Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305 9.779.303 9.679.302 miljøforanstaltninger 11 Beboelse 217.882 217.882 217.882 217.883 011046 Lundingvej 12 (EK fra 1/1 2008) 87.095 87.095 87.095 87.096 700 Grunde og bygninger 87.095 87.095 87.095 87.096 710 Vedligeholdelse 19.920 19.920 19.920 19.920 714 Udvendig vedligeholdelse 011 46 067 07 Vedligehold art 45 19.920 19.920 19.920 19.920 760 Drift bygninger 67.175 67.175 67.175 67.176 760 Vand og renovation 50.669 50.669 50.669 50.670 (forbrugsafgifter) 011 46 080 09 Vand og renovation 40 39.408 39.408 39.408 39.409 011 46 081 06 Vand og renovation 49 11.261 11.261 11.261 11.261 764 Opvarmning 011 46 084 08 Opvarmning, art 2.3 10.030 10.030 10.030 10.030 980 Forsikring 011 46 090 05 Forsikringer art 4.0 6.476 6.476 6.476 6.476 011065 Øsby Stadionvej 10 130.787 130.787 130.787 130.787 700 Grunde og bygninger 130.787 130.787 130.787 130.787 710 Vedligeholdelse 9.960 9.960 9.960 9.960
Budget 2013 16 2 714 Udvendig vedligeholdelse 011 65 067 50 Vedligehold art 45 9.960 9.960 9.960 9.960 760 Drift bygninger 120.827 120.827 120.827 120.827 764 Opvarmning 011 65 083 03 Opvarmning art 2.3 50.133 50.133 50.133 50.133 970 Rengøring 68.413 68.413 68.413 68.413 970 Rengøringsselskab 011 65 092 02 Rengøring basisydelse 4.9 68.413 68.413 68.413 68.413 basisydelser 980 Forsikring 011 65 090 08 Forsikringer art 4.0 2.281 2.281 2.281 2.281 13 Andre faste ejendomme 1.340.874 1.340.874 1.340.877 1.340.874 013005 Absalon, Foreningshus i Gram, 66.480 66.480 66.480 66.480 Tårnvej 6 700 Grunde og bygninger 66.480 66.480 66.480 66.480 710 Vedligeholdelse 12.948 12.948 12.948 12.948 714 Udvendig vedligeholdelse 013 05 130 50 Vedligehold art 4.5 12.948 12.948 12.948 12.948 760 Drift bygninger 53.532 53.532 53.532 53.532 764 Opvarmning 013 05 180 01 Opvarmning art 2.3 53.532 53.532 53.532 53.532 013007 Arnum gl. skole
Budget 2013 16 3 700 Grunde og bygninger 760 Drift bygninger 764 Opvarmning 013 07 180 00 Opvarmning art 2.3 013044 Halk skole (KF fra 2011) 150.000 150.000 150.000 150.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 150.000 150.000 150.000 150.000 510 Udgifter vedr. kerneydelser 150.000 150.000 150.000 150.000 559 Tilskud 013 44 100 00 Kommunalt tilskud 5.9 150.000 150.000 150.000 150.000 700 Grunde og bygninger 760 Drift bygninger 764 Opvarmning 013 44 180 01 Opvarmning art 2.3 768 El 013 44 187 02 El 2.3 013046 Skrydstrup Forsamlingsgård (EK fra 1/1 2008) 700 Grunde og bygninger 710 Vedligeholdelse 710 Indvendig vedligeholdelse 013 46 120 02 Vedligehold art 4.5 714 Udvendig vedligeholdelse 013 46 130 09 Vedligehold art 4.5
Budget 2013 16 4 750 Huslejeudsg. og indtægter 013 46 160 08 Husleje art 7.1 760 Drift bygninger 760 Vand og renovation 013 46 173 06 Vand og renovation art 4.9 (forbrugsafgifter) 980 Forsikring 013 46 270 50 Forsikringer art 4.0 013049 Honnørkajen 3 10.199 10.199 10.199 10.199 700 Grunde og bygninger 10.199 10.199 10.199 10.199 760 Drift bygninger 10.199 10.199 10.199 10.199 760 Vand og renovation 013 49 173 50 Vand og renovation art 4.9 10.199 10.199 10.199 10.199 (forbrugsafgifter) 013050 Jegerup Forsamlingshus 60.000 60.000 60.000 60.000 000 Puljer m.v. 000 Overførte beløb m.v. 098 Budgetkorrektion til andet 013 50 980 00 Budgetkor. til andet udvalg udvalg 099 Budgetkorrektion fra andet 013 50 990 07 Budgetkor. fra andet udvalg udvalg 500 Materiale og aktivitetsudgifter 60.000 60.000 60.000 60.000 510 Udgifter vedr. kerneydelser 60.000 60.000 60.000 60.000
Budget 2013 16 5 559 Tilskud 013 50 090 08 Kommunalt tilskud 5.9 60.000 60.000 60.000 60.000 700 Grunde og bygninger 710 Vedligeholdelse 714 Udvendig vedligeholdelse 013 50 130 05 Vedligehold art 4.5 750 Huslejeudsg. og indtægter 013 50 160 04 Husleje art 7.1 760 Drift bygninger 760 Vand og renovation 013 50 170 00 Vand og renovation art 4.0 (forbrugsafgifter) 764 Opvarmning 013 50 180 07 Opvarmning art 2.3 768 El 013 50 200 01 El art 2.3 980 Forsikring 013 50 270 06 Forsikringer art 4.0 013051 Jegerup gl. skole (Kultur og 203.970 203.970 203.970 203.969 Fritid fra 1/1 2010) 700 Grunde og bygninger 203.970 203.970 203.970 203.969 760 Drift bygninger 203.970 203.970 203.970 203.969 760 Vand og renovation 013 51 173 07 Vand og renovation art 4.9 203.970 203.970 203.970 203.969 (forbrugsafgifter) 013052 Jomfrustien 52 (galleri) 17.899 17.899 17.899 17.898
