 35 0 0 0 Afsluttet i 2013 18 PCB Undersøgelse på kommunale ejendomme U 22 550 0 22 0 0 0 Afsluttet i 2013 19 Udbedring af løse loftspladser i Cassiopeia U 70 70 73-3 0 0 0 Afsluttet i 2013 29 Børnehuset Rosenhaven U 22 175 21 1 0 0 0 Afsluttet i 2013 30 AT 12-01 Pyramiden Akustikregulering U 105 105 103 2 0 0 0 Afsluttet i 2013 31 AT-påbud, Indeklima i undervisningslokaler U 6.392 7.600 6.759-367 -367-367 Der er kommet nogle uforudsete ekstraregninger da den samlede udbedring blev opgjort. Bl.a. er der lavet ekstralofter fordi el-installationerne ikke gav 0 mulighed for at udføre den oprindeligt tiltænkte løsning. 32 AT-påbud, Køkkenvask U 200 200 209-9 0 0 0 Afsluttet i 2013 36 AT 12-17 Sneglehuset U 0 0 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 41 AT-påbud, støjbelastning og nedstyrtningsfare, biblioteket Godthåbsvej U 108 108 110-2 0 0 0 Afsluttet i 2013 42 AT-påbud, nedstyrtningsfare, Skolen på Duevej U 25 25 10 15 0 0 0 Afsluttet i 2013

Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen 43 AT-påbud, Børneambassaden, procesvagt U 15 15 23-8 0 0 0 Afsluttet i 2013 44 AT-påbud, SFO Ny Hollænder, udbedring af indeklima U 70 70 62 8 8 8 0 Ingen bemærkninger 45 AT-påbud, Skolen på Nyelandsvej U 235 235 60 175 175 175 Restbudgettet skal anvendes til ventillation i skolekøkkenet, hvilket først 0 etableres i 4. kvartal 2014. 650053 Pulje til rådhusarbejder* U 3.328 9.159 2.667 661 661 661 0 sum 00 Pulje U 0 947 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 06 Udskiftning af faldstammer, vandledninger og indvendig tagnedløb U 3.328 4.453 2.667 661 661 661 Projektet er forsinket udover hvad der var forventet ved 3FR bl.a. fordi det i forbindelse med udskiftning af faldstammerne er konstateret, at del af de vandrette forsyningsrør ligeledes skulle udskiftet. Projektet forventes derfor også at blive fordyret og der vil derfor blive forelagt en ny bevillingssag i løbet 0 af 2014. 650054 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* U 3.479 12.712 1.430 2.049 0 0 0 sum 00 Pulje U 1.880 7.848 0 1.880 0 0-1.880 Afsluttet i 2013 19 SK12-13 Skolen på Bülowsvej, kælder og bygning C U 254 0 265-11 0 0 0 Afsluttet i 2013 21 SK12-03 Falkonergården, Skimmel U 0 0 2-2 0 0 0 Afsluttet i 2013 23 SK12-10 Kedelhallen, Skimmelsanering af skydebanekælder og toilet U 1.056 0 960 96 0 0 0 Afsluttet i 2013 25 SK12-14 Bakkehusmuseet - skimmel på væg og i reol U 169 0 88 81 0 0 0 Afsluttet i 2013 26 SK 13-01 Æblehaven U 120 120 114 6 0 0 0 Afsluttet i 2013 650060 Pulje til energimærkning* U 600 1.252 404 196 196 196 0 sum 01 Energimærkning 2012 - EMO U 600-548 404 196 196 196 0 Ingen bemærkninger 650061 Pulje til imødekommelse af AT-påbud* - 2014 U 0 0 0 0 0 0 0 01 Børnehuset Planeten, produktionskøkken U 0 0 0 0 0 0 0 650095 Pulje til energibesparende foranstaltninger* U 1.021 8.406 418 603 523 523 0 sum 14 Energirenovering på Rådhuset U 320 5.050 241 79 0 0 0 Afsluttet i 2013 21 Skolen på Duevej U 600 600 77 523 523 523 Afventet en rapport fra Schneider vedr. ESCO for at sikre at de forskellige 0 energibesparende tiltag ikke overlapper. 26 Skolen på Nyelandsvej (Hallen) U 101 150 100 1 0 0 0 Afsluttet i 2013 650097 Etablering af energistyring og -overvågning på alle kommunens ejendomme U 1.636 4.760 1.092 544 544 544 0 sum 02 Øvrige udgifter U 1.636 4.260 1.092 544 544 544 IT-systemet har ikke kunnet leveret data til "MIN-energi" endnu. Betalingen vil 0 først ske, når leveringen er i gang. Dette forventes primo 2014. 06 Skolen på Nyelandsvej 23 (Hallen) U 0 0 0 0 0 0 0 650100 Skybrudsskader og forsikring U 0 42.000-448 448 448 448 0 I -14.234-27.200-16.790 2.556 2.556 0 0 650102 Opgradering af Rådhusets sikkerhed U 1.661 3.350 2.398-737 0 0 0 Afsluttet i 2013 651054 Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme U 1.778 27.082 1.383 395 0 0 0 sum 45 Gravhunden U 30 700 0 30 0 0 0 0 69 Den Gule villa - Facaderenovering U 738 878 608 130 0 0 0 Afsluttet i 2013 87 Skolen på Duevej inkl. SFO U 200 200 200 1 0 0 0 Afsluttet i 2013 88 5M 12-13 Søndermarken - renoveing af skorsten U 125 125 15 110 0 0 0 Afsluttet i 2013 91 Skolen ved Bülowsvej inkl. SFO U 100 100 96 4 0 0 0 Afsluttet i 2013 92 Sankt Jørgen, børnehus U 100 130 87 13 0 0 0 Afsluttet i 2013 93 Børneuniverset U 0 450-6 6 0 0 0 Afsluttet i 2013 96 Frederiksberg Svømmehal - demontering af brugsvandsinstallation U 75 75 49 26 0 0 0 Afsluttet i 2013 99 5M 12-15 Lindevangskolen inkl. SFO U 410 910 335 75 0 0 0 Afsluttet i 2013 651062 Digitaliseringsplan 2013 U 2.171 9.530 1.292 879 864 864 0 sum 01 Borgerserviceprojekt U 210 210 129 81 81 81 0 02 ESDH-strategi U 160 1.100 33 127 127 127 0 04 Børneintranet U 60 2.290 0 60 60 60 Mindreforbrug skyldes en lavere kontraktsum ved udbud end estimeret. Dog skal mindreforbruget anvendes til at få specialudviklet funktionalitet, som leverandøren ikke kunne levere som standard. Mindreforbruget skal derfor 0 overføres til 2014. 05 Digital lektiehjælp U 260 260 0 260 260 260 Mindreforbruget skal overføres til 2014, da bestillinger sent i 2013 har betydet, 0 at betaling først falder i 2014 07 Prioritering af programudbud U 100 100 0 100 100 100 Mindreforbrug skal overføres til 2014 og skal bla. anvendes til at indfase office 0 365. 08 Fleksibilitet i rengøringen U 430 500 224 206 206 206 0 09 Optimeret IT-arkitektur U 300 3.200 313-13 -13-13 0 Merforbrug overføres og dækkes af et i 2014 10 Strategi for IT-arbejdspladser U 100 200 62 38 38 38 0 11 Tidsregistreringsmodul i Project Flow U 300 300 285 15 0 0 0 Afsluttet i 2013

