Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7 Tilskud og udligning 1) -1.015,7-1.023,0-978,7-1.040,8-1.007,4-977,2-950,0 Indtægter i alt -2.621,5-2.664,4-2.645,5-2.725,8-2.720,5-2.723,0-2.730,7 Driftsvirksomhed Børne- og Skoleudvalget 616,8 546,4 543,8 545,5 533,9 536,3 540,5 Social- og Sundhedsudvalget 1.190,3 1.141,8 1.175,8 1.195,4 1.220,6 1.244,6 1.270,0 Fritids- og Kulturudvalget 69,6 53,5 51,9 52,8 53,0 54,1 55,2 Teknik- og Miljøudvalget 153,2 209,1 197,9 195,6 193,2 195,9 198,0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 436,7 442,7 461,0 512,9 529,7 543,8 559,9 Økonomi- og Planudvalget 166,6 151,8 162,9 161,9 163,4 165,0 168,3 Tværgående 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsvirksomhed i alt 2.633,2 2.545,2 2.593,3 2.664,1 2.693,9 2.739,7 2.791,9 Renter m.v. 6,5 1,9 0,1-0,9-0,7-0,5-0,6 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 18,1-117,3-52,1-62,7-27,3 16,2 60,6 Anlægsvirksomhed 161,8 86,9 56,9 62,2 52,3 49,9 39,8 - heraf pleje-/ældreboliger 93,9 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det skattefinansierede område 179,9-30,4 4,8-0,5 25,0 66,1 100,4 Det brugerfinansierede område Drift -9,8-11,3-5,4-6,6-7,1-7,5-7,9 Anlæg 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det brugerfinansierede område -9,8-3,6-5,4-6,6-7,1-7,5-7,9 Samlet resultat 170,2-33,9-0,6-7,1 17,9 58,7 92,5 Øvrige poster Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -99,6-10,7 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger) -34,5-17,6-25,0-18,3-10,0-10,0-10,0 Afdrag på lån 2) 24,6 29,1 60,4 26,9 31,3 32,3 33,4 Øvrige balanceforskydninger 127,8-43,0-3,6-3,7-3,7-3,7-3,7 Øvrige poster i alt 18,4-42,2 31,8 5,7 18,4 19,4 20,6 Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + ) 188,5-76,2 31,2-1,4 36,3 78,1 113,0 1) Regnskab 2013 inkl. tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud for 2011 med 49,2 mio. kr. 2) Budget 2015 inkl. Indfrielse af lån på Slottet med 35,2 mio. kr. Dato: 02-09-2015 17:02 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2013-2019
Børne- og Skoleudvalget BSU N D Reduktion af dagplejepædagoger 11M BSU N D Nedlæggelse af spirepladser 11M BSU N D Reduktion i tale-/hørekonsulenter 12M BSU N D Rammereduktion på 5 pct. I Børne- og Familiehuset 12M BSU N D Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset 12M BSU N D Reduktion i 11 familiebehandlingen* 12M BSU N D Udvikling og implementering af servicestandarder* 12M BSU N D Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser 12M Rådgivningscentret* BSU N D Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2016 12M -429-429 -429-429 -367-367 -367-367 -327-327 -327-327 -253-253 -253-253 -407-407 -407-407 -300-300 -300-300 -500-500 -500-500 -250-250 -250-250 -192 0 0 0 BSU N D Aktiviteter og Materialer på PPR (1 år) 12M BSU N D Besparelse på det administrative område - uddannelse 13M -254 0 0 0-66 -66-66 -66 BSU O D Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid 13M BSU N D Opfølgning på dagtilbudsstruktur 11M BSU N D Tilpasning specialområdet, struktur 12M BSU O D Intensiveret myndighedsindsats på børne- og 12M ungeområdet TMU A A Anlægsarbejder i forbindelse med ændret struktur i Rønneskolen TMU A A Anlægsarbejder til nye læringsmiljøer på skolerne BSU O D Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver i 2016 1.875 4.500 4.500 4.500 0-3.000-3.000-3.000 0-1.500-1.500-1.500 3.600 3.600 3.600 3.600 15.000 5.000 0 0 0 5.000 5.000 5.000 1.700 0 0 0 Fritids- og Kulturudvalget FKU N D Reduktion af puljen til lokaletilskud til folkeopl. 21M voksenundervisning FKU N D Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller 21M -25-25 -25-25 0-200 -200-200 Dato: 02-09-2015 17:02 Side 2 af 6