Budget 2013 16 6 700 Grunde og bygninger 17.899 17.899 17.899 17.898 760 Drift bygninger 17.899 17.899 17.899 17.898 760 Vand og renovation 013 52 173 01 Vand og renovation art 4.9 3.978 3.978 3.978 3.978 (forbrugsafgifter) 768 El 013 52 200 00 El art 4.9 9.943 9.943 9.943 9.942 980 Forsikring 013 52 270 05 Forsikringer art 4.0 3.978 3.978 3.978 3.978 013072 Marineforeningens lokaler Ved 18.227 18.228 18.227 18.227 Havnen 18 700 Grunde og bygninger 18.227 18.228 18.227 18.227 750 Huslejeudsg. og indtægter 013 72 160 00 Husleje art 7.1 18.227 18.228 18.227 18.227 013076 Møllepladsen 4 (EK fra 1/1 2008) 748.978 748.977 748.976 748.976 700 Grunde og bygninger 748.978 748.977 748.976 748.976 750 Huslejeudsg. og indtægter 013 76 160 09 Husleje art 7.1 795.010 795.010 795.009 795.009 760 Drift bygninger 46.032 46.033 46.033 46.033 760 Vand og renovation 013 76 173 07 Vand og renovation art 4.9 24.868 24.868 24.868 24.868 (forbrugsafgifter) 768 El 013 76 189 07 El art 2.3 10.027 10.027 10.027 10.027 980 Forsikring 013 76 270 00 Forsikringer art 4.0 11.137 11.138 11.138 11.138
Budget 2013 16 7 013080 Oksenvad område og 175.098 175.099 175.099 175.099 Aktivitetscenter, Vojens 000 Puljer m.v. 000 Overførte beløb m.v. 010 Overført over /underskud 013 80 005 08 Over /underskud 4.0 098 Budgetkorrektion til andet 013 80 980 01 Budgetkor. til andet udvalg udvalg 099 Budgetkorrektion fra andet 013 80 990 08 Budgetkor. fra andet udvalg udvalg 700 Grunde og bygninger 175.098 175.099 175.099 175.099 710 Vedligeholdelse 65.850 65.851 65.851 65.851 710 Indvendig vedligeholdelse 013 80 120 50 Vedligehold art 4.5 7.575 7.576 7.576 7.576 714 Udvendig vedligeholdelse 013 80 130 06 Vedligehold art 4.5 58.275 58.275 58.275 58.275 750 Huslejeudsg. og indtægter 013 80 160 05 Husleje art 7.1 44.561 44.560 44.561 44.561 760 Drift bygninger 153.809 153.808 153.809 153.809 760 Vand og renovation 013 80 173 03 Vand og renovation art 4.9 23.913 23.913 23.913 23.913 (forbrugsafgifter) 764 Opvarmning 013 80 180 08 Opvarmning art 2.3 44.427 44.427 44.427 44.427 768 El 013 80 200 02 El art 4.9 22.718 22.717 22.718 22.718
Budget 2013 16 8 970 Rengøring 52.736 52.736 52.736 52.736 970 Rengøringsselskab 013 80 255 00 Rengøring basisydelse 4.9 52.736 52.736 52.736 52.736 basisydelser 980 Forsikring 013 80 270 07 Forsikringer art 4.0 10.015 10.015 10.015 10.015 013086 Ridehuset, Sejlstensgyde 7 (UKF fra 1/1 2008 31/12 2011) 700 Grunde og bygninger 710 Vedligeholdelse 714 Udvendig vedligeholdelse 013 86 130 03 Vedligehold art 4.5 760 Drift bygninger 760 Vand og renovation 013 86 173 00 Vand og renovation art 4.9 (forbrugsafgifter) 768 El 013 86 187 06 El art 2.3 980 Forsikring 013 86 270 04 Forsikringer art 4.0 013089 Sogneordning pulje til 200.000 200.000 200.000 200.000 partnerskabsaftaler UKF 700 Grunde og bygninger 200.000 200.000 200.000 200.000 760 Drift bygninger 013 89 100 08 Tilskud til bygningsdrift 5.9 200.000 200.000 200.000 200.000
Budget 2013 16 9 013093 Stadionvej 1, Haderslev 12.000 12.000 12.000 12.000 (Forsøgsscenen) 700 Grunde og bygninger 12.000 12.000 12.000 12.000 760 Drift bygninger 12.000 12.000 12.000 12.000 764 Opvarmning 013 93 880 03 Opvarmning 2.3 12.000 12.000 12.000 12.000 013096 Slesvigske Musikhus (drift) 181.471 181.472 181.472 181.472 400 Personaleudgifter 460 Øvrige personaleudgifter 980 Forsikring 013 96 190 05 Forsikring personale 4.0 700 Grunde og bygninger 181.471 181.472 181.472 181.472 760 Drift bygninger 181.471 181.472 181.472 181.472 764 Opvarmning 013 96 880 07 Opvarmning 2.3 171.884 171.884 171.884 171.884 970 Rengøring 8.269 8.269 8.269 8.269 970 Rengøringsselskab 013 96 887 08 Rengøring basisydelse 4.9 8.269 8.269 8.269 8.269 basisydelser 980 Forsikring 013 96 896 07 Forsikringer 4.0 17.856 17.857 17.857 17.857 013097 Tørning Mølle 826.992 826.990 826.991 826.991
Budget 2013 16 10 500 Materiale og aktivitetsudgifter 817.032 817.031 817.032 817.031 510 Udgifter vedr. kerneydelser 817.032 817.031 817.032 817.031 559 Tilskud 013 97 620 02 Tilskud til DSI Tørning Mølle art 5.9 817.032 817.031 817.032 817.031 700 Grunde og bygninger 9.960 9.959 9.959 9.960 710 Vedligeholdelse 9.960 9.959 9.959 9.960 714 Udvendig vedligeholdelse 013 97 847 07 Udv. vedligeholdelse 4.5 9.960 9.959 9.959 9.960 760 Drift bygninger 768 El 013 97 883 03 El 2.3 013098 Vedsted gl. skole (Kultur og 203.970 203.970 203.970 203.969 Fritid fra 1/1 10) 700 Grunde og bygninger 203.970 203.970 203.970 203.969 760 Drift bygninger 203.970 203.970 203.970 203.969 760 Vand og renovation 013 98 170 01 Vand og renovation art 4.0 203.970 203.970 203.970 203.969 (forbrugsafgifter) 31 Stadion og idrætsanlæg 8.370.550 8.270.549 8.220.544 8.120.545 031001 Fælles udgifter og indtægter