12 Vagtplanlægning i dagtilbud U 251 670 247 4 4 4 0 651086 Pulje til digitalisering af serviceleverancer U 804 1.300 0 804 804 804 0 sum Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen 01 Indkøb af moduler til Rambøll Care U 804 1.300 0 804 804 804 0 Det skal anvendes til at sikre funktionalitet til smartcare og Fælles Medicin Kort 651087 IT-pulje til investering vedr. digitaliseringsplan 2014 U 3.057 17.672 2.586 471 507 507 0 sum 00 Pulje U 0 0 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 03 Selvbetjeningsløsninger U 0-1.818 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 04 Kanal- og servicestrategien U 190 350 214-24 0 0 0 Afsluttet i 2013 05 Ledelsesinformationssystem U 1.160 3.720 895 265 265 265 0 Restbeløbet skal overføres til 2014 i henhold til direktionensbeslutning. 06 Digital pladsanvisning U 750 1.000 660 90 90 90 0 07 E- rekruttering U -25 314-79 54 0 0 0 Afsluttet i 2013. 08 Digitalisering af publikationer U 0 0 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 10 Fjernprint U 242 500 268-25 0 0 0 Afsluttet i 2013 12 Opgradering til edoc 4.0 U 0 1.900 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 13 Scanning af personsager U 87 1.500 87 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 18 Printerkonsolidering U 364 5.288 323 42 42 42 0 19 Centralisering af ejerskab U 75 500 115-41 0 0 0 Afsluttet i 2013 22 Nyt weblager U 24 300 24 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 24 Håndtering af P-afgifter U 190 700 79 110 110 110 0 26 Robotstøvsugere til borgere U 0 0 0 0 0 0 0 651093 Pulje vedr. Digitaliseringsplanens spor 12 U 4.060 10.218 3.394 667 637 637 0 sum 00 Pulje U 0 0 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 01 Kontaktcenter U 850 1.300 855-5 -5-5 0 Merforbrug overføres og dækkes af et i 2014 02 Intelligente indbakker U 200 400 14 186 186 186 0 03 Digital ansættelse U 200 200 195 5 0 0 0 Afsluttet i 2013 04 Intranet U 570 2.200 558 12 12 12 0 05 Genoptræning foran TV'et U 529 600 356 172 172 172 0 06 Robotstøvsugere U 100 1.500 100 0 0 0 0 0 07 Talegenkendelse U 1.418 3.418 1.150 268 268 268 0 08 Digital post U 194 600 165 29 4 4 0 651094 Socialtilsyn for Region Hovedstaden U 5.000 5.000 5.916-916 0 0 0 Afsluttet i 2013 651154 Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme U 3.298 8.221 2.335 964 810 810 0 sum 02 Børneuniverset Mariendalsvej, tag U 210 210 0 210 210 210 Projektet blev forsinket og så ønskede man ikke at åbne taget i vinterperioden. 0 Rådighedsbeløbet bruges i stedet i 2. kvartal 2014. 04 Skt. Jørgen daginstitution, ABA-anlæg U 0 190 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 05 Finsens Have, elevatorer U 324 796 293 31 0 0 0 Afsluttet i 2013 07 Storm Petersens Vej 4-6, tagaltaner og ventilation U 231 775 231 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 14 Skolen på La Cours Vej, La Cours Vej 2 U 500 500 556-56 0 0 0 Afsluttet i 2013 15 Søndermarkskolen, Hoffmeyersvej 32 U 400 400 49 351 351 351 0 Projektet er forsinket pga. sygdom hos leverandør. 16 5M13-01 Skolen på Bülowsvej, SFO U 450 450 304 146 0 0 0 Afsluttet i 2013 17 Sneglehuset, Segelckesvej 7 U 704 704 455 249 249 249 0 Leverandørproblemer med facadelementer har forsinket projektet. 18 Bofællesskab, Mariendalsvej 22 U 340 340 332 8 0 0 0 Afsluttet i 2013 19 Skolen ved Nordens Plads, Sofus Francks Vænge 28 U 140 140 116 24 0 0 0 Afsluttet i 2013 Undervisningsudvalget i alt U 19.911 238.982 19.321 590 511 511 0 I 0-250 0 0 0 0 0 Undervisningsudvalget, afsluttes U 12.456 141.386 12.378 79 0 0 0 Undervisningsudvalget, overføres U 7.455 97.596 6.943 511 511 511 0 I 0-250 0 0 0 0 0 301074 Skolen ved Bülowsvej - kapacitetsudvidelser m.v. U 0 0 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 301075 Skolen på Duevej, omplacering af funktioner U 100 4.126 95 5 0 0 0 Afsluttet i 2013 301077 Skolen på La Cours Vej, indeklima U 0 550 35-35 0 0 0 Afsluttet i 2013 301086 Søndermarkskolen, omklædningsrum U 2 3.100 47-45 0 0 0 Afsluttet i 2013 301091 Skoleudbygning U 7.023 155.903 7.034-11 0 0 0 sum 01 Skolen på Bülowsvej U 7.023 93.690 7.034-11 0 0 0 Afsluttet i 2013 301107 Pulje til strategi for skole-it U 4.043 8.400 4.319-275 0 0 0 Afsluttet i 2013 301108 Ramme til skoleforlig U 1.819 37.450 1.301 518 444 444 0 sum

Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen 02 Frederiksberg Ny Skole, Lollandsvej U 200 20.420 127 73 0 0 0 Afsluttet i 2013 03 Skolen ved Søerne, Filippavej U 0 5.230 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 04 Frederiksberg Ny Skole U 300 2.300 224 76 76 76 0 Overføres. Ingen bemærkninger. 05 Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej U 319 5.500 363-44 -44-44 Skolen er blevet ombygget. Der resterer en udvidelse af skolegården, men 0 projektet skal drøftes med naboer før den endelige løsning kan laves. 06 Ombygning af lokaler på Skolen ved Søerne, Filippavej 2 U 1.000 4.000 587 413 413 413 Forsinkelsen skyldes, at man af hensyn til skolens drift var nødsaget til at færdiggøre en etage ad gangen. Denne løsning har til gengæld betydet, at der 0 ikke har været behov for genhusning. 301129 Lokaleomdisponering U 3.000 3.000 2.990 10 10 10 0 sum 01 Ny Hollænderskolen U 1.050 1.050 1.345-295 -295-295 0 Merforbruget skal overføres til 301129 00 og ikke 01, jf. sag UU/135-2014. 02 Skolen på Duevej U 800 800 915-115 -115-115 0 Merforbruget skal overføres til 301129 00 og ikke 02, jf. sag UU/135-2014. 03 Skolen på Nyelandsvej U 500 500 0 500 500 500 0 Midler skal overføres til 301129 ny og ikke 03, jf. sag UU/135-2014. 04 Skolen ved Søerne U 650 650 730-80 -80-80 0 Merforbruget skal overføres til 301129 00 og ikke 04,, jf. sag UU/135-2014. 302052 Feriekolonien Lumsås - renovering U 968 3.150 673 295 0 0 0 Afsluttet i 2013 302053 Feriekolonien Nordstrand - kapacitetsudvidelser U 120 1.500 49 71 0 0 0 Afsluttet i 2013 516055 Klub Norden akustiklofter, ventilation og varme U 1.436 3.435 1.249 186 186 186 Der resterer at blive monteret temperaturfølere så varmen kan reguleres i i de 0 nye rum. 516057 Klub Louis P - tilgængelighedsprojekt U 0 1.220 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 516600 Tilbygning til Klub Fortet U 1.300 3.000 1.530-230 -230-230 0 651087 IT-pulje til investering vedr. digitaliseringsplan 2014 U 100 100 0 100 100 100 0 sum 17 Digital skoleindskrivning U 100 100 0 100 100 100 0 0 Sundheds- og Omsorgsudvalget, i alt U 74.359 620.169 67.832 6.527 6.539 5.863 0 I -2.400-7.000 0-2.400-2.400 0 0 Sundheds- og Omsorgsudvalget, afsluttes U 837 4.435 891-54 0 0 0 Sundheds- og Omsorgsudvalget, overføres U 73.522 615.734 66.941 6.581 6.539 5.863 0 I -2.400-7.000 0-2.400-2.400 0 0 018056 Projektledelse, modernisering af plejehjem U 1.498 19.387 1.401 97 97 97 0 0 018057 Dronning Anne Marie Centret - serviceareal U 200 19.565 157 43 0 0 Projektet er afsluttet, men afventer indtægt fra servicerareal før den endelige 0 regnskabsforelæggelse kan foretages. 018071 Plejehjemsmodernisering - Akaciegården U 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 Bevillingssagen har afventet afklaring om Akaciegårdens gæld/finansiering, og det har derfor ikke været muligt at overføre første betaling til OK-fonden før 0 bevillingssagen var på plads. 018073 Nimbus, modernisering af plejehjem, servicedel U 300 21.908 457-157 -157-157 Projektet er afsluttet, men afventer indtægt fra servicerareal før den endelige 0 regnskabsforelæggelse kan foretages. 018075 Kredsens Hus, serviceareal U 14.064 48.147 12.257 1.807 1.807 1.807 Byggeriet blev afsluttet i 2013, men da entreprenøren ikke har gjort 0 mangeludbedringen færdig, er den sidste betaling holdt tilbage. I -2.400 0 0-2.400-2.400 0 Da den endelige afregning på projektet ikke er afholdt, har det ikke været muligt at udarbejde skema C, og dermed heller ikke muligt at indhente 0 servicearealtilskuddet. 018081 Borgmester Fischers Vej, Serviceareal U 11.549 23.942 10.078 1.471 1.471 1.471 Byggeriet af plejeboliger på Borgmester Fischersvej styres af OK-fonden. Betalingerne på projektet er forsinkede i forhold til den betalingsplan OKfonden leverede ved 3FR. Byggeriet er netop afleveret medio februar 2014, og 0 de afsluttende betalinger forventes afholdt i 2. kvartal 2014. 018089 Affaldsskakter Flintholm U 300 1.535 263 37 0 0 0 Afsluttet i 2013 207050 Borgmester Fischersvej, parkeringspladser U 7.888 16.000 7.147 741 741 741 Da den endelige afregning på projektet ikke er afholdt, har det ikke været muligt at udarbejde skema C, og dermed heller ikke muligt at indhente 0 servicearealtilskuddet. 530057 Ombygning af Dronning Anne Marie Centret, boligdel U 233 109.109 233 0 0 0 Projektet er afsluttet, men da det har vist sig hensigtsmæssigt at gennemføre regnskabsaflæggelse på boligdel og servicedel samtidig, afventer 0 regnskabsaflæggelsen at servicearealtilskuddet indhentes. 530075 Kredsens Hus, boligdel U 31.791 110.556 31.115 676 676 0 Projektet er afsluttet, men afventer indtægt fra servicerareal før den endelige 0 regnskabsforelæggelse kan foretages. 532078 Etablering af midlertidige plejehjemspladser U 300 300 401-101 0 0 0 Afsluttet i 2013 532080 Lioba U 60 2.300 53 8 0 0 0 Afsluttet i 2013 532081 Etablering af Sygeplejeklinik U 177 300 175 2 0 0 0 Afsluttet i 2013 532082 Generationernes Hus U 500 500 438 63 63 63 0 0

Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen 532083 Nøgle- og nødkaldsløsninger i hjemmeplejen U 1.100 1.500 661 439 439 439 0 0 534013 Græsplænen U 650 2.200 518 132 132 132 Af hensyn til beboerne blev byggeriet stoppet henover jul og nytår hvilket gav 0 et lille mindreforbrug, som overføres til 2014. 534052 Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej U 700 1.039 700 0 0 0 0 540060 Modernisering af Hjælpemiddelcentret U 985 3.797 735 250 250 250 Frederiksberg Kommune har i en længere periode forhandlet med Frederiksberg Hospital i forhold til en hensigtsmæssig placering af et cykelskur. Dette har forsinket projektet. Forhandlingen er nu afsluttet og udgiften til 0 cykelskuret forventes afholdt i 2. kvartal 2014. 651086 Pulje til digitalisering af serviceleverancer* U 1.065 2.900 1.045 20 20 20 0 sum 02 Smartphones til hjemmeplejen U 1.065 2.900 1.045 20 20 20 0 Kultur- og Fritidsudvalget, i alt U 23.232 102.358 20.053 3.179 3.051 3.051 0 I -1.000-2.000 0-1.000-1.000 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget, afsluttes U 3.513 24.291 3.385 128 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget, overføres U 19.719 78.067 16.668 3.051 3.051 3.051 0 I -1.000-2.000 0-1.000-1.000 0 0 020061 Naturcenter Amager Strandpark U 290 290 229 61 0 0 0 Afsluttet i 2013 031095 Etablering af kunstgræs fodboldbaner U 554 14.700 554 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 031097 Fritids- og idrætsfaciliteter, CFBA U 300 300 169 131 131 131 Forskydning fra skyldes at projekteringsfasen har taget ca. 1 måned længere end oprindeligt forudsat. Det forventes indhentet i 0 udførselsfasen. 031100 Skaterbane U 0 500 0 0 0 0 0 0 031101 Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Allé U 200 850 117 83 83 83 0 Overføres. Ingen bemærkninger. 031102 Frederiksberg Svømmehal - udvidelse af massageafsnit U 3.389 3.500 3.373 16 16 16 Der resterer én regning fordi entreprenøren ikke har udført arbejdet korrekt og 0 regningen derfor er holdt tilbage. 031103 Kunstgræs på Frederiksberg Stadion U 6.134 7.534 6.126 8 8 8 0 Ingen bemærkninger 051070 Pulje til åbne idrætsanlæg* U 1.407 3.818 1.159 247 181 181 0 sum 23 Parkour under Bispeengbuen U 125 125 78 47 0 0 0 Afsluttet i 2013 24 Liv og lys i Søndermarken U 60 1.425 40 20 0 0 0 Afsluttet i 2013 25 Midlertidige og flytbare idrætsfaciliteter U 56 325 0 56 56 56 0 0 26 Kulturcontainere til midlertidige aktiviteter i byens rum U 291 301 291 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 27 Klatrehal på Nordre Fasanvej U 125 125 0 125 125 125 0 0 28 Kunstgræsbane i Danmarksgården U 750 750 750 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 350081 Biblioteksudvikling og teknik U 1.048 5.800 1.056-8 0 0 0 Afsluttet i 2013 364057 KU.BE, kultur- og bevægelseshus U 7.300 21.200 6.794 506 506 506 Mindreforbrug i 2013 skylde at der ikke er brugt uforudsete udgifter i væsentlig 0 grad i opstartsfasen. I -1.000-2.000 0-1.000-1.000 0 Det er vurderet, at indhentning af tilskud skal afvente at der er en naturlig faseafslutning på dele af projektet. Der forventes derfor først indhentning af 0 tilskud fra 2015 og frem. 364061 Pulje til gavlmalerier* U 250 250 242 8 0 0 0 sum 01 H.C. Ørstedsvej 125 U 125 125 104 21 0 0 0 Afsluttet i 2013 02 Thorvaldsensvej U 125 125 138-13 0 0 0 Afsluttet i 2013 364062 Frederiksberg app U 145 150 145 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 364064 Community Center på Nordens Plads U 75 200 25 50 50 50 0 370053 Pulje til bunkers* U 140 140 39 101 0 0 0 sum 00 Pulje U 0 0 0 0 0 0 0 01 Madvigs Alle 7 U 140 140 39 101 101 101 0 373050 Nyt spejderhus, Søndermark Spejdergruppe U 2.000 6.150 26 1.974 1.974 1.974 0 Børneudvalget, i alt U 52.399 403.743 45.381 7.018 7.023 7.023-135 Børneudvalget, afsluttes U 15.636 61.192 15.641-5 0 0 0 Børneudvalget, overføres U 36.763 342.551 29.740 7.023 7.023 7.023-135 510102 Svaneparken - totalrenovering U 1.131 35.934 736 395 395 395 Hovedentreprenøren har ikke udført de mangler, der resterer, den sidste 0 betaling er derfor holdt tilbage. Det drejer sig om teknikken, varme osv. 510104 Modernisering og udvidelse af Nørrevænget 14-16 U 1.300 2.800 129 1.171 1.171 1.171 0 Mindreforbrug overføres til 2014. Forbrug er fejlagtigt konteret på driften, men overførsel af ubrugte anlægsmidler skal bruges til at dække uforudsete udgifter.

Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen 514071 Ombygning af Virginiavej 9-13, daginstitution U 8.217 27.539 8.584-367 0 0 0 Afsluttet i 2013 514093 Indretning af kombineret daginstitution U 1.000 35.205 887 113 113 113 0 Den endelige faktura er først modtaget efter lukning af regnskabsåret. 514101 Æblehaven - Etablering af ny institution U 429 25.000 148 280 280 280 Syn og skøn kører i øjeblikket, og der er forhandlinger som eventuelt ender i en voldgiftssag. Det resterende beløb skal overføres til eventuel udbedring af 0 fejl på kloak hvis det vurderes det ikke kan betale sig at køre voldgift. 514105 Frederiksberg Bredegade 11 - ombygning U 11.230 22.500 11.324-94 -94-94 Kommunen har overtaget noget af mangeludbedringen fra hovedentreprnøren fordi hans mangeludbedring generede instituionen voldsomt i den daglige drift. Der er forhandling med entreprenøren i forhold til skyldsspørgsmål, og hvem der skylder hvem penge. Der skal en ny bevillingssag for hvis sagen ikke falder 0 ud til Frederiksbergs fordel. 514108 Gravhunden U 880 8.252 797 83 83 83 Låsesystemerne er forkert monterede og der forventes derfor en udgift til 2014 0 til fejlretning. 514124 Fasangården, nyt tag U 150 260 160-10 -10-10 0 Overføres. Ingen bemærkninger. 