FKU A A Besparelse på anlægspuljen til selvejende haller FKU N D Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning 21M FKU N D Flytning af Hasle Bibliotek 22M FKU A A Anlægsarbejder i forbindelse med flytning af Hasle lokalbibliotek ind på Svartingedalskolen FKU O D Tilskud til Bornholms Travbane 21M FKU O D Musikhuset 21M FKU O D Teatret 21M FKU A A Tilskud til Bornholms Museum FKU A A Svømmehallen - levetidsforlængelse på 5 år 0-151 -151-151 0-100 -100-100 -259-259 -259-259 255 0 0 0 400 0 0 0 265 265 265 265 200 200 200 200-6.600-3.400 10.000 0 1.000 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget SU N D Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 31M * SU N D Leverandøraftale på stomiområdet (kropsbårne 33M hjælpemidler) SU N D Effektivisering i Genoptræningen 33M SU O D Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri 32M og Handicap SU O D En særlig indsats på A-området 32M SU O D EUD-reform på SOSU-området 33M SU O D Sundhedsaftalen 2016 33M SU O D Parrådgivning 33M SU N D Opfølgning på handleplan for Psykiatri og handicap 32M -7.550-18.500-25.800-29.600-886 -886-886 -886 0-350 -350-350 6.999 11.297 10.645 9.911 900 900 900 900 150 150 150 150 500 500 500 500 300 300 300 300 0-1.500-2.000-2.000 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU N D Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 41M EBU N D Tværkommunalt samarbejde vedr. ergoterapeut 41M -1.050-1.050-1.050-1.050-50 -50-50 -50 Dato: 02-09-2015 17:02 Side 3 af 6
EBU N D Fastholdelseskonsulent 41M EBU N D Fleksjobambassadører 41M EBU N D Jobkonsulenter 41M EBU N D Erhvervsservice 42M EBU N D LAG-Bornholm, driftstilskud 42M -400-400 -400-400 0 0 0 0-1.500-1.500-1.500-1.500 0-250 -500-500 200 200 200 200 Teknik- og Miljøudvalget TMU N D Betalingsparkering i Gudhjem - øget takst 52M TMU N D Lukning af offentligt toilet og busly i Nexø ved 55M busholdepladsen TMU N D Nedgradering af pasning af udenomsarealer på 55M fodboldstadions TMU N D Kloge kvadratmeter - fælles om færre medborgerhuse 55M TMU O D Miljøpedeller (EBU-SSU samarbejde om TMU relaterede 53M opgaver) TMU O D Opnormering med en medarbejder i Teknik og Miljø 52M TMU A A Folkeracerbane TMU O D Nedsættelse af taksterne i de bornholmske kommunale 52M havne TMU O D Klimakommune ressourcer til indberetning og fortsættelse af aftale med Danmarks Naturfredningsforening 55M TMU O D Genåbning af Søndermarksskolens svømmehal 55M TMU N D Analyse af Teknik og Miljø 52M FKU O D Ligestilling af kommunale og selvejende medborgerehuse TMU A A Nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen TMU A A Nedrivning af kommunale bygninger omkring ungdomsskolen i Klemensker -150-150 -150-150 0-65 -65-65 -124-124 -124-124 -115-140 -140-140 936 936 936 0 600 600 600 600 500 0 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 120 120 120 120 500 500 500 500 0-3.500-3.500-3.500 200 200 200 200 170 0 0 0 2.300 0 0 0 Dato: 02-09-2015 17:02 Side 4 af 6
TMU A A Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord i Dalegårdsvej 8b, Olsker TMU A A Renovering og istandsættelse af de kommunale administrationsbygninger TMU A A Anlægsmidler til Havnepakke III. Medfinansiering til projektforslag på Rønne Havn. TMU A A Nedrivningspulje TMU A A Renovering havne 700 0 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.000 1.500 200 0 1.300 5.000 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget ØPU N D Besparelser som følge af at benytte fælles indkøbsaftaler 61M -200-200 -200-200 ØPU N D Indskrænkninger på kontorhold og annoncering 62M ØPU N D Virtualisering af servere 62M ØPU N D Billigere lagringsplads (Storage) 62M ØPU N D Budgetreduktion på ekstern support til Servicedesk og 62M teknikere ØPU N D Ekstern support til Servicedesk og teknikere (længere 62M svartider om natten) ØPU N D Supportaftale (ændring) 62M ØPU N D Reduktion af netværksknudepunkter 62M ØPU N D Minimering af supportudgifter 62M ØPU N D Reduktion i politikernes budget til rejser og uddannelse 64M ØPU O D Flere administrative elever (fire elever om året) 61M ØPU O D Tilbageførsel af sygdomsbesparelse 61M ØPU O D Frivilling forum 64M TMU O D Rønne Bymidte 64M ØPU O D Partnerskab Bornholmske fødevarer 64M -100-100 -100-100 -200-200 -200-200 -300-300 -300-300 -50-50 -50-50 -130-130 -130-130 -200-200 -200-200 -12-12 -12-12 -20-20 -20-20 -177-177 -177-177 572 662 1.292 1.292 5.100 4.600 4.100 4.100 150 150 150 150 100 0 0 0 350 0 0 0 Dato: 02-09-2015 17:02 Side 5 af 6
ØPU O D Indkøbsbesparelse - netto (udbudspligtige områder) 61M ØPU O D Analyse af samling af administrationerne -500-500 -500-500 200 Tværgående Finansiering ØPU F L Lån i henhold til lånedispensationer ØPU F L Anlæg lånenfinansieres til havneanlæg -3.300 0 0 0-5.000 0 0 0 TOTAL 27.499 3.892 2.420-13.250 Dato: 02-09-2015 17:02 Side 6 af 6