Budget 2013 16 11 000 Puljer m.v. 000 Overførte beløb m.v. 031 01 001 02 Budgetkonto 031020 Øvrige Stadionanlæg 4.553.857 4.553.858 4.553.855 4.553.856 500 Materiale og aktivitetsudgifter 180.248 180.248 180.248 180.248 510 Udgifter vedr. kerneydelser 180.248 180.248 180.248 180.248 530 Udgifter vedr. aktiviteter 180.248 180.248 180.248 180.248 531 Leje af idrætsfaciliteter 031 20 252 05 Tjenesteydelser uden moms 4.0 180.248 180.248 180.248 180.248 600 Kapacitetsudgifter 25.000 25.000 25.001 25.001 664 Maskiner og materiel 25.000 25.000 25.001 25.001 664 Drift maskiner og materiel 031 20 704 05 Drift maskiner/materiel 4.9 17.946 17.946 17.946 17.946 994 Køb under 100.000 kr. 031 20 730 05 Køb u/100.000 kr. 2.9 7.054 7.054 7.055 7.055 700 Grunde og bygninger 3.908.609 3.908.610 3.908.606 3.908.607 710 Vedligeholdelse 3.848.609 3.848.609 3.848.606 3.848.607 710 Indvendig vedligeholdelse 6.947 6.947 6.947 6.946 031 20 800 01 Indv. vedligeholdelse 2.9 6.947 6.947 6.947 6.947 031 20 801 09 Indv. vedligeholdelse 4.0 031 20 802 06 Indv. vedligeholdelse 4.5 1 714 Udvendig vedligeholdelse 28.020 28.022 28.020 28.019 031 20 810 08 Udv. vedligeholdelse 2.9 2 2
Budget 2013 16 12 031 20 811 05 Udv. vedligeholdelse 4.0 1 1 031 20 812 02 Udv. vedligeholdelse 4.5 28.020 28.020 28.019 28.020 718 Udenomsarealer 031 20 822 09 Udenomsarealer 4.5 175.000 175.000 175.000 175.000 719 Baner og beplantning 283.140 283.138 283.137 283.139 031 20 830 00 Baner og beplantn. 2.9 77.931 77.930 77.930 77.931 031 20 831 08 Baner og beplantn. 4.0 165.585 165.585 165.585 165.585 031 20 832 05 Baner og beplantn. 4.5 39.624 39.623 39.622 39.623 725 Kontrakt med driftsafdelingen 3.355.502 3.355.502 3.355.502 3.355.503 031 20 852 08 Retur vedr. udbud 7.9 346.000 346.000 346.000 346.000 701 Fast prisaftale 031 20 839 06 Standardpleje (UDEN MOMS) 3.022.467 3.022.467 3.022.467 3.022.467 703 Andre opgaver efter timeløn 031 20 844 06 Ekstra pleje (UDEN MOMS) 407.025 407.025 407.025 407.026 (jf. kontrakten) 705 Ekstraordinære opgaver (udenfor 031 20 849 02 Andre opgaver, udviklingsopgaver (UDEN MOMS)272.010 272.010 272.010 272.010 kontrakten) 760 Drift bygninger 60.000 60.001 60.000 60.000 760 Vand og renovation 1 (forbrugsafgifter) 031 20 861 07 Vand/renovation 4.0 1 031 20 862 04 Vand/renovation 4.9 764 Opvarmning 031 20 865 06 Opvarmning 2.3 1 1 1 768 El 031 20 870 06 El 2.3 60.000 60.000 60.000 60.000
Budget 2013 16 13 970 Rengøring 2 1 031 20 875 02 Rengøring 2.9 1 1 031 20 876 50 Rengøring 4.0 1 031 20 877 07 Rengøring 4.9 1 1 980 Forsikring 031 20 885 09 Foriskringer 4.0 900 Indtægter 50.000 50.000 50.000 50.000 918 Internt salg 50.000 50.000 50.000 50.000 945 Skoler, institutioner 031 20 945 09 Indtægt skoler, institutioner 50.000 50.000 50.000 50.000 001 Odinsvej 3A 20.000 20.000 20.000 20.000 700 Grunde og bygninger 20.000 20.000 20.000 20.000 760 Drift bygninger 20.000 20.000 20.000 20.000 764 Opvarmning 031 21 012 03 Opvarmning 2.3 20.000 20.000 20.000 20.000 002 Vedsted klubhus 80.000 80.000 80.000 80.000 700 Grunde og bygninger 80.000 80.000 80.000 80.000 760 Drift bygninger 80.000 80.000 80.000 80.000 768 El 031 21 041 05 El 2.3 80.000 80.000 80.000 80.000 003 Sommersted klubhus 60.000 60.000 60.000 60.000 700 Grunde og bygninger 60.000 60.000 60.000 60.000 760 Drift bygninger 60.000 60.000 60.000 60.000
Budget 2013 16 14 768 El 031 21 061 08 El 2.3 60.000 60.000 60.000 60.000 005 Tennishus, Overgårdsvej 3 30.000 30.000 30.000 30.000 700 Grunde og bygninger 30.000 30.000 30.000 30.000 710 Vedligeholdelse 30.000 30.000 30.000 30.000 710 Indvendig vedligeholdelse 031 21 090 50 Indv. vedligeholdelse 2.9 30.000 30.000 30.000 30.000 006 Tårnvej 6 + 8, Gram 20.000 20.000 20.000 20.000 700 Grunde og bygninger 20.000 20.000 20.000 20.000 760 Drift bygninger 20.000 20.000 20.000 20.000 768 El 031 21 121 08 El 2.3 20.000 20.000 20.000 20.000 007 Skovvej 3A, Tiset 20.000 20.000 20.000 20.000 700 Grunde og bygninger 20.000 20.000 20.000 20.000 760 Drift bygninger 20.000 20.000 20.000 20.000 768 El 031 21 141 00 El 2.3 20.000 20.000 20.000 20.000 008 Fritidscenter, Vojens 200.000 200.000 200.000 200.000 700 Grunde og bygninger 200.000 200.000 200.000 200.000 760 Drift bygninger 200.000 200.000 200.000 200.000 764 Opvarmning 031 21 160 06 Opvarmning 2.3 200.000 200.000 200.000 200.000 009 Spejderhus, Overgårdsvej 19 20.000 20.000 20.000 20.000
Budget 2013 16 15 700 Grunde og bygninger 20.000 20.000 20.000 20.000 760 Drift bygninger 20.000 20.000 20.000 20.000 768 El 031 21 181 06 El 2.3 20.000 20.000 20.000 20.000 010 Øvrige lysanlæg 20.000 20.000 20.000 20.000 700 Grunde og bygninger 20.000 20.000 20.000 20.000 710 Vedligeholdelse 20.000 20.000 20.000 20.000 714 Udvendig vedligeholdelse 031 21 195 01 Udv. vedligeholdelse 4.5 20.000 20.000 20.000 20.000 011 Nustrup klubhus 20.000 20.000 20.000 20.000 700 Grunde og bygninger 20.000 20.000 20.000 20.000 760 Drift bygninger 20.000 20.000 20.000 20.000 764 Opvarmning 031 21 264 00 Opvarmning 2.3 20.000 20.000 20.000 20.000 031040 Kultur og Fritidscenteret, Gram 42.828 42.828 42.828 42.828 600 Kapacitetsudgifter 664 Maskiner og materiel 980 Forsikring 031 40 710 50 Forsikr. maskiner/materiel 4.0 700 Grunde og bygninger 42.828 42.828 42.828 42.828 710 Vedligeholdelse 42.828 42.828 42.828 42.828