514126 Trekløveret, ny instutionsbygning U 5.919 27.975 9.649-3.730-3.730-3.730 Ift. 2013: Merbetalingen for 2013 skyldes at de er ca. 1 mdr. før tidsplanen - hele råhuset kom op i 2013. Vi regner ikke med at det bliver færdig/indflytning 0 før tid pga. udearealer osv. Merforbruget overføres til 2014. 514127 Skolebørnehaven, Baunegården i Lynge U 1.190 9.150 950 240 0 0 0 Afsluttet i 2013 514128 Smørblomsten U 6.364 50.864 1.525 4.839 4.839 4.839 Byggeriet er kommet senere i gang pga. vanskelige kontraktforhandlinger og 0 problemer på byggepladsen (der skulle bl.a. fjernes gamle grave). 514132 Louis Petersens Børnegård, sammenlægning U 21 7.200 21 0 0 0 0 Overføres. Ingen bemærkninger. 514135 Renovering af Marthagården U 1.600 1.600 1.700-100 0 0 0 Afsluttet i 2013 514136 Renovering af Carlsvognen U 1.483 1.483 1.407 76 0 0 0 Afsluttet i 2013 514190 Pulje til etablering af køkkener til daginstitutioner U 674 16.076 618 56 0 0 0 sum 02 Øvrige udgifter U 0 12.826 168-168 0 0 0 Afsluttet i 2013 04 Opgradering af Elefanthuset U 500 500 300 200 0 0 0 Afsluttet i 2013 05 Opgradering af Amicisvej U 174 174 149 25 0 0 0 Afsluttet i 2013 514192 Permanentliggørelse og renovering Tesdorpfsvej U 6.530 27.194 3.010 3.520 3.520 3.520 Licitationen måtte gå om pga. klager. Derudover blev stilladset ødelagt under 0 stormen Bodil. Byggestart blev i alt forsinket med 2 måneder. 514601 Solmarken - tilbygning til daginstitution U 500 1.500 719-219 -219-219 Midlerne i 2013 er anvendt til møblering af pavilion (som senere rykker over i tilbygning) og til arbejder på udenomsarealer. Da det sent på året viste sig at enkelte andre projekter var væsentligt forsinkede, gav det mulighed for at 0 fremrykke aktiviteter vedr. Solmarken. 514602 Sammenlægningsstrategi U 875 875 634 241 241 241 Forbruget i 2013 vedrører sammenlægningen af Planeten og Midgården. 0 Enkelte af slutafregningerne udestår, hvorfor restbeløbet overføres til 2014. 523069 Allégården U 300 300 300 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 551076 Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* U 2.019 4.425 1.449 570 435 435-135 sum 01 Udbedring af sikkerhedsproblemer U 367 367 0 367 367 367 Mindreforbrug overføres til 2014. Med udgangspunkt i sikkerhedsgennemgangen i 2013 udestår der fortsat udbedring af enkelte 0 arbejder. 53 Platangården 2010 U 50 50 0 50 0 0 0 Afsluttet i 2013 56 Sikkerhedskontrol af institutionernes legepladser U 215 500 207 8 0 0 0 Afsluttet i 2013 58 Gravhunden 2012 U 140 140 140 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 59 Fasangården 2012 U 50 25 0 50 0 0 0 Afsluttet i 2013 62 Rosenhaven 2012 U 178 178 172 6 0 0 0 Afsluttet i 2013 63 Stjernen 2012 U 80 80 78 2 0 0 0 Afsluttet i 2013 64 Valhalla 2012 U 8 8 0 8 0 0 0 Afsluttet i 2013 66 Harmonien 2012 U 40 40 32 8 0 0 0 Afsluttet i 2013 67 Melita 2012 U 240 240 240 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 70 Solbjerg Have 2012 U 18 18 0 18 18 18 Mindreforbrug overføres til 2014, da faktura på arbejdet først er modtaget til 0 betaling i 2014. 71 Regnbuen 2013 U 200 200 199 1 0 0 0 Afsluttet i 2013 72 Sneglehuset 2013 U 100 100 104-4 0 0 0 Afsluttet i 2013 73 Bryghuset 2013 U 60 60 67-7 0 0 0 Afsluttet i 2013 74 Idrætsbørnehuset Margueritten 2013 U 55 55 55 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 75 Fasangården 2013 U 50 50 49 1 0 0 0 Afsluttet i 2013 76 Valhalla 2013 U 50 50 0 50 50 50 Mindreforbrug overføres til 2014. Arbejder udført ultimo 2013, og derfor først 0 afregning 2014. 77 Spiloppen 2013 U 40 40 42-2 0 0 0 Afsluttet i 2013

78 Stenurten 2013 U 33 33 33 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 79 Børneuniverset 2013 U 30 30 30 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 80 Stjernen 2013 U 15 15 0 15 0 0 0 Afsluttet i 2013 551083 Pulje til ombygning af daginstitutioner ifm. sammenlægninger* U 588 4.791 633-45 0 0 0 sum 19 Fysisk sammenlægning af de 2 U 588 3.200 633-45 0 0 0 Afsluttet i 2013 Socialudvalget, i alt U 7.669 76.382 6.986 683 766 766 0 I 107-643 106 1 0 0 0 Socialudvalget, afsluttes U 1.175 1.740 1.053 121 0 0 0 I 107 107 106 1 0 0 0 Socialudvalget, overføres U 6.495 74.642 5.933 562 766 766 0 I 0-750 0 0 0 0 0 018091 Østervang - serviceareal U 788 1.000 694 93 0 0 0 Afsluttet i 2013 530079 Tilbagebetaling af statsstøtte vedr. Pile Allé I 107 107 106 1 0 0 0 Afsluttet i 2013 542064 Skæve boliger U 500 3.800 492 8 8 8 0 Overføres.Ingen bemærkninger. 550076 Lukkeanordning på elevatorer i botilbud U 137 120 137 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen 550077 Ombygning af Plejeboligerne Betty Nansen U 2.716 9.382 2.735-19 0 0 Merforbruget skyldes, at der stadig er enkelte ydelser, der skal afklares/betales efter projektet er blevet stoppet pga. PCB-fund, og budgettet blev flyttet til projektet på Nordens Plads. Der er kompenserende mindreforbrug på anlægget 0 vedrørende PCB-undersøgelser (MAG). 550078 Bernhard Bangs Allé U 1.350 1.457 796 554 554 554 Forskydning fra skyldes at projekteringsfasen har taget ca. 1 måned længere end oprindeligt forudsat. Forsinkelsen forventes indhentet i 0 udførselsfasen. 