Budget 2013 16 16 714 Udvendig vedligeholdelse 031 40 812 50 Udv. vedligeholdelse 4.5 42.828 42.828 42.828 42.828 750 Huslejeudsg. og indtægter 031 40 850 00 Huslejeindtægt art 7.9 760 Drift bygninger 980 Forsikring 031 40 885 06 Forsikringer 4.0 031042 Over Jerstal Hallen 500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Udgifter vedr. kerneydelser 560 Rengøringsmidler (ekskl. til 031 42 641 50 Rengøringsmidler 2.9 bygning) 580 Administration 580 Kontorhold 031 42 500 01 Kontohold 2.9 582 Telefon (ekstern leverandør) 031 42 527 05 Telefon 4.9 Ekstern 600 Kapacitetsudgifter 650 Inventar 994 Køb under 100.000 031 42 680 08 Køb under 100.000 kr. 2.9 700 Grunde og bygninger 710 Vedligeholdelse
Budget 2013 16 17 710 Indvendig vedligeholdelse 031 42 835 03 Indv. vedligeholdelse 2.9 760 Drift bygninger 768 El 031 42 883 00 El 2.3 031043 Team Danmark Samarbejdsaftale 1.015.360 1.015.360 1.015.360 1.015.360 0001 Idrætsklasser 441.178 441.178 441.178 441.178 500 Materiale og aktivitetsudgifter 441.178 441.178 441.178 441.178 510 Udgifter vedr. kerneydelser 441.178 441.178 441.178 441.178 530 Udgifter vedr. aktiviteter 441.178 441.178 441.178 441.178 537 Materialer 031 43 032 02 Materialer art 2.9 441.178 441.178 441.178 441.178 0002 Pulje til Team Danmark samarbejde 467.456 467.456 467.456 467.456 500 Materiale og aktivitetsudgifter 518.086 518.086 518.086 518.086 510 Udgifter vedr. kerneydelser 518.086 518.086 518.086 518.086 530 Udgifter vedr. aktiviteter 518.086 518.086 518.086 518.086 547 Puljer 031 43 150 06 Pulje til Team Danmark samarbejde art 4.0 518.086 518.086 518.086 518.086 900 Indtægter 50.630 50.630 50.630 50.630 922 Tilskud fra eksterne parter 031 43 155 02 Indtægter fra Team Danmark 7.9 50.630 50.630 50.630 50.630 0003 Pulje til støtte til idrætsudøvere 106.726 106.726 106.726 106.726
Budget 2013 16 18 500 Materiale og aktivitetsudgifter 106.726 106.726 106.726 106.726 510 Udgifter vedr. kerneydelser 106.726 106.726 106.726 106.726 530 Udgifter vedr. aktiviteter 106.726 106.726 106.726 106.726 547 Puljer 031 43 200 50 Pulje til støtte til idrætsudøvere art 4.0 106.726 106.726 106.726 106.726 031044 Sommerstedhallen 400 Personaleudgifter 410 Lønninger 418 Fagpersonale 031 44 060 01 Løn fagpersonale 1 600 Kapacitetsudgifter 650 Inventar 650 Drift 031 44 672 05 Inventar vedligeholdelse 4.5 700 Grunde og bygninger 710 Vedligeholdelse 714 Udvendig vedligeholdelse 031 44 847 03 Udv. vedligeholdelse 4.5 760 Drift bygninger 970 Rengøring 031 44 885 04 Rengøring 2.9
Budget 2013 16 19 031060 Øsby Hallen 500 Materiale og aktivitetsudgifter 580 Administration 580 Kontorhold 031 60 502 04 Kontorhold 4.9 031072 Haderslev Idrætsakademi 593.898 593.898 593.896 593.896 400 Personaleudgifter 54.037 54.037 54.035 54.035 410 Lønninger 53.145 53.145 53.143 53.143 444 Personale m/tilskud ny ordning 031 72 115 03 Løn Playing together 53.145 53.145 53.143 53.143 460 Øvrige personaleudgifter 892 892 892 892 980 Forsikring 031 72 125 50 Forsikring personale art 4.0 892 892 892 892 500 Materiale og aktivitetsudgifter 539.861 539.861 539.861 539.861 510 Udgifter vedr. kerneydelser 539.861 539.861 539.861 539.861 559 Tilskud 031 72 001 02 Tilskud til Had. Idrætsakademi art 5.9 539.861 539.861 539.861 539.861 031073 Tribuneleje, Haderslev 692.151 692.152 692.152 692.152 Fodboldstadion 500 Materiale og aktivitetsudgifter 692.151 692.152 692.152 692.152
Budget 2013 16 20 510 Udgifter vedr. kerneydelser 692.151 692.152 692.152 692.152 559 Tilskud 031 73 002 04 Tribuneleje art 4.9 692.151 692.152 692.152 692.152 031080 Vojens Speedwaycenter 678.537 678.535 678.535 678.536 500 Materiale og aktivitetsudgifter 711.420 711.419 711.419 711.420 510 Udgifter vedr. kerneydelser 711.420 711.419 711.419 711.420 559 Tilskud 031 80 420 04 Driftsbidrag 4.9 711.420 711.419 711.419 711.420 600 Kapacitetsudgifter 15.776 15.776 15.776 15.776 664 Maskiner og materiel 15.776 15.776 15.776 15.776 980 Forsikring 031 80 710 04 Forsikr. maskiner/materiel 4.0 15.776 15.776 15.776 15.776 700 Grunde og bygninger 135.607 135.606 135.606 135.606 710 Vedligeholdelse 65.746 65.745 65.745 65.745 714 Udvendig vedligeholdelse 031 80 812 04 Udv. vedligeholdelse 4.5 43.763 43.763 43.763 43.763 719 Baner og beplantning 031 80 831 50 Baner og beplantn. 4.0 21.983 21.982 21.982 21.982 760 Drift bygninger 69.861 69.861 69.861 69.861 760 Vand og renovation 031 80 862 06 Vand/renovation 4.9 23.913 23.913 23.913 23.913 (forbrugsafgifter) 980 Forsikring 031 80 885 00 Forsikringer 4.0 45.948 45.948 45.948 45.948 900 Indtægter 184.266 184.266 184.266 184.266
Budget 2013 16 21 914 Salg af øvrige ydelser 031 80 910 05 Indtægter 7.9 184.266 184.266 184.266 184.266 031090 Gram Svømmebad 543.919 543.918 543.918 543.917 500 Materiale og aktivitetsudgifter 492.127 492.126 492.126 492.125 510 Udgifter vedr. kerneydelser 492.127 492.126 492.126 492.125 559 Tilskud 031 90 420 08 Tilskud art 5.9 492.127 492.126 492.126 492.125 561 Kemikalier 031 90 480 06 Kemikalier art 2.9 580 Administration 588 Annoncer 031 90 541 03 Annoncer 4.9 700 Grunde og bygninger 51.792 51.792 51.792 51.792 710 Vedligeholdelse 51.792 51.792 51.792 51.792 710 Indvendig vedligeholdelse 031 90 802 01 Indv. vedligeholdelse 4.5 714 Udvendig vedligeholdelse 031 90 812 08 Udv. vedligeholdelse 4.5 51.792 51.792 51.792 51.792 760 Drift bygninger 970 Rengøring 031 90 875 08 Rengøring 2.9 980 Forsikring 031 90 885 04 Forsikringer 4.0 900 Indtægter 914 Salg af øvrige ydelser 031 90 925 01 Salg af badebiletter art 7.9
Budget 2013 16 22 031092 Vandland forundersøgelser 250.000 150.000 100.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 250.000 150.000 100.000 580 Administration 250.000 150.000 100.000 592 Advokat og konsulentbistand 031 92 050 04 Øvr. tjenesteydelser med moms 4.9 250.000 150.000 100.000 031099 Is arena, Vojens (drift) 500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Udgifter vedr. kerneydelser 559 Tilskud 031 99 418 00 Driftstilskud til OPP art 4.9 03 Undervisning og kultur 28.095.185 28.154.514 28.484.353 28.934.344 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 486.949 486.950 486.953 486.951 318060 Øsby Hallen 486.949 486.950 486.953 486.951 700 Grunde og bygninger 486.949 486.950 486.953 486.951 710 Vedligeholdelse 94.705 94.707 94.708 94.707 710 Indvendig vedligeholdelse 74.785 74.787 74.788 74.787 318 60 236 08 Indvendig vedligehold art 4,0 50.423 50.424 50.425 50.424 318 60 237 05 Indvendig vedligehold art 4,5 24.362 24.363 24.363 24.363
Budget 2013 16 23 714 Udvendig vedligeholdelse 318 60 222 02 Udvendig vedligeholdelse 4.5 19.920 19.920 19.920 19.920 760 Drift bygninger 392.244 392.243 392.245 392.244 760 Vand og renovation 25.150 25.149 25.150 25.150 (forbrugsafgifter) 318 60 240 00 Vand og renovartion art 4,0 14.001 14.000 14.000 14.001 318 60 241 08 Vand og renovation art 4,9 11.149 11.149 11.150 11.149 764 Opvarmning 318 60 242 05 Opvarmning art 2,3 105.364 105.364 105.363 105.364 768 El 318 60 243 02 El art 2,3 98.547 98.548 98.549 98.549 970 Rengøring 142.037 142.037 142.037 142.036 970 Rengøringsselskab 318 60 245 07 Rengøring basisydelser art 4,9 135.676 135.676 135.676 135.675 basisydelser 980 Rengøringsartikler 318 60 244 50 Forbrugsmaterialer 2.9 6.361 6.361 6.361 6.361 980 Forsikring 318 60 246 04 Forsikring art 4,0 21.146 21.145 21.146 21.145 60 Museer 4.378.000 4.377.999 4.377.999 4.378.001 360001 Fælles udgifter og indtægter 4.238.000 4.237.999 4.237.999 4.238.001 000 Puljer m.v. 1 000 Overførte beløb m.v. 1 010 Overført over /underskud 360 01 010 04 Overført over /underskud 4.0
Budget 2013 16 24 020 Reduktion/omstilling 360 01 020 00 Reduktion/omstilling 4.0 1 500 Materiale og aktivitetsudgifter 4.238.000 4.237.999 4.237.999 4.238.000 510 Udgifter vedr. kerneydelser 4.238.000 4.237.999 4.237.999 4.238.000 511 Tilskud 4.238.000 4.237.999 4.237.999 4.238.000 360 01 100 03 Tilskud 5.9 520 Gram Brandværnsmuseum 360 01 120 06 Gram Brandværnsmuseum 5.9 525 Museum Sønderjylland 360 01 125 02 Tilskud til Museum Sønderjylland 5.9 4.105.000 4.105.001 4.105.000 4.105.001 540 Klokkemuseum 360 01 140 09 Klokkemuseum 5.9 61.000 60.999 60.999 60.999 555 Sønderjysk Skolemuseum 360 01 155 01 Tilskud til Sdj. Skolemuseum 5.9 72.000 71.999 72.000 72.000 560 Brdr. Grams arkiv og museum 360 01 160 01 Tilskud til Brdr. Gram arkiv og museum 5.9 360010 Lertøjssamling, Slotsgade 20 140.000 140.000 140.000 140.000 700 Grunde og bygninger 140.000 140.000 140.000 140.000 510 Udgifter vedr. kerneydelser 64.116 64.116 64.116 64.116 531 Samlingens forvaltning m.v 360 10 503 06 Samlingens forvalt. 4.9 64.116 64.116 64.116 64.116 710 Vedligeholdelse 16.318 16.318 16.318 16.318