550079 Projektudvikling - Social Masterplan U 761 2.393 731 30 30 30 0 550080 Lauritz Sørensens Vej U 500 500 325 175 175 175 Projektet skal ses i sammenhæng med tilsvarende projekt under SOU, hvor der i 2013 blev forbrugt et budget på 700 t.kr.der er i 2013 renoveret 11 lejligheder på LSV, men enkelte arbejder er først udført i 1. kvartal 2014, hvorfor 0 mindreforbruget søges overført. 550081 Betty Nansens Alle 51-53, ombygning af stueetage U 668 1.115 853-185 0 0 Merforbruget skyldes, at der stadig er enkelte ydelser, der skal afklares/betales efter projektet er blevet stoppet pga. PCB-fund, og budgettet blev flyttet til projektet på Nordens Plads. Der er kompenserende mindreforbrug på anlægget 0 vedrørende PCB-undersøgelser (MAG). 552020 Store Godthåb bofællesskab U 250 620 221 29 0 0 0 Afsluttet i 2013 Afsluttet i 2013 By- og Miljøudvalget, i alt U 124.792 845.327 121.543 3.249 4.352 3.097 0 I -19.510-218.216-16.386-3.124-925 0 0 By- og Miljøudvalget, afsluttes U 41.398 157.278 42.337-939 0 0 0 I -1.987-41.423-1.942-45 0 0 0 By- og Miljøudvalget, overføres U 83.395 688.049 79.206 4.189 4.352 3.097 0 I -17.523-176.793-14.444-3.079-925 0 0 013105 ESCO-projekt U 32.670 33.821 32.689-19 -19-19 0 Overføres, ingen bemærkninger. 015060 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U 682 8.135 472 210 210 210 Der opstod i sommer en mindre procesforsinkelse bl.a. fordi det var ønsket at øge politikerinddragelsen i projektet (vægmaleri). Denne mindre forskydelse har resulteret i en større forsinkelse i eksekvering pga. vejrlig, og 0 effekten/forsinkelsen var større end antaget ved 3FR. I -407-2.708-730 324 324 0 0 015061 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret U 55 11.625 49 7 7 7 0 Overføres, ingen bemærkninger. I -1.327-3.880-1.358 31 31 0 0 Overføres, ingen bemærkninger. 015088 Byfornyelse og kondemnering U 20.730 326.252 20.303 427 215 215 0 sum I -12.410-164.951-7.807-4.603-2.177 0 0 sum 10 Flintholm Alle 25-33 U 0 9.986 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 I 0-4.993 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 11 Flintholm Alle 45-51 U 0 8.341 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 I 0-4.171-2 2 0 0 0 Afsluttet i 2013 12 Flintholm Alle 35-43 U 0 9.968 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 I 0-4.984 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 18 Karreen Rolfsvej, Falkoner Allé, karre 27 U 25 8.344 15 10 10 10 0 Overføres I 541-4.761 540 2 2 0 0 Overføres

31 Andebakkesti 4 U 1.058 1.706 1.032 26 0 0 0 Lukkes først i 2015 I -528-853 -517-12 0 0 0 Lukkes først i 2015 32 Nordre Fasanvej 97A-B U 8 4.423 8 0 0 0 0 Afventer afklaring I -5-2.212-4 -1 0 0 0 Afventer afklaring 38 Karre 21, Aksel Møllers Have m.v. U 0 4.143-82 82 82 82 0 Overføres I -14-2.072-5 -9-9 0 0 Overføres 39 Karre 22, Adilsvej, Sindshvilevej m.v. U -1.593 8.494-1.593 0 0 0 0 Lukkes i 2014 I -1.593-4.247 783-2.376 0 0 0 Lukkes i 2014 42 A/B Kastaniegården, Langelandsvej U 547 8.219 0 547 547 547 0 Overføres I -274-4.110-1 -273-273 0 0 Overføres 48 Karré 23, samt gårdanlæg, Helgesvej, Adilsvej, Roarsvej, Aksel Møllers Have U 0 4.736 2-2 0 0 0 Lukkes i 2015 I 0-2.374-1 1 0 0 0 Lukkes i 2015 49 Kilevej Karrèen, Kilevej, Nordre Fasanvej U 24 5.547 21 3 0 0 0 Lukkes i 2016 I -12-2.774-10 -2 0 0 0 Lukkes i 2016 53 Karre 2, Gårdanlæg, Godthåbsvej m.v. U 850 6.610 638 212 0 0 0 Lukkes i 2015 I -425-3.305-325 -100 0 0 0 Lukkes i 2015 60 Falkoner Alle 30-32 U -5 8.100-5 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 I 2-4.050 2 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 63 Godthåbsvej 26A-30 U 0 25.081 0 0 215 215 0 Afventer afklaring I 0-12.541-215 215 0 0 0 Afventer afklaring 64 Bogøvej 1, Godthåbsvej 50-52 U 0 3.264 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 I -36-1.632-36 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 68 Flintholm-ejendomme U 328 8.758 333-5 0 0 0 Afsluttet i 2013 I -164-4.379-166 2 0 0 0 Afsluttet i 2013 79 Gl. Kongevej 163 U 208 3.090 208 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 I -109-1.545-109 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 81 Gårdanlæg Flintholm Vest U 431 6.740 440-9 -9-9 0 Overføres I -205-3.370-188 -17-17 0 0 Overføres 82 Frederiksvej 17-19 U 827 7.534 829-2 0 0 0 Lukkes i 2014 I -418-3.766-414 -3 0 0 0 Lukkes i 2014 85 Sindshvilevej 13 U 53 5.506 55-1 0 0 0 Afsluttet i 2013 I -27-2.753-27 1 0 0 0 Afsluttet i 2013 88 Nordre Fasanvej 142-144 U 1.460 2.086 1.361 99 99 99 0 Overføres I -730-1.043-681 -49-49 0 0 Overføres 89 H.C. Ørstedsvej 20 U 445 2.436 445 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 I -223-1.218-223 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 90 Frederiksberg Alle 28 U 1.647 1.903 1.677-30 0 0 0 Lukkes i 2014 I -825-952 -838 13 0 0 0 Lukkes i 2014 91 Franckesvej 2-4 m.fl. U 6.742 9.398 7.439-697 -697-697 0 Overføres I -3.375-4.699-3.720 345 345 0 0 Overføres 92 Nyelandsvej 21A-C U -975 4.830-975 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 I 488-2.415 488 