Budget 2013 16 25 710 Indvendig vedligeholdelse 16.318 16.318 16.318 16.318 360 10 701 02 Indv. vedligeholdelse 2.9 3.727 3.727 3.727 3.727 360 10 702 50 Indv. vedligeholdelse 4.0 12.591 12.591 12.591 12.591 760 Drift bygninger 59.566 59.566 59.566 59.566 980 Forsikring 360 10 781 03 Forsikringer 4.0 59.566 59.566 59.566 59.566 62 Teatre 3.003.275 3.003.274 3.003.274 3.003.274 362020 Børneteater 410.750 410.749 410.749 410.749 362 20 935 01 Statsrefusion 8.4 489.250 489.251 489.250 489.250 500 Materiale og aktivitetsudgifter 900.000 900.000 899.999 899.999 510 Udgifter vedr. kerneydelser 900.000 900.000 899.999 899.999 530 Udgifter vedr. aktiviteter 900.000 900.000 899.999 899.999 362 20 223 02 Aktiviteter 4.9 40.760 40.760 40.760 40.760 362 20 224 50 Aktiviteter 5.9 859.240 859.240 859.239 859.239 362025 Egnsteatre (Teatret Møllen) 2.592.525 2.592.525 2.592.525 2.592.525 362 25 935 04 Statsrefusion vedr. Teatret Møllen 1.718.483 1.718.483 1.718.483 1.718.483 500 Materiale og aktivitetsudgifter 4.311.008 4.311.008 4.311.008 4.311.008 510 Udgifter vedr. kerneydelser 4.311.008 4.311.008 4.311.008 4.311.008 530 Udgifter vedr. aktiviteter 362 25 010 06 Tilskud til Teatret Møllen 4.311.008 4.311.008 4.311.008 4.311.008 63 Musikarrangementer 38.148 38.153 37.988 37.991
Budget 2013 16 26 363030 Ejendomsfonden for Vojens Kultur 38.148 38.153 37.988 37.991 og Musikhus 400 Personaleudgifter 207.630 207.632 207.470 207.471 410 Lønninger 202.956 202.958 202.797 202.798 430 Øvrig personale 202.956 202.958 202.797 202.798 363 30 105 00 Løn øvrige personale 1 202.956 202.958 202.797 202.798 363 30 107 05 Pension til OK ansat art 1.2 460 Øvrige personaleudgifter 4.674 4.674 4.673 4.673 466 Møder 363 30 170 09 Møder 2.2 3.603 3.603 3.603 3.603 980 Forsikring 363 30 190 01 Forsikring personale 4.0 1.071 1.071 1.070 1.070 500 Materiale og aktivitetsudgifter 31.120 31.121 31.121 31.120 580 Administration 31.120 31.121 31.121 31.120 580 Kontorhold 31.120 31.121 31.121 31.120 363 30 500 06 Kontorhold 2.9 14.381 14.381 14.381 14.380 363 30 503 08 Kontorhold 4.9 16.739 16.740 16.740 16.740 600 Kapacitetsudgifter 2.212 2.213 2.212 2.212 650 Inventar 2.212 2.213 2.212 2.212 650 Drift 363 30 670 06 Inventar vedligeholdelse 2.9 2.212 2.213 2.212 2.212 700 Grunde og bygninger 202.814 202.813 202.815 202.812
Budget 2013 16 27 710 Vedligeholdelse 67.532 67.532 67.531 67.531 710 Indvendig vedligeholdelse 363 30 837 02 Indv. vedligeholdelse 4.5 60.717 60.717 60.717 60.717 714 Udvendig vedligeholdelse 363 30 847 09 Udv. vedligeholdelse 4.5 6.815 6.815 6.814 6.814 750 Huslejeudsg. og indtægter 363 30 871 04 Huslejeudgifter 4.0 589.462 589.462 589.463 589.462 760 Drift bygninger 319.116 319.117 319.117 319.119 760 Vand og renovation 363 30 877 08 Vand og renovation 4.9 14.348 14.348 14.348 14.348 (forbrugsafgifter) 764 Opvarmning 363 30 880 03 Opvarmning 2.3 62.197 62.197 62.197 62.198 768 El 363 30 883 05 El 2.3 93.789 93.789 93.789 93.789 970 Rengøring 126.000 126.000 126.000 126.002 970 Rengøringsselskab 363 30 887 04 Rengøring basisydelse 4.9 126.000 126.000 126.000 126.002 basisydelser 980 Forsikring 363 30 896 03 Forsikringer 4.0 22.782 22.783 22.783 22.782 64 Andre kulturelle opgaver 7.725.617 7.784.942 8.114.941 8.564.938 364001 Fælles udgifter og indtægter 6.517.050 6.517.053 6.517.051 6.517.052 500 Materiale og aktivitetsudgifter 6.517.050 6.517.053 6.517.051 6.517.052 510 Udgifter vedr. kerneydelser 6.517.050 6.517.053 6.517.051 6.517.052
Budget 2013 16 28 511 Tilskud 6.517.050 6.517.053 6.517.051 6.517.052 505 Pulje til administrativ og 364 01 005 07 Forskellige tilskud 5.9 52.451 52.453 52.453 52.454 politisk behandling 515 Forsamlingshuse 364 01 015 03 Forsamlingshuse 5.9 100.000 100.000 100.000 100.000 520 Kulturelt Samråd 364 01 020 03 Kulturelt Samråd 5.9 200.000 200.000 200.000 200.000 525 Kulturfestival 364 01 025 50 Kulturfestival art 5.9 85.000 85.000 85.000 85.000 530 Kulturhus 4.923.387 4.923.387 4.923.386 4.923.387 535 Pulje til kunstprojekter 364 01 031 07 Kunstindkøb 2.9 364 01 028 01 Betaling af ejendomsskat (art 4.0) 39.375 39.376 39.375 39.376 364 01 029 09 Kulturhus art 4.9 4.884.012 4.884.011 4.884.011 4.884.011 540 Lokalhistorisk Samvirke 364 01 040 06 Lokalhistorisk Samvirke 5.9 120.000 120.000 120.000 120.000 545 Sommerkoncert 364 01 045 02 Sommerkoncert 5.9 35.000 35.000 35.000 35.000 549 Regional Kulturaftale 364 01 049 01 Tilskud til regional kulturaftale art 5.9 686.212 686.213 686.212 686.211 551 Honorarstøtteordning 364 01 051 50 Månen, Banehuset, Vojens Kultur og Musikhus 110.000 110.000 110.000 110.000
Budget 2013 16 29 555 Det Grønne Forsamlingshus 364 01 075 01 Tilskud (leje) art 5.9 10.000 10.000 10.000 10.000 557 Vojens Brassband 364 01 080 01 Tilskud art 5.9 35.000 35.000 35.000 35.000 559 Galleriet i "Det gamle 364 01 085 08 Tilskud art 5.9 25.000 25.000 25.000 25.000 havnekontor" 561 Planbook 364 01 061 06 Øvrige tjenesteydelser med moms 4.9 17.000 17.000 17.000 17.000 565 Hertug Hans Hospital 364 01 100 06 Tilskud til Hertug Hans Hospital art 5.9 70.000 70.000 70.000 70.000 567 Vedligeholdelse af krigergrave 364 01 105 02 Tilskud til krigergrave 4.0 18.000 18.000 18.000 18.000 573 Haderslev Garden 364 01 140 01 Tilskud til Haderslev Garden 5.9 20.000 20.000 20.000 20.000 575 Haderslev Jazzfestival 364 01 143 03 Tilskud til Haderslev Jazzfestival 5.9 10.000 10.000 10.000 10.000 364003 Udviklingspuljer Udvalget for 362.978 422.304 422.304 422.302 Kultur og Fritid 500 Materiale og aktivitetsudgifter 362.978 422.304 422.304 422.302 510 Udgifter vedr. kerneydelser 362.978 422.304 422.304 422.302 511 Tilskud 362.978 422.304 422.304 422.302
Budget 2013 16 30 503 Udvalgets udviklingspulje 364 03 007 00 Udviklingspuljen UKF 5.9 211.152 211.152 211.152 211.151 almen 504 Udvalgets udviklingspulje 364 04 007 05 Udviklingspulje kultur 5.9 151.826 211.152 211.152 211.151 kultur 364004 Reformationsfejring 330.000 780.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 330.000 780.000 510 Udgifter vedr. kerneydelser 330.000 780.000 511 Tilskud 364 04 050 06 Tilskud 5.9 330.000 780.000 364060 Grej bank 15.000 15.000 15.000 15.000 600 Kapacitetsudgifter 15.000 15.000 15.000 15.000 668 Tekniske anlæg 364 60 701 03 Vedligeholdelse drift art 2.9 15.000 15.000 15.000 15.000 364080 Interreg projektet 20.000 20.000 20.000 20.000 Kulturhovedstad 2017 400 Personaleudgifter 20.000 20.000 20.000 20.000 460 Øvrige personaleudgifter 20.000 20.000 20.000 20.000 466 Møder 364 80 030 04 Forplejning til møder med moms 2.2 20.000 20.000 20.000 20.000
Budget 2013 16 31 699020 Budgetregulering UKF 810.589 810.585 810.586 810.584 0000 Budgetregulering UKF 810.589 810.585 810.586 810.584 Serviceramme 000 Puljer m.v. 810.589 810.585 810.586 810.584 000 Overførte beløb m.v. 699 20 001 02 Budgetreguleringskonto UKF Serviceudgifter 810.589 810.585 810.586 810.584 70 Fælles formål 362.535 362.536 362.543 362.539 370003 Bygningsvedligeholdelsesarbejder 128.456 128.456 128.455 128.454 på mindre bygninger 700 Grunde og bygninger 128.456 128.456 128.455 128.454 710 Vedligeholdelse 128.456 128.456 128.455 128.454 710 Indvendig vedligeholdelse 370 03 010 00 Pulje til ombygning af lokaler art 4.5 68.696 68.696 68.695 68.694 714 Udvendig vedligeholdelse 370 03 025 03 Udvendig bygningsvedligeholdelse 4.5 59.760 59.760 59.760 59.760 370013 Danmarksgade 16 (Brdr. Gram's 234.079 234.080 234.088 234.085 Kantine) 400 Personaleudgifter 460 Øvrige personaleudgifter 980 Forsikring 370 13 190 00 Forsikring personale 4.0
Budget 2013 16 32 500 Materiale og aktivitetsudgifter 580 Administration 580 Kontorhold 370 13 675 01 Kontorhold 2.9 700 Grunde og bygninger 234.079 234.080 234.088 234.085 710 Vedligeholdelse 102.721 102.722 102.730 102.725 710 Indvendig vedligeholdelse 370 13 835 07 Indv. vedligeholdelse 2.9 11.184 11.186 11.193 11.188 714 Udvendig vedligeholdelse 370 13 847 08 Udv. vedligeholdelse 4.5 91.537 91.536 91.537 91.537 760 Drift bygninger 131.358 131.358 131.358 131.360 760 Vand og renovation 370 13 877 07 Vand og renovation 4.9 14.348 14.348 14.348 14.348 (forbrugsafgifter) 764 Opvarmning 370 13 880 02 Opvarmning 2.3 60.231 60.231 60.231 60.231 768 El 370 13 883 04 El 2.3 7.898 7.898 7.898 7.898 970 Rengøring 38.261 38.261 38.261 38.262 970 Rengøringsselskab 370 13 887 03 Rengøring basisydelse 4.9 38.261 38.261 38.261 38.262 basisydelser 980 Forsikring 370 13 896 02 Forsikringer 4.0 10.620 10.620 10.620 10.621 72 Folkeoplysende voksenundervisning 600.000 600.000 600.000 600.000 372001 Fælles udgifter og indtægter 600.000 600.000 600.000 600.000
Budget 2013 16 33 100 Tilskud 372 01 050 03 Tilskud 5.9 500.000 500.000 500.000 500.000 800 Betaling andre offentlige 100.000 100.000 100.000 100.000 myndigheder 810 Betaling til og fra andre 372 01 005 08 Betaling til andre kommuner (art 4.7) 100.000 100.000 100.000 100.000 offentlige myndigheder 73 Frivilligt folkeoplysende 2.080.000 2.080.000 2.080.000 2.080.000 foreningsarbejde 373005 Haderslev ordningen 2.080.000 2.080.000 2.080.000 2.080.000 100 Tilskud 2.080.000 2.080.000 2.080.000 2.080.000 101 Medlemstilskud 373 05 101 00 Medlemstilskud art 5.9 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 103 Lederuddannelse 373 05 103 05 Lederuddannelse art 5.9 600.000 600.000 600.000 600.000 107 Tilskud til orkestre (Haderslev 373 05 107 04 Tilskud til orkestre 5.9 30.000 30.000 30.000 30.000 Garden og Tambourkorpset) 74 Lokaletilskud 9.210.661 9.210.660 9.210.655 9.210.650 374001 Fælles udgifter og indtægter 9.210.661 9.210.660 9.210.655 9.210.650 000 Puljer m.v. 000 Overførte beløb m.v.