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 93 Sankt Knuds Vej 5 U 5.298 6.732 5.690-391 -391-391 0 Overføres I -2.649-3.366-729 -1.920-1.920 0 0 Overføres 94 Bjarkesvej 6 m.fl. U 1.641 6.048 1.611 30 30 30 0 Overføres I -975-3.024-806 -169-169 0 0 Overføres 95 Gårdanlæg, karre 15 U 1.450 2.619 930 520 520 520 0 Overføres I -725-1.310-433 -292-292 0 0 Overføres 96 Gårdanlæg, karre 16 U 210 8.365 199 11 0 0 0 Den går først rigtigt i gang i 2015 I -105-4.183-153 48 0 0 0 Den går først rigtigt i gang i 2015 97 Kondemnering U 50 348 26 24 24 24 0 Overføres I -25-174 -15-10 -10 0 0 Overføres 015096 Helhedsorienteret byfornyelse, Finsenshave U 3.388 12.945 3.413-25 0 0 0 Afsluttet i 2013 I -1.453-2.795-1.424-29 0 0 0 Afsluttet i 2013 015101 Områdefornyelse Nordre Fasanvej, nord U 1.048 1.100 1.008 40 40 40 0 Overføres, ingen bemærkninger. I -403 0-337 -66-66 0 0 Overføres, ingen bemærkninger. Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen

Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen 015102 Områdefornyelse Nordre Fasanvej, syd U 1.200 1.100 1.008 192 192 192 Der har været en lille forskydning fra idet nogle fakturaer har 0 været længe undervejs. I -400 0-360 -40-40 0 0 0 015188 Byfornyelse og boligforbedring U 3.896 37.047 4.863-967 -967-967 0 sum I -1.515-18.524-3.989 2.474 2.474 0 0 sum 01 Godthåbsvej 38 m.fl. U 2.398 16.240 3.093-695 -695-695 0 Overføres I -825-8.120-1.821 996 996 0 0 Overføres 02 Nitivej 3 U 750 4.164 892-142 -142-142 0 Overføres I -315-2.082-611 296 296 0 0 Overføres 03 Frederiksvej 26-28 U 748 7.729 877-129 -129-129 0 Overføres I -375-3.864-1.119 744 744 0 0 Overføres 04 Jacob Dannefærds Vej 10 I 0-704 -437 437 437 0 0 Overføres 020059 Pulje til tilplantning af nye vejtræer* U 500 1.300 496 4 0 0 0 sum 03 Vejtræer 2013 U 500 500 496 4 0 0 0 Afsluttet i 2013 020060 Renovering af ringmur på Frederiksberg Ældre kirkegård U 130 7.000 79 51 0 0 0 Afsluttet i 2013 020062 Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé U 250 800 250 0 0 0 0 Fortsætter 020063 Vandanlæg til leg U 1.000 1.000 1.001-1 0 0 0 Afsluttet i 2013 020064 Lindevangsparken U 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 021054 Pulje til nye legepladser* U 600 2.600 600 0 0 0 0 sum 00 Pulje U 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Legeplads Danas Plads U 200 200 121 79 0 0 0 Afsluttet i 2013 31 Legeplads Steenwinkelsvej og Rosenhaven U 50 50 17 33 0 0 0 Afsluttet i 2013 32 Legeplads Grøndalen U 100 100 163-63 0 0 0 Afsluttet i 2013 33 Motionsområder ved Den Grønne Sti U 250 250 299-49 0 0 0 Afsluttet i 2013 040011 Pulje til genoprettelse af kirkegårde* U 4.000 21.700 4.003-3 0 0 0 sum 02 Kirkegårde 2012 U 0 5.000 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 03 Kirkrgårde 2013 U 4.000 4.000 4.003-3 0 0 0 Afsluttet i 2013 081053 Oprensning af jordforuering på KU.BE-grunden U 250 1.400 210 40 40 40 0 Overføres 089051 Pulje til støjbekæmpelse (offentligt/privat samarbejde)* U 1.542 8.389 1.572-30 -5-5 0 sum 50 Støjpartnerskab, Falkoner Alle 90 U 1.542 1.542 1.567-25 0 0 0 Afsluttet i 2013 53 Støjpartnerskab, H.C. Ørstedsvej 13 U 0 170 5-5 -5-5 0 Overføres 089052 Pulje til støjbekæmpelse på følsomme områder* U 80 2.108 63 17 0 0 0 sum 62 Støjhandlingsplan 2012 U 80 150 63 17 0 0 0 Afsluttet i 2013 089060 Pulje til Klimatilpasning (LAR-løsninger)* U 3.997 11.976 3.923 74 45 45 0 sum 01 Brand U 741 3.000 711 30 0 0 0 Afsluttet i 2013 02 BPM U 3.256 8.976 3.211 45 45 45 0 Overføres 089061 Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* U 1.501 3.000 996 505 505 505 0 sum 00 Pulje U 1.501 3.000 996 505 505 505 Rådighedsbeløbet er disponeret i sagen BMU/333-2012. Ved en fejl blev et ikke flyttet til nyt S3.Mindreforbruget skyldes dels, at Rambøll efter forhandling har krediteret nogle udgifter til skybrudsplan Vest., og dels at udgifterne til borgerpulje-projekterne fra 2012 blev mindre end forvnetet, idet hovedparten ikke fik gjort brug af midlerne. Mindreforbruget foreslås overført idet der i 2014 er et yderligere budgetbehov på skybrudsprojektet i 0 Lindevangsparken. Der forelægges særskilt sag om dette. 140050 Klimaprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning U 1.255 3.409 0 1.255 1.255 0 0 sum I -1.255-3.409 0-1.255-1.255 0 0 sum 02 Helenevej U 1.255 1.255 0 1.255 1.255 0 Projektet udføres af Frederiksberg Forsyning, og er det første eksempel på samarbejdet mellem FF og FK implementering af skybrudsplanen. Der har derfor i opstartsfasen været flere detaljer end forventet, som skulle 0 afklares, og projektet er derfor først gået i jorden i marts 2014. I -1.255-1.255 0-1.255-1.255 0 0 201082 Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* U 250 301 116 135 0 0 0 sum I -125-5.241-116 -10 0 0 0 sum 14 P-pladser på Julius Thomsens Plads U 250 100 116 135 0 0 0 Afsluttet i 2013 I -125-50 -116-10 0 0 0 Afsluttet i 2013 201087 By- og pendlercykelsystem U 1.750 13.000 1.527 223 223 223 Der har været en forsinkelse i cykelleverancen så de nye cykler leveres i marts 2014 i stedet for november 2013. Mindreforbruget fra 2013 skal derfor 0 overføres til 2014.

Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen 212050 Pulje til udlægning af nyt slidlag* U 7.847 15.447 7.951-104 0 0 0 sum I 0 0-52 52 0 0 0 sum 00 Pulje U 0 0 0 0 0 0 I opfølgning på 1. forventet regnskab (MAG/164-2013) blev der givet 1,1 mio. kr. i ekstra til slidlagsrenovering. Rådighesbeløbet er lagt på 00 pulje, men skulle have ligget på '03 Slidelag 2013'. I overførselssagen er 0 teknisk flyttet dertil. 03 Slidlag 2013 U 7.847 6.747 7.951-104 0 0 0 Afsluttet i 2013 I 0 0-52 52 0 0 0 212051 Pulje til fortovsrenovering* U 1.350 4.500 1.485-135 0 0 0 sum 03 Fortovsrenovering 2013 U 1.350 1.500 1.485-135 0 0 0 Afsluttet i 2013 222012 Vejanlæg i Flintholm området og Byhaven U 252 76.496 254-2 0 0 0 sum 18 Byhaven U 100 6.300 100 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 22 Stig Lommers Plads U 152 1.200 154-2 0 0 0 Afsluttet i 2013 222101 Pladsdannelse Lindevangsparken/Finsensvej U 1.400 1.500 1.400 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 222102 Byudvikling ved Fasanvej station U 750 3.000 1.039-289 -289-289 Da det efter 3FR blev kendt at flere anlægsprojekter end forventet blev forsinkede (bl.a. enkelte større institutionsbyggerier), blev projekter aktivt fremrykket hvor det var muligt. Det gælder bl.a. dette projekt. Forbruget i 2014 0 reduceres svarende til merforbruget. 223005 Metro Cityringen - stationsforpladser og byrum U 1.500 33.100 1.297 203 203 203 Mindreforbruget skyldes, at de væsentligste udgfter vedr. flere af de igangværende aktiviteter (fx undersøgelser vedr. Frb Alle 41, metrooverdæknings samt Frb. Bymidte) først betales når undersøgelserne 0 afsluttes i løbet af 2014. 223011 Regional cykelpendlerrute I -215-1.197-215 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 223063 Fornyelse af belysningen i og omkring Julius Thomsens Plads U 302 2.000 0 302 0 0 0 Afsluttet i 2013 223064 Trafikhandlingsplan: Cykelbaner på Sønderjyllands Allé U 1.645 7.100 1.642 4 0 0 0 Afsluttet i 2013 223065 Busfremkommelighed U 614 2.500 584 30 0 0 0 Afsluttet i 2013 223066 Cykelpakke U 309 800 281 28 0 0 0 Afsluttet i 2013 223067 Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning* U 6.900 8.000 8.067-1.167 43 43 0 sum 00 Pulje U 0 0-43 43 43 43 0 01 Udskiftning af energitunge armaturer U 3.450 3.450 4.456-1.006 0 0 0 Afsluttet i 2013 02 Udskiftning af inteligent belysning U 3.050 4.050 3.310-260 0 0 0 Afsluttet i 2013 03 Den grønne sti U 300 300 307-7 0 0 0 Afsluttet i 2013 04 Grøndalsengen U 100 200 37 63 0 0 0 Afsluttet i 2013 223068 Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje U 3.200 4.000 3.232-32 0 0 0 sum 01 Baggrundsdata for projekter til forbedring af trafiksikkerheden 2013 U 345 345 362-17 0 0 0 Afsluttet i 2013 02 Projekter til forbedring af trafiksikkerheden på skoleveje 2013 U 2.855 2.855 2.870-15 0 0 0 Afsluttet i 2013 223070 Busfremkommelighed linje 9A U 3.700 5.750 3.083 617 617 617 0 sum 01 Bedre busfremkommelighed - Linje 9A U 3.700 5.750 3.083 617 617 617 Mindreforbrug skyldes dels forsinkelse hos rådgiver, og dels fordi etablering af parkeringspladser på Howitzsvej blev forsinket grundet politiets krav om at der 0 ikke måtte arbejdes, mens der var nogle særlige retssager i gang. 223071 Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan U 800 1.000 667 133 146 146 0 sum 00 Pulje U 0 0 32-32 0 0 0 0 01 Etablering af læssezoner U 25 25 24 1 0 0 0 Afsluttet i 2013 03 Udarbejdelse af forslag til trafiksanering af Værnedamsvej U 300 500 156 144 144 144 Der blev ifm. 3FR omperiodiseret en andel af budgettet fra idet det var besluttet i udvalget af afholde borgerdialog i januar måned. Samtidig er det et projekt som er et samarbejde mellem Frederiksberg og Københavns Kommuner, med København som tovholder, og det er derfor vanskeligt at komme med et præcist skøn for hvornår udgifterne falder. En lidt større andel 0 af udgifterne end skønnet ved 3FR betales således først i 2014. 04 Revision af Cykelpolitik 2008-2012 U 125 125 124 1 1 1 Den sidste regning vedr. cykelpolitikken er betalt på regnskabsår 2014, og 0 anlægget overføres derfor. 05 Udarbejdelse af bylivsregnskab U 150 150 150 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 06 Trafikafvikling i området omkring Søndre Fasanvej og Smallegade U 200 200 181 19 0 0 0 Afsluttet i 2013 251014 Trafikhandlingsplan: Cykelstier U 10.044 49.253 8.536 1.508 1.676 1.676 0 sum 50 Cykelstier på H.C. Ørstedsvej 2011 U 1.264 7.000 1.433-168 0 0 0 Afsluttet i 2013

Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen 70 Cykelstier på Bülowsvej syd U 8.780 9.650 7.104 1.676 1.676 1.676 Uforudsete udgifter plejer at udgøre 10-15 pct. og indtil videre har der ikke være væsentlige uforudsete udgifter, hvilket har medført et mindreforbrug. Mindreforbruges søges overført, idet projektet endnu ikke er afsluttet og der 0 derfor stadig kan opstå udforudsete udgifter. 251015 Trafikhandlingsplan: Skoler og skoleveje U 598 6.500 598 0 0 0 0 sum 40 Skoler og skoleveje 2012 U 598 1.000 598 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 251016 Trafikhandlingsplan: Trafiksikkerhed U 1.654 17.483 1.885-231 0 0 0 sum 08 Projekter til forbedring af trafiksikkerheden 2012 U 1.404 2.315 1.635-231 0 0 0 Afsluttet i 2013 09 Projekter til forbedring af tilgængeligheden 2012 U 250 658 250 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 88 Forslag til prioritering af trafiksanering i lokalområder U 0 350 0 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 251029 Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master* U 152 5.466-98 250 0 0 0 sum 73 Udskiftning af gamle armaturer U 250 2.666 0 250 0 0 0 Afsluttet i 2013 77 Udskiftning af armaturer sfa ECO-direktivet U -98 650-98 0 0 0 0 Afsluttet i 2013 Brugerfinansieret område U 751 101.446 741 10 10 10 I 0 0 0 0 0 0 By- og Miljøudvalget, overføres U 751 11.065 741 10 10 10 I 0 0 0 0 0 0 165050 Ny genbrugsplads U 751 11.065 741 10 10 10 0 Ingen bemærkninger 0 0 Overførsel uden for anlægsloft U 1.931 0 Overførsel inden for anlægsloft U 26.553 0