Budget 2013 16 34 010 Overført over /underskud 374 01 000 08 overført over / underskud 100 Tilskud 9.210.661 9.210.660 9.210.655 9.210.650 374 01 045 50 Tilskud uden moms (4.0) 220.997 220.996 220.995 220.994 374 01 050 50 Tilskud lokaler voksen 5.9 65.000 65.000 65.000 65.000 374 01 100 03 Tilskud friv. for. arb. 5.9 8.924.664 8.924.664 8.924.660 8.924.656 75 Fritidsaktiviteter uden for 210.000 210.000 210.000 210.000 folkeoplysningsloven 375001 Fælles udgifter og indtægter 150.000 150.000 150.000 150.000 000 Puljer m.v. 000 Overførte beløb m.v. 010 Overført over /underskud 375 01 005 02 Overført over /underskud 4.0 500 Materiale og aktivitetsudgifter 150.000 150.000 150.000 150.000 510 Udgifter vedr. kerneydelser 150.000 150.000 150.000 150.000 530 Udgifter vedr. aktiviteter 150.000 150.000 150.000 150.000 500 Folkeuniversitetsvirksomhed 375 01 505 50 Folkeuniversitetsvirks. 5.9 520 Offentlig svømning 375 01 525 02 Offentlig svømning 5.9 15.000 15.000 15.000 15.000 540 Tilskud Haderslev Idrætsråd 375 01 545 05 Tilskud Haderslev Idrætsråd 5.9 40.000 40.000 40.000 40.000
Budget 2013 16 35 560 Venskabsbysamarbejde 375 01 560 01 Venskabsbyer 2.9 20.000 20.000 20.000 20.000 580 Vundne mesterskaber 375 01 585 00 Vundne mesterskaber 5.9 60.000 60.000 60.000 60.000 581 Tilskud til 375 01 590 00 Sommerferieaktiviteter art 2.9 15.000 15.000 15.000 15.000 sommerferieaktiviteter 375003 Folkeoplysningsudvalgets 60.000 60.000 60.000 60.000 udviklingspulje 500 Materiale og aktivitetsudgifter 60.000 60.000 60.000 60.000 510 Udgifter vedr. kerneydelser 60.000 60.000 60.000 60.000 530 Udgifter vedr. aktiviteter 60.000 60.000 60.000 60.000 503 Folkeoplysningsudvalgets 375 03 512 03 FOU's udviklingspulje art 5.9 60.000 60.000 60.000 60.000 udviklingspulje 375005 Udvikling af IT løsninger på FOU's område 600 Kapacitetsudgifter 614 Software 994 Køb under 100.000 kr. 375 05 614 02 Øvr. tjenesteydelser med moms 4.9
Budget 2013 16 36 06 Fællesudgifter og administration m.v. 3.405.399 3.405.399 3.405.396 3.405.398 51 Sekretariat og forvaltninger 3.405.399 3.405.399 3.405.396 3.405.398 651060 Erhverv og Kultur 400 Personaleudgifter 410 Lønninger 412 Chefløn 651 60 103 02 Chefløn 418 Fagpersonale 651 60 115 03 Løn til fagpersonale 426 Pensionsforsikringspræmier 651 60 131 07 Pensionsforsikringspræmier til OK ansatte 438 Dagpenge 651 60 135 06 Pulje til sygedagpengerefusion 444 Personale m/tilskud ny ordning 651 60 145 02 Flexjob ny ordning art 1.0 460 Øvrige personaleudgifter 468 Rejser 651 60 177 06 Rejser 4.0 500 Materiale og aktivitetsudgifter 580 Administration 580 Kontorhold 651 60 500 02 Kontorhold 2.9 651062 KF Kultur og Fritid 3.405.399 3.405.399 3.405.396 3.405.398
Budget 2013 16 37 400 Personaleudgifter 3.354.789 3.354.789 3.354.785 3.354.787 410 Lønninger 3.285.891 3.285.892 3.285.889 3.285.891 410 Ledelse 651 62 100 50 Lederløn 418 Fagpersonale 3.285.891 3.285.892 3.285.889 3.285.891 651 62 115 02 Løn til fagpersonale 651 62 700 02 Løn til fagpersonale 3.285.891 3.285.892 3.285.889 3.285.891 450 Uddannelse 20.723 20.723 20.723 20.723 452 Efteruddannelse 20.723 20.723 20.723 20.723 651 62 158 50 Efteruddannelse 4.9 651 62 732 06 Efteruddannelse 4.9 20.723 20.723 20.723 20.723 460 Øvrige personaleudgifter 48.175 48.174 48.173 48.173 460 Telefongodtgørelse 651 62 161 05 Telefonordning 4.0 464 Tjenestekørsel 8.290 8.289 8.288 8.289 651 62 165 04 Tjenestekørsel 4.0 651 62 752 09 Tjenestekørsel 4.0 8.290 8.289 8.288 8.289 466 Møder 10.589 10.589 10.589 10.588 651 62 170 04 Møder 2.2 651 62 770 07 Møder 2.2 10.589 10.589 10.589 10.588 472 Øvrige personalerelaterede 29.296 29.296 29.296 29.296 udgifter 651 62 186 04 Personalerelaterede udg. 2.9 651 62 796 03 Personalerelaterede udg. 2.9 29.296 29.296 29.296 29.296 500 Materiale og aktivitetsudgifter 141.162 141.162 141.162 141.162
Budget 2013 16 38 580 Administration 141.162 141.162 141.162 141.162 580 Kontorhold 26.923 26.923 26.923 26.923 651 62 500 01 Kontorhold 2.9 651 62 826 04 Kontorhold 2.9 26.923 26.923 26.923 26.923 584 Telefon intern leverandør 114.239 114.239 114.239 114.239 651 62 535 07 Intern telefoni 4.0 651 62 840 03 Intern telefoni 4.0 114.239 114.239 114.239 114.239 600 Kapacitetsudgifter 37.109 37.109 37.109 37.109 618 IT infrastruktur 20.723 20.723 20.723 20.723 618 Drift IT infrastruktur 20.723 20.723 20.723 20.723 651 62 651 06 ADSL infrastruktur 4.9 651 62 902 08 ADSL infrastruktur 4.9 20.723 20.723 20.723 20.723 650 Inventar 16.386 16.386 16.386 16.386 650 Drift 16.386 16.386 16.386 16.386 651 62 645 09 Inventar drift/vedligehold 2.9 651 62 904 02 Inventar drift/vedligehold 2.9 16.386 16.386 16.386 16.386 900 Indtægter 127.661 127.661 127.660 127.660 918 Internt salg 127.661 127.661 127.660 127.660 907 Administration af Ejd.fonden 127.661 127.661 127.660 127.660 for Vojens Kulturhus og Vojens Hallerne 651 62 853 01 Administration af hallerne og kulturhus 651 62 932 07 Administration af hallerne og kulturhus 127.661 127.661 127.660 127.660 67 Erhvervsservice og iværksætteri
Budget 2013 16 39 667030 Haderslev Idrætsakademi 400 Personaleudgifter 410 Lønninger 444 Personale m/tilskud ny ordning 667 38 115 05 Løn Playing together 460 Øvrige personaleudgifter 980 Forsikring 667 38 125 01 Forsikring personale art 4.0 500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Udgifter vedr. kerneydelser 551 Tilskuds og projektpuljer 667 30 001 08 Tilskud til Had. Idrætsakademi art 5.9 667040 Tribuneleje 500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Udgifter vedr. kerneydelser 551 Tilskuds og projektpuljer 667 40 001 01 Tribuneleje art 4.0 Total ('Udgift') 45.253.978 45.213.307 45.493.138 45.843.130 Total ('Indtægt') 3.824.088 3.824.089 3.824.086 3.824.086 Total ('Netto') 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044